每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

系統操作流程 系統操作日志怎么查篇一

采購主管

1.及時正確掌握基礎資料編碼及其含義并能熟練運用；

2.根據系統產生的物資采購申請單，匯集、編制相應的采購訂單，制定新的采購計劃；

3.采購發票到達時，及時辦理發票業務； 4.及時維護供應商資料；

5.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

采購業務員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用； 2.根據系統產生的采購訂單，負責采購； 3.貨物到達公司時，及時填寫收料通知單； 4.需要進行質檢的物資，送入質檢部質檢； 5.免檢的物資，直接進入倉庫；

6.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

銷售業務員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用； 2.根據系統產生的發貨通知單，到倉庫領貨； 3.根據發貨通知單，填寫銷售出庫單； 4.產品銷售且發票達到單位后，及時在財務辦理相關手續。5.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

銷售主管

1.及時正確掌握基礎資料編碼及其含義并能正確運用； 2.根據業務實際，及時向系統錄入合并后的銷售訂單； 3.交貨時，及時生成發貨通知單；

4.在業務員辦理銷售發票手工手續時，在系統中錄入銷售發票； 5.及時進行客戶資料維護及價格資料維護；

6.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

生產計劃主管

1.正確掌握物料代碼及其對應物料并正確運用； 2.根據銷售訂單和倉庫庫存量正確制作產品預測單； 3.根據產品預測單正確制作生產任務單;4.根據生產任務單，bom單及時正確制作采購申請單；

5.根據開發變動及時調整自制產品對應的物料代碼并及時書面通知相關人員；

6.根據最新的公司報價表，制定正確的自制產品的物料代碼； 7.及時審核其部門報檢的收料通知單；

8.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

檢驗員

1.正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據收料通知單，根據經檢驗不合格商品及時正確修改相應的收料通知單；

3.根據檢驗合格入庫商品及時審核外購入庫單,產品入庫單.其他入庫單；

4.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

物資管理員

1.正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用；

2.及時辦理免檢物資的入庫手續，審核外購入庫單（包括數量、名稱、代碼等）；

3.根據質檢結果，辦理非免檢物資的入庫手續，并審核單據； 4.對于現銷業務，根據銷售出庫進行產成品出庫發貨，并審核銷售出庫單；

5.對于銷售給代理商的業務，根據發貨通知單進行發貨，并生成調撥單進行物資的倉庫調撥；

6.根據生產領料單進行出庫發貨，并審核生產領料單； 7.根據委外加工出庫單進行出庫發貨，并審核委外加工出庫單； 8.9.每月3日前正確制作上月物料盤點表及盤盈，盤虧的盤點報告單； 10.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

物資部主管

1.根據實際需要及時正確增加外購物料代碼及其相關資料； 2.根據銷售訂單或各部門經相應權限批準的采購申請及時正確制作采購申請單；

3.及時審核采購訂單，其他入庫單；

4.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

品管部主管

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.及時審核收料通知單；

3.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

財務會計

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.根據審核后的報銷單據及時正確制作記帳憑證； 3.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

發票錄入員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據市場部提供的經審核的發票清單及銷售訂單及時正確在銷售管理系統中制作銷售發票;3.根據采購員提供的供應商發票及入庫單及時正確在采購管理系統中制作采購發票；

4.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

人事部資料錄入員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據公司人員變動情況及時更新基礎資料中的部門、職員信息； 3.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

發貨員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據實際發貨情況審核倉庫管理員制作的銷售出庫單，領料單，委外加工出庫單，其他出庫單；

3.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

質量監督員： 1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.兩個工作日內一審用途為借貨，換貨的其他出庫單； 3.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

市場部合同審核員：

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.審核合同錄入員當日錄入的銷售訂單；

3.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

外協加工員：

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.根據實際需要制作采購申請單并生成采購訂單； 3.審核報檢的收料通知單；

4.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

外協加工審核員

1.及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用； 2.審核外協加工員當日制作的采購申請單及采購訂單； 3.根據系統管理員的要求正確進行k3系統各項相關操作。

k/3系統操作人員操作規范（試行）

生產計劃主管：

1.根據實際需求及庫存情況及時在生產管理系統、計劃管理系統中制作產品預測單：

a)根據審批后的生產計劃錄入物料代碼、數量、開工日期、備注。2.根據產品預測單手工制作生產任務單；

a)根據實際需要錄入生產類型、單據狀態、計劃生產數量、物料代碼、單位、單據下達日期、計劃開工日期、計劃完工日期、成本對象、生產車間等。

3.根據本部門實際報檢情況當日審核收料通知單。

物資部主管：

1.銷售訂單下達的第二個工作日前根據公司實際庫存和銷售訂單的情況，在采購管理系統中制作采購申請單：

（1）關聯銷售管理系統中的銷售訂單錄入銷售訂單號；

（2）根據實際需要情況填制物料代碼、數量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應商、備注。

2.當日根據公司庫存情況及各部門經批準的需求，制作采購申請單：（1）手工錄入使用部門，物料代碼、數量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應商、備注。

3.根據采購計劃審核采購員當日制作的采購訂單。4.審核倉管員當日制作的其他入庫單，其他出庫單。

品管部主管：

在收料通知單，制作修改完成后的第二個工作日內一審采購管理系統中收料通知單。

合同錄入員：

1.根據經審核通過的合同要求，第二個工作日前在財務會計-應收款管理中完整正確制作合同資料中的合同：

（1）在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號；（2）在對方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱；（3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼；（4）在數量欄錄入合同簽訂的數量；

（5）根據合同簽訂的內容正確錄入不含稅單價、折扣率、稅率；（6）根據合同簽訂的回款條款正確錄入應收日期、收款金額；（7）根據實際情況錄入部門、業務員。

2.根據制作的合同及其他相關資料第二個工作日前在銷售管理系統中完整正確制作銷售訂單：

（1）根據合同簽訂單位錄入購貨單位；

（2）在合同號欄錄入應收款管理系統中合同資料的合同號；（3）根據合同簽訂情況錄入收貨單位、交貨地點、交貨方式、合同編號、部門、業務員、聯系人、電話、郵編、到站、說明、地址。品管員：

1.根據供應商當日的送貨情況，制作正確的收料通知單：（1）在供應商欄錄入送貨的供應商名稱；

（2）根據到貨實際情況錄入采購訂單號、數量、備注、收料倉庫、采購方式；

（3）在部門、主管、業務員欄錄入報檢部門，主管及報檢經辦人。2.根據生產車間完工報檢的產品，在物流管理-采購管理-收料通知中正確手工制作收料通知單：

（1）.在供貨機構欄錄入產品部；

（2）.根據報檢情況錄入物料代碼.數量.備注；

（3）.在部門，主管，業務員欄錄入報檢部門，主管及報檢經辦人。3.根據經檢驗不合格產品的情況當日修改原收料通知單：（1）.根據實際退料情況修改數量使其等于驗收合格產品數量。

4.審核倉管員當日制作的外購入庫單,產品入庫單。采購員：

1.在采購申請單下達的第二個工作日前審核采購申請單；

2.關聯采購申請單在物流管理-采購管理-訂單處理中制作采購訂單：（1）在采購申請單號中錄入關聯的采購申請單號；（2）在供應商欄中錄入選定的供應商；

（3）根據采購計劃錄入數量.單價備注.交貨日期.折扣率.稅率.主管.部門.業務員.交貨方式.付款方式.交貨地點.質量要求.備注。3.根據當日供應商送貨的實際情況，審核相應的收料通知單。4.根據品管部實際檢驗的情況，于當日反審核、審核相應的收料通知單。發貨員

根據當天發貨情況審核銷售出庫單，領料單，委外加工出庫單，其他出庫單。人事資料錄入員

1.根據公司部門的調整及時調整系統設置-基礎資料中部門的內容：（1）.點擊核算項目類別管理進行新增.修改.刪除刷新操作。2.根據部門人員的變動情況及時調整系統設置-基礎資料中職員的內容：

（1）點擊核算項目中的職員；

（2）點擊核算項目管理進行新增.修改.刪除；

（3）點擊離職職員姓名，點擊編輯欄禁用核算項目取消離職職員的相關信息。質量監督員

1.根據退貨/換貨申請單，兩個工作日內對倉存管理系統的領料/發貨欄的其他出庫用途為借貨換貨的其他出庫單進行審核。倉庫管理員

1.根據實際外購商品入庫情況，關聯收料通知單在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作外購入庫單：

（1）根據實際批次及品管部手工填制的注明k3系統收料通知單號的進貨檢驗報告關聯錄入收料通知單號；（2）根據實際情況錄入數量，入庫類型，驗收，保管。

2.根據生產車間相關人員手工填制的注明k3系統生產任務單號及經品管部檢驗人員簽字認可的進貨檢驗報告，在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作產品入庫單:（1）根據生產車間相關人員手工填制的注明k3系統生產任務單單號錄入生產任務單號；

（2）根據實際情況錄入實收數量，保管，驗收。

3.實際需要進行調帳處理或發生換貨返修入庫時，根據經相關權限批準，經辦人申請的情況說明在物流管理-倉存管理-驗收入庫中填制其他入庫單：

（1）.根據實際入庫情況錄入供應商，物料代碼，實收數量，保管，驗收；

（2）在備注中錄入調整說明。

4.根據發貨實際情況，在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作銷售出庫單：

（1）.根據實際情況，在銷售訂單號欄錄入銷售管理系統相應的銷售訂單號；（2）.根據實際發貨情況錄入數量，發貨倉庫。

5.根據經審批生產調試部門手工制作的備料單,在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作領料單：

（1）.根據實際領料情況錄入領料部門，發料倉庫，物料代碼，實發數量，領料，發料。

6.根據經審批外協部門制作的物料領取單，在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作委外加工出庫單：

（1）.根據生產任務單的要求錄入加工項目；（2）.根據委托加工單位錄入加工單位；（3）.根據公司生產的要求錄入加工要求；

（4）根據實際發料情況錄入發料倉庫，物料代碼，單位成本，領料，發料。

7.根據借貨或其他部門領用情況，在物流管理-倉存管理-領料發貨中制作其他出庫單：

（1）.根據借貨的客戶錄入客戶；

（2）根據發貨情況錄入領料部門，發貨倉庫，用途，領料，發貨，產品代碼，數量，備注。

8.根據經批準雙方倉庫管理員簽字認可的調撥單，在物流管理-倉存管理-倉庫調撥中制作調撥單：

（1）.根據實際調出情況錄入調出倉庫、調入倉庫、物料代碼、數量、驗收、保管；

（2）根據實際調入情況當日審核相應的調撥單。

9.根據實地盤點情況，物流管理-倉存管理-盤點作業中制作物料盤點報告單：

（1）根據實地盤點情況，點擊錄入盤點數據，選擇倉庫名稱，錄入物料代碼，常用單位盤點數量，物料盤點表；

（2）通過出單按鈕或〖文件〗→〖輸出盤點數據〗，自動生成物料的盤盈盤虧單。

財務會計：

根據原始單據制作記帳憑證：

1.應收帳款科目在財務會計-應收款管理中相關憑證的制作：（1）在財務會計-應收款管理中根據實際發生制作收款單：

a.根據回款客戶錄入核算項目名稱；

b.選擇相應的合同號或市場部手工編制的合同編號錄入合同號；

c.根據實際情況錄入 結算號，收款銀行，結算方式；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應的記錄，確定所需結算金額；

e.根據款項來源錄入部門，業務員；

f.審核，核銷收款單。

（2）在憑證處理中選擇事物類型收款，按單或匯總生成記帳憑證。（3）在應收款管理系統的結算憑證處理的事物類型中確定銷售普通發票或銷售增值稅發票，按單或匯總生成記帳憑證。

2.應付帳款科目在財務會計-應付款管理中相關憑證的制作：（1）在應付款管理系統中根據實際發生制作付款單：

a.根據應付款供應商錄入核算項目名稱；

c.根據實際情況錄入結算號、收款銀行、結算方式；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應的記錄，確定所需結算金額；

e.根據申請付款部門及經辦人錄入部門、業務員；

f.審核，核銷付款單。

（2）在憑證處理按單生成記帳憑證。

3.在物流管理-存貨核算-憑證管理中，點擊生成憑證，確定事物類型外購入庫，按單或匯總生成記帳憑證。

4.其它科目記帳憑證在財務會計-總帳-憑證處理中制作

（1）在憑證錄入中正確使用企業會計制度會計科目根據原始憑證正確錄入摘要，科目，借方，貸方；（2）根據實際情況錄入各項核算項目；

（3）涉及現金流量的記帳憑證，點擊流量，正確錄入相應流量信息；（4）月末轉帳憑證在結帳的結轉損益中制作生成。發票錄入員：

1.根據市場部提出的發票申請在財務會計-應收款管理-發票處理中制作發票：

（1）根據實際情況選擇進入普通發票或增值稅發票；（2）根據實際情況錄入發票號碼；

（3）關聯應收款管理系統合同資料中的合同號錄入普通發票或增值稅發票的合同號：

a.錄入合同號；

b.根據實際情況錄入開票，應收日期，收款金額；（4）暫時無法關聯合同號的發票： a.根據實際情況手工錄入客戶類別，客戶，商品代碼，數量，含稅單價，稅率，開票；

b.根據市場部手工合同編號錄入合同號。

c.根據申請開票的部門和經辦的業務員錄入部門，業務員； d.根據實際情況錄入開票，應收日期，收款金額；

2.根據對方單位開具的采購發票，在采購管理系統中制作采購發票；（1）根據對方單位開具的采購發票上的單位名稱錄入供貨單位；（2）點擊采購入庫單號按f7選定相應的采購入庫單返回；（3）在發票號碼欄錄入對方單位發票號；

（4）.根據取得對方發票的經辦部門及經辦人的實際情況錄入部門，業務員；

（5）.根據實際情況錄入開票人。外協加工員：

（1）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-手工錄入中根據實際情況錄入使用部門，（2）物料代碼，（3）數量，（4）到貨日期，（5）建議采購日期，（6）用途，（7）供應商，（8）申請人；（9）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-生成采購訂單中點擊表頭下推-生成采購訂單： a． d． 根據實際情況錄入供應商，b．

單價，c．

交貨方式，付款方式，e． 交貨地點，f． 質量要求，g． 備注；

根據i． 根據外協加工的執行部門情況錄入主管，j． 部門，k． 外協加工的執行人員錄入業務員。外協加工審核員：

（1）根據公司對外協加工的要求及公司的實際情況在，物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-查詢中審核外協加工員制作的采購申請單；

（2）在物流管理-采購管理-訂單處理-采購訂單-查詢中審核外協加工員制作的采購訂單 市場部合同審核員：

根據合同要求及公司的實際情況在物流管理-銷售管理的訂單處理-銷售訂單-查詢中審核當日的銷售訂單

系統操作流程 系統操作日志怎么查篇二

一、各類型異常處理方法

1.采購入庫（未上傳，未跨月）

處理方法——ehub直接修改，或刪除

2.采購入庫（已上傳，未跨月）

處理方法——erp反審核，刪除物料再保存；ehub單據回滾到入庫單狀態，修改物料再審核、保存、上傳

3.采購入庫（已上傳，已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷（可沖銷整份單據，也可沖銷規定物料，視情況而定），ehub會接收到一份“沖銷（反外購入庫）”的配送單，將配送單審核確認。ehub再補做一份正常的入庫單據

4.生產領料，需要更改某個物料（未上傳，未跨月）

處理方法——ehub將錯誤的零件踢為缺件，并取消缺件，要備注取消的原因，將配送單審核。再做一份正常的配送單，注明原單的機型、臺數、訂單號pbom、備注原因，將要增加的物料添加做出庫

5.生產領料，需要更改某個物料（已上傳，未跨月）

處理方法——erp反審核，刪除物料再保存。ehub將單據回滾到配送單狀態，將錯誤的零件踢為缺件，并取消缺件，備注取消的原因，將配送單審核。再做一份正常的配送單，注明原單的機型、臺數、訂單號pbom、備注原因，將要增加的物料添加做出庫

6.生產領料，需要更改某個物料（已上傳，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷，ehub不會讀取反沖銷的入庫單，ehub也不能回滾出庫單據(因為已跨月)，ehub做一份其它入庫單（出沖銷），來將沖銷的物料入庫，該份單據不會傳給erp。最后，ehub再新增一份正常的配貨單，手動配貨要更改的物料

7.退庫（未判合格，即未上傳）

處理方法——ehub直接在系統的退貨管理模塊中做退貨

8.退庫（已判合格，即已上傳）

處理方法——erp做退庫紅字，ehub會接收到一份“沖銷（外購入庫）”的配送單，ehub確認配送單即可

9.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub，未跨月）

處理方法——ehub回滾單據，必須刪除整份單據。erp反審核，修改，再審核、保存、上傳，ehub會再接收一份“銷售（散單）”的配貨單，確認即可

10.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷，ehub不會讀取反沖銷的入庫單，ehub也不能回滾出庫單據(因為已跨月)，ehub做一份其它入庫單（出沖銷），來將沖銷的物料入庫，該份單據不會傳給erp。最后，erp再補做一份銷售單，配送要更改的物料，審核后上傳給ehub

11.生產調撥出庫（未跨月）

處理方法——erp反審核，修改或刪除。ehub單據回滾，修改或刪除

12.生產調撥出庫（已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷，增加正確的料號。ehub單據不能回滾，做一份“其它（出沖銷）”的入庫單。ehub再補做一份調撥單，出正確的料號

13.三包退回零件要入庫

處理方法——兩套系統同時做其它入庫

14.期初導入物料號錯誤

處理方法——erp將錯誤的料號做其它出庫，再將正確的料號做其它入庫。ehub直接聯系章少鋒，將系統中錯誤的料號改為正確的料號

二、說明

1.各類型出、入庫說明

生產領料——erp下計劃，ehub讀取計劃做配送單，出庫數據上傳給erp

銷售出庫——erp做銷售出庫單審核，ehub讀取數據，會接收到銷售出庫的配貨單 散單出庫——erp新增一份生產領料單，ehub讀取數據，會接收到散單出庫的配貨單(散單是領料單與返修單）

調撥出庫——erp做生產調撥出庫，ehub新增一份“其它（調撥）”配送單，同時出庫 2.所有未跨月的單據，erp只能做反審核來修改，跨月的單據，才能用紅字沖銷 紅字沖銷的入庫，ehub可接收到反沖銷入庫的配貨單。erp紅字沖銷的所有出庫單，ehub不會接收到反沖銷出庫的入庫單，ehub只能做其它入庫

紅字沖銷的出庫單，物料號較少的，ehub做其它入庫，但需要按照erp沖銷的物料所屬庫位與供應商來辦理入庫。物料號較多的（比如整份出庫單紅字沖銷），ehub直接聯系章少鋒在系統里解決。（因為物料號太多，則供應商太多，一個供應商只能做一份入庫單據）

系統操作流程 系統操作日志怎么查篇三

考勤系統操作步驟

1、部門增加：人事->組織管理->部門班組設置->增加->輸入編號、名稱->點“添加”

2、人員增加：人事->人事檔案管理->增加->輸入工號、姓名、選擇部門（必須輸入）以及其他信息->點“保存”

3、發卡：考勤->發補卡登記->選擇或輸入工號->把光標定位在卡號處，在讀卡器上刷卡->輸入生效時間，默認當前時間->確定

4、考勤數據采集：卡鐘數據管理->卡鐘數據采集->選擇要采集數據的考勤機->點“數據采集”->讀取

5、考勤排班：考勤->考勤排班->排班表->選擇月份->批量排班->點“查詢”->選擇要排班的人員->選擇完成后點“確定”。

6、考勤數據處理：考勤->數據處理

7、打印考勤報表：考勤->考勤報表->選擇日期段->選擇部門(默認全部)->選擇異常情況(遲到、早退、曠工等情況)->報表選擇《考勤-員工明細》(默認)->點“打印”(如果要保存數據到excel，先選擇打印按鈕右邊的下拉菜單中的“保存到磁盤”然后再打印)

8、從采集數據到考勤報表生成的整個過程：

首先執行第“4”步，采集數據；然后執行第“5”步考勤考勤排班，注意：每個月排班只要操作一次即可, 不需要每次都數據處理前進行操作，除非上班情況更改過；最后執行第“6”步，考勤數據處理；最后執行第“7”步打印考勤報表即可。

9、發卡整個流程：首先執行第“2”步，人員增加；然后執行第“3”步，發卡。

系統操作流程 系統操作日志怎么查篇四

電子口岸系統操作

中國電子口岸是一個公眾數據中心和數據交換平臺，隨時提供國家各行政管理部門進行跨部門、跨行業、跨地區的數據交換和聯網核查，并向企業提供應用互聯網辦理報關、結付匯核銷、出口退稅、網上支付等實時在線服務。為使電子口岸用戶能更好使用系統辦理業務，中國電子口岸數據中心武漢分中心針對主要系統使用和常見問題的處理方法進行匯編整理，供各廣大進出口企業參考，企業也可登陸中國電子口岸主頁（）的“項目資料”欄目進行具體查詢。

用戶向主管外匯局進行核銷單網上申領時，點擊菜單欄內的核銷單申請，用戶根據需要在“申請份數”中輸入要申領的核銷單份數，點擊申請，系統會提示用戶進行確認，點擊確定后，系統提示“核銷單申請成功”并自動生成申請號，即完成此次核銷單的申請操作

口岸備案

用戶需要對核銷單進行口岸備案時，點擊菜單欄內的口岸備案，用戶根據定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單，點擊“核銷單號”，在“使用口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸），然后用戶單擊確認，點擊確定，系統顯示“設置成功”，即完成了口岸備案操作。

特別提示： 已備案的核銷單要先進行“撤銷備案”操作并獲得確認后，才能再次進行口岸備案操作。批量備案

用戶可以通過批量備案功能進行核銷單在同一口岸的批量備案，從而提高企業的工作效率。點擊菜單欄內的批量備案，用戶在“請輸入核銷單起始號”，“請輸入核銷單份數”中輸入相應值進行查詢,單擊確認，系統即查詢出相應的核銷單。點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單，點擊清除按鈕可取消當前的選擇。在“請選擇備案口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸），然后單擊設置口岸，單擊確認 撤銷備案

用戶可以撤銷某票核銷單在某口岸的備案，但前提是該票核銷單尚未用于出口報關。點擊菜單欄內的“撤銷備案”，用戶根據定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單，點擊需要撤銷的核銷單的“核銷單號”，單擊撤銷備案，單擊確定，系統提示“撤銷備案成功”，即完成撤銷備案。

特別提示：撤銷備案后需等待備案海關系統確認后才能正式完成撤銷備案操作，用戶可通過本系統的查詢功能查詢核銷單的使用狀態以獲得確認信息。

企業交單

用戶需將已使用的核銷單數據和報關單數據提交至主管外匯管理局。點擊“企業交單”菜單，系統進入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件，系統列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態、外管局使用狀態、海關使用狀態、發單日期等信息，點擊需要交單的核銷單號，系統進入交單界面。點擊出口報關單和出口核銷單按鈕，可分別查看出口報關單核出口核銷單的具體信息。點擊返回可回到核銷單列表界面。點擊交單按鈕，系統提示用戶進行確認。點擊確定，系統提示“交單完成”，即完成企業交單操作。

特別提示： 點擊上一單和下一單按鈕可查看相鄰的核銷單（報關單）信息并進行交單操作。

用戶可將海關已使用的核銷單數據和報關單數據提交至主管外匯管理局。點擊“批量交單”菜單，進入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件，系統列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態、外管局使用狀態、海關使用狀態、發單日期等信息。選擇需要交單的核銷單，然后單擊交單按鈕，系統提示用戶進行確認。

特別提示： 點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單，點擊清除按鈕可取消當前的選擇。單擊確定

核銷單掛失

空白核銷單發生丟失的情況，用戶可通過本系統對核銷單進行掛失，掛失的前提是核銷單的外匯局狀態為“有效”，海關狀態為“未用”，核銷單一經掛失后將不能使用。單擊菜單欄內的“核銷單掛失”，用戶在“請輸入核銷單起始號”、“請輸入核銷單份數”輸入相應值進行查詢，單擊確認，系統即根據用戶定義的條件查詢出相應的核銷單，選定對應的“標記”框，選擇需要掛失的核銷單，然后單擊掛失按鈕，系統提示用戶進行確認即完成掛失操作。

特別提示： 點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單。點擊清除按鈕可取消當前的選擇。單擊確定，系統提示“核銷單掛失成功”，即完成了核銷單掛失操作。

進口付匯子系統

交單為可選擇性操作，不為企業必須進行的操作環節。

企業如不進行交單操作，則按現行規定持紙質進口報關單、企業ic卡及其它憑證到外匯指定銀行和外匯管理局辦理進口付匯及核銷手續。

企業如選擇交單操作，即通過登陸電子口岸利用網絡將報關單電子數據提交外匯指定銀行或外匯管理局后，到所選擇的外匯指定銀行和外匯管理局辦理付匯及核銷手續時，無需持企業ic卡，憑紙質進口報關單和其它規定的憑證即可辦理相關手續。用戶點擊菜單欄內的交 單，系統進入查詢報關單界面。查詢出符合定義的報關單，點擊報關單預錄入號前的“口岸系統順序號”瀏覽該報關單的具體信息。在“選擇銀行/外匯局”欄內填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進行模糊查詢），點擊交單后，即可完成該票報關單的交單.特別提示：在報關單未經付匯銀行、外匯局核注的情況下，系統支持用戶對報關單的反復交單操作，如果用戶需要對已交單的報關單進行再次交單，可以點擊返回并重復上面操作即可；如果該報關單已被付匯銀行和外匯局核注，需要該銀行和外匯局進行“退單返回”，企業用戶才可以再次選擇銀行交單。

通過批量交單操作，將報關單電子數據成批提交給外匯指定銀行或外匯管理局，進行進口付匯及核銷業務，從而提高企業交單的效率。點擊菜單欄內的批量交單，根據定義的多重條件查詢出相應的報關單，通過點擊“口岸系統順序號”前的選框，選擇要進行交單的報關單，或者點擊全選選擇該頁面下的所有報關單（20票），并在“選擇銀行/外匯局”欄內填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進行模糊查詢）點擊交單后，即完成所選報關單的交單。

特別提示：用戶可以點擊下一頁查看剩余報關單信息。如果需要對已交單的報關單進行再次交單，可以點擊返回并重復上面操作即可。

用戶可通過綜合查詢功能查找報關單核注情況和報關單操作明細情況。點擊菜單欄內的綜合查詢，在“請選擇查詢類型”欄內，選擇“報關單信息及核注情況”或“報關單操作明細”兩種查詢類型對報關單進行查詢。

本系統為企業提供已結關報關單信息查詢功能，企業查詢到報關單已結關后，可向海關領取出口貨物報關單退稅證明聯（黃聯），用于進行出口退稅操作。點擊菜單欄內的“結關信息”，系統將自動列出該企業所有已結關的報關單列表。

企業用戶可以通過查詢報送操作，查詢出口退稅報關單電子數據并選擇向國稅局進行報送。點擊菜單欄內的“數據報送”，在下拉的菜單中點擊“查詢報送”，系統進入出口退稅報關單查詢界面，根據定義的多重查詢條件，點擊開始查找，系統列出所有符合查詢條件的報關單列表，點擊需要進行出口退稅報送的“報關單號”，系統進入出口退稅報關單報送界面，單擊表頭和表體按鈕可查看報關單的相應信息，點擊報送，系統提示用戶進行確認，點擊確定，系統提示“數據提交成功”，即完成了出口退稅報關單查詢報送操作。

企業用戶可以通過選擇報送操作，在出口退稅報關單列表中選擇報關單進行報送。點擊菜單欄內的“數據報送”，在下拉菜單中點擊“選擇報送”，系統自動列出所有未報送的出口退稅報關單。點擊全部選中按鈕可全部選中當前頁顯示的所有報關單，點擊全部取消按鈕可取消當前已做的選擇，在此界面，點擊報關單號，能顯示該報關單的詳細信息。通過點擊“是否報送”復選框選擇需要報送的報關單，然后點擊報送，系統會提示用戶進行確認。點擊確定，系統提示“數據提交成功”，即完成了選擇報送操作。

企業用戶可將所有未報送國稅局的報關單一次性全部報送。點擊菜單欄內的“數據報送”，在下拉的菜單中點擊“全體報送”，系統進入下一步界面后點擊提交按鈕，系統會提示用戶進行確認，點擊確定按鈕，系統將提示“成功提交了××條報關單”即完成操作。

出口退稅問題

1、企業已向國稅局報送報關單數據，但在當地國稅局無法查詢到該票信息（1）對于報關單信息報送國稅局后未做修改的：

已報送報關單數據由中國電子口岸數據中心每日下午16：00發往國稅總局，請企業最早在報送后第二天再去當地國稅局辦理申報手續。如果當地國稅局在企業報送后第二天仍不能查詢到該報關單信息，則可能該票數據尚未從國稅總局傳輸到當地國稅局，請與當地國稅局聯系解決。（2）對于報關單信息報送國稅局后已做修改的

報關單修改和更正數據由中國電子口岸數據中心于當月最后一天傳送給國稅總局，再由國稅總局傳往各地分局，因此當地國稅局最早在下月才能查詢到該票修改后的信息。

2、企業在電子口岸系統中查詢不到報關單數據的

正常情況拿到海關打印的紙面報關單退稅黃聯就可以向國稅報送報關單數據，如果在系統中查不到相應的報關單電子數據。請與報關所在地海關聯系，重新簽發退稅聯的電子數據，數據即可同步到電子口岸。

3、查詢報關單狀態是“海關已修改，待發送”的

說明企業曾做過報送操作后，又讓海關重新修改或補傳過數據，這種情況企業無法在電子口岸再做報送，電子口岸會在收到修改后數據當月月末將其傳輸到國稅總局，次月月初企業直接到國稅去辦理退稅即可。

出口收匯問題

1、企業已向外管局報送核銷單及其對應的報關單數據，但在當地外管局無法查詢到該票信息

（1）核銷單報送外管局后該核銷單對應的報關單信息未做修改

已報送報關單數據在企業交單后，由中國電子口岸數據中心發往外匯總局，再由外匯總局傳往各地分局，中間傳輸環節較多，可能該票數據尚未由外匯總局傳輸到當地外管局。

（2）核銷單報送外管局后該核銷單對應的報關單信息已做修改

報關單信息修改后，需要企業再次執行“交單”操作，中國電子口岸數據中心才將此修改信息發往外匯總局。

2、企業無法交單（1）海關使用狀態為“未用，已上傳海關，可報關”，但貨物實際已放行說明該核銷單需要補驗核，可與申報海關的通關部門取得聯系，重新上傳核銷單驗核回執，若多次上傳狀態未更改的，海關通關部門需要根據署科傳275號文件請求修改。（2）海關使用狀態為“已用”，企業交單提示沒有報關單數據

此情形分為下列3種情況: a、企業還沒有到海關打印紙面報關單核銷聯：此種情形下沒有數據屬于正常，請先去海關打印。

b、已經打印核銷聯超過2天，還是沒有數據：請先在組合查詢中查找是否已經交單，如果已經交單，再在企業交單中查詢，肯定沒有信息，不需要再交單。c、已經打印核銷聯超過2天，還是沒有數據，請先在組合查詢中查找是否已經交單，如果未交單，說明該核銷單對應的報關單電子數據還沒有從海關傳送到電子口岸，請聯系現場海關打印重新上傳核銷單

系統操作流程 系統操作日志怎么查篇五

“出口外匯核銷單”指由國家外匯管理局制發，海關憑此受理報關，外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證（核銷單附有存根）。

核銷單 certificate of verification 共有三聯，企業存根聯，銀行簽注聯和出口退稅專用聯.由于我國出口政策的不斷改變，目前核銷單在實際操作中就只有出口退稅聯還在發揮其功效。空白核銷單在報關以前所需要做的準備：

1、核銷單三聯的出口單位和單位代碼需要填寫，蓋章或手寫均可

2、聯與聯之間騎縫蓋出口單位公章 按出口收匯核銷細則第十四條 空白核銷單長期有效。

下面講講電子口岸關于核銷單方面的操作

一、登錄電子口岸

/pub 插入操作員ic卡，輸入密碼 圖

1、圖1中如果系統登錄有問題，可以選擇“一鍵恢復”，頁面上方有電子口岸的熱線電話，如有問題，可以向電子口岸咨詢

二、進入操作頁面 圖2

a、修改密碼可以在左側頁面進行

b、一般常用的是圖中所示“出口收匯”、“出口退稅”、“95199卡注冊”三個子操作系統 現在點擊進入“出口收匯”頁面，進行核銷單相關的操作

三、“出口收匯”子系統相關操作

（一）、核銷單申領

企業到外管局去申領核銷單之前，應先在電子口岸上進入核銷單申請 圖3

進入“出口收匯”頁面后，頁面左側點擊“核銷單申請”，申請份數中輸入企業所需核銷單數量、點擊“申請”，彈出對話窗口后點擊“確定” 圖4

彈出“核銷單申請成功”的對話窗口后，點擊“確定”

網上申請成功后，企業核銷員帶身份證復印件、電子口岸操作員ic卡等相關資料到主管外管局領取紙質核銷單。首次申領還需附外銷合同。外管局根據企業出口規模、核銷狀況等因素向企業發放核銷單，如發放核銷單數量未達到企業申請數量，且企業有實際需要時，可以向外管局提交核銷單申請報告，說明企業對核銷單實際需要狀況，申請特批

（二）、口岸備案 圖5

步驟1在值中輸入核銷單號 步驟2 點擊“條件設定” 步驟3 點擊“開始查找“ 圖6

出現核銷單頁面，點擊紅圈所示的，藍色核銷單號碼的鏈接 進入圖7

步驟

1、在“使用口岸“中填入需備案口岸（代碼、文字都可以，也可以按頁面左下角提示”使用口岸輸入口岸代碼，或輸入0，按回車鍵在下拉菜單中選擇）步驟

2、點擊確認

步驟

3、彈出對話窗口后確認 圖8

彈出“設置成功”的對話窗口后點擊確定，備案成功。一般電子口岸操作成功后，海關會在半小時內收到電子信息。

提示：核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。

（三）、批量備案

企業如果有多份連號核銷單需備案至同一口岸，可選擇“批量備案”操作 左側出口收匯系統子菜單點擊批量備案 進入圖9

步驟

1、輸入核銷單的起始號，然后輸入核銷單份數或者核銷單終止號均可 步驟

2、點擊確認進入圖10 本例選擇從088925783-088925800的17份核銷單進入批量備案 圖10

此頁面顯示前個頁面所要求核銷單號碼，如果其中有已備案的核銷單，則不顯示 步驟

1、“標記：打勾選擇需要備案核銷單或選擇“全部“ 步驟

2、輸入口岸，操作可參考“口岸備案”里面的口岸設置 步驟

3、點擊“設置口岸”

步驟

4、彈出對話窗口后點擊“確定” 圖11

彈出“設置成功”對話窗口后點擊“確定”，批量備案成功

（四）撤消備案

如果已備好案的核銷單需要更改備案口岸，要先進入撤消備案操作。操作頁面左側點擊“撤消備案”

圖12 以已備上海口岸的088925802核銷單為例

步驟

1、“值”中輸入核銷單號088925802 步驟

2、點擊“條件設定”，核銷單號如圖顯示在紅圈3位置 步驟

3、點擊紅圈4所示“開始查找” 圖13

點擊紅圈勾畫的藍色核銷單號的鏈接 圖14

步驟1 點擊“撤消備案”

步驟

2、彈出對話窗口后點擊“確定” 圖15

彈出對話窗口后，點擊確定，撤消備案成功。此操作后，一般等半小時后，備案才真正撤消。要重新備案，到“出口備案”里面按前面的操作進入，如果在“出口備案”里面無法找到此核銷單則需要再等待。

（五）企業交單

核銷單報關后，海關會出報關單的核銷聯和退稅聯，并在核銷單的退稅聯上蓋海關驗訖章，并退回報關單位。收到從海關退回的核銷單和報關單，應在電子口岸上提交數據，現在先介紹提交核銷單

操作頁面左側選擇企業交單 圖16 以核銷單043119173為例

步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件設定”，核銷單號出現在紅圈3位置 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找” 圖17

點擊核銷單號的藍色鏈接 圖18

右上紅圈所示“出口報關單”可以點擊，并查看此核銷單對應報關單數據，如果有誤，應要求海關更改數據

步驟1，點擊“交單”

步驟2 彈出對話窗口后選擇“確定” 圖19

彈出對話窗口后，點擊“確定”

（六），批量交單

企業如有多票核銷單需要提交，可以選擇批量交單，提高工作效率

操作頁面左側選擇批量交單以提交073496860 073496867 073496888 073497046四票核銷單為例 圖20

步驟1 條件欄，點擊下拉符號選擇“以…開始”輸入值07 步驟2 點擊條件設定，紅圈3顯示設定條件 步驟3，開始查找

提示：此依據此選擇條件，系統將查找070000000—079999999這個號段內，所有本企業未提交的核銷單號，本例來說，本人系統內僅有073496860 073496867 073496888 073497046這四張核銷單未提交，其實設置“以070349開始”的條件同樣能查找到這四張核銷單，如果設置“以0734968開始”的條件，073497046這張核銷單將不會被篩選出來。圖21

步驟1 標記欄打勾或者全選，選擇需提交的核銷單 步驟2 點擊“交單”

步驟3 彈出對話窗口后點擊“確定” 圖22

彈出對話窗口后確定 七）、核銷單掛失

本人未進行過此操作，不演示

（八）、組合查詢

依據設定條件對核銷單的使用情況狀態進行查詢 操作頁面左側點擊組合查詢 圖23

圖23所示abc三個下拉窗口可以按操作員要求設定查詢條件，本文只舉最常用的一個例子，查詢核銷單043119173的情況

步驟1 abc三個下拉窗口使用默認值，紅圈1“值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件確定”，所設定條件顯示在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4“開始查找” 圖24

點擊核銷單號碼的藍色鏈接 圖25

右上紅圈處可以查詢核銷單對應的報關單數據 小結：

有關核銷單在電子口岸上的操作都在“出口收匯”這個操作子系統中完成，主要操作

1、核銷單申領

2、核銷單電子備案，核銷單必須備案以后才可以用于報關

3、已報關核銷單電子數據提交。核銷單的電子數據提交后，外管局出口收匯核銷報審系統才有核銷單相關數據才可以核銷，所以這是進行核銷前不可缺少的一個操作

四、“出口退稅”子系統的操作

出口退稅子系統比較簡單，主要用來提交出口報關單退稅聯（因此用黃色紙張，所以俗稱黃聯）本文重點提下報關單數據報送 報關單樣本

數據報送

（一）、查詢報送

從前面圖2頁面進入出口退稅操作子系統，點擊左側的“數據報送”子菜單的“查詢報送”

圖26 以前面提到的核銷單043119173對應的報關單號（后九位）：537517822舉例

步驟1 “值“中輸入537517822 步驟2 點擊條件設定，報關單編號條件設定在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找“ 圖27

點擊報關單號的藍色鏈接 圖28

a處“表體“可以查詢到報關單的報關狀況，提交數據前建議核對電子數據和真實數據、紙面數據是否有誤，如有，應要求海關修改。如正確可以報送 步驟1 點擊“報送“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖29

彈出對話窗口后點擊“確定“

（二）、選擇報送

點擊左側“數據報送“下的”選擇報送“子菜單，將生成未報送報關單的頁面 圖30

步驟1 “是否報送“欄勾選需報送報關單號，或者點擊”全部報送“。如需查詢報關單報關詳情，可點擊藍色的報關單號鏈接 步驟2 彈出對話窗口后點擊確定 圖31

彈出窗口后確定，注意此時已提交報關單號，打勾欄已成灰色

（三）、全體報送

點擊左側“數據報送“下的”全體報送“子菜單 圖32

步驟1 點“提交“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖33

對話窗口會告知提交報關單的數量，確定

“全體報送“是最便捷的報送方式，可以確保你的報關單全部報送，適合于規模較大的出口企業，但缺點在于無法核對報關單的電子數據。小結：

“出口退稅“子操作系統主要用于提交報關單退稅聯，此數據是通過電子口岸報送給國稅局，另外較常用到的是查詢，就不多提了。