確定目標是置頂工作方案的重要環(huán)節(jié)。在公司計劃開展某項工作的時候，我們需要為領導提供多種工作方案。方案書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇方案呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關方案了，希望能夠幫助到大家。

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇一

制度建設實施方案范文，方案要按照實際情況來寫，下面帶來制度建設實施方案范文，歡迎閱讀參考。

根據(jù)中央黨的群眾路線教育實踐活動領導小組《關于開展“四風”突出問題專項整治和加強制度建設的通知》、《中共上海市委關于深入開展黨的群眾路線教育實踐活動的實施方案》和中共上海商學院關于深入開展黨的群眾路線教育實踐活動的實施方案》的精神，緊密結(jié)合機關黨總支教育實踐活動和制度建設的實際，制定本制度建設計劃方案。

一、思路和原則

(一)制度建設的思路

以習*平總書記系列重要講話、黨的十八大、十八屆三中全會精神為指導，緊緊圍繞貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持把落實為民務實清廉要求作為制度建設的出發(fā)點和落腳點，聚焦“四風”問題做好制度“廢、改、立”工作。

對于實踐證明行之有效、群眾認可的制度，著力抓好落實;對于不適應密切聯(lián)系群眾、加強作風建設要求，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸、不一致的，予以廢止;對于與新形勢新任務要求不相適應的，予以修訂完善;對于制度缺位的，抓緊研究建立新制度，形成便于遵循、便于落實、便于檢查的制度體系，著力構(gòu)建黨員干部貫徹落實黨的群眾路線的長效機制。

(二)制度建設的原則

按照中央的有關部署，本次制度建設應遵循4條原則：一是堅持聚焦“四風”、改進作風的原則，緊扣為民務實清廉要求。

二是堅持于法周延、于事簡便的原則，注重制度的系統(tǒng)性和可操作性，使各項制度相互銜接、簡便易行。

三是堅持明確具體、管用長效的原則，確保建立的制度可執(zhí)行、可監(jiān)督、可檢查、可問責。

四是堅持統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進的原則，不重復制定相同的制度規(guī)范。

二、建設計劃和任務分解

按照制度建設總體思路和原則，我們清理了近幾年來出臺的涉及“四風”方面的有關制度規(guī)定，梳理出需要“廢、改、立”制度規(guī)定共228項，其中：予以廢止的42項，修訂完善的132項，需要新建的54項(已新建9項，計劃新建45項)。

(一)需要廢止的制度規(guī)定(42項)

主要是根據(jù)中央和上海市委出臺的相關文件精神，結(jié)合機關總支實際，對文件規(guī)定執(zhí)行適用期已過、所調(diào)整的對象或所設定的情況已消失等情況，經(jīng)責任單位和相關部門認真討論和研究，確定按照黨委全面清理學校規(guī)范性文件的要求予以廢止。

(二)需要修訂完善的制度規(guī)定(132項)

主要是與現(xiàn)行規(guī)定不完全一致，但個別條文修改后仍可執(zhí)行。

(三)需要新制定的制度規(guī)定(54項)

一是在教育實踐活動中已建立了9項。

二是根據(jù)中央教育實踐活動領導小組對整改落實、建章立制環(huán)節(jié)的工作安排，結(jié)合機關總支實際，計劃再新建制度規(guī)定45項。

三、組織實施和有關要求

(一)加強領導，明確職責

抓好貫徹黨的群眾路線制度建設是一項政治性和政策性強、涉及面廣的系統(tǒng)工程，是解決“四風”問題的治本之策，必須高度重視、加強領導、精心實施。

各牽頭領導是主要責任人，要牽頭抓總、親自主持研究謀劃，采取有力措施推動落實。

各責任部門要切實負起責任，主要領導要親自負責，組織專門人員力量，集中精力抓好制度規(guī)定的“廢、改、立”工作。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量

各責任部門要密切協(xié)作配合，相互溝通商量。

要堅持開門建制度，采取召開座談會、專家學者論證評審等方式，充分聽取師生的意見建議。

要統(tǒng)籌進度和質(zhì)量，既要堅持時間服務從質(zhì)量，又要加快工作進度，盡快取得制度成果。

(三)強化督查，嚴格執(zhí)行

要把貫徹落實黨的群眾路線制度執(zhí)行情況納入領導班子、領導干部年度考核和黨風廉政建設責任制考核的重要內(nèi)容，加大制度的執(zhí)行力度，堅決維護制度規(guī)定的嚴肅性、權(quán)威性，不折不扣地貫徹落實到位。

以制度機制鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果。

一、指導思想：

根據(jù)實際情況，注重解決我校教師在教學中遇到的實際問題，促進教師可持續(xù)發(fā)展，塑造“研究型教師”，全面落實新課程改革的目標，切實提高教學質(zhì)量，培養(yǎng)全面發(fā)展的學生。

探索校本教研的更好模式，走出一條特色校本教研之路，真正意義上實現(xiàn)“科研興師、科研興教、教研強校”，努力把我校建設成學習型組織。

二、學校校本教研組織機構(gòu)：

組 長：葉 艷

副組長：張福秀、李 俊

組 員：全愛梅、張曉英、陳道福、肖衛(wèi)兵、全衛(wèi)民

三、工作目標：

在以校長為第一責任人的領導小組帶領下，讓全體教師積極投身于新一輪的校本教研工作中來。

小組領導人在做好組織管理工作的同時，身先士卒，從小處入手，從細處動工，克服以往“假、大、空”的現(xiàn)象，逐步完善校本教研制度，讓一切事情有根可循，有據(jù)可依。

每一位老師都要實現(xiàn)縱向比較的提升，做新課改中的新教師。

1、進一步提高校內(nèi)研討課的質(zhì)量，要能起到示范作用，鼓勵年青教師主動報名上校內(nèi)研討課，促進青年教師快速成長。

① 要求和方法：經(jīng)校本教研領導小組研究決定的校內(nèi)研討課執(zhí)教教師必須與所在年級教研組共同商討，上好一堂校內(nèi)研討課(執(zhí)教內(nèi)容不限)。

課后，由校本教研小組組織評課，各年級教研組寫一份評課稿，執(zhí)教者寫教學反思，上交校本教研領導小組。

② 步驟：1)執(zhí)教教師備課;2)年級教研組討論;3)組內(nèi)試教修改;4)上課，分語、數(shù)、綜合組聽課，上交評課稿，執(zhí)教教師寫教學反思;5)資料收集。

2、因教師是研究的主體，所以，在校內(nèi)研討課的引導下，我們將認真落實每學期每位教師(除校內(nèi)研討課的執(zhí)教教師)上好一堂組內(nèi)公開課的制度。

① 要求及方法：開學至期末考試前三周，每個教師(除上校內(nèi)研討課的執(zhí)教教師)必須上一堂組內(nèi)公開課。

課后，在本年級教研組組織評課，執(zhí)教老師根據(jù)評課意見寫出教學反思 。

② 步驟：1)年級教研組長向校本教研領導小組上報各位老師的上課時間;2)執(zhí)教教師備課;3)上課，本年級教研組成員及校本教研領導小組成員聽課;4)組內(nèi)評課;5)執(zhí)教教師寫教學反思。

3、進一步落實每月每位教師寫三至五篇教學后記(每學期共十五篇)的制度。

每位教師在教學實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗，并把這些經(jīng)驗進一步提煉，上升到理論的高度，讓自己成為理論與實踐相結(jié)合的名師。

學校進行教學常規(guī)檢查的同時還積極向各類雜志報刊推薦，或參加教育科研部門的評獎活動。

4、結(jié)合縣教研室制定的學生素質(zhì)評價方案，加強學科評價研究，尤其是學生學習過程評價研究。

相關教師對每次評價的結(jié)果要作好記錄。

5、利用派出去，請進來的方式，加強學校與本縣兄弟學校或外地更高級別單位的交流勾通工作。

要求及方法：1)外出聽課或?qū)W習的教師，返校后必須做專題報告，進行二級培訓，或者上一堂匯報課;2)每學期要請當?shù)鼗蛲獾氐慕逃虒W專家進行專題講座，人人寫好學習筆記;3)觀看優(yōu)秀教學實錄。

6、繼續(xù)實行各年級教研組每兩周隨機開展一次教研活動的制度。

要求及方法：各年級教研組根據(jù)本教研組教學的實際情況，自由安排時間，每兩周組織一次教研活動，教研組長作好記載，納入每月的常規(guī)檢查。

7、繼續(xù)加強理論學習。

要求及方法：集中學習、專題講座與個人自學相結(jié)合。

以新課程標準，教育理論書刊等為主，年學習時間不少于50個小時，總字數(shù)應為5萬字以上，并在教學后記中寫出自己的感受與體會。

8、組織開展各種形式的教研成果展評。

具體內(nèi)容：1)每三年舉辦一次青年教師教學比武;2)說課比賽;3)優(yōu)秀教學設計展評;4)優(yōu)秀論文展評。

9、加強課題研究工作。

要求：1)語、數(shù)教研組繼續(xù)鞏固并推廣《生活數(shù)學》與《補充教材·大量閱讀》兩個課題所取得的成果;2)語文教研組加大力度，加快步伐投入《中小城鎮(zhèn)小學低年級口語交際教學的研究》與《創(chuàng)新教育》這兩個課題的研究;4)信息組繼續(xù)搞好《信息網(wǎng)絡時代教師素質(zhì)的要求及其評價研究》的課題研究工作，爭取多出階段性成果，為現(xiàn)代教育環(huán)境下的教學提供方便快捷的優(yōu)質(zhì)服務。

10、廣泛利用網(wǎng)絡教育資源對教師實施教師在職教育，使教師具有獲取和利用教育信息資源的能力，努力學習利用多媒體制作課件。

11、號召廣大教師針對我校學生多屬于小商販子女，學校硬件建設缺乏等特點，多開展力所能及的綜合實踐活動，把課堂最大限度地與生活、與社會溝通，融合。

五、學校校本教研工作管理制度。

本著“以校為本，實事求是”、“以人為本，激勵關懷”、“循序漸進，可持續(xù)發(fā)展”這三條原則，讓我校的校本教研制度不斷完善，校本教研工作不斷成熟，實現(xiàn)三年培養(yǎng)一大批優(yōu)秀教師，五至六年培養(yǎng)一大批理論與實踐相結(jié)合的名師的目標，我校特制定“三級管理與三種檢查相結(jié)合”的校本教研工作管理制度。

三級管理是指：

一級——(校長、教導處)校本教研工作制度

在校長領導下，全面制定學校教研工作規(guī)劃與多項規(guī)章制度，形成一支強有力的教研隊伍。

根據(jù)國家和上級有關方針政策制定本校近期和遠期學校教研工作目標，并負責監(jiān)督實施。

(一) 達成目標：

1、 鑄造一支高素質(zhì)的教師隊伍，形成學校名師梯隊。

2、 組織好語、數(shù)等校級研討、論文評比等活動。

3、 學校的課題要出階段性成果，并參加評比，力爭獲獎。

4、 領導小組要率先不斷學習，積極參加校本教研的各項活動，樹立學習榜樣。

(二) 具體要求：

1、 選送優(yōu)秀教師參加高層次進修，做好骨干教師的選送和培訓工作，組織全校教師分期分批參加上級組織的業(yè)務培訓。

努力做好自培工作，包括學校自己組織的業(yè)務培訓和教師的自我學習培訓。

2、 根據(jù)形式發(fā)展，制定學校.科研課題，并逐級落實。

3、 發(fā)動全校師生員工從本校、本職工作出發(fā)，學習教育理論，注重聯(lián)系實際，加強對實踐成果的經(jīng)驗總結(jié)。

4、 組成老、中、青相結(jié)合的教師隊伍。

5、 負責全校的教研流程管理工作，加強對學校教師教研指導和管理，及時檢查各項教研工作的落實、進展情況。

及時安排和及時總結(jié)本校教研工作情況，獎罰分明。

6、 加強業(yè)務學習研究，不斷提高自身的理論素養(yǎng)，以身作則，理論聯(lián)系實際，促進全校師生形成實事求是、崇尚學術、勇于創(chuàng)新、不斷進取的校本教研風氣。

二級——各教研組(長)校本教研工作制度

教研組是學校落實教學工作，開展教學研究和提高教師業(yè)務水平的重要組織之一。

教研組長應在校長、教務處領導下負責領導本學科有關教學研究的全部工作。

(一) 達成目標：

1、 每個教研組組織好主題業(yè)務學習，保證每次校內(nèi)研討課后有評課稿，組內(nèi)公開課有評課記錄。

2、 完成教研組定下的各教研課題的上課工作。

3、 完成教研組教師梯隊建設。

4、 保證平時正常性的研討和交流活動的開展。

(二) 具體要求：

1、組織教師學習本學科教學理論，明確本學科的目的、任務，制定學期教學計劃。

學期教研工作計劃，并嚴格執(zhí)行。

2、積極開展教學研究活動，根據(jù)教學實際，圍繞學校教科研究課題確定教研組和個人每學期的研究課題，有計劃地開展研究與交流匯報，組織教學研究課、公開課，及時總結(jié)交流、推廣教學經(jīng)驗，撰寫經(jīng)驗論文。

3、大力抓好本學科教師的教學工作，認真鉆研教學大經(jīng)綱、教材、探索教法和學法，認真?zhèn)湔n，寫好規(guī)范化教案，上好每一節(jié)課，教好每一個學生。

4、組織好每兩周一次的教研活動。

主要內(nèi)容有組織備課、檢查教案、研究解決教學疑難問題、征求學生意見等。

學習教學經(jīng)驗，改進經(jīng)驗、總結(jié)工作、討論分析學生的態(tài)度、學習方法、學習質(zhì)量等狀況，提出解決問題的措施和辦法。

教研組活動要有記錄。

5、依據(jù)學科特點和學生實際，組織全組成員學習新理念，不斷總結(jié)教學成果，推廣教學新經(jīng)驗。

6、做好以老帶新工作，充分發(fā)揮老教師傳幫帶作用，要落實到人，加速培養(yǎng)新教師和青年教師。

7、注意積累資料和總結(jié)經(jīng)驗。

每學期要向?qū)W校提交有一定質(zhì)量的經(jīng)驗論文或教學改革實驗報告。

8、教研組長要保證上述各項工作的貫徹落實，開學時訂好教研組工作計劃，并認真組織實施。

期中要協(xié)助教務處檢查落實情況，期末做好工作總結(jié)，并定期向?qū)W校行政領導和教師匯報工作。

真正創(chuàng)建嚴肅活潑、刻苦鉆研、文明和諧的教研組。

三級——每位教師校本教研工作制度

教學研究是提高教學質(zhì)量、提高教師素養(yǎng)的重要手段。

教師是開展校本教研工作的承受者和受益者，是開展教研活動的出發(fā)點和歸宿。

教師參加教研活動，在活動中不斷成長，不斷提高自己的業(yè)務水平和能力。

(一)達成目標：

2、積極參加各項教研成果展評活動。

(二)具體要求：

1、認真參加學校各年級教研組組織的各項教研活動，完成學校、教研組交給自己的任務。

2、每位教師認真完成自己的備課任務，在教研組討論時要認真準備，積極發(fā)言。

3、認真參加聽課、說課、評課活動。

4、要熟悉教學大綱、課程標準、教科書及必要的教參資料，認真制定好一學期的授課計劃。

5、能把握好課程標準和教材要求，認真?zhèn)浜谜n，寫好教案。

備課時，既要備教材大綱，又備學生實際，即備知識能力點，又備德育心理滲透點，即備有效教法，又備學生指導，即備書面練習、作業(yè)，又備實驗實踐材料。

三種檢查是指：常規(guī)教研活動檢查、參加特殊教研活動的評價與期末的總體檢查。

常規(guī)教研活動檢查項目：1)備課;2)兩周一次的組內(nèi)教研活動開展與記載;3)校內(nèi)研討課和組內(nèi)公開課的相關事宜;4)教學后記的撰寫;5)作業(yè)批改;6)外出聽課、學習返校后的匯報。

特殊教研活動指--學校組織的教研成果展評中的任何一項和參加各級各類教學比武、說課等教研活動。

期末總體檢查指——優(yōu)秀教研個人的評選，重點查個人學習筆記和教研課題的階段性成果。

1、在各年級教研活動(教研組、學校教研活動、縣教研活動、市教研活動等)中上課的.教師按不同級別給予一定的獎勵。

2、在各級各類刊物發(fā)表各級各類論文評比中獲獎的論文和教學案例按照級別給予一定的獎勵。

3、各教研組根據(jù)學校平時檢查結(jié)果評選出優(yōu)秀教研個人和優(yōu)秀教研組。

按照中央、省、市、縣委關于開展黨的群眾路線教育實踐活動的要求和部署，為推進“四風”方面問題的整改，加強我局制度建設，切實落實教育實踐活動“整改落實、建章立制”工作，特制定本計劃。

一、指導思想

以中央、省委、市委和縣委黨的群眾路線教育實踐活動相關精神為指導，認真落實加強制度建設的具體要求，堅持邊查找問題、邊落實整改、邊完善制度，切實解決“四風”方面的突出問題、完善體制機制，逐步健全和完善黨員干部貫徹為民務實清廉要求的長效機制，努力鞏固教育實踐活動的實踐和制度成果。

二、工作任務

按照于法周延、于事簡便的原則，圍繞解決“四風”方面突出問題，把握制度建設工作重點，修訂完善已有制度，建立健全新的制度。

(一)認真梳理已有制度

結(jié)合農(nóng)業(yè)工作實際，對已有制度進行一次全面梳理，列出清單，認真做好“廢、改、立”工作。

對于實踐證明行之有效、群眾認可的制度，要予以重申，著力抓好落實;對于不適應密切聯(lián)系群眾、加強作風建設要求，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸、不一致的，要予以廢止;對于與新形勢新任務要求不相適應的，要予以修訂完善;對于制度缺位的，要抓緊研究建立新制度，切實形成便于遵循、便于落實、便于檢查的制度體系。

與經(jīng)辦業(yè)務有關的各類規(guī)章制度由各業(yè)務部門進行認真梳理和完善。

(二)建立健全相關制度

圍繞解決“四風”方面的突出問題，制定相關制度。

反對形式主義方面。

重點建立健全體現(xiàn)群眾意愿的科學民主決策機制和工作落實機制，完善規(guī)范各類會議、文件、簡報、評比表彰和達標活動、調(diào)查研究等方面的制度規(guī)定。

反對官僚*義方面。

重點建立健全局機關、局領導干部以及各部門履職盡責的相關制度規(guī)定，完善黨員干部直接聯(lián)系群眾制度和暢通群眾訴求反映渠道制度。

反對享樂主義方面。

重點建立健全領導干部管理制度;建立和完善獎懲工作機制，杜絕干與不干，多干與少干一個樣，搞一團和氣等現(xiàn)象。

反對奢靡之風方面。

重點建立健全厲行節(jié)約反對浪費的制度規(guī)定;完善公務接待制度，細化接待標準，嚴格審批管理，強化監(jiān)督執(zhí)行。

(三)加大制度執(zhí)行力度。

加大監(jiān)督檢查力度，通過自查、抽查、督查等方式，及時發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問題，督促整改落實。

進一步暢通信訪、新聞、網(wǎng)絡、電話等監(jiān)督渠道，落實群眾監(jiān)督。

要把貫徹黨的群眾路線制度執(zhí)行情況納入干部年度考核和黨風廉政建設責任制考核的重要內(nèi)容，作為領導干部選拔任用、獎勵懲處的重要依據(jù)。

嚴查違規(guī)行為，對違反制度規(guī)定的，要發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，依紀依法嚴肅處理;對頂風違紀的，要從嚴從快處理。

三、方法步驟

局黨的群眾路線教育實踐活動制度建設工作由局教育實踐活動領導小組辦公室負責組織協(xié)調(diào)，各部門負責具體實施。

時間安排從8月下旬開始，到9月中下旬基本結(jié)束。

(一)制定計劃(8月下旬至9月上旬)。

局教育實踐活動辦及各部門在調(diào)研摸底的基礎上，依照上級有關政策規(guī)定和制度規(guī)范，結(jié)合農(nóng)業(yè)工作實際，制定制度建設計劃表，明確制度建設方向、建設目標、制度名稱、完成時限等。

(二)擬定制度(9月上旬)。

由各相關部門負責，草擬相關制度，既要注重制度的系統(tǒng)性，使各項制度相互銜接、系統(tǒng)配套，又要注重制度的可操作性，使各項制度明確具體，務實管用。

(三)制度審核(9月中旬)。

各相關部門擬定制度初稿經(jīng)相關部門專題研究，分管領導把關、提交局黨的群眾路線教育實踐活動領導小組審核研究。

是法規(guī)性文件的，報上級政策法規(guī)部門進行合法性審查和廉潔性評估。

(四)制度發(fā)布執(zhí)行(9月下旬至10月)。

按照“成熟一個、發(fā)布一個、執(zhí)行一個”的原則進行。

四、工作要求

(一)高度重視。

要提高思想認識，將制度建設工作作為開展黨的群眾路線教育實踐活動的一項重要內(nèi)容，擺在突出位置，納入我局工作的重要日程，切實抓緊抓好。

(二)落實責任。

各相關部門要認真履行工作職責，對于每項制度，都要安排專人具體負責，組織研究討論，按照內(nèi)容要求與時間節(jié)點，保質(zhì)保量完成制度擬定工作。

分管領導要嚴格把關，督促抓好工作落實。

(三)加強協(xié)調(diào)。

制度建設要緊密結(jié)合我局工作實際，立足長遠，重在管用，堅決防止和克服制度建設中的形式主義。

各相關部門要明確分工，加強協(xié)調(diào)，合力推進，確保制度建設落實。

(四)長抓不懈。

要充分認識到“四風”問題的反復性和頑固性，防止解決問題“一陣風”。

要加強對各項制度執(zhí)行情況的督促檢查，強化制度，使各項制度真正成為黨員干部聯(lián)系和服務群眾的硬約束、規(guī)范行業(yè)行為的硬標準。

1.

制度建設年實施方案

2.

項目建設實施方案

3.

檔案建設實施方案

4.

網(wǎng)站建設實施方案

5.

制度建設方案

6.

組織建設作風建設制度建設

7.

法制政府建設實施方案

8.

新校區(qū)建設實施方案

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇二

工作或?qū)W習上有時需要我們寫上方案，那么關于制度體系建立實施方案怎么寫呢?下面帶來制度體系建立實施方案范文，歡迎閱讀。

為進一步推進行政機關效能建設和反腐倡廉制度建設，根據(jù)市紀委統(tǒng)一部署，在局機關和直屬單位全面推行內(nèi)控制度體系建設工作。

一、總體要求

通過加強內(nèi)部制度建設和管理創(chuàng)新，探索對權(quán)力運行實施監(jiān)督制約的有效途徑。

突出人、財、物等實權(quán)環(huán)節(jié)和實權(quán)部位，抓住容易產(chǎn)生違規(guī)和腐朽問題的風險點，重點強化制約和管理。

內(nèi)控制度體系建設的目標是：構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權(quán)力運行機制。

二、工作內(nèi)容

(一)科學界定權(quán)力

1、在去年對各類行政權(quán)力清理、確認、編制目錄的基礎上，組織一次回頭看。

尤其是對涉及人、財、物和內(nèi)部管理等各個方面的權(quán)力進行進一步的界定，明確權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍。

2、對涉及人、財、物和內(nèi)部管理等各個方面的職能進行合理分權(quán)，確保每項權(quán)力不重復不交叉。

同時，明確“決策—執(zhí)行—監(jiān)督以及審批—辦理—監(jiān)管、征收—辦理—稽查、推薦—考察—任用—監(jiān)督”等環(huán)節(jié)的工作職責，形成權(quán)力對權(quán)力的有效制約。

(二)優(yōu)化流程控制

1、對每一項權(quán)力事項的分布、結(jié)構(gòu)、重點及運行規(guī)律進行認真分析，進一步明晰權(quán)力運行的軌跡。

2、修訂完善權(quán)力內(nèi)部運行流程圖，既要注意對過去工作流程中冗余部分進行刪除，又要注意對過去工作流程中過于簡化、權(quán)力過于集中的部分增設環(huán)節(jié)，分解權(quán)力。

3、按政務公開相關規(guī)定公開權(quán)力目錄和權(quán)力運行流程圖。

(三)加強風險管理

1、結(jié)合本部門、本單位內(nèi)部管理方面存在的突出問題，查找每一項權(quán)力運行中存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究確定各個環(huán)節(jié)、各個崗位上的權(quán)力風險點、管理風險點、政策風險點和人員素質(zhì)風險點等。

2、針對每一個風險點形成風險化解預案，堅持把對風險的事前預防和事后矯正結(jié)合起來，并用制度形式加以固化。

(四)建立監(jiān)控平臺

設立網(wǎng)上電子監(jiān)察系統(tǒng)，強化過程控制，隨時掌握有關權(quán)力事項的受理、承辦、審核、批準和辦結(jié)等信息。

(五)強化制度建設

1、對已有內(nèi)控制度進行梳理，修改、廢止、新建相關制度，注重制度的可行性，制度與制度之間要相互銜接、相互配套，形成體系。

2、加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違規(guī)用權(quán)、亂用職權(quán)造成嚴重影響的，要嚴肅查處，公開曝光。

3、嚴格實行問責，把制度執(zhí)行情況作為黨風廉政建設責任制檢查考核的重點來抓。

三、工作步驟

(一)動員部署階段(3月25日-4月10日)

各單位、各部門要把內(nèi)控制度體系建設作為黨風廉政建設和作風能力建設的一件重要工程來抓，結(jié)合實際制定工作方案，盡快作出部署安排。

(二)組織實施階段(4月11日-9月31日)

5月底之前，各單位結(jié)合政府信息的公開條例的實施，公開權(quán)力目錄和權(quán)力運行流程圖;6月下旬前明晰對風險點預警、監(jiān)測、分析、矯正的一系列具體措施。

在這一過程中，要切實加大硬件和軟件投入，同步推進網(wǎng)上電子監(jiān)察系統(tǒng)建設。

7月底之前，完成制度建設的基礎工作，將修訂完善的制度規(guī)范和風險點控制措施報市紀委執(zhí)法監(jiān)察室。

8-9月份，市紀委將組織相關部門對各部門、各單位排定的每一個權(quán)力運行風險點和形成的權(quán)力運行流程圖、風險點控制措施、相關內(nèi)控制度等進行審核把關。

10月份將內(nèi)控制度和監(jiān)管措施向社會公布，以便于群眾監(jiān)督。

(三)總結(jié)評比階段(11月1日-12月31日)

對內(nèi)控制度體系建設進行階段性總結(jié)，推薦、評選、上報一批先進單位和創(chuàng)新舉措。

根據(jù)中央黨的群眾路線教育實踐活動領導小組《關于開展“四風”突出問題專項整治和加強制度建設的通知》、《中共上海市委關于深入開展黨的群眾路線教育實踐活動的實施方案》和中共上海商學院關于深入開展黨的群眾路線教育實踐活動的實施方案》的精神，緊密結(jié)合機關黨總支教育實踐活動和制度建設的實際，制定本制度建設計劃方案。

一、思路和原則

(一)制度建設的思路

以總書記系列重要講話、黨的十八大、十八屆三中全會精神為指導，緊緊圍繞貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持把落實為民務實清廉要求作為制度建設的出發(fā)點和落腳點，聚焦“四風”問題做好制度“廢、改、立”工作。

對于實踐證明行之有效、群眾認可的制度，著力抓好落實;對于不適應密切聯(lián)系群眾、加強作風建設要求，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸、不一致的，予以廢止;對于與新形勢新任務要求不相適應的，予以修訂完善;對于制度缺位的.，抓緊研究建立新制度，形成便于遵循、便于落實、便于檢查的制度體系，著力構(gòu)建黨員干部貫徹落實黨的群眾路線的長效機制。

(二)制度建設的原則

按照中央的有關部署，本次制度建設應遵循4條原則：一是堅持聚焦“四風”、改進作風的原則，緊扣為民務實清廉要求。

二是堅持于法周延、于事簡便的原則，注重制度的系統(tǒng)性和可操作性，使各項制度相互銜接、簡便易行。

三是堅持明確具體、管用長效的原則，確保建立的制度可執(zhí)行、可監(jiān)督、可檢查、可問責。

四是堅持統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進的原則，不重復制定相同的制度規(guī)范。

二、建設計劃和任務分解

按照制度建設總體思路和原則，我們清理了近幾年來出臺的涉及“四風”方面的有關制度規(guī)定，梳理出需要“廢、改、立”制度規(guī)定共228項，其中：予以廢止的42項，修訂完善的132項，需要新建的54項(已新建9項，計劃新建45項)。

(一)需要廢止的制度規(guī)定(42項)

主要是根據(jù)中央和上海市委出臺的相關文件精神，結(jié)合機關總支實際，對文件規(guī)定執(zhí)行適用期已過、所調(diào)整的對象或所設定的情況已消失等情況，經(jīng)責任單位和相關部門認真討論和研究，確定按照黨委全面清理學校規(guī)范性文件的要求予以廢止。

(二)需要修訂完善的制度規(guī)定(132項)

主要是與現(xiàn)行規(guī)定不完全一致，但個別條文修改后仍可執(zhí)行。

(三)需要新制定的制度規(guī)定(54項)

一是在教育實踐活動中已建立了9項。

二是根據(jù)中央教育實踐活動領導小組對整改落實、建章立制環(huán)節(jié)的工作安排，結(jié)合機關總支實際，計劃再新建制度規(guī)定45項。

三、組織實施和有關要求

(一)加強領導，明確職責

抓好貫徹黨的群眾路線制度建設是一項政治性和政策性強、涉及面廣的系統(tǒng)工程，是解決“四風”問題的治本之策，必須高度重視、加強領導、精心實施。

各牽頭領導是主要責任人，要牽頭抓總、親自主持研究謀劃，采取有力措施推動落實。

各責任部門要切實負起責任，主要領導要親自負責，組織專門人員力量，集中精力抓好制度規(guī)定的“廢、改、立”工作。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量

各責任部門要密切協(xié)作配合，相互溝通商量。

要堅持開門建制度，采取召開座談會、專家學者論證評審等方式，充分聽取師生的意見建議。

要統(tǒng)籌進度和質(zhì)量，既要堅持時間服務從質(zhì)量，又要加快工作進度，盡快取得制度成果。

(三)強化督查，嚴格執(zhí)行

要把貫徹落實黨的群眾路線制度執(zhí)行情況納入領導班子、領導干部年度考核和黨風廉政建設責任制考核的重要內(nèi)容，加大制度的執(zhí)行力度，堅決維護制度規(guī)定的嚴肅性、權(quán)威性，不折不扣地貫徹落實到位。

以制度機制鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果。

1.

建立網(wǎng)站實施方案

2.

制度體系建設方案

3.

內(nèi)控體系建設實施方案

4.

建立居民健康檔案實施方案

5.

建立微信群的實施方案

6.

制度建設實施方案

7.

養(yǎng)老金制度與體系

8.

內(nèi)控制度實施方案

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇三

學校 為進一步加強全鎮(zhèn)學校安全工作規(guī)章制度建設，有效發(fā)揮安全工作規(guī)章制度在學校安全工作中的重要作用，依法依規(guī)維護正常的教育教學秩序，提升平安和諧校園建設水平，根據(jù)《中共山東省委高校工委山東省教育廳關于印發(fā)山東省學校安全制度落實年工作方案的通知》（魯高工委通字〔2017〕12號）要求，特制定本方案。

一、指導思想

堅持以黨的和十八屆三中、四中全會精神和系列重要講話精神為指導，推動全鎮(zhèn)各學校適應依法治教、依法治校新常態(tài)；堅持以落實學校安全工作責任制為核心，推進平安和諧校園建設為載體；堅持以問題為導向，督查制度建設和排查安全隱患雙管齊下，標本兼治，強化學校安全工作薄弱環(huán)節(jié)，健全學校安全長效工作機制，防患未然，確保全縣校園持續(xù)安全穩(wěn)定。

二、活動內(nèi)容和目標要求

（一）全面梳理、修訂和完善現(xiàn)有學校安全工作規(guī)章制度

升為制度的盡可能納入到制度范疇，切實形成便于遵循、便于操作、便于落實、便于檢查的制度體系。

（二）全面排查安全方面的問題、隱患

對本單位、本學校在組織領導、安全管理、安全教育、隊伍建設、經(jīng)費投入使用等，即涉及人防、物防、技防等方面的工作，進行全方位分析研判，查找出存在的問題或可能出現(xiàn)的問題；對在校舍、防汛、校車、飲食衛(wèi)生、消防、治安等重要部位、重點區(qū)域進行重點排查，查找出存在的隱患或可能滋生的隱患；對重點時期、重要時間節(jié)點應急預案可能存有的疏漏、盲點等進行查擺，摸清底數(shù)。對上述排查出的.問題、隱患、疏漏、盲點等跟已有安全制度對號入座，通過銷號的方式，排查出制度的缺陷、缺失、不足，查漏補缺，增強制度的針對性、有效性，實現(xiàn)制度管理全覆蓋。

（三）分門別類建立安全工作檔案

安全工作檔案是學校安全管理工作科學化、規(guī)范化的重要基礎，各學校要按照“誰主管、誰負責”、“誰檢查、誰負責”的總體要求，縱向到底、橫向到邊，責任到人，對梳理出的制度及制度方面存在的缺陷、不足，對安全工作方面排查出的問題、隱患等進行分門別類的登記造冊，明確主體責任人，歸口管理。按照《臨沂市學校安全工作檔案管理辦法》的要求，分門別類建立健全一系列安全工作檔案，真正落實有章可循、有案可查、違規(guī)必究，實現(xiàn)安全工作的制度化、信息化、規(guī)范化。

報、遲報、漏報、瞞報等問題。對本單位在安全事故報告方面存在的問題，要立即整改。一旦發(fā)現(xiàn)在安全事故報告方面存在不報、遲報、漏報、瞞報等問題的單位，將按有關規(guī)定在全縣教育系統(tǒng)通報批評，并嚴肅追究有關人員的責任，決不姑息，切實維護制度的嚴肅性，提高制度的執(zhí)行力，讓規(guī)章制度發(fā)揮應有的作用和效力。

三、活動時間安排

（一）活動部署階段（5月18日前完成）

各學校要統(tǒng)一思想，提高認識，廣泛宣傳發(fā)動，要將活動納入學校重點工作，充分明確活動的目的、內(nèi)容、意義和要求，按通知要求制定工作方案，分解任務，明確責任。

（二）對照查擺階段（5月9日至6月9日）

對照查擺階段是制度落實年活動的重要階段。各學校要按照方案要求，按部就班，逐項進行。一是對現(xiàn)有學校安全工作規(guī)章制度進行全面梳理，查找現(xiàn)行制度有無疏漏、需要更新、完善或存在矛盾的地方。二是認真分析研判排查出的問題、隱患，抓住重點，適時與地方有關部門聯(lián)動，整治整改。三是對排查出的隱患及處理措施、過程、效果進行匯總，建立臺賬。四是及時總結(jié)自查自糾情況，推廣經(jīng)驗，以點帶面。

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（三）檢查抽查階段（6月10日至11月30日）

各校在抓好面上制度梳理、修訂、完善，隱患排查、整治的同時，及時組織對落實情況進行全面檢查督促，視情況進行通報表揚或批評，保證各項任務有序完成，重要情況及時上報。各學校對新修訂建立的安全工作制度，要通過教職工大會或教代會予以確認通過，形成讓全體教職工明確遵守的校園安全工作制度體系。鎮(zhèn)中心校要對此項活動進行專項督導檢查，并納入當月學校安全工作考核中，希望各學校認真抓好活動的開展，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保活動取得實效。

（四）總結(jié)階段（ 12月1日至20日）

各學校要對活動開展情況進行總結(jié)，總結(jié)報告于12月10日前報縣中心校安全辦。

四、工作要求

（一）加強組織領導。各學校要高度重視，加強領導，把安全制度落實年活動列入重要議事日程。要充分認識開展“學校安全工作規(guī)章制度落實年”活動的重要性、必要性，精心組織實施，確保活動各項措施落到實處。

（二）加強監(jiān)督檢查。各校要制訂切實有效的督查工作制度，及時對活動開展情況督促指導，總結(jié)成績、經(jīng)驗，查找問題和不足，精心做好每一項工作安排。

（三）注重活動實效。各學校要把是否推動了安全穩(wěn)定方面的各項工作作為檢驗活動成效的重要標準，增強活動開展的責任感、緊迫感，穩(wěn)扎穩(wěn)打，務求實效，確保校園安全穩(wěn)定。對不認真抓落實、執(zhí)行不力的單位和人員，要嚴肅追究責任，并予以通報。

一、指導思想

以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“安全第一、預防為主”的方針，樹立“安全發(fā)展”的理念，以“制度建設年”活動為載體，按照“種類齊全、內(nèi)容具體、合乎校情、操作性強”的總體要求，狠抓我校的各項安全制度建設，維護教育的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

二、活動安排

“制度建設年”活動分四個階段來進行。

1、啟動準備階段（1－3月份）：結(jié)合我校實際制定“制度建設年”實施方案，按照全覆蓋、精細化的原則，依據(jù)《中小學幼兒園安全管理辦法》對學校安全制度建設的具體要求，應建立小學一日安全常規(guī)、門衛(wèi)制度、飲食衛(wèi)生安全制度、消防制度、宿舍管理制度、防擁擠踩踏制度、校園安全保衛(wèi)制度、安全教育制度、教育設施安全制度、校內(nèi)安全定期檢查制度、危房報告制度、水電氣安全管理制度、實驗室安全管理制度、衛(wèi)生保健制度、學生安全信息通報制度、大型集體活動安全制度、體育活動安全制度、上下學與家長的交接制度、交通安全管理制度、值班護導制度、安全隱患排查與整改制度、教職員工安全工作目標考核細則、安全工作責任追究制度及其他制度。根據(jù)實際，確定學校安全制度目錄。學校落實專門人員收集整理相關資料，為修訂或擬定規(guī)章制度作準備。

2、組織實施階段（4－6月份）：按照鎮(zhèn)教委實施方案，結(jié)合本校實際，組織專人修訂或擬定各項規(guī)章制度，經(jīng)教代會審議、校長辦公會審核通過后在全校發(fā)布實施并將各項規(guī)章制度印刷裝訂成冊。

3、自查查落實階段（7－9月份）：建章立制的目的是為了規(guī)范工作行為，在自查我校制度建設情況的同時，著重檢查制度落實情況，防止各項規(guī)章制度流于形式。

4、總結(jié)階段（10－12月份）：活動結(jié)束，要認真總結(jié)經(jīng)驗、尋找差距、制定措施、改進工作，力爭學校安全制度化管理不斷完善。

三、總體要求

1、要切實加強對“制度建設年”活動的組織領導，確保活動落到實處。

2、制定的規(guī)章制度在考慮數(shù)量的同時，更要充分考慮它的合法性、實效性和可操作性。

3、活動結(jié)束，將活動總結(jié)于12月初報教委。

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇四

一、健全制度，規(guī)范管理，確保各項工作順利開展。

學校后勤管理工作在學校管理和發(fā)展中具有基礎性、保障性的重要作用。因此，我校的后勤工作，以“雙服務”為宗旨，牢固樹立服務育人的思想，求真務實，科學管理，開源節(jié)流，增收節(jié)支，把有限的財力、物力合理地用在了學校建設、管理之上，充分發(fā)揮學校后勤的保障作用，確保學校實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。為了更好地加強后勤工作的管理，充分調(diào)動后勤職工的工作積極性，我校對照《學校工作管理手冊》建立健全了一整套后勤各類人員的規(guī)章制度以及各個崗位的職責。各項制度的健全，使我校全體員工得以認真對照，履行自己的職責，扎扎實實地工作。

二、規(guī)范財務行為，管好固定資產(chǎn)，做到勤儉持家。

我校后勤財務人員認真學習法律規(guī)章、財經(jīng)制度，做到帳目日清月結(jié)，帳款相符無差錯;建立預算支出財會專業(yè)人員把好第一關，校長審核的層層把關制，做到收支有計劃、有審批、有手續(xù);做好校長的參謀和助手，為學校當家理財。協(xié)助校長堅決執(zhí)行市教育局、物價局文件，規(guī)范學校收費工作，做好各項費用的申報、審批、收交、結(jié)算工作;嚴格遵守國家和上級規(guī)定的財經(jīng)紀律，為學校管好、用好錢;堅持一支筆審批，對重要開支，及時向校長匯報，積極出主意、想辦法、尋求解決問題的有效途徑。加強收費行為管理，嚴肅財經(jīng)紀律，禁止亂收費，做到收支兩條線，所有收費必須進入財務處并上交“財政集中支付中心”。

根據(jù)教育、教學和師生生活中的需求，及時購買教育、教學用品，確保教學工作正常進行。堅持合理開支的原則，修舊利廢，把節(jié)約每一分錢當作大事來抓。

明確固定資產(chǎn)的管理范圍，按照財務部門的管理規(guī)范進行管理，建好由財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的固定資產(chǎn)總分類賬，并做到賬實相符。學校辦公用品購置后及時登記，入帳，并建立損失賠償制度。對學校的固定資產(chǎn)及時核查，按規(guī)定進行上報、審批。科學地管理學校的資產(chǎn)，利用暑假期間為教室安裝了防盜網(wǎng)和防盜門，確保我校固定資產(chǎn)的安全。

三、按部就班、合理運用資金，努力改善辦學條件。

后勤部門管的情況很多很雜：吃、喝、拉、撒、睡、生、老、病、死、退等，無所不包。這些工作關系到師生員工的切身利益。后勤人員只有為學校師生員工的工作生活提供方便，滿足他們的合理要求，才能解除他們的精神負擔，使他們能夠?qū)Ｐ闹轮镜貜氖鹿ぷ骱蛯W習。

1、為優(yōu)化、美化校園，學校派專人管理，進行樹木的剪修、草地綠化，栽花種花，優(yōu)化師生工作、生活環(huán)境，美化校園。

2、學校投入了大量的財力、物力對我校老化的電線電路進行改造。利用暑假為每個教室安裝了電扇，確保老師和學生有一個良好的學習環(huán)境。

3、積極做好勤工儉學工作，強化臨時工管理，對水、電、綠化、清潔等具體工作勤檢查。開源節(jié)流、勤儉持家，確保實現(xiàn)少花錢、多辦事、辦好事。

4、做好教師工資、職稱評定考核工作，做好老干部和計劃生育工作。

四、綜合治理，安全穩(wěn)定，充分發(fā)揮后勤的保障作用。

認真學習和牢固確立安全第一的意識，把學校安全工作列入學校管理的重要議事日程，建立一套行之有效的學校安全管理體系。對活動區(qū)的器械天天檢查，杜絕事故隱患。學校鍋爐有專人負責，不讓學生接近。我們后勤人員緊緊配合學校抓常規(guī)管理，做到學生課間有教師監(jiān)督，活動區(qū)域有老師跟蹤，落實保衛(wèi)工作的一日常規(guī)，建立交接班制度。加強學校財產(chǎn)保衛(wèi)和學生保衛(wèi)工作，積極與公安機關配合建立“人防”、“物防”、“技防”的安全體系。

總務處與教育處密切配合，在學生中成立了紀律、環(huán)境、衛(wèi)生、安全檢查組，利用課余休息時間對全校的紀律情況、環(huán)境衛(wèi)生狀況、安全防范措施進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并倡導師生如發(fā)現(xiàn)學校有不安全隱患可隨時向總務后勤反映。同時，在后勤工作中還充分發(fā)揮教師的參與評議作用，由食品衛(wèi)生安全工作教師監(jiān)督，對學校食堂的衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量等隨時檢查監(jiān)督，提出改進方案，極大地促進了食堂工作、食品衛(wèi)生安全工作和學校后勤的管理工作。

五、新發(fā)展、新思路

隨著辦學規(guī)模的擴大，隨著學校新教學樓的建設和施工，學生宿舍、食堂等已無法適應學校發(fā)展的需要。面對存在的問題，我們后勤工作要充分運用學校的人流、物流、時間流、信息流提高辦學質(zhì)量，樹立學校大后勤觀念，將學生宿舍、食堂、門衛(wèi)管理、衛(wèi)生保健、校園綠化美化等后勤管理服務方面通盤考慮，不斷完善各種制度，搞活用人機制，建立一支熱心為教學服務，熟悉業(yè)務，能動手實干，特別是具有高度食品衛(wèi)生安全意識和責任感的后勤工作隊伍，使后勤工作成為學校發(fā)展的堅強后盾。改變“等”、“靠”、“要”的思想，大膽創(chuàng)新，變“管理”為“服務”，變“花錢”為“掙錢”，使學校后勤工作走上市場化和社會化的新路子。形成學校大后勤工作的強大合力。我們相信，在局領導的正確指導下，在學校領導班子的精心謀劃下，在全體教師的共同努力下，我校的后勤工作將會開創(chuàng)出一片新的天地。

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇五

一、遵循原則

1、堅持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則;

2、堅持動態(tài)持續(xù)改進，流程明確和制度落實相結(jié)合的原則。

二、基本要求

1、根據(jù)部門職責分工進行制度編制或修訂完善，實行歸口管理，分管領導和綜合辦公室共同把關，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。

制度定稿的流程：責任部門擬稿(格式參考附件)→征求意見(制度內(nèi)容涉及的主要部門/執(zhí)行人)→綜合辦公室負責人簽字(格式、基本內(nèi)容完整性審核反饋)→擬稿部門分管領導簽字→履行公司程序下發(fā)。

2、制度文件應包含以下五個基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門職責分工、工作流程、監(jiān)督與考核。

三、計劃安排和工作步驟

1、職責分工

公司制度建設的管理部門為綜合辦公室，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作;根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求;負責對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實情況檢查等工作;負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實;配合公司制度建設的各項工作。

公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。

各專業(yè)職能管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與 意見反饋、申請修訂等)。

主要編制修改的制度及流程有:

(1) 部門主要職責分工、部門員工崗位說明書、部門內(nèi)部工作 流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。

(2) 與本部門有關的與其他部門對接工作的流程及建議。

綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負責制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作;負責制度下發(fā)流程的嚴格執(zhí)行工作;負責制度的分類管理工作。

2、完善落實分四個階段，具體如下：

第一階段：公司制度流程建設階段(3月-4月份完成)

(1)結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進行整理報送綜合辦公室進行統(tǒng)一審核。

所有報送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專題會議定稿簽發(fā)。

(2)制度流程建設時間安排

①20xx年3月20日前，各部門制定并提交制度建設計劃，計劃經(jīng)會議討論通過后實施。

計劃要求制度建設要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時有合理的時間安排，后附計劃進行倒排表。

每周最少不得少于一個制度及流程建設。

②每周一下午周例會最后是制度討論時間，每周例會最少審定兩個制度。

遇特殊事件時，調(diào)整時間或順延至次日，屆時會由綜合辦公室及時通知。

參加會議人員考勤執(zhí)行原會議制度。

第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作(4-5月份)

(1)制度流程建設與梳理優(yōu)化同時進行，4月份各部門根據(jù)通過審批的職責分工及定崗定位，理出自己部門負責業(yè)務的主要流程和流程接口，分管領導做好把關工作。

以安全管理、運營管理、設備管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財務(報銷)管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月分開始，各部門每周最少完成一個流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務涉及部門。

(2)5月底內(nèi)綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手冊的調(diào)整印刷。

第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(3—12月份)

制度流程的修訂與培訓同步進行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓一個，循環(huán)培訓，一個制度最少培訓兩次，每次培訓后由綜合辦公室時行考核。

由綜合辦公室負責制度培訓的人員考勤記錄、場地、設備的'落實，并負責培訓管理制度的擬定與執(zhí)行。

第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段(6-8月底前完成)

1、各部門結(jié)合公司主流程的確定，逐步調(diào)整明確相關制度要求，實現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。

根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對商場運營有較大影響的，先予調(diào)整;對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整;剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門實際，適時調(diào)整。

2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎資料。

第四階段：階段性評價(季度性開展)

1、制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋意見由制度編制部門負責匯總，并提出處理意見。

反饋意見匯總表復印件報綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。

2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進行季度性評價。

對制度責任部門的制度培訓、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數(shù)量(正在執(zhí)行制度全面性)、質(zhì)量(執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度)、執(zhí)行效果(參加人數(shù)、制度培訓后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試)進行評價。

對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。

為全面推進全區(qū)反腐倡廉制度建設，充分發(fā)揮制度在懲治和預防貪腐中的重要作用，按照省、市紀委的有關部署和要求，區(qū)紀委決定在全區(qū)開展反腐倡廉制度建設年活動，實施方案如下。

一、指導思想

堅持以小平同志理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，堅持有漏必堵、有章必建的原則，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以建立健全懲治和預防貪腐制度體系為重點，以開展制度建設年活動為抓手，全面推進反腐倡廉制度建設，為深入開展黨風廉政建設和反貪腐斗爭，提供有力的制度保障。

二、目標任務

通過開展反腐倡廉制度建設年活動，進一步強化反腐倡廉制度建設意識，健全反腐倡廉制度體系，加大制度執(zhí)行力度，逐步形成齊抓共管的反腐倡廉制度建設新格局。

一是找準部門權(quán)力運行的制度漏洞;二是制定堵塞漏洞的制度建設規(guī)劃;三是年度內(nèi)制定出臺有分量的制度;四是向社會公開反腐倡廉制度。

三、參加范圍

反腐倡廉制度建設年活動的參加范圍是各街道黨工委和辦事處、區(qū)委各部委、政府機關、審判機關、檢察機關。

四、組織領導

反腐倡廉制度建設年活動堅持分級負責、條塊結(jié)合、上下聯(lián)動、整體推進的原則，由各單位負責落實，區(qū)紀委負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核驗收。

五、方法步驟

(一)動員部署(20xx年4月中旬前)

各單位要結(jié)合實際制定活動的具體實施方案，做好動員部署，于4月25日前將實施方案報區(qū)紀委。

(二)制度建設評估(20xx年4月下旬至6月底)

1.查找制度建設漏洞(20xx年4月25日-5月10日)。

各單位要通過多種形式，廣泛征求干部職工、人大代表和政協(xié)委員、服務對象等對本單位、本系統(tǒng)的意見和建議，認真分析研究近幾年來本單位、本系統(tǒng)發(fā)生的違紀違法案件，剖析貪腐現(xiàn)象和不正之風易發(fā)多發(fā)的部位、環(huán)節(jié)和制度成因，找準本單位、本系統(tǒng)反腐倡廉制度建設缺陷，找出每項權(quán)力運行的制度漏洞。

2.制定制度建設規(guī)劃(20xx年5月11日-5月31日)。

各單位要在廣泛征求意見的基礎上，對本單位反腐倡廉制度建設進行評估，提出需要重點解決的問題和建立完善的制度，按照輕重緩急，列出年度內(nèi)反腐倡廉制度建設項目計劃及近三年的項目規(guī)劃，明確責任領導、責任部門和完成時間。

清權(quán)確權(quán)，厘清崗位權(quán)力，明晰權(quán)限責任，并于5月20日前將制度建設評估報告(包括征求意見、貪腐現(xiàn)象剖析、制度建設責任落實、制度漏洞、制度立項規(guī)劃及完成時限等內(nèi)容)，本單位職權(quán)目錄，已出臺的反腐倡廉制度匯編報區(qū)紀委。

3.對制度建設評估報告進行評議(20xx年6月1日-6月30日)。

區(qū)紀委將重點部門的制度建設評估報告在一定范圍內(nèi)進行評議，并將評議意見反饋給被評議單位。

對敷衍應付、群眾評議意見較為集中的評估報告，進行通報批評并督導有關單位重新開展制度建設評估。

適時召開制度建設年工作推進會，總結(jié)前一階段工作，交流經(jīng)驗，查找不足，推動活動深入開展。

(三)健全完善制度(20xx年7月初至12月底)

1.落實制度建設規(guī)劃(20xx年7月1日-9月30日)。

各單位按照制度建設評估報告提出的制度建設意見及制度立項規(guī)劃逐條逐項責任分解到人，明確完成時限，認真抓好落實。

繪制權(quán)力運行流程圖;制定防控措施，形成《崗位權(quán)力風險防控一覽表》。

2.完成制度清理和公開(20xx年10月1日-11月30日)。

根據(jù)制度建設評估報告，對現(xiàn)有反腐倡廉制度進行全面清理審查，該廢止的要及時予以廢止，該修訂的要及時修訂，該完善的要及時制定配套措施。

要通過多種形式、渠道將本單位本系統(tǒng)可以公開的所有反腐倡廉制度向社會公開，方便群眾查詢、監(jiān)督。

3.檢查制度建設項目落實情況(20xx年12月1日-12月31日)。

區(qū)紀委將采取簡便易行、科學有效的辦法，對重點部門反腐倡廉制度建設規(guī)劃項目落實情況進行督導檢查。

4、組織參加20xx年度焦作市“反腐倡廉好制度”評選，此項工作11月5日前完成。

(四)檢查考核(20xx年1月初至2月底)

1.單位自查(20xx年1月1日-1月20日前)。

各單位要對反腐倡廉制度建設年活動進行全面自查和總結(jié)，重點自查和總結(jié)制度建設年活動目標任務落實情況，特別是制度建設領導體制和工作機制是否建立、制度建設規(guī)劃項目完成情況及對本單位反腐倡廉制度建設、崗位權(quán)力風險防控機制建設的總體評估。

各單位于20xx年1月10日前將反腐倡廉制度建設年活動總結(jié)報區(qū)紀委。

2.檢查考核(20xx年1月21日-2月28日)。

組織對重點單位開展反腐倡廉制度建設年活動情況進行檢查考核。

依據(jù)各單位反腐倡廉制度建設年活動成果及群眾評議情況，評出反腐倡廉制度建設年活動先進單位和先進個人。

六、工作要求

(一)高度重視，精心組織。

各單位要將此項工作列入重要議事日程，主要領導親自抓，負總責。

要制定具體實施辦法，明確工作責任，嚴格工作要求，確保活動順利開展。

各派駐機構(gòu)要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，協(xié)助黨組(黨委)抓好反腐倡廉制度建設年活動。

(二)突出重點，注重創(chuàng)新。

各單位要結(jié)合實際，著力創(chuàng)新。

要與我區(qū)正在開展的崗位權(quán)力風險防控機制建設工作相結(jié)合，以規(guī)范、制約、監(jiān)督權(quán)力運行為核心，圍繞落實黨風廉政建設責任制，圍繞推進轉(zhuǎn)變干部作風、治理奢侈浪費，圍繞防治發(fā)生在群眾身邊的貪腐現(xiàn)象和不正之風，圍繞推進深化貪腐現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的改革，進行反腐倡廉制度創(chuàng)新，切實把權(quán)力關進制度籠子里，確保權(quán)力運行規(guī)范、公開、有序，防范權(quán)力濫用。

(三)嚴格督查，注重實效。

各單位要把是否堵塞制度漏洞、促進制度落實、推動工作開展作為檢驗制度建設年活動成效的重要標準，區(qū)紀委將對活動開展情況督促檢查，及時掌握、通報進展情況，指導活動開展。

對領導重視、措施過硬、效果明顯的要予以表揚;對敷衍塞責、弄虛作假、搞形式、走過場的，要嚴格追究責任，督導限期整改。

1.

制度建設實施方案

2.

制度建設年活動方案

3.

項目建設實施方案

4.

檔案建設實施方案

5.

網(wǎng)站建設實施方案

6.

制度建設方案

7.

組織建設作風建設制度建設

8.

法制政府建設實施方案

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇六

但是，事業(yè)單位內(nèi)部控制制度既關系到會計系統(tǒng)對單位經(jīng)濟活動反映的正確可靠性，又涉及到單位財產(chǎn)物資的安全完整性。

建立一整套適合領導如何管理和控制本單位內(nèi)部經(jīng)濟活動的制度，對于保證會計信息質(zhì)量的及時和準確，改善事業(yè)單位的經(jīng)濟現(xiàn)狀，在實際經(jīng)濟工作中有效地施行顯得尤為重要。

一、內(nèi)部控制制度的含義

內(nèi)部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項管理政策，增進會計數(shù)據(jù)的真實性，保護資產(chǎn)，提高教學服務效益，促進單位良好地運轉(zhuǎn)，而在單位內(nèi)部所采取的組織規(guī)則和一系列的調(diào)節(jié)方法及措施，是管理與控制財務的一項非常重要的基礎工作。

目標定位在能取得較好的經(jīng)濟效果和效率、保證財務報告的可靠性及遵循在適當?shù)姆ㄒ?guī)上。

其職能不僅包括管理層用來授權(quán)與指揮辦公、教學、服務等活動的各種方式、方法，也包括核算、審核、分析各種信息資料及報告的程序與步驟，還包括為單位的經(jīng)濟活動進行綜合計劃、控制和評價而制定或設置的各項規(guī)章制度。

二、建立和完善內(nèi)部控制制度的原則

(一)合法合規(guī)性原則。

內(nèi)部控制制度應符合國家有關 法律 法規(guī)和本單位的實際情況，確保國家的法律法規(guī)和單位的內(nèi)部規(guī)章制度能在本單位有效施行。

(二)全面性原則。

內(nèi)部控制制度應涵蓋單位內(nèi)部各個部門及各個崗位的每項經(jīng)濟業(yè)務、并針對業(yè)務處理過程中的關鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

(三)崗位責任制原則。

內(nèi)部控制制度應保證單位內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責權(quán)限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同科室和崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督。

(四)適時性原則。

內(nèi)部控制制度是一個動態(tài)的過程，它隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變化，制度不是僵死的教條，與業(yè)務相關的法律法規(guī)已修訂，單位的工作范圍發(fā)生變化等情況，都會引起制度的改變，單位應根據(jù)這些變化，與時俱進地對制度進行修訂和完善，使之更好地發(fā)揮監(jiān)督和控制作用。

三、建立和完善內(nèi)部控制制度的措施

新《會計法》明確規(guī)定各事業(yè)單位應建立健全內(nèi)部控制制度，財政部頒布的《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》也針對會計控制的目標、原則、監(jiān)督、檢查作出明確的規(guī)定，內(nèi)控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點工作。

南京銀行股份有限公司實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案

一、?基本情況介紹 ?

南京銀行股份有限公司(下稱“本行”)成立于?1996?年?2?月，是 發(fā)起設立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。

20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市，簡稱：南京銀行，股票代碼：601009。

自成立以來，本行嚴格按照監(jiān)管部門要求，建立了股東大會、董 事會、監(jiān)事會和高級管理層“三會一層”公司治理結(jié)構(gòu)，并持續(xù)完善 公司治理機制建設。

在建立和完善內(nèi)控和風險管理架構(gòu)方面，董事會 層面設立了董事會風險管理委員會，經(jīng)營層層面設立了內(nèi)部控制與風 險管理委員會、日常內(nèi)控建設管理機構(gòu)風險管理部和日常內(nèi)控監(jiān)督評 價機構(gòu)審計稽核部，形成了職責明晰、科學合理、監(jiān)督有效的多層級 內(nèi)部控制組織架構(gòu)體系。

本行一直注重內(nèi)部控制體系和全面風險管理 體系建設，20xx年上市以來，編制并公開披露年度內(nèi)部控制自評價 報告，并由外部審計機構(gòu)出具審核評價意見，20xx年開始逐步實施 五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。

同時，實行 內(nèi)部控制的工作預算，聘請專業(yè)咨詢機構(gòu)持續(xù)完善內(nèi)部控制的各項管 理系統(tǒng)建設，有效地內(nèi)控體系與本行經(jīng)營需要相適應。

1、?制定了符合內(nèi)部控制的目標和原則，搭建了能夠與本行業(yè) 務規(guī)模、風險特點及經(jīng)營管理能力相適應的內(nèi)部控制管理架構(gòu)。

2、?嚴格執(zhí)行監(jiān)管要求，初步形成了由內(nèi)部環(huán)境、風險評估、 控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素組成的內(nèi)部控制機制;根 據(jù)“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”的原則，基本建立了涉及各項業(yè)務事務管 理領域和覆蓋所有的管理部門、經(jīng)營機構(gòu)和崗位的內(nèi)部控制制度體 系，并根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求，適時完善內(nèi)部控制的制度、程序和流 程。

3、?初步建立并完善了全面風險管理體系，對包括信用、市場、 流動性、操作、法律合規(guī)、信息科技、聲譽與外包等風險在內(nèi)的主要 風險進行持續(xù)的識別、評估、監(jiān)測和報告，較好地實現(xiàn)了風險管理的 有效性。

5、重視內(nèi)控評價工作，制定了《南京銀行內(nèi)部控制評價辦法》， 明確了實施內(nèi)控評價過程中的組織管理、職責分工、評價指標、評分 依據(jù)、評價標準等;從定量和定性兩方面設定了本行重大、重要缺陷 的認定標準;內(nèi)控自評估范圍覆蓋到所有部門和經(jīng)營機構(gòu)。

從?20xx年開始董事會逐年對年度內(nèi)部控制自評價報告進行審定，并聘請了會 計師事務所出具了內(nèi)部控制核實評價意見，按年度公開披露。

6、重視合規(guī)文化建設，持續(xù)兩年開展了“內(nèi)部控制和案防執(zhí)行 年”活動，明確了“穩(wěn)健、進取”的風險偏好以及審慎合規(guī)的經(jīng)營理 念。

二、組織機構(gòu)及職責分工

?(一)建立內(nèi)部控制工作領導小組 ??

?1、小組組成 ???組長：林復董事長?????

?副組長：周小祺(分管風險與合規(guī))。

?小組成員：董事會風險管理委員會委員、董事會關聯(lián)交易控制委 員會委員、董事會審計委員會委員、經(jīng)營層內(nèi)部控制及風險管理委員 會成員和高級管理人員。

2、工作職責 ??

?(5)?選聘內(nèi)控審計會計師事務所。

?(二)職責分工及人員安排 ????

?1、內(nèi)部控制建設牽頭部門為風險管理部，負責組織、督促各業(yè) 務部門建立健全內(nèi)部控制。

?2、內(nèi)部控制監(jiān)督和評價部門為審計稽核部，負責組織檢查、評

價內(nèi)部控制的健全性和有效性。

3、各條線管理部門為本條線內(nèi)部控制責任部門，負責本條線內(nèi) 部控制工作。

4、各分行、中心支行為本機構(gòu)內(nèi)部控制責任單位，負責所轄機 構(gòu)內(nèi)部控制工作。

各級機構(gòu)設立專(兼)職內(nèi)控合規(guī)與操作風險管理崗，負責在本 機構(gòu)主要負責人的領導下，具體組織推動本機構(gòu)實施內(nèi)部控制工作。

三、?內(nèi)部控制建設工作計劃 ?

本行自成立以來一貫注重內(nèi)部控制建設工作，并將內(nèi)部控制與日 常經(jīng)營管理緊密聯(lián)系在一起，在組織架構(gòu)、管控機制、制度流程、工 具方法等方面持續(xù)改進完善。

目前，在內(nèi)部控制體系建設方面，已經(jīng)完成的主要工作如下： ?

(一)不斷完善治理架構(gòu)。

制定(修訂)了《內(nèi)控管理大綱》與 《操作風險管理政策》，構(gòu)建了本行內(nèi)部控制體系基本框架，明確董 事會、監(jiān)事會、高級管理層內(nèi)控合規(guī)與操作風險管理的職責分工。

(二)構(gòu)建制度體系并持續(xù)完善。

梳理全行各項業(yè)務流程與管理 流程，按照“流程銀行”管理理念，對制度體系進行設計，形成本行 《內(nèi)部控制體系文件框架及清單》，按照體系框架全面開展體系文件 編寫和確認，全面健全制度體系。

?(三)引入操作風險管理工具。

制定了《操作風險管理辦法》、 《操作風險事件及損失數(shù)據(jù)收集管理辦法》、《操作風險與控制識別評 估作業(yè)指導書》、《操作風險關鍵指標設立與監(jiān)測作業(yè)指導書》、《操作 風險報告管理辦法》，并開展操作風險與控制識別評估、關鍵指標監(jiān) 測、損失數(shù)據(jù)收集及報告等工作，充分運用操作風險管理工具，系統(tǒng) 提升操作風險管理水平。

(四)建立健全內(nèi)控合規(guī)管理機制。

一是健全內(nèi)控檢查管理機 制，制定《內(nèi)控檢查管理辦法》，明確檢查與問題整改管理要求。

三是規(guī)范案件防控工作，制定《案件(風險)信息報送管理辦法》、 《案件處置管理辦法》、《內(nèi)控與案防工作制度》等管理制度，建立內(nèi) 控和案防長效機制，每年制定《內(nèi)控和案防長效機制建設實施方案》， 明確年度內(nèi)控和案防管控重點。

?(五)搭建系統(tǒng)管控平臺，不斷提高內(nèi)部管控與風險管理效率。

建立本行內(nèi)控合規(guī)與操作風險管理信息系統(tǒng)(grc?系統(tǒng))，整合內(nèi)控 合規(guī)與操作風險管理，將內(nèi)外規(guī)管理、檢查與整改、積分與問責、風 險與控制識別評估、關鍵指標監(jiān)測、內(nèi)控評價等管控機制嵌入系統(tǒng)，依托信息系統(tǒng)，實現(xiàn)制度管理、檢查與整改、積分與問責、風險識別 評估、關鍵指標監(jiān)測等聯(lián)動管控機制。

同時形成完整的內(nèi)控合規(guī)與操 作風險管理相關數(shù)據(jù)庫，為后續(xù)實現(xiàn)三道防線信息共享、深化遞進管 理和相互聯(lián)動奠定基礎。

20xx年主要在以下幾方面進行完善內(nèi)部控制體系建設 ???

(一)進一步完善內(nèi)控合規(guī)管理架構(gòu)體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行，下同)、支行三級內(nèi)控合規(guī) 組織體系，在主要業(yè)務部門和基層網(wǎng)點設立專職、兼職內(nèi)控合規(guī)及操 作風險管理崗，明確不同層級內(nèi)控合規(guī)及操作風險管理崗的崗位職 責，有效落實內(nèi)控合規(guī)管理的各項機制和要求。

計劃完成時間：一季度???

責任部門：風險管理部、人力資源部 ????

二是完善分行風險及內(nèi)控管理組織結(jié)構(gòu)體系，明確分行內(nèi)部控制 與風險管理委員會、案件防控工作領導小組、風險總監(jiān)的工作職責和 運作機制，提出法律合規(guī)部、風險管理部的部門職責及崗位設置要求。

計劃完成時間：二季度????

責任部門：風險管理部、發(fā)展規(guī)劃部、 人力資源部 ???

(二)進一步完善內(nèi)控制度流程管理機制 ????

一是進一步建立健全規(guī)章制度體系，要求總行各部門及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調(diào)整、跟蹤落實各項制度的制定。

計劃完成時間：年底?????

責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ???

?二是根據(jù)制度制定和產(chǎn)品創(chuàng)新情況，定期調(diào)整《內(nèi)部控制體系框 架及清單》和《產(chǎn)品目錄》，持續(xù)更新、完善內(nèi)控制度體系。

計劃完成時間：年底?????

責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ??

三是為促進外法內(nèi)化管理，制定《外法內(nèi)化管理辦法》，進一步 明確相關部門工作職責，以及外規(guī)的收集、外規(guī)分析與歸檔、外規(guī)解 讀、外規(guī)轉(zhuǎn)化內(nèi)規(guī)、外規(guī)控制等環(huán)節(jié)的管理要求。

計劃完成時間：一季度?????

責任部門：風險管理部 ???四是為持續(xù)規(guī)范制度管理，不斷提升制度管理質(zhì)量，制定《規(guī)章 制度管理辦法》、《規(guī)章制度作業(yè)指導書》，進一步規(guī)范制度起草、 審查、審批、解釋等流程，確定統(tǒng)一、標準的制度模板，持續(xù)規(guī)范規(guī) 章制度管理。

計劃完成時間：一季度??????

責任部門：風險管理部 ???五是持續(xù)開展流程優(yōu)化工作，定期梳理流程優(yōu)化需求，啟動流程 優(yōu)化項目，并對流程優(yōu)化執(zhí)行效果進行后評價。

計劃完成時間：年底??????

責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ??????

?(三)進一步完善內(nèi)控檢查機制 ??

?進一步加強內(nèi)控檢查管理，要求總行各部門及各分行確定?20xx 年度擬開展的內(nèi)控檢查清單，匯總制定《南京銀行?20xx年度內(nèi)控檢 查計劃》，并依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)調(diào)整、跟蹤落實各項內(nèi)控檢查的開 展，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改，對問題的責任人進行積分管 理或問責處理。

計劃完成時間：年底??????

責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ???

(四)進一步完善內(nèi)控問責及內(nèi)控考核機制 ???

一是進一步加強違規(guī)積分管理，梳理完善國際業(yè)務、投行業(yè)務、 電子銀行業(yè)務積分標準，制定《20xx年度積分結(jié)果運用辦法》，將 違規(guī)積分與分支機構(gòu)、個人薪酬、評優(yōu)掛鉤，依托?grc?系統(tǒng)，動態(tài)開 展積分管理。

計劃完成時間：二季度?????

?責任部門：風險管理部及相關條線管 理部門 ???二是進一步加強分支機構(gòu)風險及內(nèi)控管理評價工作，督促分支機 構(gòu)健全完善風險及內(nèi)控管理體系，提高全行風險及內(nèi)控管理水平，制 定《分支機構(gòu)全面風險管理評價辦法》，《20xx年度分支機構(gòu)全面 風險管理評價指標體系》。

計劃完成時間：一季度????

?責任部門：風險管理部 ???三是定期對各類違規(guī)事項開展盡職調(diào)查和問責處理，發(fā)揮問責的 懲戒作用，并及時發(fā)現(xiàn)制度流程缺陷，進行優(yōu)化完善。

?計劃完成時間：年底??????

責任部門：風險管理部及相關條線管理 部門 ?

四是建立健全廉潔從業(yè)風險防控機制，開展廉潔從業(yè)風險點梳 理，持續(xù)開展員工行為排查活動。

計劃完成時間：年底?????

?責任部門：黨群監(jiān)察部、風險管理部 ??

?(五)加強內(nèi)控系統(tǒng)建設及?it?風險評估 ??

?一是上線運行“grc”系統(tǒng)，運用系統(tǒng)開展內(nèi)外規(guī)管理、檢查與 整改、積分與問責等工作，并根據(jù)系統(tǒng)運行情況進行適時升級維護， 不斷提高系統(tǒng)運用效率，有效提升合規(guī)與操作風險管控水平。

?二是進一步了解和掌握全行信息科技風險狀況，查找管理中存在 的缺陷與不足，開展信息科技風險評估工作，對信息科技治理、風險 管理、安全、系統(tǒng)開發(fā)、測試、維護、運行等進行有效評估，并針對 評估中發(fā)現(xiàn)的問題有效落實整改。

識，系統(tǒng)開展政策、限額管理、授權(quán)管理、經(jīng)濟資本考核、風險評價

管理、授信業(yè)務平行作業(yè)、經(jīng)營主責任人管理、規(guī)章制度管理等一系

列培訓，強化內(nèi)控合規(guī)管理工作。

???計劃完成時間：全年?????責任部門：風險管理部

?(七)持續(xù)推進內(nèi)控和案防長效機制建設 ???根據(jù)本行《內(nèi)控和案防長效機制建設規(guī)劃》，制定《20xx年度 內(nèi)控和案防長效機制建設實施方案》，明確年度內(nèi)控和案防工作重點， 從制度流程、檢查監(jiān)督、體制機制、考核獎懲、人員管理等方面進行 規(guī)范，并強化對實施方案的檢查監(jiān)督，推動各項機制措施落實，持續(xù) 推進長效機制建設，整體提升內(nèi)控和案防水平。

???計劃完成時間：全年責任部門：風險管理部

???四、內(nèi)部控制自我評價工作計劃

???(一)進一步強化內(nèi)控評價機制建設。

多策并舉，提高評價效率、 增加評價覆蓋面。

一是修訂《內(nèi)部控制評價手冊》，增加對同業(yè)業(yè)務、 創(chuàng)新業(yè)務品種等的評價內(nèi)容，將評價范圍覆蓋分支機構(gòu)的主要業(yè)務領 域;二是將內(nèi)控評價與非現(xiàn)場審計監(jiān)控有機結(jié)合，通過日常監(jiān)控為評 價工作搜集風險點。

??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?

???(二)強化常規(guī)審計結(jié)果在內(nèi)控評價中的應用。

進一步完善專項

審計、經(jīng)濟責任審計和后續(xù)審計工作，強化風險審計導向，提升審計

技術，并將審計結(jié)果作為內(nèi)控評價的重要借鑒因素，進一步提高評價

的效果和效率。

??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?

???(三)提高全員內(nèi)控評價的規(guī)范性。

建設并持續(xù)完善?grc?系統(tǒng) 中的內(nèi)控評價模塊，加強對分支機構(gòu)的培訓工作，進一步推動分支機 構(gòu)使用系統(tǒng)開展內(nèi)部控制自我評估工作，提高工作的規(guī)范性。

??????計劃完成時間：年底???責任部門：審計稽核部 ?

???(四)強化《內(nèi)部控制自評價報告》結(jié)果的運用。

對報告中發(fā)現(xiàn)

的問題，排出整改時間進度表，并定期評價整改情況。

?五、內(nèi)部控制外部審計工作計劃 ??

配合會計師事務所做好內(nèi)控審計工作。

????計劃完成時間：二季度????責任部門???董事會 ?

??2、在內(nèi)部控制審計進行項目啟動與計劃階段，主要任務是：了 解業(yè)務目標，識別和評估主要風險，完成整合審計項目計劃。

?????3、在內(nèi)部控制審計全面鋪開工作階段，主要任務是：了解和評 估內(nèi)部控制測試，選擇若干家分行進行關鍵控制測試，初步評價內(nèi)控 測試結(jié)果;根據(jù)內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的控制缺陷，溝通整改措施，并根據(jù)內(nèi) 控測試的結(jié)果更新實質(zhì)性測試計劃，對彌補性控制或缺陷整改進行補 充測試。

???4、出具報告階段。

主要任務是：審閱內(nèi)部控制自我評估結(jié)果 和報告，進行內(nèi)部控制的實質(zhì)性測試，出具內(nèi)部控制自評價報告審核 意見和內(nèi)部控制審計報告。

???六、披露計劃 ??

?????董事會辦公室作為對外信息披露的職能部門，負責內(nèi)部控制信 息的披露工作。

???????20xx年以來,本行始終嚴格按照財政部、中國證監(jiān)會、中國銀 監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求進行信息披露,包括內(nèi)部控 制信息的披露。

????20xx年本行的工作重點是提高內(nèi)部控制信息的披露質(zhì)量。

按監(jiān) 管部門要求，及時披露《內(nèi)部控制自評價報告》及審核評價意見;及 時披露《實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》和《內(nèi)部控制審計報告》。

1.

內(nèi)控實施方案

2.

內(nèi)控審計實施方案

3.

內(nèi)控評價實施方案

4.

內(nèi)控檢查實施方案

5.

內(nèi)控體系建設實施方案

6.

內(nèi)控制度建設總結(jié)

7.

內(nèi)控制度建設方案

8.

事業(yè)單位內(nèi)控實施方案

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇七

衛(wèi)生保潔實施方案

一：主要任務和目標

治理重點：環(huán)衛(wèi)管理的主次干道、主次干道分支街巷、城市出入口、城鄉(xiāng)結(jié)合部、火車站廣場等人流密集區(qū)域。

質(zhì)量標準：路面清潔、無垃圾污物、無煙頭紙屑、無渣土瓦礫，隔離帶內(nèi)無垃圾、紙屑、塑料袋，城市出入口無積存垃圾。

二：具體措施

一、加強領導，成立了由站長牽頭，由業(yè)務副站長負責，各業(yè)務科室參與的層層落實機制，確保各項任務落實到位，責任到人。

二、派出專人進行積存垃圾的調(diào)查和落實，摸清亂倒垃圾產(chǎn)生的根源，分清責任歸屬，及時與相關責任人及環(huán)衛(wèi)執(zhí)法部門進行溝通和聯(lián)系，相互配合解決垃圾死角和垃圾亂倒的問題。

三、對主次干道兩側(cè)可視范圍內(nèi)的暴露垃圾進行徹底清理，每周兩次對易產(chǎn)生反彈的位置進行排查，確保清理一處，治理一處，無暴露垃圾存留。

四、加強日常保潔力度，并延伸作業(yè)范圍，將空調(diào)架下、墻腳處、配電箱、樹坑、道牙、隔離帶等隱蔽部位的垃圾清掃干凈。保證生活垃圾日產(chǎn)日清，常清隊做好垃圾散點的巡回清理工作。

五、加大亂倒垃圾整治活動，做好沿街門店垃圾上門收集服務工作，并由監(jiān)督隊配合開展垃圾容器進門店活動，爭取每個商戶配備專業(yè)垃圾收集容器，減少和消除垃圾亂扔亂倒現(xiàn)象。

六、提高數(shù)字平臺案件處置效率和成果，將數(shù)字平臺案件和治理臟亂行動統(tǒng)一結(jié)合起來，對暴露垃圾相對集中的地點進行及時督導和檢查，防止發(fā)生反彈情況形成新的垃圾散點。

七、加大監(jiān)督檢查力度和密度，形成質(zhì)檢員、科隊長、主管站長逐級檢查指導制度，進行常態(tài)化巡查，隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決，確保干凈、整潔的衛(wèi)生環(huán)境。

八、安技科及時排查所有環(huán)衛(wèi)車輛、設備設施，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時維修，加強對職工安全防護措施的教育、檢查工作，確保環(huán)衛(wèi)作業(yè)正常進行。

九、加強節(jié)假日值班，開通熱線電話，保障公休日和雙節(jié)期間的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

三、時間安排

9月6日--9月9日為摸底調(diào)查階段，清掃清運配合對轄區(qū)內(nèi)所有垃圾死角及亂倒垃圾較為集中地點進行統(tǒng)計上報，明確責任歸屬范圍，為下一步工作實施奠定基礎。

9月10日--9月14日為重點突擊階段，清運隊垃圾常清隊對主次干道及兩側(cè)、人行便道、主次干道分支街巷等專業(yè)管轄范圍內(nèi)暴露垃圾及垃圾死角進行全面細致清理，并保證每日對散點垃圾的`清理及時到位。清掃隊對主次干道兩側(cè)雜草、綠化隔離帶、果皮箱等進行細致清理，確保道路衛(wèi)生質(zhì)量提升。

9月15日為站內(nèi)驗收日，對清理效果進行驗收，及時就發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

9月16日--9月24日為全面治理階段，對摸底階段發(fā)現(xiàn)的所有垃圾死角及亂倒垃圾散點上報環(huán)衛(wèi)局，與各辦事處、企事業(yè)單位協(xié)調(diào)，督導、配合對各社區(qū)、城中村、小街巷積存垃圾進行徹底清理，將治理活動向深度、廣度延伸。

9月10日--9月24日期間，重點加強對城鄉(xiāng)結(jié)合部及城市出入口的清理，保證基礎條件較差部位的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

9月25日為全面驗收階段，派遣人員對轄區(qū)內(nèi)進行第二次摸排調(diào)查，全面細致對轄區(qū)內(nèi)所有垃圾死角及暴露垃圾清理情況進行統(tǒng)計核實，確保清理到位，無積存垃圾。

9月26日--9月28日為鞏固提高階段，對存在的問題進行整改與協(xié)調(diào)，鞏固集中治理結(jié)果，控制垃圾反彈現(xiàn)象。

9月29日--9月30日為迎雙節(jié)全面清理階段，清掃清運對轄區(qū)內(nèi)所有保潔街道進行第二次全面細致清理，為全市人民創(chuàng)造一個潔凈、祥和的節(jié)日環(huán)境。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索衛(wèi)生保潔制度實施方案。

紅黑榜制度實施方案學校三重一大制度實施方案篇八

為減輕醫(yī)藥費用負擔，保障群眾基本用藥，根據(jù)國務院醫(yī)改辦中共xx省委、xx省人民政府《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實施意見》（xx〔2009〕7號）、《關于印發(fā)2009年實施國家基本藥物制度工作方案的通知》（醫(yī)改辦〔2009〕4號）、省醫(yī)改領導小組《關于印發(fā)xx省2009年實施國家基本藥物制度工作方案的通知》（蘇醫(yī)改發(fā)〔2009〕5號）和《關于印發(fā)xx省基本藥物制度實施辦法的通知》（xx社婦〔2010〕6號）等文件精神，特制定本方案。

一、工作目標

實施國家基本藥物制度總目標是：促進醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)全面健康協(xié)調(diào)發(fā)展，保障人民群眾基本用藥，維護健康公平，實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，不斷提高人民群眾健康水平。

實施國家基本藥物制度具體目標是：2010年12月26日開始，在全市所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（農(nóng)村14所鎮(zhèn)級衛(wèi)生院及219個村衛(wèi)生室，城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改制的13所民營醫(yī)療機構(gòu)）全面實施基本藥物制度。資料包括：執(zhí)行國家基本藥物目錄和xx省增補藥物目錄（以下簡稱基本藥物）；實行省級網(wǎng)上公開招標采購、統(tǒng)一配送；全部配備和使用基本藥物并實行零差率銷售；基本藥物全部納入基本醫(yī)療保險（含職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合）藥品報銷目錄，報銷比例明顯高于非基本藥物；完善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，確保每個建制鎮(zhèn)有一所政府舉辦的鎮(zhèn)衛(wèi)生院；建立基本藥物使用補償機制等。

二、主要任務

（一）建立基本藥物集中招標采購和統(tǒng)一配送制度。實施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，全部配備和使用基本藥物，并按照省定采購價格零差率銷售。國家基本藥物目錄和省增補藥物目錄規(guī)定的藥品，由xx省藥品集中采購中心實行網(wǎng)上統(tǒng)一招標采購，根據(jù)鹽城市實施基本藥物制度領導小組確定的“一品兩規(guī)”，各醫(yī)療衛(wèi)生單位申報采購計劃，透過“xx省醫(yī)療機構(gòu)藥品網(wǎng)上采購與監(jiān)管平臺”進行網(wǎng)上采購，并在省招標遴選的配送企業(yè)中確定2家配送企業(yè)統(tǒng)一配送。

（二）健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡。完善鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心功能；按照省編辦、財政廳、衛(wèi)生廳聯(lián)合下發(fā)的《xx省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設置和編制配備標準實施意見》（蘇編辦發(fā)〔2009〕7號），綜合思考功能定位、職職責務、轄區(qū)服務人口和實際服務覆蓋范圍等因素，透過合理整合衛(wèi)生資源，科學核定城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制，使人員、設備、房屋等全面到達鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準，中心衛(wèi)生院逐步到達xx省示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準。科學規(guī)劃設置村衛(wèi)生室和城市社區(qū)衛(wèi)生服務站。

（三）落實基本藥物納入醫(yī)療保障范圍政策。基本藥物是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障的基本資料，市人社局和衛(wèi)生局分別將基本藥物全部納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療報銷范圍。制訂使用基本藥物的優(yōu)惠政策，鼓勵首選使用基本藥物，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人員就醫(yī)使用基本藥物的報銷比例，高于非基本藥物報銷比例5-10個百分點。

（四）建立基本藥物使用財政補償機制。按照中共xx省委、xx省人民政府《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實施意見》（蘇發(fā)〔2009〕7號）、xx省財政廳等部門《關于完善政府衛(wèi)生投入政策的實施意見》（蘇財社〔2009〕132號）、《xx省醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實行基本藥物制度補助辦法（試行）》（蘇財規(guī)〔2009〕12號）、《xx省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設置和編制配備標準實施意見》（蘇編辦發(fā)〔2009〕7號）等文件要求，遵循“補運行經(jīng)費、不補藥品差價”的原則，市財政建立科學、合理、促進良性運行的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財政補償機制。對實施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，在核定任務、核定收支、績效考核的基礎上，采取核定收支、差額補助的財政補助辦法，在不減少過去已有補助的前提下，參照2007－2009年三年藥品銷售平均差價率計算確定對衛(wèi)生院和基層改制民營醫(yī)院補助標準，給予村衛(wèi)生室合理補助，保證基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)務必的運行經(jīng)費補償，確保基本藥物制度的有效實施。條件成熟后，將適時推行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)收支兩條線管理，從根本上改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”機制，切實維護公共醫(yī)療衛(wèi)生服務的公益性質(zhì)。市衛(wèi)生局會同市財政局制定實施基本藥物制度考核辦法，加強績效考核，考核結(jié)果與年度財政補助相掛鉤。

（五）加強基本藥物使用的監(jiān)督管理。市衛(wèi)生局要加強監(jiān)督管理，督促基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)認真落實基本藥物制度。2011年2月10日后，除基本藥物外，不得再使用目錄外藥品。少數(shù)慢性病人的特殊用藥，可由基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)透過與其建立雙向轉(zhuǎn)診關系的二級醫(yī)院帶給，具體辦法由市衛(wèi)生局另行制定。基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)要建立貼合基本藥物儲存條件的衛(wèi)生環(huán)境和基礎設施，配備具有藥學專業(yè)資格的技術人員從事基本藥物管理，督促醫(yī)務人員按照基本藥物臨床用藥指南和處方集的規(guī)定，規(guī)范使用基本藥物。

三、

在前期廣泛調(diào)研、征求意見等工作的基礎上，于今年年底前完成以下工作：

1、制定出臺《大豐市基本藥物采購使用監(jiān)督管理暫行辦法》。

2、按規(guī)定程序遴選確定我市基本藥物配送企業(yè)，并簽訂統(tǒng)一配送合同。

3、正式實施前，召開全市實施國家基本藥物制度動員大會，對實施基本藥物制度工作進行全面動員部署。同時采取多種形式開展宣傳。

4、市財政局牽頭制定出臺《大豐市實施基本藥物財政補助實施辦法》，補助數(shù)額足額納入今后市財政預算，并按時撥付。

5、按照省統(tǒng)一部署，在全市所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全面實施國家基本藥物制度。

6、加強基本藥物制度實施效果跟蹤監(jiān)測，保證制度的健康運行。

四、保障措施

（一）落實補償資金。認真做好年度財政預算，留足改革所需資金，同時，透過提升管理用心向省財政爭取以獎代補資金，確保投入政策落實到位，財政補償資金及時、足額到位，切實保障實施國家基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。

（二）強化工作職責。建立國家基本藥物制度是重大的體制機制創(chuàng)新，也是醫(yī)改的重點和難點。要充分認識改革的艱巨性和復雜性，切實加強領導，精心組織實施。市政府成立由市長任主任，常務副市長、分管副市長任副主任，市發(fā)改（物價）、衛(wèi)生、財政、人社、藥監(jiān)、編辦、監(jiān)察和文廣等部門的主要負責人為成員的大豐市基本藥物制度工作委員會，負責實施基本藥物制度工作的組織、協(xié)調(diào)，市衛(wèi)生局具體負責實施。各成員部門要結(jié)合工作實際，按照各自的職責要求，制定本部門具體實施方案，并納入部門工作目標，層層分解任務，落實職責，確保基本藥物制度的順利實施。

（三）注重宣傳引導。堅持正確的輿論導向，運用廣播、電視、報刊等媒體，廣泛宣傳基本藥物制度的好處、原則和主要政策，爭取群眾的理解和支持，努力構(gòu)成社會關心、全民支持實施基本藥物制度的良好氛圍。

識并主動理解基本藥物。

第一章：總則

第一條：根據(jù)《中共中央、國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號）、《中共江蘇省委、江蘇省人民政府關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實施意見》（蘇發(fā)〔2009〕7號）、衛(wèi)生部等9部委《關于印發(fā)〈關于建立國家基本藥物制度的實施意見〉的通知》（衛(wèi)藥政發(fā)〔2009〕78號）以及《關于印發(fā)江蘇省2009年實施國家基本藥物制度工作方案的通知》（蘇醫(yī)改發(fā)〔2009〕5號）精神，制定本實施辦法。

第二條：本省范圍內(nèi)實施國家基本藥物制度，進行基本藥物遴選增補、生產(chǎn)、配送、使用、定價、報銷、結(jié)算、監(jiān)管等活動，適用本辦法。

第三條：省設立基本藥物工作委員會，負責協(xié)調(diào)推動實施基本藥物制度各項工作任務的落實，以及與國家相關政策的銜接；在國家基本藥物制度框架內(nèi)，確定我省增補藥物目錄遴選與調(diào)整的原則、范圍、程序，審核我省增補藥物目錄。委員會由省衛(wèi)生廳、省發(fā)展和改革委員會、省經(jīng)濟和信息化委員會、省監(jiān)察廳、省財政廳、省物價局、省人力資源和社會保障廳、省商務廳、省食品藥品監(jiān)督管理局、省中醫(yī)藥局等部門組成。辦公室設在省衛(wèi)生廳，承擔省基本藥物工作委員會的日常工作。

第四條：實施基本藥物制度堅持立足省情、分步實施、穩(wěn)步推進的原則，2009年全省30%地區(qū)、2010年全省60%地區(qū)、2011年全省所有地區(qū)政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部配備和使用基本藥物，并實行零差率銷售。其他公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)也要優(yōu)先使用基本藥物。

第二章：目錄遴選、生產(chǎn)、采購和配送

第五條：省在國家基本藥物目錄的基礎上，增補必須數(shù)量的品種作為基本藥物使用，執(zhí)行國家基本藥物制度相關政策。增補的數(shù)量和品種根據(jù)我省經(jīng)濟社會的發(fā)展、醫(yī)療保障潛力、疾病譜變化、基本醫(yī)療衛(wèi)生服務需求、科學技術進步等狀況以及防治必需、安全有效、價格合理、使用方便、中西醫(yī)并重的原則確定。具體品種主要從國家、省基本醫(yī)療保險藥品目錄（甲類）范圍內(nèi)選取，確因少數(shù)慢性疾病治療必需的，也可從目錄（乙類）范圍內(nèi)選取。省建立基本藥物遴選專家?guī)欤撠熢鲅a藥物的咨詢和評審工作。省基本藥物工作委員會負責增補藥物遴選的組織實施，審核省增補藥物目錄。省增補藥物遴選辦法另行制定。

第六條：省增補藥物目錄實行動態(tài)管理，與國家基本藥物目錄同步調(diào)整，原則上每3年調(diào)整一次，特殊狀況能夠提前調(diào)整，調(diào)整品種數(shù)量不超過增補藥物目錄品種總數(shù)的20%。

第七條：政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)使用的基本藥物，由江蘇省藥品集中采購中心按照招投標相關規(guī)定實行網(wǎng)上公開招標采購。麻醉藥品、精神藥品、免疫規(guī)劃用疫苗、免費治療的傳染病用藥、計劃生育藥品以及中藥飲片除外。

第八條：省基本藥物評審委員會根據(jù)招標采購相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定，遵循質(zhì)量優(yōu)先、價格合理、誠實守信、服務優(yōu)良、促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則，按照gmp和單獨定價藥品區(qū)分質(zhì)量層次，不同生產(chǎn)企業(yè)的同一層次藥品采取競價方式，同一生產(chǎn)企業(yè)不同劑型、不同規(guī)格的藥品實行差價比的規(guī)定，制定評標細則。透過公開招標遴選，確定中標（入圍）的基本藥物產(chǎn)品和具有現(xiàn)代物流潛力的配送企業(yè)。以縣（市、區(qū)）為單位，在中標（入圍）的配送企業(yè)中選取1-2家配送企業(yè)帶給配送服務。基本藥物招標采購和配送的年度工作方案由省基本藥物工作委員會制定。

第九條：基本藥物集中招標原則上每年舉行一次。對因質(zhì)量問題、違反合同相關約定、生產(chǎn)潛力不足等導致不能保證基本藥物供應的，應予以調(diào)整。少數(shù)價格低、用量小、原料受限等原因供應不足或難以公開招標采購的品種，可采用邀請招標或議標的辦法解決。

第十條：政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)使用的基本藥物由中標的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，并由中標的生產(chǎn)企業(yè)委托中標所在地選取的配送企業(yè)統(tǒng)一配送。其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和零售藥店基本藥物采購供應方式由各省轄市按照本辦法第八條的原則確定。

第十一條：中標的藥品生產(chǎn)企業(yè)及其中標的配送企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)三方簽訂基本藥物的購銷和配送合同。合同須明確品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付和回款時間、履約方式、違約職責等資料。

第十二條：對臨床必需、不可替代、用量不確定、企業(yè)不常生產(chǎn)的基本藥物實行儲備制度，納入現(xiàn)行藥品儲備體系管理。具體辦法由省經(jīng)信委會同有關部門制定。

第三章：基本藥物使用

第十三條：以省轄市為單位，在省公布的中標（入圍）的基本藥物產(chǎn)品中，嚴格按照同一通用名稱藥品的品種，gmp層次的常用注射劑和口服劑型選取各不得超過兩個產(chǎn)品，單獨定價的原則上選取一個產(chǎn)品。基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)應以縣（市、區(qū)）為單位在“江蘇省藥品集中采購與監(jiān)管平臺”上統(tǒng)一采購基本藥物。

第十四條：按照基本藥物制度實施的進度，政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部配備使用基本藥物，實行零差率銷售。規(guī)定的過渡期后，不得使用其他藥品。其他公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)也應將基本藥物作為首選藥物，按規(guī)定使用必須比例的基本藥物。基本藥物使用比例采用基本藥物銷售收入額占全部藥品銷售收入額比例的方法計算。具體辦法由省衛(wèi)生廳制定。

第十五條：各級衛(wèi)生行政部門要組織學習《國家基本藥物臨床應用指南》和《國家基本藥物處方集》，加強合理用藥管理，保證規(guī)范使用基本藥物。

第十六條：患者可憑處方到零售藥店購買基本藥物。零售藥店務必按規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師或其他依法經(jīng)資格認定的藥學技術人員，為患者帶給購藥咨詢和指導，對處方進行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配、銷售藥品。

第四章：基本藥物定價、報銷和結(jié)算

第十七條：在國家零售指導價格規(guī)定的范圍內(nèi)，省物價局依據(jù)統(tǒng)一招標采購價格，確定政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物具體零售價格。

第十八條：基本藥物全部納入各類基本醫(yī)療保障制度藥品報銷目錄，報銷比例應明顯高于非基本藥物。具體辦法由省人力資源和勞動保障廳、衛(wèi)生廳和財政廳另行制定。

第十九條：規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)貨款結(jié)算，逐步實現(xiàn)基本藥物貨款以縣（市、區(qū)）為單位集中結(jié)算。基本藥物的回款周期不超過2個月。

第二十條：推進醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)信息化建設，建立基本藥物采購、配送、使用、結(jié)算和報銷信息管理系統(tǒng)，及時掌握基本藥物生產(chǎn)、配送信息，對基本藥物生產(chǎn)、配送活動進行實時監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)。推進醫(yī)療保障管理資源的整合，逐步實現(xiàn)基本藥物使用結(jié)算平臺的統(tǒng)一管理。

第二十一條：實施基本藥物制度的地區(qū)，政府投入應與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物零差率銷售及實施績效工資制度有效銜接。具體按照《江蘇省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實行基本藥物制度補助辦法（試行）》（蘇財規(guī)〔2009〕12號）規(guī)定執(zhí)行。

第五章：基本藥物監(jiān)管

第二十二條：基本藥物生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)應當嚴格按照質(zhì)量規(guī)范和相關規(guī)定組織生產(chǎn)和配送，建立質(zhì)量受權(quán)人制度，完善質(zhì)量管理、風險控制體系，確保藥品質(zhì)量。

第二十三條：藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)和使用單位應建立健全藥品不良反應報告制度，及時上報基本藥物不良反應病例報告。藥品監(jiān)管部門應加強基本藥物不良反應監(jiān)測，建立完善藥品安全預警和應急處置機制。

第二十四條：加強基本藥物監(jiān)督檢驗工作，對基本藥物進行全面抽驗，并及時向社會公布抽驗結(jié)果。醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的藥品質(zhì)量問題，應及時通報藥品監(jiān)管部門。抽驗所需經(jīng)費由同級財政保障，不得向生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)收取檢驗費用。

第二十五條：加強基本藥物制度績效評估。省基本藥物工作委員會辦公室負責實施基本藥物制度對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行、醫(yī)療保障制度、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、藥品價格水平、醫(yī)療行為等方面的影響進行評估，及時解決存在問題，促進基本藥物制度不斷完善。

第六章：附則

第二十六條：基本藥物生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)、使用單位違反相關規(guī)定的，按照藥品管理、醫(yī)療管理、價格管理等相關法律、法規(guī)、規(guī)章進行處罰。

第二十七條：對實施基本藥物制度中存在的違法違規(guī)行為，利害關系人可向相關部門反映。負有行政監(jiān)督管理職責的政府機關工作人員失職、瀆職的，依法依紀嚴肅查處。

建立基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物制度是確保國民公平享有基本衛(wèi)生保健的必要條件，是一項系統(tǒng)性的制度建設。為保障群眾基本用藥，減輕醫(yī)藥費用負擔，扎實有序地建立和實施國家基本藥物制度，按照衛(wèi)生部“盡快建立國家基本藥物制度”精神和五指山市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌衛(wèi)生工作的要求，根據(jù)五指山實際，特制定五指山市基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物制度工作方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，堅持科學發(fā)展觀，以人為本，以全面提高人民健康水平和生命質(zhì)量為宗旨，加快城鄉(xiāng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進一步發(fā)揮基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生服務的基礎性作用。

二、基本原則

基本藥物是指能夠滿足公眾基本醫(yī)療衛(wèi)生保健需求，臨床必需、安全有效、價格合理、實用方便的藥物。建立和實施基本藥物制度是實現(xiàn)全民基本衛(wèi)生保健制度的一個重要組成部分，是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要資料之一。建立基本藥物制度一是要從源頭上堵住虛高的藥價；二是要減少和壓縮流通環(huán)節(jié)；三是要控制藥品的最終價格。透過建立基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物制度到達既要滿足人民群眾基本用藥需求，又要有利于控制醫(yī)藥費用和不合理用藥，減少藥品浪費的目的。

三、工作目標：

（一）2010年3月1日起，在全市9所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2所政府辦的社區(qū)服務機構(gòu)、農(nóng)墾暢好醫(yī)院及59個村衛(wèi)生室實施基本藥物制度。包括實行省級集中網(wǎng)上公開招標采購、統(tǒng)一配送，全部配備和使用基本藥物并實現(xiàn)零差率銷售，同時實行財政性補償。保證基本藥物的生產(chǎn)供應和合理使用，藥品價格得到合理有效的控制，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔，切實保障人民群眾基本藥物需求。

（二）到2011年，建立起以國家基本藥物制度為主體的、覆蓋城鄉(xiāng)，規(guī)范、完善的藥品供應保障體系，并與公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務、醫(yī)療保障體系相銜接，保證人民群眾能夠及時獲得安全有效、劑型適宜、價格合理、能夠保障供應的基本藥物，保證基本藥物的規(guī)范合理使用。

四、工作要求

一是要健全基本藥物招標采購和統(tǒng)一配送制度。國家基本藥物由省指定的藥品集中采購機構(gòu)公開招標采購，并由省透過公開招標遴選配送企業(yè)，組織統(tǒng)一配送。

二是要完善基本藥物價格核定制度。國家基本藥物目錄確定的基本藥物，在國家零售指導價格范圍內(nèi)，實行省級集中招標采購，構(gòu)成統(tǒng)一采購價格。實施基本藥物制度的單位，按照采購價格零差率銷售基本藥物。

三是要建立基本藥物使用財政補償機制。實施基本藥物制度的單位，建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)良性運行機制，在定編定崗、核定任務、績效考核的基礎上，政府投入要與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物零差率銷售有效銜接。推行收支兩條線管理，從根本上改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”機制，切實維護公共醫(yī)療衛(wèi)生服務的公益性質(zhì)。

四是要落實基本藥物納入醫(yī)療保障范圍政策。基本藥物全部納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療報銷范圍，報銷比例明顯高于非基本藥物。

五是要加強基本藥物使用監(jiān)督管理。基本藥物制度正式實施后，除國家基本藥物和省增補的藥物外，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)不得再使用其他藥品。

六是要合理增補基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)用藥目錄。在國家公布的307種基本藥物目錄的基礎上，合理增補一批基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)使用的基本藥物，以滿足城鄉(xiāng)居民公平可及、合理使用基本藥物的需求，引導群眾充分利用基層醫(yī)療衛(wèi)生服務。

五、工作措施

（一）建立市基本藥物制度運行的組織機構(gòu)

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1、制定基本藥物制度的方針和政策；

2、遴選并制五指山市基本藥物目錄，并進行總體規(guī)劃及部署實施；

4、負責基本藥物制度的宣傳和政策解釋等工作。

（二）部門職責

1、市衛(wèi)生局：牽頭制定基本藥物制度，制定基本藥物目錄，督促基層醫(yī)療機構(gòu)優(yōu)先從基本藥物目錄中選取使用藥物。

2、市食品藥品監(jiān)督管理局：依法監(jiān)督基本藥物的質(zhì)量管理，按政府要求配合有關部門做好基本藥物的生產(chǎn)、采購、配送的相關工作。

3、市人勞保局：探索鼓勵醫(yī)療機構(gòu)和居民對基本藥物使用的配套報銷制度。

4、市物價局：監(jiān)督基本藥物在使用全過程的價格運行狀況，協(xié)調(diào)降低基層醫(yī)療機構(gòu)服務成本的價格政策。

基本藥物制度領導小組要建立聯(lián)席會議制度，進行階段性分析匯總，互通狀況，針對性解決制度建設和工作開展過程中的各種問題，及時報送市政府進行改善和調(diào)整。

建立基本藥物制度是整頓規(guī)范藥品生產(chǎn)和流通秩序、治理價格虛高、有效抑制商業(yè)賄賂、促進合理用藥、減輕群眾藥品負擔的一項根本性制度。是政府、企業(yè)、醫(yī)院、群眾四方利益的合理調(diào)整。各部門要高度重視，精心組織，按照要求，用心推進基本藥物制度的建立和實施。

為進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高基本藥物制度的覆蓋率，使廣大基層群眾能夠更加便捷、充分地享受基本藥物制度這項惠民政策，根據(jù)慈溪市人民政府辦公室《關于印發(fā)慈溪市村衛(wèi)生室基本藥物制度試點方案的通知》（慈政辦發(fā)〔2013〕202號）精神，結(jié)合本街道實際，制訂本實施方案（試行）。

一、實施范圍

本著有序、穩(wěn)妥推進的原則，決定在去年灣底社區(qū)衛(wèi)生服務站試點的基礎上，轄區(qū)內(nèi)承擔基本公共衛(wèi)生服務職能、規(guī)劃內(nèi)設置的所有村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務站（以下統(tǒng)稱為“村衛(wèi)生室”），2014年5月1日開始全部實施基本藥物制度。其中城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心下延設置的社區(qū)衛(wèi)生服務站，為中心的分支機構(gòu)，已實施基本藥物制度，不屬本次試點范圍。基本公共衛(wèi)生服務補助參照執(zhí)行。

規(guī)劃外村衛(wèi)生室僅承擔基本醫(yī)療工作，不承擔基本公共衛(wèi)生服務任務，不屬本次試點范圍。

二、工作資料

（一）配備和使用基本藥物

實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室全部配備和使用國家基本藥物、省增補非基本藥物和慈溪市過渡期藥物。藥品配備和使用以國家基本藥物為首選、省增補非基本藥物和慈溪市過渡期藥物為補充，并在市衛(wèi)生局遴選后公布的基本藥物品規(guī)范圍內(nèi)使用。不得使用目錄外藥品。

村衛(wèi)生室配備和使用的藥品由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心統(tǒng)一透過浙江省藥品集中采購平臺網(wǎng)上集中招標采購。配送企業(yè)將藥品配送到城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心為村衛(wèi)生室代購、儲存、分發(fā)藥品。嚴禁從其他渠道采購藥品，村衛(wèi)生室務必建立明細賬目，規(guī)范藥品的進銷管理。

（二）實行零差率銷售

村衛(wèi)生室配備使用的所有藥品嚴格執(zhí)行零差率銷售政策，并對藥品價格進行公示。國家基本藥物和省增補的非基本藥物目錄內(nèi)藥品按浙江省藥品集中采購平臺網(wǎng)上統(tǒng)一招標價格銷售，慈溪市過渡期藥物按集中采購價格銷售。中藥飲片暫按國務院有關部門關于中藥飲片定價、采購、配送、使用和基本醫(yī)療保險給付等政策規(guī)定執(zhí)行，暫不實行零差率銷售。

（三）增收一般診療費

實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室，按規(guī)定增設一般診療費收費項目，收費標準為每人5元，參合群眾可在城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障基金補償70%，個人支付30%，非參保群眾全額由個人支付。收取一般診療費后，不得再收取注射費、檢查費和一次性注射器、輸液器等一次性材料費。

（四）完善城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療門診補償政策

將實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室全部核定為城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障定點醫(yī)療機構(gòu)，收取的一般診療費和基本藥物費用納入城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障支付范圍，一般診療費補償支付比例為70%，基本藥物補償比例為40%。

（五）強化城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心對村衛(wèi)生室的一體化管理。

按照《市政府辦公室關于實行社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）一體化管理的實施意見》（慈政辦發(fā)〔2010〕1號）要求認真抓好“四制七統(tǒng)一”管理，確保村衛(wèi)生室業(yè)務用房公有化、標準化。重點抓好人員、財務與信息化管理。

1、確保村衛(wèi)生室業(yè)務用房公有化、標準化。各村（社區(qū)）要進一步完善對村衛(wèi)生室的投入，確保村衛(wèi)生室業(yè)務用房實現(xiàn)公有化、標準化。同時各村（社區(qū)）要為村衛(wèi)生室解決水電費用，保證村衛(wèi)生室正常運行，促進其發(fā)展。

2、人員管理：城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心要嚴把村衛(wèi)生室用人關，杜絕非衛(wèi)生技術人員或?qū)I(yè)水平低下的人員進入。原則上工作人員年齡不得超過法定退休年齡，其中男性不得超過60周歲，女性不得超過55周歲。各社區(qū)（村）確因工作需要，對已超過退休年齡的原村衛(wèi)生室醫(yī)技人員根據(jù)自身狀況向社區(qū)（村）提出申請，社區(qū)（村）同意后，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心審核后進行留任，但留用時間最多不得超過三年。各村衛(wèi)生室醫(yī)技人員（包括公共衛(wèi)生員）配備人數(shù)由各村衛(wèi)生室根據(jù)本單位實際狀況報城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心同意后確定。

3、財務管理：由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心為村衛(wèi)生室代建財務帳目，村衛(wèi)生室所有業(yè)務收入全額、定期上繳城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心為其代付藥品采購費用和其他管理費用。村衛(wèi)生室醫(yī)技人員社會保障費用由各村衛(wèi)生室自行繳納。

4、信息化管理：各村衛(wèi)生室要建好his系統(tǒng)和統(tǒng)用就診卡系統(tǒng)，做到憑醫(yī)保卡或統(tǒng)一就診卡就診、憑醫(yī)保卡門診補償、電子化收費，基本醫(yī)療補助按使用醫(yī)保卡或統(tǒng)一就診卡人數(shù)計算，在his系統(tǒng)中無記錄的門診人次不予補助。

5、醫(yī)療糾紛處置：實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室統(tǒng)一納入共保體，實行第三方處置醫(yī)療糾紛的模式。具體由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心統(tǒng)一為轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室辦理寧波市村衛(wèi)生室醫(yī)療職責保險，所需費用從村衛(wèi)生室日常運行經(jīng)費中列支。

6、村衛(wèi)生室日常管理考核：各衛(wèi)生室公共衛(wèi)生經(jīng)費、門診基本醫(yī)療補助具體補助辦法、報酬待遇發(fā)放、日常管理制度等由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心根據(jù)衛(wèi)生局、財政局等上級有關文件精神另行制定具體實施細則，并報街道辦事處同意備案。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心作為村衛(wèi)生室的主管部門要加強日常監(jiān)管和考核，確保市、街道二級補助資金有效落實到位。

（六）落實基本公共衛(wèi)生服務項目。按《浙江省基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（2013年版）》要求，扎實落實基本公共衛(wèi)生服務項目，確保項目達標率到達95%以上。

（七）建立經(jīng)費補償保障機制

1、村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務補助

對實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室，市財政從基本公共衛(wèi)生服務專項經(jīng)費中，按每服務人口（以常住人口計算）12元標準設立基本公共衛(wèi)生服務補助經(jīng)費，由滸山街道下?lián)苤脸菂^(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心根據(jù)各村服務人口數(shù)、公共衛(wèi)生工作量、年度績效考核成績及群眾滿意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)籌下?lián)堋?/p>

2、村衛(wèi)生室基本醫(yī)療補助

街道財政按每門診人次8元的標準，對實施基本藥物制度的村衛(wèi)生室設立基本醫(yī)療補助經(jīng)費。基本醫(yī)療補助按實施基本藥物制度后的實際門診人次數(shù)進行補助，配套補助下?lián)苤脸菂^(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心根據(jù)各村衛(wèi)生室門診人次數(shù)、群眾對基本醫(yī)療的滿意度、村衛(wèi)生室依法執(zhí)業(yè)與醫(yī)療質(zhì)量檢查狀況統(tǒng)籌下?lián)堋?/p>

上述兩項補助下?lián)芎螅鞔逍l(wèi)生室工作人員（注冊在村衛(wèi)生室工作并正常執(zhí)業(yè)的衛(wèi)技人員和公共衛(wèi)生員）年收入低于3萬元的，由街道財政安排資金補足。對年度公共衛(wèi)生工作考核不合格、群眾滿意度低于70%，或存在明顯醫(yī)療安全隱患、未按要求完成整改或發(fā)生主要職責醫(yī)療事故的，不予補足。

三、實施步驟

（一）組織發(fā)動階段（2013年10月）：各村（社區(qū)）和城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心要充分做好推行國家基本藥物制度的宣傳工作。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心要召開村衛(wèi)生室醫(yī)技人員動員大會，對實施基本藥物相關知識進行培訓，指導鄉(xiāng)村醫(yī)生科學合理用藥。

（二）具體實施階段（2013年11月至2014年4月）：對實施基本藥物制度村衛(wèi)生室?guī)齑嫠幤芬y(tǒng)一盤存。對村衛(wèi)生室電子收費管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行調(diào)整。2014年4月29日晚8時前實施基本藥物制度村衛(wèi)生室價格務必調(diào)整到位。2014年4月30日上午8:00時在滸山街道實施基本藥物制度村衛(wèi)生室準時啟動基本藥物零差率銷售，原庫存藥品一律按照進價銷售。

（三）

總結(jié)

四、工作要求

村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作，政策性強、難度大、任務重、時間緊，街道相關部門、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心和各村（社區(qū)）要按照實施方案要求，克服困難，統(tǒng)籌安排，確保村衛(wèi)生室基本藥物實施工作落到實處，進一步減輕群眾醫(yī)療負擔，提高健康水平。

（一）加強領導，明確職責

為保證工作順利開展，經(jīng)街道研究決定，成立滸山街道村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作領導小組，苗曙露任組長，成員黃利達、嚴岳先、孫杰、胡君兒、樓慶豐。領導小組下設辦公室，樓慶豐兼任辦公室主任，辦公室設在城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心社區(qū)辦，主要負責領導小組日常工作事務，做好村衛(wèi)生室基本藥物制度實施狀況后檢查、考核、經(jīng)費管理等工作。

街道各有關部門要充分認識這項醫(yī)改工作的重要好處，圍繞“保基本、強基層、建機制”要求，將村衛(wèi)生室基本藥物制度實施和推廣工作作為一項重要的民生工程來抓，進一步明確工作任務，落實工作職責，確保實施工作取得實效。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心要在街道的領導下，加強對村衛(wèi)生室的指導與管理力度，督促各村衛(wèi)生室抓好基本藥物制度實施工作。

（二）加強宣傳，營造氛圍

村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作關系到廣大基層醫(yī)務人員尤其是村衛(wèi)生室醫(yī)技人員的切身利益，要認真做好宣傳動員工作，采取多種形式開展政策宣傳和教育培訓工作，營造良好的工作氛圍，確保村衛(wèi)生室站基本藥物制度的順利實施和社會和諧穩(wěn)定。對目前在規(guī)劃外村衛(wèi)生室工作，主動要求至規(guī)劃內(nèi)村衛(wèi)生室工作的人員，如條件許可，要用心吸納，加強規(guī)劃內(nèi)村衛(wèi)生室工作力量，進一步提高工作質(zhì)量。

（三）加強保障，落實經(jīng)費

進一步加大財政投入，完善村衛(wèi)生室建設和日常運行經(jīng)費補助政策，及時足額下?lián)芑竟残l(wèi)生服務經(jīng)費和基本醫(yī)療補助經(jīng)費，確保村衛(wèi)生室可持續(xù)發(fā)展。鼓勵村（社區(qū)、居委）根據(jù)自身財力，在免費帶給業(yè)務用房，解決水電費用的基礎上，加大對村衛(wèi)生室的支持力度，增加村衛(wèi)生室發(fā)展后勁。

（四）加強督查，績效管理

街道將把村衛(wèi)生室基本藥物制度實施納入對有關村（社區(qū)）及有關部門年度目標考核資料，實行目標管理。有關部門要主動作為，及時落實各項配套政策，加強檢查指導，及時解決工作中出現(xiàn)的新狀況、新問題。街道有關部門及城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心要進一步建立健全村衛(wèi)生室績效考核制度，定期開展工作督查，對藥品采購使用、門診補償、醫(yī)療質(zhì)量、群眾滿意度等實行重點檢查，檢查結(jié)果與有關經(jīng)費補助掛鉤，進一步提高村衛(wèi)生室工作人員的職責性和用心性。

基本藥物制度實施情況督查總結(jié)

基本藥物自查報告

基本藥物工作計劃