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項目采購管理的方法 公司采購管理制度及采購流程篇一

地址：_____________地址：_____________

電話：_____________電話：_____________

傳真：_____________傳真：_____________

甲方因貨物運輸之需要，委托乙方使用相關設備和運輸工具提供運輸服務;乙方愿意并同意向甲方提供上述服務，

物流合同書范文。乙方與甲方本著平等、互利、互惠的原則，在遵守中華人民共和國法律和法規的前提下，經充分協商，就甲方委托乙方提供貨物運輸服務事宜，達成如下協議：_________________

一、甲方權利與義務

1甲方委托運輸的貨物均為一般普通貨物，即不超長、超大、非危險品貨物。2甲方交貨時根據運單的件數，應與乙方核對貨物的外包裝和件數。

3甲方應提前向乙方提供盡甲方所知的、詳盡的并由甲方授權人簽署的書面提貨和發貨指示，包括具體的提貨和發貨日期及時間、貨物的名稱、重量、件數、體積、必要的產品說明、提貨地點、要求走貨方式或到達時限、收貨人的姓名、電話(手機)、收貨單位、詳細地址。

4甲方應在雙方約定的時間和地點交付約定數量的貨物，并對乙方人員和車輛提供適宜的工作條件并配合乙方做好發貨的交接。

5因甲方工作失誤造成的運輸地點及收貨人錯誤，甲方須承擔由此而造成的損失和新增加的費用。

6甲方如發現乙方外勤人工作態度不認真或車輛不符合甲方要求,甲方有權要求乙方重新按排人員及車輛。

7甲方委托乙方為甲方及其客戶提供國內貨物運輸及分撥打包的服務。

8甲方保證貨物的包裝完全符合長途運輸基本要求(如：_________________運輸時的摩擦、正常剎車時的碰撞、搬運裝卸承受力及標志)。

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

項目采購管理的方法 公司采購管理制度及采購流程篇二

甲方：

乙方：

甲乙雙方經友好協商，并依據《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，就甲方采購乙方家具事宜達成如下意見：

1貨物明細

甲方采購物品包括床頭柜、行李架、休閑沙發、圓茶幾、寫字桌、床箱。物品品牌、材質、質量要求、規格、型號、數量、價格、說明等具體情況詳見家具明細單(附件一)。

2交貨時間

合同簽訂后，乙方在年月日前向甲方完全交付并于年月日前安裝完畢所有家具。

3合同價款

本合同家具單價為人民幣元整(￥)，合同總價款為人民幣元整(￥)，其中包含家具費、運輸費、裝卸費、保管費、安裝費、稅金、服務費等全部費用。

4甲方權利義務

4.1按照合同約定，向乙方支付貨款。

4.2為乙方提供存放家具材料的場地。

4.3甲方提供清潔、安全設施齊備、有照明、用電條件及可供隨時加班的合適工作環境，為乙方安裝工作提供便利。

4.4甲方組織人員對材料、家具進行檢查及驗收。

5乙方權利義務

5.1乙方向甲方提供家具明細單，其中包括家具名稱、圖片、品牌、材質、規格、質量、型號、數量、價格、說明等信息，提交甲方進行審查。

5.2乙方按時交付訂購的家具。

5.3乙方向甲方提供家具質量合格證明、產品說明書及檢測報告,供甲方進行檢驗，甲方檢驗家具、材料不符合約定或達不到國家標準的，乙方負責無條件更換。

5.4乙方負責免費將家具、材料運送至甲方指定場所。

5.5乙方負責家具材料的卸運、保管、安裝工作。家具材料在卸運、存放、安裝過程中發生變色、變形、變質、損壞、丟失以及影響使用的其他情況時，由乙方負責。

5.6乙方在約定期限內對家具安裝完畢，供甲方驗收。

5.7乙方在質保期內負責家具的修理

5.8乙方在超過質保期后繼續負責家具修理

6檢查及驗收

6.1家具材料的驗收以合同約定以及《木材含水率測定方法》(gb/t1931-20--)、《木家具通用技術條件》(gb/t3324-20--)、《金屬家具通用技術條件》(gb/t3325-20--)、《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質限量》(gb18584-20--)等國家、陜西省規定及同行業標準為評定驗收標準。

6.2乙方安裝家具前天，書面申請甲方對家具材料進行檢驗，甲方依據申請日期，對乙方材料進行檢驗，其中包括品牌、材質、新舊程度、質量合格證明、產品說明書及檢測報告。驗收合格后，乙方才能進行家具的安裝。

6.3乙方在安裝過程中，甲方人員對安裝過程是否合理、是否符合產品說明書進行檢查，對于安裝過程不合理的，甲方有權要求乙方進行糾正。

6.4所有家具安裝完畢后,乙方負責清理現場，并向甲方提交書面驗收申請。甲方接到驗收申請后日內，組織人員進行驗收。甲方對家具品牌、材質、規格、質量、型號、數量等方面進行驗收，驗收合格后，甲方在驗收合格單上簽字，乙方據此與甲方進行結算。

7質保約定

7.1乙方為所售家具提供年質保期，質保期從甲方對所有家具驗收合格次日起計算。

7.2質保期內，除人為損壞、使用不當外，家具產生問題的，甲方通知后三日內，乙方負責免費上門修理。

7.3由于人為或使用不當造成家具的損壞，乙方在接到甲方通知后三日內負責上門修理，僅收取材料費。

7.4超過質保期，家具產生問題的'，乙方在接到甲方通知后三日內負責上門修理，僅收取材料費。

8合同的變更及解除

合同簽訂后，雙方協商一致，可以對合同進行變更或解除。

9違約責任

9.1乙方未按照合同約定時間提供貨物的，每逾期一天，甲方扣除合同總價款的%作為處罰，逾期天乙方仍不能如約交貨的，甲方有權解除合同，要求乙方承擔20%違約金，因此給甲方造成損失的(包括間接損失和直接損失)，甲方有權向乙方追償。

9.2乙方提供的家具材料經甲方檢驗不合格，乙方不予更換繼續使用的，甲方有權解除合同，要求乙方承擔20%違約金，因此給甲方造成損失的(包括間接損失和直接損失)，甲方有權向乙方追償。

9.3乙方在卸運、保管、安裝過程中，因保管不當、操作失誤導致材料出現問題，乙方隱瞞不向甲方說明或者經甲方指正，仍不予更換，繼續使用的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔20%違約金，因此給甲方造成損失的(包括間接損失和直接損失)，甲方有權向乙方追償。

9.4材料驗收合格后，乙方超過天不進行家具安裝工作的,甲方有權請第三方進行安裝，發生的費用從合同總價款中扣除，因此給甲方造成損失的(包括直接損失和間接損失)，甲方有權向乙方追償。

9.5乙方未能按照合同約定日期安裝完畢家具的，每逾期一天，甲方扣除總合同價款的%作為處罰，逾期天乙方仍不能如約交貨的，甲方有權解除合同，要求乙方承擔20%違約金，因此給甲方造成損失的(包括間接損失和直接損失)，甲方有權向乙方追償。

9.6質保期內，家具出現問題，甲方通知超過三日，乙方仍未派人修理的，甲方有權安排第三方進行修理，產生的費用從乙方質保金中扣除。質保金不足的，甲方有權向乙方追償;質保期滿后，質保金有剩余的，轉化為甲方資產，不再向乙方支付。

10付款方式

10.1合同訂立后，乙方向甲方提供發票，收到發票后日內，甲方向乙方指定賬戶匯入合同總價款的20%，即人民幣元整(￥)

10.2乙方把貨物送至甲方住所地，分批次送的以最后一次為準，甲方初步驗收合格后日內，甲方向乙方指定賬戶匯入合同總價款的30%，即人民幣元整(￥)

10.3乙方把家具安裝完畢，經甲方驗收合格后日內，甲方向乙方指定賬戶匯入合同總價款的40%即人民幣元整(￥)

10.4甲方留存合同總價款的10%作為質保金。質保期兩年，質保期滿一年，乙方積極履行質保義務的，甲方在日內向乙方指定賬戶支付合同總價款的5%，即人民幣元整(￥);質保期滿，乙方積極履行質保義務的，甲方日內向乙方支付合同剩余尾款的5%，即人民幣元整(￥)

乙方指定賬戶為：

戶名：

賬號：

開戶行：

11知識產權

11.1乙方提供的產品不得侵犯第三的知識產權。

11.2如乙方提供產品，侵犯第三人知識產權的，責任由乙方承擔。因此給甲方造成損失的(包括直接損失和間接損失)，甲方有權向乙方進行追償。

12商業秘密

12.1對于在履行過程中，乙方獲取的甲方商業秘密，乙方及其工作人員需要保密，不得利用商業秘密為個人、家庭及其他成員、組織謀取私利。

12.2乙方及其工作人員不得將甲方資料、機密等信息透露給他人或在網上發布。一經發現，甲方有權即時解除本協議，并要求乙方以及相關人員賠償相應的損失，承擔法律責任。

13爭議解決

因本合同履行產生的糾紛，雙方應友好協商;協商不成的，任意一方均有權向甲方住所地的人民法院起訴。

14其他事項

14.1《家具明細單》作為合同的附件，作為合同的補充，與合同具有同等效力。

14.2本合同自雙方簽字蓋章后生效。

14.3本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

以下無正文

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

住所地：住所地：

電話：電話：

日期：日期：

項目采購管理的方法 公司采購管理制度及采購流程篇三

第一條 制定目的

為規范公司各類物品采購的管理，提高效率，節省開支，根據公司有關規定，制定本辦法。

第二條 管理機構

本采購管理制度所涉及的用品統一由_______部門負責采購。

其中，內購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理，其進口事務由_______部門辦理。采購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對于專項用料，必要時由________指派專人或指定部門協助辦理采購。

第三條 涉及物品

本采購管理制度所涉及的用品包括：

1.辦公用品；

2.辦公設備和辦公用具；

3.日常辦公用品、各種耗材；

4.生活用品（食堂采購除外）；

5.基建工程維修及材料；

6.其它需要報銷的公用品。

第四條 采購方式

采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：

1.集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報_____部門定期集中辦理。

2.長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，_____部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。

3.采購部門應按采購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業期限，并通知各有關部門。

第五條 具體采購程序

一、填寫請購單

1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本公司_____審核后按規定逐級呈核并編號，最后送_____部門。

2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。

4.庶務用品由_____門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。

5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。

二、審批請購單

1.各部門根據實際需要，確定采購用品的品名、規格型號和數量后，填寫《_____》，提前一個星期報公司_____；

2.日常用品的采購金額在_____元以內（含_____元）的，由公司_____審定，經_____審核后，由_____組織在_____個星期內進行采購；

3.采購金額在_____元以上的報_____批準后由_____進行采購。

三、比價

國內采購與國外采購的比價、議價程序相似，具體如下：

1.采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

2.如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經______核發，并轉______部門或______部門簽注意見。

3.屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量）采購人員應在議價后，在請購單“______欄”中注明，報______核簽。

4.對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

四、呈批與核決

1.詢價完成后______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經______核批，并按采購審批權限呈批。

2.國內采購核決權限規定如下：

原物料：（1）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

（2）采購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。

（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

財產支出：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

總務性用品：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

3.國外采購核決權限規定如下：

（1）采購金額以cif美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；

（2）采購金額以cif美元總價折合超過__元以上者由____核決。

五、訂購

1.國內采購：

（1）采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方寄發“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。

（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。

2.國外采購

（1）“請購單（外購）”經報批轉回外購部門后，即向供應訂購并辦理各項手續。

（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。

六、進度控制

1.國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業進度。

2.采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

七、送貨與驗收

供貨方發貨后，_____按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

八、單據整理與付款

財務部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據。財務部門根據上述憑證，核查后付款。

第六條 品質復核

1.價格復核

（1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

（2）采購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

2.品質復核

采購單位應對企業內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。

3.異常處理

審查作業中若發現異常情形，采購單位審查部門應即填寫“_______，通知有關部門處理。

第七條 附則

本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。

本辦法最終解釋權歸_____。