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廣告經營項目計劃書 廣告公司項目實施方案篇一

商 業 投 資 計 劃 書

2012----2015 杭州景輝能源科技有限公司編制

二〇一二年六月 1

目錄

一、項目背景..………………………………………………… 第3頁

二、企業介紹……………………………………………………第4頁

三、銷售的產品及服務對象……………………………………第5頁

四、產品名稱及性能特點………………………………………第6頁

五、生物質能燃料………………………………………………第7頁

六、公司重組需購置設備及其它費用…………………………第9頁

七、市場預測調查分析…………………………………………第10頁

八、公司具體的競爭力和能力分析……………………………第11頁

九、企業的營銷對象和銷售方式………………………………第12頁

十、營銷策略和初步計劃………………………………………第13頁

十一、企業的管理………………………………………………第15頁

十二、企業財務計劃……………………………………………第17頁

十三、企業“十二”五期間目標………………………………第19頁 2

一、項目背景 隨著我國經濟快速增長，各項建設取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環境代價，經濟發展與資源環境的矛盾日趨尖銳，對環境污染問題日趨加重。這種狀況與經濟結構不合理、增長方式粗放直接相關。不加快調整經濟結構、轉變增長方式，資源支撐不住，環境容納不下，社會承受不起，經濟發展難以為繼。只有堅持節約發展、清潔發展、安全發展，才能實現經濟又好又快發展。同時，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受國際社會廣注進一步加強節能減排工作，也是應對全球氣候變化的迫切需要，是我們大家應該承擔的責任。“十一五”規劃的節能減排目標，國家不僅出臺了一系列的法律法規，健全節能減排的相關政策體系，而且投資十大節能工程，2006年1月1日實施的《新能源法》、2008年4月1日實施的修改后的《節能法》明確將節約資源作為我國的一項基本國策。除此之外，2010年國務院發改委相繼出臺了《合同能源管理辦法》、《合同能源管理技術通則規范》國務院關于印發《“十二五”節能減排綜合性工作方案》的通知 等等相關政策和法律法規。最近政府一系列舉措都傳遞出了“綠色投資”的信號。5月24日財政部在全國節能減排會議上宣布今年將投入1700億元推進節能減排計劃；又如，國家發展改革委單日100多個項目獲批，大都是清潔能源項目。這些法規和內容都表明了我國政府對節能減排的重視和決心之大，任務的艱巨性。人口的迅速增長和工業化的快速發展導致能源需求的持續增長。解決能源短缺問題已成為一個世界性的難題。目前,能源主要來自化石能源如煤炭、石油、天然氣等,這些能源正在瀕臨枯竭,同時也造成了嚴重的環境污染。眾所周知,燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。3

在當今化石資源日益減少和市場價格快速攀升的狀況下，給用能企業帶來沉重的高成本運行，甚至有些企業無法承受面臨停產。而生物質能通過加工恰好成為這些化石能源的替代品，生物質能源來源于農村的農林廢棄物。生物質能作為低碳能源：（biomass moulding fuel，簡稱“bmf”）的燃

燒以揮發份為主，其固定炭含量僅為15%左右，因此是典型的低炭燃料。減少二氧化硫排放：bmf含硫量比柴油還低，僅為0.05%，不需設置脫硫裝置就可實現二氧化硫減排。粉塵排放達標：bmf灰份為1.8%，是煤基燃料的1/10左右，設置簡單的除塵裝置就可實現粉塵排放達標。減少nox的生成：bmf氮含量低，氧含量高，燃料時能有效減少空氣的需求量，減少nox的生成。可實現溫室氣體二氧化碳生態“零”排放。生物質能源作為一種新型綠色環保資源，將是替代煤炭、石油、天燃氣的第四種能源。

二、公司介紹 公司名稱：杭州景輝能源科技有限公司 注冊資金

50萬 注冊地址

杭州江干區筧丁路168號（賽博創業工場）成立時間 2010年6月 廠房選址布局 廠房選址在注冊地20公里范圍內，以租賃的形式入住。公司簡介 杭州景輝能源科技有限公司是一家以生物質能氣化、新能源產品技術研發、及技術服務的公司。公司成立以來，一直堅持執行“以技術研發為重點，開發產品跟進的理念。經過技術人員長達4年時間研發，在生物質氣化焦油處理的關鍵技術難題 4

上攻克了這道難關。就我公司研發的生物質氣化設備現正在申請的專利就有外觀設計、實用、技術、氣體冷卻技術、焦油處理技術發明等5項專利報審。作為節能、環保行業的一家新型的科技企業，我們將秉承以質量求發展、以信譽求市場的經營理念，以“高質、節能、環保、特色、誠信”為服務宗旨，專注新能源產業，不斷提高企業研發能力；在打造精湛品質的同時依靠企業文化不斷提升企業核心競爭力，樹立良好的企業形象，真正做到人文科技、綠色環保；公司將以專業的隊伍、嚴謹的管理，完善健全的銷售網絡，為客戶提供全方位“我投資、你省錢”的《合同能源管理》模式，為消費者提供安全、高質、可靠的產品。企業理念：團結、誠信、創新、和諧、共贏 企業宗旨：創優質產品，造品牌企業；享一流服務。企業精神：努力拼搏、愿景務實、開拓創新、積極進取 用人理念：以德為先，唯才是舉 經營理念：顧客至上，質量第一； 適應市場，共創繁榮 企業類型及經營范圍 研發、生產制造、銷售、節能技術服務（《合同能源管理》）為一體的企業。主要經營生物質氣化發生器、生物質顆粒燃料（綠色環保產品）

三、銷售的產品及服務對象 銷售產品是生物質氣化發生器、生物質燃料等以滿足節能企業的需求。本公司的服務宗旨是“我投資、你省錢”。我們的產品及服務都離不開“節能、環保、低碳、優質”的宗旨。服務對象 5 產品主要面向燃油氣鍋爐、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導熱油鍋爐、陶瓷燒造爐、食品烘干、制藥、賓館.學校.醫院供熱等熱能設備節能改造的企業以及城市垃圾發電和農村秸稈集中供氣項目。滿足顧客的需求

集研發、生產、技術服務為一體的企業，公司重新組建完成后將擁有一批高科技人才，設備制造經驗豐富，在同行業當中一定會是領跑者。所制造的產品一定會滿足客戶的需求。

四、產品名稱及性能特點 產品名稱：生物質氣化發生器（熱解氣化）產品技術原理 生物質氣化是指生物質原料(薪柴、鋸末、秸桿、等)壓制成型或經簡單的破碎加工處理后,送入氣化器中進行氣化裂解,得到可燃氣體并進行凈化處理而獲得產品氣的過程。獲得含co、h2 和ch4 的氣體。生物質氣化的目的是得到潔凈的產品氣。產品性能 產品性能評價指標主要是氣體產率、氣體組成和熱值、碳轉化率、氣化效率、氣化強度和燃氣中焦油含量等。氣體產率一般為1.0～2.6 m3 /kg,氣體一般是含有co、h2、co2、ch4、n2 的混合氣體,氣體燃燒溫度在1000—1200度。產品的特點 1.3 高效節能：用可再生生物質能源為燃料，使用成本低，比燃油（氣）降低30-60%的運行成本； 1.4熱效率高:高溫裂解催化加旋流式配分設計，中高溫燃燒，燃燒率達95% 6

以上； 1.5穩定可靠:微正壓運行，不發生回火脫火現象； 1.6低碳環保：煙塵、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合gb13271煙塵排放要求；

1.7操作簡單:采用自動給料，操作方便，工作量小。1.8焦油處理：經過系列技術處理焦油符合國家農業標準

五、生物質能燃料 生物質成型燃料介紹 生物質成型燃料是用農林廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等)作為原材料,經過粉碎、烘干、擠壓、等工藝，制成各種成型（如顆粒狀）的，可在bmf鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。7

生物質成型燃料的經濟效益 生物質固體燃料的效益對比表： 燃料項目 單位 生物質燃料 柴油 重油 天然氣 標準煤 鍋爐熱效率 % 80 90 90 90 70 大卡/kg 大卡熱值 4000 10000 9600 8500 7000 /nm3 0.2～含硫量 % ≤0.11% 1.4～2.8% ≤0.15% 0.5～4% 0.3% 價格 元/噸元/nm3 1350 9000 6500 4.8 1200 每噸蒸汽耗噸、nm3 0.188 0.067 0.069 78.431 0.122 用量 燃料成本 元 254 603 448 376 146 人工費用 元 15 9 9 9 15 水費 元 3 1 1 1 3 電費 元 8 5 5 5 5 除硫費用 元 0 20 30 0 40 合計 每噸蒸汽成元/噸汽 280 638 493 391 209 本 生物質燃料元/噸汽-358-213-111 68 對比 下降%-56%-43%-28% +32.5% 每噸80%干燥至40%所需蒸噸汽/噸 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 汽量 每噸80%干燥元/噸 244 555 429 340 182 至40%成本 例如：按1噸鍋爐每天8小時計算 一年300天計算 燒柴油一噸蒸汽費用是555元燃燒一天是4440元，年費用133.2萬元 燒天然氣一噸蒸汽費用是340元燃燒一天是2720元，年費用81.6萬元 生物質（氣化）燃料一噸蒸汽費用是244元燃燒一天1952元，年費用58.6萬元 8

六、公司重組需購置設備及其它費用 需要購進生產設備如下表

序設備名稱 型號規格 價（舊）價格（新）數量 金 額 號 萬元 萬元 萬元 1 剪板機 16-2500 5.0 9.5 1 2 折彎機 12-2000 4.0 8.5 1 3 卷板機 250-700 0.8 2.2 1 4 卷板機 500-2000 1.5 3.7 1 5 臺 鉆 20-50 0.6 1.3 1 6 車 床 3.5 5.0 1 7 銑 床 3.5 5.0 1 氬弧焊機 0.3 0.3 1 8 0.5 0.5 1 9 二氧化碳焊機 0.5 0.5 1 10 自動切割機 0.1 0.1 1 11 切割機 0.2 0.2 1 12 砂輪機 1.3 1.3 4 13 電焊機 0.5 0.5 1 14 空壓機 0.2 0.2 15 手動叉車 1t 5.0 9.0 16 燃油鍋爐 1.0 1.0 17 其他小型工具 28.5 48.8 18 合 計 廠房辦公用品購置 序號 名 稱 型號 數量 價格 2 1 m 1200-1800 25萬/年 廠房（租賃）2 5座 1輛 18萬 小車 3 7座 1輛 12萬 生活生產車 4 臺式 5臺 2萬 電腦 9

電腦 筆記本 2臺 1.2萬 6 辦公桌椅 10套 1.2萬 7 文件柜 15組 0.6萬 8 會議室用品 1.1萬 9 生活用具 3萬 10 安全器材

0.8萬

一體化打印機

1臺 2.0萬 12 其他 2.0萬 13 合計 68.9萬 說明：其他費用10萬，不可預見費10萬

七、市場預測調查分析 市場預測 依據國家以及各省市對節能減排形勢和政策的分析得到的信息,我們的市場十分廣闊，而且我們經營的《合同能源管理》模式還能得到國家相關政策的扶持補助。市場相對空白，具有很大的發展潛能。我們的企業和產品一旦走上規范化，市場占有率哪怕在華東地區只有20%的份額，產生的社會效益和經濟效益將是巨大的。為了進一步推進我國可再生能源產業的發展，國家已經制定了 《可再生能源中長期發展規劃》、《可再生能源發展“十一五”規劃》、《可再生能源發展“十二五”規劃》 等。規劃明確提出了2010年，我國可再生能源年利用量要達到3 億噸標準煤，占能源消費總量的10％；到2020年，可再生能源年利用量要達到6億噸標準煤，占能源消費總量的15％。“十二五”期間，在“十一五”發展的基礎上統籌規劃，加快發展。生物氣化是目前節能減排，改善和提高用戶節能的有效途徑，推廣戶用高效低排放生物質氣化是開發利用生質能的最有力措施之一，具有投資少見效快的特點。10

市場調查 根據調查，我們了解到現在大多用能企業如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主；還有五金鑄件企業的熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制行業用的是工業液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不

同規格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。市場分析 目前廣大的用能企業所面臨的化石能源瀕臨枯竭和化石能源不斷地漲價，同時也增加了企業成本核算。國家林業局會同財政部、發展改革委、農業部、稅務總局聯合下發了《關于發展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見》（財建[2006]702號），明確今后將通過實施財稅扶持政策，支持地方發展生物能源與生物化工產業。國家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用，我們做的是“我投資、你省錢”這樣的經營模式，相信沒有哪家企業不樂意接受的。

八、公司具體的競爭力和能力分析 公司自身資源分析 重組后我們自身的資源相當豐富，公司研發的生物質氣化設備申請的專利就有外觀設計、實用、技術、氣體冷卻技術、焦油處理技術發明等5項專利。不僅擁有科技人員及相當豐富的技術經驗，擁有相對地域優勢。我們的企業人員掌握了產品的知識和技能，在不斷的開發新產品的同時。可以使我們的創新之路更平坦。與同行技術（產品）的優劣分析 我們的產品與同行相比較的優勢，我們產品做到生物質完全氣化，而且解 11

決氣化技術一直以來難解決的焦油處理技術問題。產品技術質量達到國家ny/t1417-2007標準，其中氣化率、產氣量、經自己檢測領先于同行業。而同行只是做到直燃和半氣化。產品做到質量有檢測結果，產品有絕對的質量保證，服務是一流的，公司所處的地理位置是長三角地區，該區域經濟發達，這是一 大優勢。

swot分析 優勢s：①技術含量高，市場空間大 ②品種多樣，產品獨特 ③規模大，價格有優勢 ④服務策略“我投資、你省錢”

⑤選址在長三角地區較為合理，用戶較廣 劣勢w： ①前期投資較大，需要流動資金多 ②新產品投入市場，用戶對產品了解不多 ③經營和管理經驗不足 市場機會o：優越的選址使我們擁有更多的市場機會，與競爭對手的技術不同，而且競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場機會 威脅t：由于產品售后用戶主要原料，是以各種生物質顆粒為原材料的，所以受第三方加工企業影響大，對采購方面造成一定影響，其次供應商變更價格，不按時供應也是威脅之一，還有競爭對手改進技術，改變服務態度和擴大規模等對本企業的會造成威脅。

九、企業的營銷對象和銷售方式 服務對象 12

賓館、酒店.學校；還有五金鑄件企業的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業；印染、電鍍、化工食品、制藥，農村供氣等等。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。這給我們公司產品營銷模式帶來市場份額也較大。出售產品或服務參考價格 出售價格 成本價 序產品名型號 競爭對手價格 1 氣化器 qzs-150a 4萬元/臺 10萬/臺 4萬元/臺 2 氣化器 qzs-300a 5萬元/臺 15萬/臺 6萬元/臺 3 氣化器 qzs-600a 7萬元/臺 25萬/臺 10萬元/臺 4 氣化器 qzs1200a 9萬元/臺 35萬元/臺 20萬元/臺

氣化器 qzs1800a 11萬元/臺 55萬元/臺 30萬元/臺 6 氣化器 qzs-3000a 15萬元/臺 70萬元/臺 40萬元/臺

與競爭對手價格先比較我們的技術是全氣化 對手是半氣化技術，我們做的其它 價格是《合同能源管理》技術服務價格，出售的話可以根據情況 這些價格是在成本的基礎上，再考慮競爭對手的價格以及企業的贏利方面而制定出來的。以后會適時的根據市場的變化相應的調整產品價格。產品銷售方式 是把產品銷售或產品技術服務（《合同能源管理》）給最終用戶。本企業要做到規模大，就要有雄厚的資金作支撐，高科技人員做后盾，以產品質量、技術服務為主，而直接把產品的技術，用《合同能源管理》模式與用戶合作，回報的利潤更大。

十、營銷策略和初步計劃 主要采取的策略 廣告目標：我們對產品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳，突出產品特點，可以利用媒體進行宣傳 13

服務目標：以“我投資、你省錢”為目標，為用戶提供最周到的服務 產品的生命周期：根據產品的生命周期來采取一定的營銷策略，在投入期，就要建立知名度，推出產品。在成長期，就要擴大市場份額，創出特色優質產品。在成熟期，要不斷開發新產品，固定市場地位、維持市場份額。在衰退期，就要考慮收割、放棄和重新定位等問題了。市場促銷活動計劃 廣告 公司網站建設、宣傳冊制作、參展 成本預測 10萬元 公共關系 聯系節能、科技、能源相關部門 成本預測 5萬元 公司初步計劃 7月份公司重新組建，8-10月在這段時間里產品認證，企業同時可以做市場用戶意向簽訂； 投入期：3~5個月，銷售量趨勢呈上升狀態 穩定期：9~12月，銷售量控制在穩定水平線趨勢發展 14

十一、企業的管理 企業的組織機構 15

質量管理控制體系組織機構圖 董事會 總經理 技術、質量總監 生產總工程師 供 開 質量工生 應 發 檢測程產 部 部 部 部 部 物 采 產質 生售原技生品量 產后 材術產控 購 料 設主 主方主服計 管 管 案 管 務 企業人員編制 公司領導層人員：董事1人、總經理1人、總工師1人、技術工程師1人、生產副經理1人、技術副經理1人、營銷副經理1人、部門人員：財務部4人、生產、技術、開發部6人、物資采購供應部4人、行政3人、售后服務4人（視市場銷售而定）、后勤

5、生產25人，共計58人

企業管理的基本費用預測 固定資產：

需要購置工具設備100萬元（不計廠房租賃費25萬）16

流動資金： 需要約150萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、質量認證檢測費、市場拓展營銷、不可預見費。

十二、企業財務計劃 企業的資產和流動資金 前期考察、研發等費用300萬（含技術費）固定資產——需要購置工具設備130萬元（不計廠房租賃費25萬）

流動資金——需要110萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、質量認證檢測費、不可預見費。合計：565萬元 銷售和成本計劃 2012年8月—12月銷售計劃 序

銷售計劃 月 6 7 8 9 10 11 12 備注 號 份 產品服務 1 150-a / 1 2 2 3 公司重新組 2 300-a / / 1 1 2 建、產品質量 3 600-a / 1 1 1 / 檢測認證、市 4 1200-a / 1 1 / 場用戶意向協 5 1800-a / / / / 議 6 3000-a / / / / 7 其它 90%的產品以《合同能源管理》方式和用戶合作 17

成本資金計劃

序 月份 6 7 8 9 10 11 12 備 注 號 項目名稱 48.8 新舊綜合35萬 1 設備設施 萬 2 辦公器材 13.9 萬 3 車輛 30萬 4 廠房租賃 25萬 5 質量認證 20萬 含許可證 6 人員工資 2萬 15萬 15萬 7 廣告費用 3萬 4萬 3萬 含市場營銷 8 其它費用 3萬 5萬 2萬 2萬 9 產品材料 12萬 20萬 20萬 10 顆粒 0.5萬 1.5萬 3萬 11 流動資金 10萬 10萬 12 全新購置 新舊結合合計 價 60 13 合計 98.2 62.5 38 10 279.7萬 253.1萬 2012年效益計劃 單位：萬元 序 月份7 8 9 10 11 12 備注 服務規格 號 150a

1臺 2臺 2臺 3臺 每臺鍋爐均按 1 8小時計算，服務收益 6.0 9.0 1.0 3.0 燃油、重油、1臺 2臺 300a 1臺 2 煤氣、天然氣 18

服務收益 1.6 3.2 6.4 綜合服務價格噸蒸汽340 1臺 1臺 1臺 600a 3 元，效益價格 3.2 6.4 9.6 服務收益 80元。1噸以 1臺 1臺 1臺 1200a 4 下鍋爐適當提 6.4 12.8 19.2 服務收益 高價格100 1800a 5 元，按25天計 服務收益 算，0.5噸利 3000a 6 潤除2 服務收益 1.0 14.2 28.4 44.2 合 2012年的收益87.8 如果2013年一單都沒做 萬元 那每月的效益就是44.2計 萬

十三、企業十二五期間目標 公司四年內的目標計劃 1 二〇一二年初見成效收益87.8萬； 2 二〇一三年節能標準煤6千噸，減少碳排量15000噸，形成社會和 企業效益達到0.8千萬元； 二〇一四年節能標準煤1萬噸，減少碳排量26000噸，在華東區域內籌建年產1.6萬噸顆粒生產線，企業效益達到1.6千萬元； 二〇一五年節能標準煤1.5萬噸，減少碳排量39000噸，在中南區域內籌建年產2萬噸第二條顆粒生產線，企業效益達到2.4千萬元。19

廣告經營項目計劃書 廣告公司項目實施方案篇二

廣告公司/服務型類公司項目計劃書模板

項目計劃書

編號： 項目負責人：

客戶： 品牌：

項目名稱：

客戶方主要聯系人：

客戶方項目決策人：

項目目標：

項目內容：

項目要求：

協議簽定日期：

一、戰略管理規劃

1、預估項目利潤空間：

2、預估項目在公司發展規劃中的作用：

3、項目投入預估：

4、與其他項目的相對位置：

5、對項目相關各過程的規劃及保障各過程實現的條件：

二、依賴性管理規劃

1、評價顧客及其利益相關者的要求：

2、交互管理：在項目進展中管理相互影響的工作；

（1）客戶方人際關系對項目的影響：

（2）客戶方決策層對項目的意見：

（3）客戶方執行層對項目的意見：

（4）項目方向制定的依據：

（5）項目內部管理應注意的問題：

（6）與下家公司的關系

3、變更管理：整個項目的進程中預測變更并管理變更；

（1）項目大方向變更的依據：

（2）項目具體內容變更的協調：

（3）客戶方提出變更的協調：

（4）內部提出變更的條件：

（5）變更確認的決策層：

4、關閉：

（1）項目完成的條件：

（2）必須提交客戶的物資清單：

（3）項目完成后的反饋意見獲取途徑：

（4）項目費用結算的時機和條件：

三、范圍管理規劃

1、概念開發：

（1）產品名稱釋義：

（2）產品功能詳解：

（3）產品既有市場分析：

（4）產品行業分析：

（5）產品既有消費者分析：

（6）競爭對手概述：

（7）商品概念闡述：

2、范圍開發和控制：

（1）項目目標細分：

（2）項目內容細分：

（3）活動控制：

（4）項目開展步驟設置：

四、成本管理規劃

1、成本估計：

（1）以活動為基礎的項目成本預估：

（2）項目成本來源及控制：

2、預算：

（1）客戶預算分配：

（2）公司項目預算分配

3、成本控制：

（1）公司成本控制：

（2）公司利潤保證：

（3）項目收支明細：

廣告經營項目計劃書 廣告公司項目實施方案篇三

計劃書

第 一 章 前言 …………………………………………………………………………… 1

第 二 章 公司描述 ……………………………………………………………………… 1

公司名稱 …………………………………………………………………………

公司性質 …………………………………………………………………………

公司宗旨 …………………………………………………………………………

公司目標 …………………………………………………………………………

創業理念 …………………………………………………………………………

公司服務 …………………………………………………………………………

第 三 章 市場分析 ………………………………………………………………………… 3

市場描述 …………………………………………………………………………

目標市場 …………………………………………………………………………

目標客戶…………………………………………………………………………

建設進度 …………………………………………………………………………

市場戰略分析 ……………………………………………………………………

第 四 章 公司經營 ………………………………………………………………………… 4

公司業務 …………………………………………………………………………

經營策略 …………………………………………………………………………

成本核算 …………………………………………………………………………

經營障礙 …………………………………………………………………………

第 五 章 公司管理 ………………………………………………………………………… 5

組織結構 …………………………………………………………………………

人力資源 …………………………………………………………………………

風險分析 …………………………………………………………………………

合理性和可實現性 ………………………………………………………………

第 六 章 財務分析 ………………………………………………………………………… 6

投資風險 …………………………………………………………………………

計劃費用 …………………………………………………………………………

公司收入 …………………………………………………………………………

第 七 章 創業團隊 ………………………………………………………………………… 9

創業團隊簡述 ……………………………………………………………………

第一章 前言

隨著國內經濟的發展，廣告行業也在不斷完善和擴大，我們創辦廣告公司的重點在于業務，經營手法的創新，這是與眾不同之處。首先，我們的廣告公司既向市場推出廣告類服務.第二章 公司描述

（一）公司名稱

***廣告策劃有限公司

（二）公司性質

集制作、代理、策劃、創意、調查、咨詢為一體的媒介性廣告公司。

（三）公司宗旨

以幫助客戶獲取經濟效益和社會效益為已任，旨在通過公司科學、專業、真誠的服務來建立

客戶與市場的最佳溝通渠道，把客戶有限的資金進行最經濟的策劃和設計，讓客戶以最低的成本，達到最佳獲益和傳播的效果。

（四）公司目標

實現策劃和實踐雙結合的企業。

（五）創業理念

客戶至上、服務至上、信譽至上、全方位服務于客戶。具體落實為我們的每一個客戶提供科學化、專業化的服務。

（六）公司服務

個性化的業務服務

我司為客戶提供專業的策劃信息，來達成雙方所需要的結果，即可以讓客戶得到好的效益，也可以為我們自身創造和積累財富。

婚慶服務，一對

一、diy設計婚慶logo、海報請帖等。按照客戶要求設計出合理的婚慶策劃案。在過程中嚴格把控質量，婚慶的整體效果達到客戶滿意的效果。

第三章 市場分析

（一）市場描述

廣告行業是我國的新興行業，2002年我國共有廣告公司57434家，幾年來公司數量不斷增加，營業額和從業人員不斷擴大，增長速度可觀，全國廣告經營額 2003年突破1000億元大關。按照專家的預測，2004年我國國內生產總值增長不低于7%，將達到12.5萬億元以上，全國廣告經營額大概在1100 億元左右。中國廣告市場在未來15年左右有望成為全球三大廣告市場之一。但與美國廣告權威機構披露的外國大型廣告集團的年營業額數字相比，差距極為巨大。我國西部地區的經濟及廣告與東部相比差距仍然很大，這一點在短時間內不會有大的變化。

（二）目標市場

我們把創業初期目標市場：以母公司為依托，接攬內部的業務。周邊市場的主要表現為樓盤的宣傳單頁、各商鋪、門面的廣告需求和婚慶策劃，以及為各個方面的客戶進行策劃服務。

（三）目標客戶

單獨的個體商人，婚慶公司等。

（四）建設進度

一年以內完成隊伍的穩定性、承接項目的多樣性、并有一定收益。

（五）市場發展戰略

初步建立一個穩定的客戶群,能夠主流媒體做廣告宣傳，影響力開始周邊地區覆蓋

把公司利潤將趨向穩定化。

第四章 公司經營

（一）公司業務

1．市場服務：市場調查。客戶服務。

2．設計制作：廣告平面設計。商鋪招牌制作。廣告噴繪。產品包裝設計。展示制作。

3．企業咨詢：為客戶提供廣告策劃。公關活動策劃。

4． 婚禮策劃：婚禮策劃和營造婚禮氣氛。

（二）經營策略

1．對公司的管理。維持經營效率是公司的主要管理課題，管理者需要致力于管理上的改良、業務系統的整合、強調綜合績效以改善經營效率。

2．加強公司形象，提高知名度，吸引客戶，同時借助形象的提升，增強市場競爭力，以此為策略的基本方向，讓消費者對便利店產生認同感，提高消費者的滿意程度。

3．其主要的策略是以區域型的經營使其在區域的相對規模變大，在區域內取得較高的競爭地位，求的生存的空間，奠定獲利的基礎，再求經營范圍的擴大。

4． 善于從投資設備中挖掘隱藏的利潤增長點。

（三）成本核算

俗話說的好，“不打無準備之仗”。在投資前充分做好各項前期準備工作可減少后期運作中出現意外狀況的概率。資金、人力、場地這三個環節中任何一個出現問題都將直接影響到公司的發展。投入資金為_____萬元。場地面積：____

（四）經營障礙

1． 資金不足導致公司基礎建設落后。

2． 作為新興的廣告公司，處于資金投入期和市場開拓初始起步期，是獲得利潤十分困難的主要原因。

3． 公司團隊整體實力需要作進一步提升。

4． 知名度不高。

第五章 公司管理

（一）組織結構

七人團隊

管理部——：負責公司內部管理，進度調配，公司發展規劃。管理1名

技術部——：負責廣告平面設計、商鋪招牌制作、設計、展示制作。設計1名，美工1名 市場部——：負責公司的對外廣告宣傳，形象策劃。提高公司在社會的知名度。市場調查，分析研究。銷售1名，外聯1名

信息部——：負責與市場外圍信息源聯系，獲取××公司所需的廣告業務信息。并采取與其簽訂協議的方式組成較穩定的公司資源。建立公司網站為公司的網上業務咨詢服務、遠程傳播等建立基礎。信息2名

財務部——：負責公司的財政支出、收入業務，負責規劃和建立完善的財務系統。

人力資源部——：負責完善公司的人事制度。培訓招聘公司人員。

（二）風險分析

1．外部風險

——有限的資金資源

建立一個公司所需資金量大，同時也需要維持它運轉的資金。一旦資金資源不足，無法按照預定計劃到位，那么公司將無法運轉建設。所以在資金管理方面務必警惕。

——某些主要設備價格的不確定性

這包括二手設備來源和價格的不確定性，也包括原材料配送網絡的不確定性。

2．市場風險

——市場的巨大變化

激烈競爭所帶來的后果就是市場的高度細分，個性化消費正在取代大眾消費成為市場的主流。面對高度分化的市場，對廣告業來說，廣告越來越難做了，而對企業而言，則是廣告在企業與消費者溝通方面的作用降低了。隨著新科技不斷涌現，廣告的模式和設計也日新月異。最基本的廣告牌底材也千變萬化。

——市場的不確定性

一開始，目標客戶可能還存在信任與習慣的障礙，因而要讓目標客戶在短期內接受并委托××廣告公司為之服務，困難還是比較大的。

——尋求與其他大中型廣告公司合伙的不確定性

北京市其他大中廣告公司能否接受我們的合伙計劃，并為我們××廣告公司提供技術、管理、資金等方面支持困難較大。

（三）合理性和可實現性

選擇廣告行業為創業項目，首先是因為北京市具備強大的人力資源和技術優勢，它為公司提供了強有力的后盾，這是其他各地的廣告公司所不具備的。其次廣告業是一個社會效益和經濟收益率都非常高的企業。

第 六 章 財務分析

（一）投資風險

投資方投資風險小，有以下幾個保證：（－）基礎設施全面配套后，公司將會招引到一大批業務項目，是投資方得以回報的主要途徑。

（二）公司低成本高收益的業務運作會給融資力帶來豐厚的收益，是保證還本付息的可靠來源。

（二）辦公設備費用1、2、需要加2臺設計部電腦5000元/臺。2臺辦公電腦市場部用3000元/臺。彩色激光打印機一臺2000元/臺

一共1.8萬元

（三）人員費用

設計師5000元/月、美工5000元/月、銷售2500元/月+加提成、外聯2500元/月 一共1.5萬元/月

（四）公司的vi系統公司推廣

1、公司的網站10萬元

2、百度推廣按照點擊率收費、愛奇藝視頻旁邊廣告按照時段收費、網站群發短信可以購買推廣費用5萬元

第七章 創業團隊

（一）創業團隊簡述

項目建議人等對所述廣告策劃及廣告傳媒有深入研究，相關團隊人員有實驗性運作實踐并堅持了較深入的業務

（二）創業計劃表述

這份公司的創業計劃大致描述了創業者的經營理念，今后，我們的一切決策后將來自高層之間的互相啟發。我們正進行公司前期的準備工作，我們將進行技術和管理方面的儲備。希望呈現給大家的是一分完整而清晰的商業計劃，由于個人水平有限，疏漏之處在所難免，懇盼指正。

廣告經營項目計劃書 廣告公司項目實施方案篇四

第一部分 摘要(整個計劃的概括)

(文字在2-3頁以內)

一.項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)

二.市場目標概述

三.項目優勢及特點簡介

四.利潤來源簡析

五.投資和預算

六.融資方案(資金籌措及投資方式)

七.財務分析(預算及投資報酬)

第二部分 綜述

第一章 項目背景

一.項目的提出原因

二.項目環境背景

三.項目優勢分析(資源、技術、人才、管理等方面)

四.項目運作的可行性

五.項目的獨特與創新分析

第二章 項目介紹

一.網站建設宗旨

二.定位與總體目標

三.網站規劃與建設進度

四.資源整合與系統設計

五.網站結構/欄目板塊

六.主要欄目介紹

七.商業模式

八.技術功能

九.信息/資源來源

十.項目運作方式

十一.網站優勢(資源/內容/模式/技術/市場等)

十二.無形資產

十三.策略聯盟

十四.網站版權

十五.收益來源概述

十六.項目經濟壽命

第三章.市場分析

一.互聯網市場狀況及成長

二.商務模式的市場地位

三.目標市場的設定

四.傳統行業市場狀況(網站市場資源的基礎)

五.市場定位及特點(消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析市場規模、市場結構與劃分,特定受眾等

六.市場成長(網站pageview與消費者市場)

七.本項目產品市場優勢(對于特定人群的市場特點的省事、省時、省力、省錢等)

八.市場趨勢預測和市場機會

九.行業政策

第四章 競爭分析

一.有無行業壟斷

二.從市場細分看競爭者市場份額

三.主要競爭對手情況

第五章 商業實施方案

一.商業模式實施方案總體規劃介紹

二.營銷策劃

三.市場推廣

四.銷售方式與環節

五.作業流程

六.采購、銷售政策的制定

七.價格方案

八.服務、投訴與退貨

九.促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

1.主要促銷方式

2.廣告/公關策略、媒體評估

3.會員制等

十.獲利分析

十一.銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

十二.市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年)銷售額、占有率及計算依據

第六章 技術可行性分析

一.平臺開發

二.數據庫

三.系統開發

四.網頁設計

五.安全技術

六.內容設計

七.技術人員

八.知識產權

第七章 項目實施

1.項目實施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)

2.網站開發進度設計與階段目標

3.營銷進度設計與階段目標

4.行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排

5.項目執行的成本預估

第八章 投資說明

一.資金需求說明(用量/期限)

二.資金使用計劃(即用途)及分期

三.項目投資構成和固定資產投資的分類

四.主要流動資金構成

五.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

六.資本結構

七.股權結構

八.股權成本

九.投資者介入公司管理之程度說明

十.報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

十一.雜費支付(是否支付中介人手續費)

第九章 投資報酬與退出

一.股票上市

二.股權轉讓

三.股權回購

四.股利

第十章 風險分析與規避

一.政策風險

二.資源風險

三.技術風險

四.市場風險

五.內部環節脫節風險

六.成本控制風險

七.競爭風險

八.財務風險(應收帳款/壞帳/虧損)

九.管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)

十.破產風險

第十一章 管理

一.公司組織結構

二.現有人力資源或經營團隊

三.管理制度及協調機制

四.人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

五.薪資、福利方案

六.股權分配和認股計劃

第十二章 經營預測

一.網站經營

1.訪問人數成長預測

2.會員增長預測

3.行業聯盟預測

二.銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

第十三章 財務可行性分析

一.財務分析說明

二.財務數據預測

1.收入明細表

2.成本費用明細表

3.薪金水平明細表

4.固定資產明細表

5.資產負債表

6.利潤及利潤分配明細表

7.現金流量表

三.財務分析指標

反映財務盈利能力的指標

a.投資回收期(pt)

b.投資利潤率

c.投資利稅率

d.不確定性分析

第三部分 附錄

一.附件

1.主要經營團隊名單及簡歷

2.專業術語說明

3.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

二.附表

1.市場受眾分析(人群分布/數量等)表

2.互聯網成長狀況表

*計劃書須用電腦打出,隔行打印且頁面采用寬邊;標題用較大的粗體字小標題用黑體字;各大章節分頁,正文須注明頁碼。

廣告經營項目計劃書 廣告公司項目實施方案篇五

第一部分摘要

一.項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)

二.市場目標概述

三.項目優勢及特點簡介

四.利潤來源簡析

五.投資和預算

六.融資方案（資金籌措及投資方式）

七.財務分析（預算及投資報酬）

第二部分綜述

第一章項目背景

一．項目的提出原因

二．項目環境背景

三．項目優勢分析（資源、技術、人才、管理等方面）

四．項目運作的可行性

五．項目的獨特與創新分析

第二章項目介紹

一．網站建設宗旨

二．定位與總體目標

三．網站規劃與建設進度

四．資源整合與系統設計

五．網站結構/欄目板塊

六．主要欄目介紹

七．商業模式

八．技術功能

九．信息/資源來源

十．項目運作方式

十一．網站優勢（資源/內容/模式/技術/市場等）

十二．無形資產

十三．策略聯盟

十四．網站版權

十五．收益來源概述

十六．項目經濟壽命

第三章.市場分析

一．互聯網市場狀況及成長

二．商務模式的市場地位

三．目標市場的設定

四．傳統行業市場狀況（網站市場資源的基礎）

五．市場定位及特點（消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析市場規模、市場結構與劃分，特定受眾等

六．市場成長（網站pageview與消費者市場）

七．本項目產品市場優勢（對于特定人群的市場特點的省事、省時、省力、省錢等）

八．市場趨勢預測和市場機會

九．行業政策

第四章競爭分析

一．有無行業壟斷

二．從市場細分看競爭者市場份額

三．主要競爭對手情況

第五章商業實施方案

一．商業模式實施方案總體規劃介紹

二．營銷策劃

三．市場推廣

四．銷售方式與環節

五．作業流程

六．采購、銷售政策的制定

七．價格方案

八．服務、投訴與退貨

九．促銷和市場滲透（方式及安排、預算）

1.主要促銷方式

2.廣告/公關策略、媒體評估

3.會員制等

十.獲利分析

十一.銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

十二.市場開發規劃，銷售目標（近期、中期），銷售預估（3-5年）銷售額、占有率及計算依據

第六章技術可行性分析

一.平臺開發

二.數據庫

三.系統開發

四.網頁設計

五.安全技術

六.內容設計

七.技術人員

八.知識產權

第七章項目實施

1．項目實施構想（公司的設立、組織結構與股權結構）

2．網站開發進度設計與階段目標

3．營銷進度設計與階段目標

4．行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排

5．項目執行的成本預估

第八章投資說明

一．資金需求說明（用量/期限）

二．資金使用計劃（即用途）及分期

三．項目投資構成和固定資產投資的分類

四．主要流動資金構成五．投資形式（借款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等）

六．資本結構

七．股權結構

八．股權成本

九．投資者介入公司管理之程度說明

十．報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）

十一．雜費支付（是否支付中介人手續費）

第九章投資報酬與退出

一．股票上市

二．股權轉讓

三．股權回購

四．股利

第十章風險分析與規避

一．政策風險

二．資源風險

三．技術風險

四．市場風險

五．內部環節脫節風險

六．成本控制風險

七．競爭風險

八．財務風險（應收帳款/壞帳/虧損）

九．管理風險（含人事/人員流動/關鍵雇員依賴）

十．破產風險

第十一章管理

一．公司組織結構

二．現有人力資源或經營團隊

三．管理制度及協調機制

四．人事計劃（配備/招聘/培訓/考核）

五．薪資、福利方案

六．股權分配和認股計劃

第十二章經營預測

一.網站經營

1．訪問人數成長預測

2．會員增長預測

3．行業聯盟預測

二.銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

第十三章財務可行性分析

一．財務分析說明

二．財務數據預測

1.收入明細表

2.成本費用明細表

3.薪金水平明細表

4.固定資產明細表

5.資產負債表

6.利潤及利潤分配明細表

7.現金流量表

三.財務分析指標

反映財務盈利能力的指標

a.投資回收期（pt）

b.投資利潤率

c.投資利稅率

d.不確定性分析

第三部分附錄

一．附件

1.主要經營團隊名單及簡歷

2.專業術語說明

3.企業形象設計/宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等）

二．附表

1.市場受眾分析（人群分布/數量等）表

2.互聯網成長狀況表