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公司禮品管理辦法篇一

第一章 總則

第一條 為有效壓縮非生產(chǎn)性開支，遏制歷年業(yè)務招待費開支隨意、總額較大的局面，本著厲行節(jié)約，花多少錢辦多少事的原則，嚴格執(zhí)行機關費用支出預算管理制度，促進費用開支公開透明，降低業(yè)務招待費用支出，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費，特制訂本辦法。

第二條 管理原則

（一）、堅持費用開支預算控制的原則

（二）、事先申請，分級審批原則

（三）、厲行節(jié)約，花多少錢辦多少事的原則

第二章 分工及權(quán)限

第三條 公司經(jīng)理、書記 分別負責分管范圍內(nèi)其他公司領導發(fā)生的業(yè)務招待活動及費用核銷的審批工作；另外，公司經(jīng)理負責審批機關各部門發(fā)生的各項業(yè)務招待費用，公司書記復核。

第四條 公司副職（含財務勞資部經(jīng)理）負責分管范圍內(nèi)職能部門發(fā)生的業(yè)務招待費用開支審核工作。

第五條 部門經(jīng)理 負責本部門發(fā)生的業(yè)務招待活動的申請、組織、審核工作。

第六條 綜合辦公室 負責業(yè)務招待申請單（派飯單）簽發(fā)、備案、審核工作；負責提供青島市內(nèi)飯店清單（包括酒店名稱、檔次、價位及具體位置、聯(lián)系方式），并負責招待用酒水的集中采購供應和業(yè)務招待活動預算標準及費用報銷的審核工作。

第七條 財務勞資部 負責業(yè)務招待費用開支的預算控制、借支與報銷審核、業(yè)務分析及報告工作。

第三章 業(yè)務招待費用控制標準

第八條

（一）中建系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務招待費用開支控制標準：

1、局總部人員業(yè)務招待費用開支標準：

局領導來公司檢查指導工作時，每頓正餐（午餐和晚餐，以下同）開支標準為800元（不含酒水，以下同）以下；部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）每頓正餐開支標準為500元/頓以下；其他業(yè)務人員每頓正餐開支標準為300元以下。內(nèi)部審計，包括每年例行的財務決算報表審計暫執(zhí)行500元/頓以下標準。

2、局系統(tǒng)內(nèi)部平級單位人員業(yè)務招待費用開支標準：

單位領導每頓正餐開支標準在400元以下；其他工作人員每頓正餐開支標準在200元以下。

（二）行業(yè)主管部門外部人員業(yè)務招待活動控制標準

在滿足業(yè)務要求的前提下，本著厲行節(jié)約的原則控制開支。建設單位業(yè)務招待活動開支原則上計入對應項目的費用，不列入機關預算開支。

1、財務勞資部業(yè)務招待費用開支標準：招待國稅、地稅局800元/頓，工商局、銀行500元/頓，招待其他外部人員300元/頓。

2、經(jīng)營部門、工程部門、辦公室招待費用開支標準：建委、招標辦、質(zhì)檢、安檢站800元/頓，招待其他外部人員300元/頓。

第四章 業(yè)務招待費用的審批核銷管理工作流程

第九條 業(yè)務招待活動申請審批管理工作流程：

一、部門經(jīng)理提出活動建議，安排部門工作人員填寫招待活動費用申請審批單;公司領導安排的業(yè)務招待活動由參與部門填寫招待費用申請審批單。

二、財務部門結(jié)合各部門預算費用控制情況，對各部門業(yè)務招待活動進行審核并簽字；

三、綜合辦公室根據(jù)招待對象審核費用標準并簽字；

四、公司分管領導審批；

五、職能部門履行借款手續(xù)，按借款流程進行；

六、財務勞資部負責費用審核和資金安排；

七、綜合辦公室負責提供飯店清單供主辦部門選擇，并提供招待用酒水，做好登記；

八、各職能部門組織安排招待活動。第十條 業(yè)務招待活動費用核銷管理工作流程

一、業(yè)務招待活動結(jié)束后，主辦部門持派飯單及發(fā)票，辦理招待費用核銷手續(xù)；

二、財務勞資部審核；

三、分管領導審批簽字；

四、公司經(jīng)理、公司書記簽字；

五、財務勞資部核銷費用，列入各部門預算費用開支。

第五章 相關規(guī)定

第十一條

公司領導與部門業(yè)務招待費的相關規(guī)定：

一、由公司領導招待上級領導、政府官員、行業(yè)協(xié)會、建設單位主要領導的，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，不論幾位領導參加，列入公共經(jīng)費支出預算。

二、公司領導招待除上述情況之外的客人，按照誰主張、誰承擔的原則，列入主張領導包干預算。

三、由公司各部門牽頭招待，請公司領導出面參加的，不管有幾位領導參加，都列入牽頭部門預算。

四、業(yè)務招待事先須填寫經(jīng)由綜合辦公室蓋章、財務負責人簽字、總經(jīng)理審批的業(yè)務招待申請單(派飯單)，嚴禁事后補辦。

五、業(yè)務招待開支以后每月公布一次，公布內(nèi)容包括招待時間、招待部門、招待對象、招待標準等，以便接受職工監(jiān)督。

第六章 附則

第十二條 本辦法適用于公司機關支出預算內(nèi)的各項業(yè)務招待活動。

第十三條 本辦法從2006年3月份開始實施，解釋權(quán)歸財務勞資部、綜合辦公室，原有規(guī)定與本辦法有沖突者，一律按本辦法執(zhí)行。

公司禮品管理辦法篇二

所發(fā)文

招待費及禮品費管理辦法

文件編號：所發(fā)〔2016〕第01號

隨著我所對外業(yè)務的擴大，接待和出訪活動日益增多。為規(guī)范相關行為，確保財務運作的合理和合法性，確保對外業(yè)務的正常開展，保護所的利益，保護相關工作人員的根本利益，特制定本辦法。

一、招待費的確認

被招待人為非我單位人員。支出的費用具有感情交流或可以獲得近期或遠期的單位利益之用。

二、招待形式

贈送禮品、請客吃飯、健身娛樂、優(yōu)惠項目折扣折讓款或報銷費用等。

三、宴請標準

1、接待上級機關領導和省級無線電管理部門的主要領導，要向所長申報，并應由所長出面接待，所長不能參加時要委托一名副所長主持接待。

2、招待其他客戶人員，可由副所長（或總工）出面，餐費標準不大于150元/人。

3、招待協(xié)作單位客人一般安排工作餐，可在中心餐廳就餐。在外部就餐時，餐費標準為30元/人，陪同人員為項目負責人。

4、市場部員工出面接待客人，一般只請吃工作餐，并應事先向主管所領 導報告。

四、娛樂招待

1、接待上級機關領導和省級無線電管理部門的主要領導需要安排其他活動時，應事先向所長申報，經(jīng)批準后方可安排，費用上限為450元/人。未經(jīng)批準，財務部門不得予以報銷。

2、市場部經(jīng)理到客戶方走訪期間，原則上不安排娛樂項目。如確需安排，應事先向主管所領導申報。銷售經(jīng)理到客戶方走訪期間，接待標準應控制在120

所發(fā)文

元/人以內(nèi)。

3、所長到客戶方走訪期間，安排娛樂項目實報實銷。重大項目走訪計劃應事先向中心主管領導或向所長辦公會通報。

五、陪同規(guī)定

1、以研究所名義正式宴請客人，客人人數(shù)在6~8人時，應努力控制在一桌以內(nèi)，所里陪同人員應控制在來賓人數(shù)的三分之一左右。

2、客人人數(shù)在5人以下的，公司陪同人員應不超過3人。

3、所領導主持的業(yè)務接待中，通常情況下應有一名相關部門經(jīng)理或員工參 加，負責具體接待事務并最后結(jié)賬，以作為研究所的單位接待辦理。所領導不親自結(jié)帳。

六、禮品支出

1、各部門若有禮品支出，應事先申請，經(jīng)所長批準后由綜合部統(tǒng)一采購、入庫，再由使用部門辦理領用出庫手續(xù)，不允許擅自購買。特殊情況須經(jīng)所長批準方可辦理。

2、通過大興培訓部采購禮品時，均須預先提交申請，交由綜合部負責人報 培訓部主管副所長簽字、所長批準，再由綜合部人員和培訓部采購員共同辦理。

3、為客戶解決費用或項目折扣、折讓的，最好由對方出具合法票據(jù)，按項 目管理要求報銷。支出回扣或優(yōu)惠費數(shù)額應以確保我方收入不低于我方產(chǎn)品的最低銷售價為前提。所有回扣、折讓或優(yōu)惠額度以及承辦人都應事先在所內(nèi)商定，執(zhí)行情況須向所長報告。

七、費用預支和報銷

1、招待費超過500元的應領取支票辦理，招待費超過1000元以上的，要向所長申報。每月主管市場的副所長在2000元額度以內(nèi)的招待費用可自由支配，其他副所級領導確需招待的按相關規(guī)定執(zhí)行。

2、報銷招待客戶參觀游覽的費用，一般應出具在門票售票處開具的正式稅務發(fā)票，參觀門票同時作為支出參考。

所發(fā)文

3、所有所內(nèi)人員出差回所后應及時向上一級領導書面總結(jié)匯報出差結(jié)果，并以此作為所長最后簽批報銷差旅費的一個依據(jù)。

4、所有借用公款應在使用后一周內(nèi)到財務部辦理報銷還款手續(xù)。辦理借款時，財務部門要首先清理借款人先前的借款，然后再行辦理借款。前次借款未清理的，一般不予再借新款。特殊情況須經(jīng)所長批準。

5、任何人不得以個人名義宴請接待客戶后在所里報銷招待費。所領導不得為下級核簽報銷自己未曾批準的對外接待的費用。

6、所有招待和禮品費用不管數(shù)額大小均須一事一單報銷，且須填寫《招待費報銷明細單》，明細單上要注明被招待單位、時間、經(jīng)辦人員、業(yè)務用途、項目名稱、金額等，由和本次招待業(yè)務有關的分管所領導核簽，再由所長簽字后報銷。

八、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

公司禮品管理辦法篇三

揚州中興移動通訊設備有限公司

禮品管理辦法

1、目的：加強禮品管理，規(guī)范操作流程，明確禮品管理責任，保證禮品使用效果。

2、范圍：公司各部門

3、定義：營銷或經(jīng)營中贈送的禮物、有價票證等。

4、分類：

4．1按價值分為宣傳禮品（800元以下）和高額禮品（800元以上）。

4．2禮品來源：

4．2．1公司統(tǒng)購配發(fā)禮品：公司統(tǒng)一購置，按各部門申報計劃配發(fā)的禮品。

4．2．2臨時外購禮品：因工作急需，不能領取，就地臨時購買的禮品。

4．2．3接受上交禮品：公司人員在公司事務對外交往中接受并上交的禮品。

5、管理責任：

5．1禮品管理員負責驗收、發(fā)放、登記、保管禮品，管理禮品入出庫單據(jù)（按時間順序編號，每月裝訂）并向財務、經(jīng)理提交禮品統(tǒng)計資料，為禮品管理直接責任人。

5．2財務部監(jiān)督或參與兩人操作，檢查臺帳記錄，定期抽查禮品庫存。5．3購買人嚴格執(zhí)行兩人操作，按采購計劃控制禮品的品種、單價、規(guī)格、數(shù)量。

6、管理流程：

6．1禮品的購置：原則上按計劃向公司申報，由公司綜合部統(tǒng)一購置，原則上公司各部門不得自行購買禮品，對工作需要，臨時外購禮品的，需嚴格限制。

6．1．1購置流程：計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品由綜合部禮品管理員填寫《禮品采購領用審批單》，經(jīng)財務部審核，主管領導批準后方能購買，購買禮品后及時辦理禮品入庫手續(xù)。

6．1．2公司職員臨時外購禮品的需在購買前向主管副總經(jīng)理匯報，在副總經(jīng)理的權(quán)限內(nèi)，并在主管副總經(jīng)理批準的前提下可自行購買，超出副總經(jīng)理審批權(quán)限的禮品，需報上一級領導審批。并填寫《禮品采購領用審批單》，報主管領導審批，并將分管副總經(jīng)理簽發(fā)的《禮品采購領用審批單》，傳真至綜合部禮品管理員處備案。公司職員臨時外購禮品的，在外購禮品時需同期在公司綜合部辦理出入庫及備案手續(xù)，時限48小時之內(nèi)，過期不辦理。

6．1．3兩人購買：按批準后的禮品采購計劃，應有至少兩人（在總部需有禮品管理員參與）共同辦理。如因故有所調(diào)整的，應征得禮品使用人同意，支出總額控制在計劃之內(nèi)。

6．2計劃申報：

6．2．1由綜合部根據(jù)實際需求，每月22日向公司財務部提交下月禮品購置計劃—《禮品采購領用審批單》，在財務部核準的情況下上報公司主管財務總經(jīng)理審批，公司領導批準后，由綜合部根據(jù)計劃統(tǒng)一購置禮品。

6．2．2每月15日綜合部向各部門下發(fā)禮品計劃清單。各部門按計劃及實際需求填寫計劃，報主管領導及主管副總經(jīng)理審批后，每月20日前向綜合部提交下月禮品計劃。

6．3領用流程：

6．3．1領用人填寫《禮品采購領用審批單》報相關領導審批，經(jīng)簽字審批后報綜合部禮品管理員。

6．3．2綜合部禮品管理員出具《禮品采購領用審批單》，并注明相應《禮品采購領用審批單》編號，報綜合部經(jīng)理簽字審批。

6．3．3綜合部經(jīng)理審批《禮品采購領用審批單》后，將《禮品采購領用審批單》存檔保存。

6．3．4綜合部禮品管理員憑《禮品采購領用審批單》出具《禮品出庫單》，領用人簽字提貨，綜合部禮品管理員留存一聯(lián)存檔，一聯(lián)交給禮品領用人保存。

6．4購買或領用禮品報銷流程：

6．4．1計劃內(nèi)統(tǒng)一購置禮品報銷流程：綜合部禮品管理員需根據(jù)已由綜合部主管領導審批通過的《禮品入庫單》及發(fā)票到財務部報銷。6．4．2公司員工臨時外購禮品報銷流程：報銷時需憑《禮品采購領用審批單》、《禮品入庫單》及發(fā)票到財務部報銷。

注：報銷時所需憑據(jù)原則上必須完整，如不完整財務部將對該筆費用支出不予以報銷。

6．5驗收入庫：所有禮品均需憑購貨清單和已批準的采購計劃單入庫，入庫單（一式三聯(lián)）由禮品使用人入庫和禮品管理員驗收簽字并編號，交財務存查和禮品管理員記帳各一聯(lián)。

6．5．1收到公司配發(fā)的禮品，應有至少兩人到場，共同開箱查收，并按裝箱單辦理驗收入庫。

6．5．2對臨時外購禮品或收受上交禮品也需由購買人或上交人與禮品管理員辦理入庫手續(xù)。

6．6禮品的領用：由領用人，填寫禮品領用單，經(jīng)領導審批簽字后，交禮品管理員一聯(lián)，據(jù)此發(fā)放禮品。

6．6．1禮品使用范圍：

6．6．1．1舉辦與用戶的交流、宣傳、培訓、典禮、聯(lián)誼等活動。

6．6．1．2市場公關

6．7庫存的管理：

6．7．1庫存數(shù)控制：保證宣傳禮品合理庫存，控制高額禮品到零庫存，及時使用收受上交禮品。

6．7．2設置、登記禮品臺帳：按品種設置三欄式臺帳，禮品管理員依手續(xù)齊全、順序編號的禮品入庫單、禮品領用單，記錄禮品收入、發(fā)出數(shù)、庫存數(shù)。

6．7．3盤點庫存：禮品管理員每月盤點實際庫存，與帳面余額核對，做到帳實相符；財務每季至少抽盤一次。

公司禮品管理辦法篇四

通訊費及招待費補貼管理辦法

目的：

為了進一步提高工作效率，完善公司通訊費用管理辦法，規(guī)范職務通訊消費補助標準。本著高效、合理、節(jié)約的原則，特制訂本辦法。

適用范圍：

本辦法適用于公司管理崗位，管理服務性崗位及公司規(guī)定的其他特殊崗位。

補貼如下：

主管：每人每月補貼150元，副主管：每人每月補貼100元，班長：每人每月補貼50元。

本辦法自2012年8月份正式實行！

綜合辦

2012年8月

日

招待費用

1.公司的招待費用原則上是指發(fā)生于加強公司與相關部門的關系，營造良好的外部發(fā)展環(huán)境中所產(chǎn)生的費用，主要指餐費。2.公司陪同人員原則上限于業(yè)務相關人員。

3.業(yè)務招待需事先經(jīng)公司領導同意，并如實報告招待時間、對象（說明主要人員及總?cè)藬?shù)），我方陪同人員的人數(shù)及姓名，按規(guī)定程序批準后方可接待。確因情況特殊，需事后說明詳細理由，并經(jīng)公司領導核準。

4.外地發(fā)生的招待事宜，需先向公司領導申請，回公司后必須補辦申請手續(xù)。

5.招待費用中包括煙酒、飯菜、飲料等。

6.招待費用需由申請部門將費用單據(jù)（稅票）及人員名單報主管、財務審核，總經(jīng)理簽字方可報銷。7.未經(jīng)申請批準的招待費用需自行承擔。

8.公司為建設和諧團隊，增強團隊之間、內(nèi)部凝聚力，現(xiàn)規(guī)定部門聚餐每人按50元（人民幣）補貼，超出費用由該部門自行擔付。

本辦法自2012年8月份正式實行！

綜合辦

2012年8月 日

公司禮品管理辦法篇五

關于悉諾公司業(yè)務招待及禮品采購與贈送的有關規(guī)定

從降低成本，提高資金利用率，以及對員工負責、對公司負責的角度出發(fā)，公司特制定出以下有關規(guī)定，望全體員工給予積極配合和執(zhí)行：

1、業(yè)務招待及業(yè)務招待費

業(yè)務招待是指公司員工在從事與公司業(yè)務有關的工作過程中，所進行的必要的公關行為，其所發(fā)生的費用為業(yè)務招待費用，業(yè)務招待及費用按以下規(guī)定執(zhí)行：

（1）業(yè)務招待應本著實效、節(jié)約的原則，除特殊情況外招待費用標準執(zhí)

行以下規(guī)定：

公司總監(jiān)或相等級別員工

不高于800元/次 部門經(jīng)理或相等級別員工

不高于300元/次 一般人員

不高于200元/次

在超出以上標準規(guī)定業(yè)務招待原則上應事先向總經(jīng)理助理及以上領導申請

或通告，經(jīng)允許后方可進行，不允許先斬后奏。

（2）公司業(yè)務招待經(jīng)辦人員必須對費用發(fā)生及報銷的全過程負責。經(jīng)辦

人在財務報銷招待費用時必須填寫清楚被招待人的單位、姓名、職位和人數(shù)，否則行政主管及財務人員有權(quán)不予簽字報銷。

（3）業(yè)務招待費用從公司規(guī)定的預算及有關計劃中列支。

2、公司員工在從事與公司業(yè)務有關的工作過程中，給客戶提供禮品（含紀念品），原則上按以下規(guī)定執(zhí)行：

（1）禮品贈送及購買必須事先向總經(jīng)理助理以上領導申請或通告，經(jīng)允許后方可進行，不允許先斬后奏。

（2）公司一般性禮品由綜合部統(tǒng)一采購，并印制悉諾公司（含盛業(yè)公司）標志。

（3）高價值及特殊禮品由需用人員向公司主管領導提出具體申請和要求，經(jīng)批準后由綜合部負責采購。

（4）代表公司進行禮品贈送的公司經(jīng)辦人，必須對禮品贈送的全過程真實性負責。

（5）禮品費用從公司規(guī)定的預算及有關計劃中列支。

3、公司商務財務部每季度對每個員工的招待費用及禮品費用進行單獨審核，并將總體評審結(jié)果公布，對費用超出過高者公司給予口頭或書面通告并進行必要的審計。

4、本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

5、本規(guī)定的解釋權(quán)歸悉諾公司總經(jīng)理辦公室

悉諾信息技術(shù)（河南）有限公司

一九九九年五月八日