無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

PMC的工作流程篇一

1、 生產部門領用原料、工具等物資時，經主管核準后，方可到倉管領取。，倉管員和領料人均須在出領料單上簽名，領料單一式三份，一聯交回相應部門，一聯交財務部，一聯交物控部作為登記實物賬的依據。

2、 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨。

3、 倉管在發料時，應遵循“先進先出”原則，先入為物品優先發出。

（二)產成品出庫(對外）

1、 公司送貨

1.1銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。

1.2銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批后，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

1.3物控部根據《出貨通知單》安排運輸車輛和出貨并填寫一式六聯的《送貨單》，《送貨單》經負責人審批，司機簽字確認后，一聯本部門留底，其余五聯分別給：運輸司機、客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部（堆場根據司機帶回的《過磅單》及客戶《收貨單》上的數量填上后再派送給各部門。客戶《收貨單》交財務部

1.4貨物出場前，物控人員將《送貨單》及《放行條》交給司機，司機憑此單據保安予以放行

2、 客戶自提

2.1銷售部根據客戶的訂單交貨要求，結合的堆場存貨情況，安排出貨。

2.2 銷售部在安排裝運前填寫一式四聯的《出貨通知單》，《出貨通知單》經部門主管（或分管領導）審批后，一聯本部門留底，二聯交由物控部安排出貨，另一聯給財務部對賬。

2.3物控部根據《出貨通知單》安排聯系客戶取貨人資料，核對后裝貨并《過磅單》（雙方簽字確認），同時填寫一式五聯《銷貨單》，經負責人審批，客戶（或司機）簽字確認后，一聯本部門留底，其余四聯分別給：客戶（由司機帶給）、物控部、銷售部、財務部。

2.4貨物出場前，物控人員將《銷貨單》及<<放行條>>交給司機，司機憑此單據保安予以放行。

2.5 司機的通行單據齊全，保安才可放行，不齊全則不能放行，詳細了解清楚情況后作處

PMC的工作流程篇二

1 采購人員必須有pmc的請購單方能采購物料。

2 采購人員應該定時定量采購pmc請購的物品。

3 采購人員采購的物料必須檢驗合格，數量核實，方能填寫入庫單入庫。

4 倉庫人員接收采購入庫的物料時，必須認真核實，如發現與入庫單不項符合是，應立即退回采購處理，以分清責任。

5 采購人員應該詢價、比價、議價、訂購作業，盡力節約采購成本。

6 采購人員應做好交料進度控制與逾交跟催

7 采購人員應做好進料品質、數量異常處理。

8 采購人員應做好供應商考核提報。

PMC的工作流程篇三

1、 外購物資（包括外購材料、配件等），根據品管部檢驗結果如實填制“入庫單”一式四份，送貨人須就貨物與進倉單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，一聯交財務部門，一聯交供應商，一聯交物控部，一聯交供應部（當物料為供應部自提回公司時，供應商由供應人員代簽名）。

2、 生產的產成品入庫，倉管員根據"過磅單"填制“貨物入場單”一式五份，雙方相互核對無誤后須在“貨物入場單”上簽名，一聯本部留底，其余四聯分別給：運輸司機、瓷砂場、物控部、財務部。 成品要按不同規格分門別類存放。

3、 因生產需要而直接進入生產現場的外購物資，應同時辦理進倉手續和出倉手續，以準確反映公司的物流量。

4、 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因。

5、 對于物資驗收入庫過程由倉庫通知品管員檢驗、經品管檢驗合格填寫《進料檢驗記錄表》交倉庫管理員，倉庫管理員在核對品名、規格、數量正確后，簽收且填寫并粘貼《原材料標識卡》，立即入庫且將數據登記于原材料庫存上，并開具入庫單。

6、 如物料經品管檢驗為不合格并標識清楚時，倉管員將其暫放于退貨區，品管應立即通知采購處理。

7、 當送來物料需要較長時間才能得出檢驗結果的

7.1 由原料倉管人員根據供貨商之《送貨單》，核對品名、規格、數量的正確性，無誤后簽收且填寫并粘貼《原材料標識卡》，放置于指定位置，由品管部掛上“待檢卡”，

7.2 品管部檢驗合格后，由品管部人員通知原料倉管員，并將“待檢卡”除掉后在《原材料標識卡》上蓋“pass”印章

7.3 原材料倉管員立即入庫，且將相關數據登記于原材料庫存上，并開具進倉單。

8、 如物料經品管部檢驗不合格后，由品管部填寫《進料檢驗記錄表》交原料倉管員將其暫放于退貨區并即通知采購處理。

9、 輔助材料入倉

9.1 供應部根據輔助材料消耗量及使用部門的《請購單》（部分物料）訂購物料，入庫時倉管根據供貨商之《送貨單》，點清數量無誤后簽收。

9.2 在點收過程中，如發現物料的品名、規格和數量與實際需要有不符現象時，通知物控部要求送貨單位做出修改。

PMC的工作流程篇四

1、 倉庫應防衛嚴密慎防盜竊。

2、 非倉庫管理人員不得任意進入倉庫，倉管人員應負制止的責任。

3、 各項材料應歸類別排列整齊，以“標識卡”標明材料名稱、型號及數量。

4、 易燃易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”，妥善保管。

5、 未經檢驗的材料應與收料后材料分開存放。

6、 貴重材料應特別儲存，并予加鎖。

7、 未按規定辦妥發料手續不得發料，所有物資應以“先進先出”方式發料。

8、 倉庫設實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單，領料單及時登記倉庫實物賬，保證賬、卡、物相符。 9. 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，并由倉管員填制《盤點結存清單》一式二份，一聯交物控部，一聯交財務部，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗在盤點表中相關欄目內填列，經財務部核實，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

10、 做好倉庫與供應、銷售環節銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資利用等提出建議。

11、 建立和健全進出倉制度，進倉人員均須經過倉管員的同意，在倉管員的陪同下進入倉庫。

12、 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

13、 未按規定辦理物資入、出庫手續造成物資短缺、規格或質量不合要求和賬實不符，倉管員應承擔責任。

14、 倉庫所有單據必須填寫清晰，不能擅自涂改及改單。

PMC的工作流程篇五

卓力集團吸塵器事業部編制：

目錄

一、 組織架構圖

二、 工作流程圖

三、 工作標準

3.1計劃主管工作職責

3.2物控主管工作職責

3.3倉庫主管工作職責

3.4計劃員工作職責

3.5跟單員工作職責

3.6 bom員工作職責

3.7外協/自制倉庫管理員工作職責

3.8成品倉庫管理員工作職責

3.9統計員工作職責

3.10叉車工工作職責

四、 工作流程

4.1物料入庫流程

4.2物料出庫流程

4.3物料退庫流程

4.4不合格物料退供應商流程

4.5呆滯物料 處理流程

4.6教育訓練流程

4.7物料請購流程

五、 作業標準

5.1成品倉庫堆放標準

5.2外協/自制倉庫堆放標準

5.3”5s”管理標準

5.3.1倉庫黃線標準

5.3.2物料/產品堆放標準

5.3.3棧板使用標準

5.3.4看板管理標準

六 、 安全管理

6.1水電氣安全管理

6.2人身安全管理

七、 kpi指標考核

7.1考核標準

7.2考核流程

7.3考核作用

7.4考核面談、改進