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財務績效自評報告篇一

（一）項目概況

1.項目立項情況。

根據《國務院辦公廳關于印發推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度試點工作方案的通知》，《住房城鄉建設部關于印發推行執法全過程記錄制度試點實施方案的通知》，《城市建筑垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》，《國務院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。

（二）項目績效目標

依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。

（一）總體結論

1.強化市容管理，助力創城迎檢。今年以來，圍繞不同階段市容的重點工作，采取集中和專項整治相結合措施，對重點區域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”，持續開展整治。共整治29條背街小巷，出動執法隊員3萬人次，執法車輛4500余臺次，清理違章占道、亂堆亂放2.4萬余處，清理無證無照流動攤點2.2萬余個，規范非機動車占道停放1萬余起，轄區市容環境面貌得到了明顯改觀。

2.做好行政服務審批工作。20xx年共計受理門頭店招審批材料504份；對轄區內申請占用區管道路進行施工的個人、單位進行審核，發放道路占用施工許可證，共受理申請62次，發放城市道路占用施工許可證61張。

3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求，建立有效的防控拆違機制，發現新生建筑，及時制止，要求鄉鎮街道對轄區內違法建筑逐一排查，掌握違法建筑業主信息和違建情況，根據實際情況制定強拆預案，20xx年共拆除違建約1561.9平方米，其中鄉鎮1314平方米，市區247.9平方米。

4.穩步推進垃圾分類工作。在全區推進垃圾分類示范片區建設工作，將朝陽街道設為垃圾分類工作示范片區，目前觀瀾瑞公館、新日化小區已實施定時定點投放，為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務。督導員按時在崗在位，做好分類投放引導。

5.有條不紊，數字化管理工作有序進行。20xx年，我區數字化城市管理系統共派遣35574條案件，其中視頻采集案件378件，媒體曝光案件3件，事件類30560件，主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等，部件類5014件，主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。

（二）自評結果

經自評，文明創建、創城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分，自評結果為“優”。

文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目績效自評指標體系共設置3個一級指標，8個二級指標，9個三級指標，各項指標評分情況分析如下：

（一）產出指標（滿分50分，實得50分）

1.數量指標（滿分13分，實得13分）。

2.質量指標（滿分13分，實得13分）。

3.時效指標（滿分12分，實得12分）。

4.成本指標（滿分12分，實得12分），年度設定的成本指標為50萬元；實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。

（二）效益指標（滿分30分，實得30分）

1.經濟效益（不涉及）

2.社會效益（滿分10分，實得10分）

3.生態效益（滿分10分，實得10分）

4.可持續影響（滿分10分，實得10分）

（三）滿意度指標（滿分10分，實得10分）服務對象滿意度100%，得分10分

通過自評發現，文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目實施雖取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現在：

一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強，認識和重視程度不夠，對績效管理工作缺乏系統認識，績效管理水平有待提高。

二是績效自評目標不夠規范。項目績效目標指標設定的合理性不夠。

三是項目資金的'管理不夠完善。預算執行率有待進一步提高。

為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。

《禹會區財政局關于印發〈禹會區區級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（禹財績〔20xx〕3號）

1.項目支出績效自評表（附后）

財務績效自評報告篇二

（一）項目基本情況。

德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領，南縣人民把公園命名為德昌公園。

（二）項目績效目標。

德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡，道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡，水面面積約9.2萬㎡，公共廁所多個。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取上級領導建議意見，做好自評工作。

（一）項目資金申報及批復情況。

德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，根據招投標核定中標總價為149.3萬元/年，全部通過政府采購中心，按規定進行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專款專戶，做到了專款專用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場化項目管理。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。

2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬元/年。

3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年，已支付149.3萬元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月，第12個月為103000元服務費支付。

（三）項目財務管理情況。

德昌公園市場化項目管理經費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

（一）項目組織架構及實施流程。

縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目，我所成立工作領導小組。

組長：程建軍所長、支部書記

副組長：吳建國副所長

涂衛副所長

成員：全體干部職工

辦公室設在德昌公園辦公室。

（二）項目管理情況。

本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監管情況。

項目資金由德昌公園財務具體管理，按市場化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督，及時協調解決困難和問題，保證市場化項目服務質量。

（一）目標完成任務量。

截止20xx年12月31日，德昌公園市場化服務項目完成12個月，已支付項目服務資金149.3萬元。

（二）目標完成質量。

德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下，順利推進，圓滿完成任務，滿意度為100%。

（三）目標完成進度。

截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場化任務完成較好。

德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務項目的.成本，實現了環境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進入公園的居民滿意度為100%。

德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所，大大提升了公園內環境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。

財務績效自評報告篇三

（一）部門機構設置、編制。

西山區殘疾人聯合會屬于行使行政職能的事業單位，規格為正科級，人員編制10人，其中：參公管理人員編制6人，工勤人員1人，財政全額撥款事業人員3人。實有人員10人，其中：參公管理人員6人，工勤人員工1人，財政全額撥款事業人員3人。退休人員1人。

（二）部門職能。

西山區殘疾人聯合會是昆明市殘疾人聯合會的基層組織，是經區政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的綜合性事業團體。是黨和政府聯系廣大殘疾人的橋梁和紐帶。其主要職責是：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；

2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；

4、開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；

5、貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》,協助政府研究、制定和實施殘疾人事業政策、法規和計劃，起草保障殘疾人權益的相關規章、法規草案，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導和管理；

6、承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。

7、協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃；組織實施殘疾人分散按比例就業工作，指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業，會同有關部門制定并監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策；

8、協助有關部門組織實施殘疾人教育工作；協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作；

9、指導和管理各類殘疾人社團組織；

11、承擔區政府和市殘聯交辦的其他工作。

（三）部門工作完成情況。

一、加強組織協調，形成齊抓共管的工作機制

領導到西山區調研托養服務工作，西山區殘聯在“云南省20xx年殘疾人解困和托養業務培訓班”上作經驗交流，十二屆區委第一輪巡察第一巡察組對區殘聯開展巡察，召開西山區殘疾人聯合會第七次代表大會，完成《西山區殘疾人聯合會改革方案》科室設置、競聘上崗，爭取中央、省、市補助資金375.96萬元，區財政安排預算1199.9萬元，與區殘工委成員單位密切配合，鞏固提高殘疾人小康小平，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿意度，形成了黨委領導、政府負責、殘聯牽頭、部門配合、社會參與的殘疾人工作機制。

二、加大宣傳力度，營造扶殘助殘的社會氛圍

健全和完善殘聯機關、殘聯專干、肢殘人、盲人按摩、機構托養等“微信群”，積極探索新形勢下做好殘疾人事業宣傳工作的方式和方法，充分利用“助殘日”、“國際殘疾人日”、“國際志愿者日”、“殘疾預防日”等系列活動，大力宣傳黨和政府對殘疾人事業的重視和關懷，宣傳有關殘疾人教育、康復、就業等方面的普惠政策、法律法規，宣傳殘疾人自強不息的精神和扶殘助殘典型，讓更多的人了解發展殘疾人事業的意義及內涵。加強與新聞媒體的密切合作，不斷豐富宣傳方式和宣傳渠道，高頻率、全方位、多角度地對殘疾人事業進行綜合報道、跟蹤報道、系列報道。全年，共上報工作信息104期；學習強國、云南網、省紀委監委、云南都市頻道、昆明日報、掌上春城、昆明信息港、市紀委監委、春城晚報、昆明殘疾人、西山發布等新聞媒體17次宣傳報道了西山區殘疾人工作。

三、健全社會保障體系，改善殘疾人民生

完善政府對殘疾人的.托底機制，按照“殘聯審核、民政審定、財政部門核撥資金、金融機構代發到人”的規程發放《西山區20xx年殘疾人繳納城鄉居民醫療保險告知書》宣傳資料12000份，為345名殘疾人購買“春城惠民保”保險，為1474名三、四級殘疾人購買城鄉居民養老保險補助14.74萬元；為245名義務教育階段、特教學校在校殘疾學生和考取大中專、高中學生提供“扶殘助學春雨行動”18.01萬元；推薦轄區內4家托養服務機構參加昆明市殘聯專家評審，通過政府購買服務為445名智力、精神和重度肢體殘疾人開展托養服務（其中：集中托養155人、日間照料3人、上門服務275人）補助125萬元；為使用殘疾人機動輪椅車代步的下肢殘疾人158人發放燃油補貼4.1萬元；為260名（戶）因病因災殘疾人家庭實施特殊困難臨時救助48萬元；通過調查、統計和申報為殘疾人適配輔助器具401件（套）；“春節”“六一”兒童節、中秋節走訪慰問困難殘疾人家庭1243人（戶）4.5萬元，多措并舉、多方保障切實改善殘疾人民生等。

四、實施精準康復服務，提升殘疾人健康水平

認真貫徹落實《殘疾預防和殘疾人康復條例》《西山區殘疾人精準康復服務行動實施方案》《西山區殘疾兒童康復救助制度》，加強殘疾人康復服務平臺建設，不斷擴大基本康復服務覆蓋面，組織實施殘疾人重點精準康復服務1040人補助26.1萬元，殘疾人精準康復服務管理系統的精準康復信息采集、數據錄入、服務率達99.8%以上。開展年度精神疾病人員巡診檢查工作，為603名貧困、重性精神障礙人士實施康復救助服務補助45萬元，持續開展全國ufe精神障礙社區康復服務模式試點工作，經認真篩查124名0—14歲殘障兒童參與康復訓練搶救服務項目補助139萬元，通過體質監測50名殘疾人到體育健身機構健身，組織146名殘疾人開展無障礙服務設施調查體驗活動，大力開展殘疾人群眾性文體活動，不斷提升殘疾人健康水平。

五、加大就業培訓，促進殘疾人就業創業

大力貫徹國務院、省、市文件精神，采取積極的扶持和保護措施，廣泛開發和收集適合殘疾人的崗位，完善就業服務體系，多渠道、多層次、多形式提供殘疾人就業崗位，組織87名有就業意愿的應、往屆高校殘疾人畢業生參加“20xx年高校殘疾人畢業生專場招聘會”。依法推行各機關團體、企事業單位、經濟實體按比例安排殘疾人就業，審核通過用人單位安置殘疾（軍）職工就業并出具《云南省用人單位安排殘疾人就業情況確認書》174份、實際安排殘疾人就業339人，協助區稅務局征收殘疾人就業保障金3748.6萬元。組織開展3期殘疾人職業技能和實用技術培訓267人次，扶持殘疾人自主創業50戶補助26.8萬元，貫徹落實打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰穩定盲人按摩行業就業崗位扶持21戶5.8萬元。為189名（79至61周歲）殘疾人取得機動車駕駛證給予補助20.5萬元。積極組織殘疾人參加殘疾人職業技能競賽，鼓勵企業積極開發適應殘疾人勞動特點的產業及行業，實現多種途徑的分散就業，使殘疾人就業率顯著提高，鞏固夯實了脫貧攻堅和全面建成小康成果。

六、維護殘疾人合法權益，做好殘疾人信訪維穩工作

大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《云南省殘疾人保障條例》，進一步加強信訪工作隊伍建設，落實領導接待信訪制度，強化主體責任，辦理12345、12385等各類上級交辦件33件、來訪19件，做到件件有受理，件件有回復，信訪投訴辦結率、回復率100%。暢通信息渠道，貼近殘疾人，傾聽他們的意見和要求，努力解決殘疾人反映的突出問題，切實維護殘疾人合法權益。完善區、街道殘聯和社區殘協三級殘聯組織綜治維穩聯動機制，充分發揮五個殘疾人專門協會的橋梁和紐帶作用，借助活動開展上傳殘疾人的心聲，下達黨和政府對殘疾人的普惠政策，切實做好綜治維穩工作。

七、健全完善管理體系，推動殘疾人組織建設

著力推進組織改革和服務創新，進一步增強全區殘聯組織的政治性、先進性、群眾性，時刻警惕和抵制機關化、行政化、貴族化、娛樂化傾向，充分履行“代表、服務、管理”職能，守初心、擔使命，根據專家對殘疾類別、等級的評定及時辦理殘疾人證785人，繼續做好12642名殘疾人基本服務狀況和需求信息動態更新工作。建立了一支有93名專職委員、65名兼職委員組成的基層殘聯（協）工作隊伍，指導五個專門協會開展好活動。健全殘聯專（兼）職委員的管理考核評價體系，不斷完善街道殘聯、社區殘協建設，將殘疾人工作融入社區建設，讓殘疾人組織進社區、殘疾人工作進社區，充分盤活社區資源，切實打通服務殘疾人“最后一公里”，真正實現“殘聯組織在基層活躍起來，殘疾人在殘聯活躍起來，殘聯在社會上活躍起來”工作局面。

八、加強黨風廉政建設，不斷提高履職能力

壓實全面從嚴治黨主體責任，全面加強黨的建設，黨建引領“四心”（扶殘之心、救殘之心、助殘之心、愛殘之心）、強化殘聯連心橋擔當，多措并舉開展主題黨日活動。進一步健全完善“主要領導負總責、班子成員齊擔責、部門人員均有責”的齊抓共管責任制體系和“主要領導親自抓，分管領導具體抓，一級抓一級，一級對一級負責”的黨風廉政建設工作機制，持之以恒落實中央八項規定及其實施細則精神，自覺接受紀檢監察部門的監督，緊盯重點領域和關鍵環節，充分運用監督執紀“四種形態”，常態化開展警示教育。開展黨員“雙報到雙服務雙報告”和創建全國文明城市工作，深化整治形式主義、官僚主義，持續營造風清氣正的政治生態，參加“西山區慶祝中國共產黨成立100周年紅色經典誦讀比賽”榮獲三等獎。嚴格落實“三重一大”決策制度，聘請常年法律顧問，進一步規范行政決策程序，完善重大事項公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查和集體討論制度，深入推進政務公開。

（四）部門管理制度。

加強單位內部控制管理，認真做好我區殘疾人工作，本單位已建立10項制度，例如：《西山區殘疾人托養管理辦法》、《西山區殘疾人特殊困難救助辦法》、《西山區殘疾人就業扶持辦法》、《西山區殘疾人培訓管理辦法》、《西山區殘聯干部職工考核管理辦法》、《西山區殘聯關于加強基層殘疾人工作人員使用管理實施辦法》、《西山區殘聯理事長辦公會議議事規則》、《西山區殘聯機關干部聯系街道辦事處殘聯工作制度》、《西山區殘聯黨員直接聯系群眾制度》。

（五）部門資金來源及使用情況。

20xx年我單位全年收入為1394.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1249.35萬元，占總收入的89.57%，區級預算項目271.41萬元，上級轉移支付項目375.96萬元。政府性基金預算財政撥款收入134.5萬，占總收入的9.64%，其他收入11萬元，占總收入的,079%。本年支出1391.19萬元，其中：基本支出738.65萬元，占本年支出的53.1%；項目支出652.54萬，占本年支出的46.9%。其中區級項目支出271.41萬元，上級轉移支付項目支出375.96萬元。按支出經濟分類來看，工資福利支出225.4萬元，占總支出的16.2%、商品和服務支出618.05萬元，占總支出的44.43%、對個人和家庭的補助547.74萬元，占總支出的39.37%。年末結轉結余163.66萬元。

（六）政府采購情況。

20xx年發生政府采購1836元，68包復印紙。

（七）固定資產情況。

20xx年12月日我單位國有資產總額為691.96萬元，其中：流動資產167.49萬元，固定資產524.47萬元。固定資產中包括：房屋構建物445.72萬元，汽車15.65萬元，其他固定資產63.1萬元。其中：房屋構建物在城中村改造時已折，等待回遷。

（一）部門總目標。

殘疾人是需要格外關心、格外關注的特殊困難群體。黨和政府高度重視殘疾人福利保障工作。為解決殘疾人特殊生活困難和長期照護困難，建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度，讓殘疾人殘障功能得到補償，減少精神病人肇事率，讓殘疾人掌握一技這長，實現就業，是保障殘疾人生存發展的重要舉措，對全面建成小康社會、維護社會和諧穩定解情況，體現社會公平公正具有重要意義。

為做好西山區殘疾人的各項工作，20xx年西山區殘聯聘用殘疾人了專職委員93人，兼職委員65人；249名殘疾人給托養服務補助；1694名殘疾人參加居民養老保險和4678名殘疾人醫療保險的三、四級殘疾人實施補助；開展殘疾人職業技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學，貧困殘疾人家庭無障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。20xx年繼續做好全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，我區1.2萬殘疾人，需安排各社區進行調查和錄入。開展全區殘疾人就業、征收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業統計等支出。

（二）部門項目具體計劃目標。

20xx年西山區各項殘疾人事業經費都能及時到位，資金的管理實行了國庫集中支付的方式。各項目的支出都由項目負責人制定實施方案，財務按方案及時撥付資金。

完善殘疾人專項資金管理，從源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監管，確保殘疾人項目資金的管理使用高效率。結合單位的實際,制訂出各項規章制度，將各項經濟活動劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務、職責和權限，貫徹執行制訂的相關財務制度,加強制度執行的監督，使殘疾人專項資金的財務管理有章可循。加強資金的支出管理。堅持“專項核算、專人管理、專款專用”的原則，嚴禁擠占、挪用專項資金。

（一）評價思路：確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門管理制度內容及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→自評打分。

（二）評價目的。通過收集部門（單位）基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環節，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

（三）評價依據。

《中華人民共和國殘疾人保障法》、《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發〔2015〕52號)、昆明市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要的通知(昆政發〔2017〕78號）。

（三）評價對象及評價時段。

評價對象為納入預算管理的全部財政預算資金。評價時段為20xx年度。

（一）評價結論。

1.評價結果。

根據單位自評考核，我單位20xx年預算支出整體績效評價為優秀。

主要績效。

殘疾兒童康復項目救助85名兒童5193人次；249名殘疾人給予托養服務補助；對參加居民養老保險和醫療保險的三、四級殘疾人實施補助；開展殘疾人職業技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學，貧困殘疾人家庭無障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。20xx年完成了全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，對我區1.2萬殘疾人進行了需求信息調查和錄入工作。開展全區殘疾人就業、征收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪、殘疾人事業統計等支出。

（二）具體績效分析。

20xx年區殘聯實際完成項目支出652.54萬元，其中：

上級專項轉移支付資金如下：

1.中央殘疾人事業發展補助（第二批）專項資金：20xx年為西山區300名困難殘疾人提供基本康復服務，400元/人/年，為10名符合條件的殘疾人提供居家托養上門服務，1500元/人/年，資金共計13.5萬元。

2.中央殘疾人事業發展補助資金：20xx年為425名肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力；幫助20名殘疾人得到托養照料，減輕殘疾人家庭負擔；為160名下肢殘疾人發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼，彌補殘疾人出行成本，資金共計35.2萬元。

3.中央彩票公益金殘疾人康復專項經費：20xx年11月底完成25名殘疾兒童的康復救助，每人每年補助16800元，全年共計補助42萬元。

4.殘疾兒童康復救助中央補助經費:改善我市殘疾兒童康復狀況、減輕殘疾兒童家庭負擔，保障殘疾兒童得到及時有效康復救助，20xx年對全區15名殘疾兒童實施康復救助，每人預計補助經費20000元，資金共計30萬元。

5.省級殘疾人康復補助經費：完成對家庭生活困難和重度成年150名聽力殘疾人實施精準康復服務行重點精準康復項目服務工作,200元/人.次.年。殘疾人信訪解困經費1萬元，共計補助4萬元。

6.省級殘疾人事業彩票公益金補助經費：20xx年殘疾兒童康復救助15人/人/年2萬元，共計30萬元；補助殘疾人就學子女15人/次/1000元，共計1.5萬元，兩項合計31.5萬元。

7.殘疾人信訪解困省級補助經費：認真做好殘疾人來信來訪接待工作，努力為來訪的殘疾人排憂解難，按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件，資金支出1.5萬元。

8.省級殘疾人就業保障金補助經費：開展應屆高校殘疾畢業生創業就業促進補助支出1.1萬元；開展盲人醫療按摩人員就業技能培訓支出2.8萬元；開展應對疫情盲人規范化機構穩崗補貼尾款資金3.75萬元，資金共計7.65萬元。

9.盲人保健按摩機構星級評定及年審合格扶持補助資金：20xx年為2家參加規范化建設星級評定的盲人按摩機構發放星級評定補助，為21家年審合格的盲人按摩機構發放扶持補助，資金支出3.1萬元。

10.市級殘疾人康復專項（對下）補助經費：對家庭生活困難和重度的成年肢體、視力殘疾人開展殘疾人精準康復服務行動重點精準康復項目服務工作，支出資金17.9萬元。

11.殘疾人就業服務市級補助經費：20xx年根據市級安排按11月30日前完成一次殘疾人就業招聘會（視疫情定）、一次殘疾人職業技能競賽和慰問25戶就業困難殘疾人戶，共計補助經費3萬元。

12.市級殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決57余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，共計補助經費23萬元。

13.殘疾人創業就業扶持市級補助經費：20xx年對不少于12名就業年齡段自主創業殘疾人進行補助，共計補助14.35萬元。

14.殘疾人服務狀況和需求調查市級補助經費：通過使用移動終端，以入戶信息采集為主，電話調查、窗口服務、智能化殘疾人證系統歸集等方式為輔，對屬西山區戶籍，持有《中華人民共和國殘疾人證》的12000名殘疾人的基本信息、經濟及住房、教育、就業扶貧、社會保障、基本醫療與康復、無障礙、社區文體活動等方面的基本狀況與需求以及全區所有社區的基本公共服務設施情況進行信息采集，錄入系統。動態更新工作經費一般包括但不限于試點經費、培訓經費、宣傳經費、信息采集員補貼（交通、通信、午餐費等）、登記戶補貼、移動終端配發、信息技術服務經費支出。各地要加強網絡、計算機等信息技術基礎環境建設，提供有力的技術支持，經費支出8萬元。

15.殘疾人教育市級補助經費：20xx年對25名殘疾青壯年文盲掃盲，按照1000元人的標準補助需要資金25000元。20xx年計劃安排彩票公益金給予在校高中生本人殘疾補助15000元，殘疾人子女補助1000元，特教學校殘疾學生補助20000元，20xx年補助30.76萬元，補助人數261人。

16.殘疾人培訓專項（市級）補助經費：20xx年12月底前組織60名就業年齡段殘疾人參加培訓，培訓費用為500元/人/次，共計補助3萬元。

17.殘疾人托養服務市級補助經費：20xx年為西山區不低于300名符合托養條件的殘疾人提供托養服務，經費1500元/人、年，共計45萬元。

18.殘疾人宣傳文化體育活動市級補助經費：20xx年結合“全國殘疾預防日”主體開展節日文化宣傳活動1次，舉辦殘疾人群眾性文藝活動，向市殘聯輸送2個文藝節目。資金支出15萬元

19.昆明市大健康無障礙環境專項市級補助經費：對我區車站、政務服務大廳、便民服務中心、街道辦事處、公共衛生間、醫院、銀行、景區景點、大型商場等公共服務場所和城市主次干道的無障礙設施建設、管理情況開展4次體驗活動，及時發現存在的問題和不足，提出改進意見與建議，促進無障礙環境建設發展，為廣大殘疾人、老年人、兒童等群體平等融入社會創造良好條件。支出經費共計8萬元。

20.昆明市十件惠民實事重度精神殘疾人托養專項補助經費：20xx年完成重度精神殘疾人集中托養105人，補助經費31.5萬元。

21.殘疾人體育活動市級補助經費：開展一次殘疾人運動會或趣味運動會，展示殘疾人自強不息的拼搏精神和團結友愛的互助精神，促進殘奧、特奧、聾奧運動均衡發展，資金支出共計8萬元。

區級資金支付如下：

1.殘疾人就業和培訓補助資金：20xx年培訓200人，每人補助750元；自主創業15人，每人一次性補助10000元；機動車駕駛培訓補助40人，每人一次性補助2500元，補助資金共計30萬元。

2.全國殘疾人信息數據動態更新及辦理第三代殘疾人證專項經費：通過開展入戶調查、信息錄入，及時有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務信息數據，建立健全以持證殘疾人個體為精準服務對象的信息數據動態更新機制、統計分析機制、評價反饋機制，實現信息化管理的'全覆蓋。在20xx年完成第三代殘疾人證制卡機和讀卡器采購和調試工作，制卡機確保每個縣（市)區1臺。要積極協調財政部門將開展此項工作的相關經費納入財政預算。經費支出共計17.45萬元。

3.精神病綜合防治與康復服務工作經費：按年度與轄區精神衛生專科醫療機構合作，依托其技術資源，計劃為455余名精神障礙人士實施機構住院康復訓練、免費服藥、自購藥款補助等康復救助服務工作，補助資金共計45萬元。

4.殘疾兒童康復救助服務補助經費：建立與全面建成小康社會目標相適應的殘疾兒童康復救助制度體系，形成黨委領導、政府主導、殘聯牽頭、部門配合、社會參與的殘疾兒童康復救助工作格局，基本實現殘疾兒童應救盡救。對有基本康復需求的60名左右殘疾兒童進行康復救助，救助資金合計11.09萬元。

5.度假區職能劃轉精神障礙人員服藥補助經費：為度假區持證的85名精神殘疾人，開展自購藥款補助工作，每人每年補助450元，補助經費合計3.83萬元。

6.度假區職能劃轉殘疾兒童康復救助服務補助經費：為符合條件的3名殘疾人兒童以2000元/人的標準開展康復救助服務共計6萬元。

7.度假區職能劃轉殘疾人助學補助資金：20xx年共計補助困難殘疾學生和殘疾學生子女共計22人，其中：義務教育階段5人，每人每年補助300元；特教學校3人，每人每年補助2000元；高中、職高4人，每人一次性補助1000元，大中專9人，其中，中專每人一次性補助1000元；大專，每人一次性補助2000元；本科，每人一次性補助3000元，支付共計3.55萬元。

8.度假區職能劃轉殘疾人駕駛員培訓和創業補助資金：20xx年自主創業4人（個體2人，6000元每人；2016年后成立企業1人，9000元每人；2010年-2016年成立企業1人，2500元每人），共計補助23500元；機動車駕駛培訓補助2人，每人一次性補助2500元。經費支出共計2.85萬元。

9.度假區職能劃轉殘疾人節日慰問經費：參照2020年9月30日全國殘疾人信息數據動態更新系統中持證殘疾人數的25%進行走訪慰問，春節、兒童節、中秋節共慰問困難殘疾人家庭及殘疾兒童150戶，每戶慰問300元，慰問資金共計4.5萬元。

10.度假區職能劃轉全國殘疾人信息數據動態更新工作專項經費：通過開展入戶調查、信息錄入，及時有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務信息數據，建立健全以持證殘疾人個體為精準服務對象的信息數據動態更新機制、統計分析機制、評價反饋機制，實現信息化管理的全覆蓋。根據昆明市殘疾人聯合會《關于做好2020年度殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作的通知》（昆殘發〔2020〕23號）第四條要求“加強經費保障和硬件環境建設。各級財政部門應將相關經費列入同級預算予以保障。動態更新工作經費一般包括但不限于試點經費、培訓經費、宣傳經費、信息采集員補貼、登記戶補貼、移動終端配發、信息技術服務經費支出。”經費支出共計1.2萬元。

11.度假區職能劃轉殘疾人托養服務補助資金：20xx年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進行集中托養、日間照料和上門服務（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門服務120人），支出補助經費3.6萬元。

12.度假區職能劃轉殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決20名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，經費支出4.6萬元。

13.殘疾人特殊困難臨時救助補助經費：解決120余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發性災難等特殊原因造成生活暫時困難的救助工作，救助資金共計25萬元。

14.殘疾人助學補助資金：20xx年共計補助困難殘疾學生和殘疾學生子女共計245人，其中：義務教育階段100人，每人每年補助300元；特教學校30人，每人每年補助2000元；高中50人，每人一次性補助1000元，大中專65人，其中，中專每人一次性補助1000元；大專，每人一次性補助2000元；本科，每人一次性補助3000元，補助資金共計18.01萬元。

15.殘疾人托養服務補助資金：20xx年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進行集中托養、日間照料和上門服務（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門服務120人），補助資金共計80萬元。

16.殘疾人養老保險補助資金：為推進殘疾人小康進程，進一步健全殘疾人社會保障制度，加強殘疾人社會保障體系和服務體系建設，縮小殘疾人生活狀況與社會平均水平的差距，鼓勵和幫助殘疾人積極參加城鄉居民社會養老保險。20xx年11月底擬對屬西山區戶籍，并購買居民養老保險，持有西山區殘聯發放的第二代《中華人民共和國殘疾人證》的1474名殘疾人，給予100元/人年的補助，全年補助資金共計14.74萬元。

通過績效跟蹤，明確責任主體加強部門績效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開展，增強節約觀念，把經費落實到實處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。對項目績效跟蹤過程中發現的問題進行原因分析。包括明確預算績效管理工作職能的機構和人員，建立預算單位內部預算績效管理工作協調機制。完善本單位預算績效管理工作制度。

本單位財務管理、績效管理、編報、審核情況均按有關制度或者通知按時完成。本單位績效信息公開情況按照相關文件要求，及時進行披露公開。我單位上半年項目績效跟蹤不及時少部分項目資金沒有及時支付。一定程度影響到項目進度及工作開展，給與少部分殘疾人帶來不便。已明確責任主體加強部門績效數據分析與管理。比如：發放20xx年殘疾人機動車駕駛培訓取證補助根據昆明市殘聯《關于對〈昆明市殘疾人職業技能培訓取證補助辦法（試行）（昆殘發〔2015〕55號）〉、〈昆明市殘疾人機動車駕駛技能培訓取證補助辦法（試行）〉（昆殘發〔2015〕77號）部分條款內容進行調整的通知》（昆殘發〔2020〕9號）文件要求，20xx年全面放開殘疾人取得機動車駕駛培訓取證補助申報條件限制。經社區殘協、街道辦殘聯和區殘聯三級審核落實，全區符合申領殘疾人機動車駕駛培訓取證補助共計905人，補助金額共需112.25萬元（其中：西山區815人101.5萬元；度假區90人10.75萬元），但由于政策臨時調整，20xx年此項經費預算中可用于殘疾人機動車駕駛培訓取證補助的經費只有21.3萬元（其中：西山區18.45萬元；度假區2.85萬元）。經討論，會議同意在符合申領補助人員中按年齡從大到小的順序逐一發放補助，將21.3萬元全部兌完為止。余下未補助人員，下年度通過增加專項經費預算的方法，按照今年的補助方法逐年解決。經核算，20xx年發放補助共計189人21.3萬元。其中：西山區61歲以上取證殘疾人171人18.45萬元；度假區64歲以上取證殘疾人18人2.85萬元。

我單位預算績效管理工作職能機構人員較少，財政預算撥付資金。而我區需要救助幫扶的殘疾人人數較多，符合條件的才按照規定和要求給與補助發放。在一定程度上有時間差，造成補助發放延時。需要進一步建立預算單位內部預算績效管理工作協調機制，完善本單位預算績效管理工作制度。通過績效跟蹤，明確責任主體加強部門績效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開展，增強節約觀念，把經費落實到實處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。

財務績效自評報告篇四

按照《云南省鄉村振興局云南省財政廳關于開展20xx年度銜接推進鄉村振興補助資金績效評價工作的通知》（云鄉振發〔20xx〕47號）要求，龍陵縣高度重視資金績效評價工作，嚴格按照銜接推進鄉村振興補助資金績效考評指標要求，對照《20xx年銜接資金績效評價及考核指標評分表》，經過對20xx年度銜接資金的資金撥付、項目管理、使用成效、加減分指標4類15項內容進行客觀評價，自評分為100分（基礎分97分，調整加分3分），具體情況如下：

（一）資金下達進度（指標滿分7分，自評分7分）

龍陵縣資金下達嚴格按規定程序執行。20xx年3月初召集相關部門召開會議研究涉農整合資金方案項目內容，確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關并急需實施的項目，并于3月25日前編制完成統籌整合財政涉農資金方案。于8月25日前上報整合資金中期調整方案。建立資金管理臺賬，對20xx年度收到上級資金的科目編碼、科目名稱、上級文號、縣級文號、預算項目、資金級次、主管部門、實施部門、項目名稱、指標金額、資金使用方向及支出情況等進行統計。收到中央、省、市級資金下達文件后，財政局及時函告龍陵縣鄉村振興局編報項目計劃，財政局接收項目計劃后，及時將資金下達到項目實施部門。20xx年度共接收上級銜接資金10765.65萬元，其中，中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金521.01萬元。我縣通過自查，財政專項扶貧資金以“龍財涉農”、“龍財農”文號下達到項目實施單位，下達時間均小于25天。（詳見全國防返貧信息系統，預算一體化系統）

（二）項目庫建設管理情況（指標滿分8分，自評分8分）

龍陵縣高度重視項目庫建設工作，確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關并急需實施的項目及時入庫，動態管理項目庫，項目入庫及時充分、程序規范、內容完整并具備實施條件，銜接資金、整合資金沒有出現用以項目庫之外的項目。20xx年項目庫情況：龍陵縣20xx年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫規劃項目156個，覆蓋10個鄉鎮、120村（社區）,預算總投資35278.38萬元，其中，申請鄉村振興專項25627.94萬元，占總投資的72.65%；縣級籌措9650.44萬元，占總投資的27.35%。

（三）項目績效管理情況（指標滿分4分，自評分4分）

龍陵縣嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》對項目資金進行管理，項目實施實行績效目標跟著項目走原則，即制定項目績效目標，確定項目實施的可行性、科學性、效益性再實施項目，項目實施過程中開展跟蹤監督，項目結束后對績效目標進行評價。

（四）信息公開和公告公示制度建設和執行（指標滿分4分，自評分4分）

龍陵縣銜接資金項目認真按照《云南省人民政府扶貧開發辦公室云南省財政廳關于印發<云南省全面實施扶貧資金項目公告公示制度的`實施意見》和《保山市扶貧資金項目公告公示制度實施細則》的規定執行。龍陵縣于20xx年制定了《龍陵縣統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》，并每年根據政策變動及年度工作重點進行修訂完善。《龍陵縣20xx年的統籌整合財政涉農資金管理辦法》以龍鞏固振興組（20xx）21號文件下發到鄉鎮及相關部門。管理辦法第八章中監督與評價里明確規定了對全面推行公告公示制度，提高財政涉農資金分配、使用透明度。財政部門將每年統籌整合的財政涉農資金實施方案、管理辦法、資金下達文件及縣級銜接資金安排情況在政府門戶網站進行公開公示，網址導出統計上報，并確認有效。要求項目實施部門對項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話、公示公告時間等進行公告公示，自覺接受社會監督。

（五）跟蹤督促及發現問題整改情況（指標滿分4分，自評分4分）

監督檢查執行情況：龍陵縣銜接資金項目監督檢查嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20xx年財政涉農資金統籌整合實施方案》、《龍陵縣20xx年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》規定執行，對項目實施和支出進度等進行跟蹤督促。全年開展監督檢查兩次：一是7月19日—23日開展全縣脫貧攻堅成效考核發現問題整改等工作推進情況檢查。檢查內容：龍陵縣20xx年脫貧攻堅成效考核發現問題及龍陵縣20xx年市級脫貧攻堅目標任務考評發現問題的整改落實情況；20xx—20xx年專項扶貧（銜接）資金項目、脫貧人口小額信貸、扶貧資產后續管理及互助資金項目檢查，部分鄉鎮及部門延申檢查以前年度資金項目。重點對項目進度、項目管理、績效管理、公示公告、結余結轉控制、各種渠道發現問題整改情況、20xx年上半年防止返貧動態監測和幫扶工作痕跡材料歸集整理工作開展情況等進行檢查。二是20xx年10月19日至22日，開展全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作進行督導，重點對今年以來各級調研、考核、督查檢查、審計反饋問題的整改落實情況、防返貧監測對象動態調整及信息采集工作開展情況、資金項目實施情況、易地扶貧搬遷后續工作任務完成情況等進行督查。

發現問題及整改落實情況：龍陵縣對脫貧攻堅成效考核、各級督查檢查、審計檢查、民主監督等方面反饋涉及銜接資金項目問題進行了認真整改落實，并完成整改，對提出的問題舉一反三、長期堅持。

20xx年龍陵縣12317防返貧監測和鄉村振興咨詢服務平臺反饋問題0條。

（六）有效推進項目實施等工作情況（指標滿分10分，自評分9分）

省鄉村振興局于7月中旬、10月中旬分別對全國防返貧信息系統中資金的支出進度進行了相關的數據的提取，按省所提取數據進行評定。

（七）預算執行率（指標滿分13分，自評分11分）

龍陵縣20xx年以前的專項扶貧資金已全部支出，無結轉結余，不存在結轉結余2年以上的資金。（得2分）。20xx年度專項扶貧資金已支出20892.9萬元，結轉結余439.76萬元，執行率98%。（得4分），20xx年共接收上級銜接資金10765.6512萬元，其中，中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金521.0112萬元，截止20xx年12月21日撥付資金19708.42萬元，支出進度達96.5%，結轉資金707.77萬元，結轉結余率為3.5%。縣本級財政專項扶貧資金9650.44萬元，已全部撥付，撥付進度達100%。（得5分）。

（八）鞏固拓展脫貧攻堅成果情況（指標滿分8分，自評分8分）

龍陵縣認真開展鞏固脫貧成果督查相關工作，同時按上級督查反饋的問題做好整改落實工作；目前農村居民人均可支配收入14141元，增幅高于全省平均水平。

（九）資金使用效益（指標滿分20分，自評分20分）

龍陵縣財政涉農資金統籌整合實施方案緊密聯系鞏固拓展脫貧攻堅成果并有效銜接推進鄉村振興工作開展，認真做好鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、少數民族發展、欠發達國有林場鞏固提升3個方面資金項目工作，嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20xx年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》實施，銜接資金用途符合管理辦法，不涉及負面清單、后續管護按資產管理辦法穩步推進，完工項目實現預期目標。

（十）中央財政銜接資金用于產業比例（指標滿分7分，自評分7分）

20xx年下達我縣中央銜接資金7369.64萬元，投入產業項目資金4985萬元，產業項目占比達67.64%。20xx年中央扶貧資金用于產業項目資金2999.9萬元，產業項目占比達32.75%，20xx年中央銜接資金用于產業比例大于20xx年中央銜接資金用于產業比例。（詳見附表6）

（十一）統籌整合工作成效（指標滿分15分，自評分15分）

龍陵縣高度重視涉農資金整合工作，按照省市要求認真按時報送年度整合資金使用方案。3月25日以《龍陵縣扶貧開發領導小組關于上報龍陵縣20xx年財政涉農資金統籌整合實施方案的請示》（龍開組〔20xx〕2號），完成上報《龍陵縣20xx年財政涉農資金統籌整合實施方案》，8月25日以《關于龍陵縣20xx年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案報備的請示》（龍鞏固振興組〔20xx〕9號），完成上報《龍陵縣20xx年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案》；我縣整合方案編制規范，緊緊圍繞鞏固脫貧攻堅成果及有效銜接鄉村振興工作；20xx年整合財政涉農資金計劃整合20111.29萬元，實際整合19347.22萬元，整合資金規模占計劃整合資金規模比例達到96.2%；統籌整合資金中銜接資金9118萬元，其他涉農整合資金10229.22萬元。截止12月30日，其他財政涉農資金共支出8807萬元，支出進度達86.1%。涉農整合資金沒有出現用于負面清單的情況。

（十二）機制創新（最高加3分，自評加3分）

機制創新，（指標評價值為3分），自評分為3分。具體評分情況如下：我縣認真研學省、市相關文件，創新出臺“龍陵縣扶貧資產后續管理4321工作法”得到市鄉村振興局領導肯定，并在全市范圍內推廣學習，此項自評加3分。

（十三）數據質量（最高扣減5分，自評不扣分）

龍陵縣認真按照省、市要求，做好數據錄入等工作，此項自評不扣分。

（十四）數據作假（直接扣減10分，自評不扣分）

龍陵縣認真按照省、市要求，開展相關工作，此項自評不扣分。

（十五）違紀違規（最高扣減15分，自評不扣分）

嚴格按照銜接資金管理辦法使用管理銜接資金，根據全縣日常監督檢查結果，20xx年度未發生虛報、套取、騙取、截留、滯留、擠占、挪用銜接資金現象，無報銷不合理開支、貪污財政銜接資金或在銜接資金使用過程中收受回扣、錢物以及其他失職瀆職等違規違紀行為。無扣分項。

財務績效自評報告篇五

（一）預算支出概況。20xx年春節伊始，新冠肺炎病毒來勢兇猛，威脅全社會乃至全球人類生命安全，20xx年區政府安排我鄉專項抗疫特別國債中央財政資金70萬元，我鄉依據財政部《專項抗疫特別國債資金管理辦法》，抗疫特別國債全部資金用于守護群眾的生命健康，筑起守衛3.7萬家鄉人民安全的鋼鐵長城，為成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰等民生事務。

（二）預算資金使用管理情況。根據益筆政發【20xx】12號《益陽市筆架山鄉人民政府關于成立筆架山鄉新型冠狀病毒感染肺炎防控工作領導小組的通知》與益筆政發【20xx】13號，益陽市筆架山鄉人民政府關于印發《筆架山鄉新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》的通知并加強資金管理，專款專項專用。

（三）預算支出績效目標完成程度。通過各類電子宣傳屏、微信公眾號、張貼公告、微信公眾號、流動宣傳車等形式，及時向群眾公告疫情防控情況，開展衛生防疫知識宣傳教育，同時，“致湖北返回筆架山鄉人們的一封信”、“致全鄉黨員的一封信”、短信、宣傳手冊等，配合著每天早晚的各村“大喇叭”準時響起，把防疫知識傳播到全鄉的各個角落，切實提高群眾防控意識。

（一）績效評價目的：財政資金使用精準、安全、高效，人民群眾有充分的獲得感、幸福感。

（二）項目資金：抗疫特別國債全部資金用于防控物質采購，宣傳，與成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰等民生事務。

（三）項目組織情況：政府及時采購一次性醫用口罩和手套、紅外測溫儀、醫用酒精、84消毒液、抑菌洗手液、消毒噴霧器等防疫物資，確保防疫物資儲備充足并發放到位（包括村、社區）；通過各種宣傳形式，提高人民群眾聯防聯控的意識，加強防控能力和水平。

（四）項目管理情況：鄉緊急成立疫情防控領導小組，制定專項疫情防控措施、應急預案和疫情防控值班表。同時，召集全體鄉村干部傳達上級有關指示精神和工作部署，及時分析研判、調度。

為守護群眾的生命健康，克服新冠肺炎疫情帶來的巨大挑戰，筆架山鄉發揮基層黨組織戰斗堡壘作用，黨員干部沖鋒在前，干群合力，萬眾一心，成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰。一以貫之嚴格執行財務制度，最大化確保財政資金安全和使用效益，績效評價發揮了很高的效率。

20xx年抗疫特別國債《赫山區支持街道園區疫情防控資金》（益赫財預指【20xx】12號項目進行自評，自評分為89分。

（一）預算支出決策情況

預算支出決策得分xx.5分，項目立項符合法律法規，績效目標合理，資金投入科學。

（二）預算執行過程情況

預算執行過程得分18分，預算資金與執行資金一致，資金使用符合財務管理制度，管理制度健全。

（三）預算支出產出情況

預算支出產出得分34分，通過各種形式，提高人民群眾聯防聯控的意識，全鄉3.7萬余人無一感染。

（四）預算支出效益情況

預算支出效益得分17.5分，進入常態化疫情防控階段，鄉村信息報告機制暢通，衛健部門措施得力，共同守護著家鄉的健康平安。群眾的獲得感與幸福感大大提升，電話調查與實人談話的滿意率在96%以上。

20xx年抗疫特別國債《赫山區支持街道園區疫情防控資金》（益赫財預指【20xx】12號項目資金分配合理，管理和使用合規，資金撥付及時，不存在資金挪用、在帳滯留閑置的情況。

1、繼續爭取中央和省市級財政的支持，加大民生事務方面的投入力度。

2、加快資金撥付進度，進一步簡化程序。

無其他需要說明的問題

財務績效自評報告篇六

根據自治區人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（桂發〔20xx〕26號）精神的工作要求部署安排，20xx年9月10日，我單位組織了自評工作組，對工作經費項目開展了自評工作。形成自評報告如下：

（一）項目概況

1.立項背景

根據大政辦發〔20xx〕47號文件規定，為大化瑤族自治縣大數據發展局能完成各項職能工作，讓政務服務中心更好地服務企業辦事群眾，提供可靠保障。

2.項目實施情況

項目于20xx年1月開始實施，具體項目實施由各中心、股室負責執行，從項目實施流程的規范化、程序化來保證項目的有效開展，以實現項目績效目標。

3.經費來源和使用情況

（1）項目經費來源及到位情況

工作經費資金根據大財復〔20xx〕1號文件安排項目資金280000元。截止20xx年12月31日，該項目資金已全部到位。

（2）項目經費使用情況

截止20xx年12月31日，已經按計劃支付263281.68元，主要用于支付辦公經費、維修（護）費、會議費、其他商品和服務支出等，基本完成支出任務。

（3）項目經費結余情況

截止20xx年12月31日，工作經費280000元已支付263281.68元，結余16718.32元。

（二）項目績效目標

保障縣大數據發展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。

20xx年12月10日，大化縣大數據發展局成立了工作經費績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組組長：藍艷宇

工作組副組長：周楠

工作組成員：韋堅、韋雪珍

辦公室設在局財務室。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的.績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

考評工作組按照項目預算及工作開展情況、決算等，開展自評檢查工作，對工作經費項目進行評定，核實資金撥付使用情況等。

（一）投入

項目立項符合縣委、縣政府的文件要求，投入項目資金28萬元，均為縣本級財政資金，資金到位率100%。

（二）過程

在工作經費使用過程中，我局嚴格按照財經有關法律法規開支，切實加強財政資金的監督管理，嚴格按照預算內容和經費使用范圍，自覺接受監督檢查，確保經費及時到位和使用。

（三）產出

1.數量指標：新購置一批辦公設備（2套臺式電腦、1臺打印機、2臺碎紙機等），提高工作效率；購置辦公用品（復印紙、筆等），保障日常工作有效運行；年內局工作人員出差約213人次，順利完成脫貧攻堅工作任務。

2.質量指標：保障縣大數據發展局及縣政務服務中心日常工作順利進行。

3.時效指標：按照工作計劃任務和目標，各項工作都順利推進，在規定時間內完成了各項工作任務，保障我單位日常工作有效運行。

4.成本指標：本年度計劃支出280000元，實際支出263281.68元，不超過本年度預算。

（四）效果

1.社會效益：根據優化營商環境要求設置不動產登記窗口、水電氣報裝窗口、企業開辦窗口、工程建設項目審批窗口等“一窗受理”窗口，推進政務服務事項集中進駐縣政務服務大廳辦理。截止20xx年12月31日，全縣各部門六類依申請+公共服務事項共1535項（其中行政許可467項、行政確認326項、行政獎勵76項、行政給付61項、行政裁決11項、公共服務事項312項、其他行政權力282項）已統一納入政務服務中心集中辦理，進一步提升審批服務效能。截止20xx年12月31日，廣西數字政務一體化平臺上大化縣政務服務事項網上可辦率達到100%；全縣依申請政務服務事項平均承諾提速率為76.71%；全縣政務服務即辦件476項，占政務服務事項總數比例達到31.13%；各級依申請政務服務事項“一窗”分類受理比例達到99.75%，其中行政許可事項“一窗”分類受理比例達到99.37%。

2.可持續效益：繼續推進“一事通辦”改革，提升政務服務水平。一是持續推進“一窗受理、集成服務”，按照“三集中、三到位”的要求，持續推進行政服務集中辦理，做到“應進必進”，滿足企業和群眾“進一扇門、辦多件事”的需求，逐步擴大“一窗受理”事項覆蓋范圍。二是持續開展政務服務“簡易辦”改革，推進縣（區）部分簡單高頻事項實現“同城通辦”。三是依托廣西數字政務一體化平臺，加快指導對接，基本實現線上“一網通辦”，大幅提高網上辦理率。

3.群眾滿意度：截止20xx年12月31日，廣西數字政務一體化平臺“好差評”管理系統五星評價數量/比例為14707/99.75%，四星評價數量/比例為33/0.22%，三星評價數量/比例為3/0.02%，二星評價數量/比例為1/0.01%，一星評價數量/比例為0/0.00%，平均分數9.99。群眾滿意度達到99%。

（五）評價結果和評價結論

本項目自評分為100分，評價等級為優秀，達到預期績效目標。

（一）經驗總結

1.強化組織領導

成立由單位負責人任組長的績效評價領導小組，保證了財政支出績效評價各項工作的順利開展。

2.加強學習，強化績效管理的理念

認真學習財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》（財預〔20xx〕416號）、自治區人民政府《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（桂發〔20xx〕26號）相關績效管理文件，吃透文件精神，強化績效管理的理念，營造預算績效管理氛圍。

3.創新方式，落實責任

創新管理方式，落實崗位責任制，夯實基礎工作，突出工作重點，強化制度建設，推動本單位預算績效管理各項工作齊頭并進。

（二）存在問題

在預算編制環節，預期支出項目金額和實際支出的存在差異，這是由于預算編制經驗不足導致。

（三）意見建議

進一步加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預算資金，使其最大效益化。

財務績效自評報告篇七

為做好20xx年財政項目支出績效評價工作，切實加強財政支出預算管理，提高財政資金使用效益，根據《預算法》關于開展財政績效評價工作的規定和《榮縣財政局關于開展20xx年財政績效評價工作的通知》（榮財發〔20xx〕276號）文件要求，我院組成績效評價工作小組，對p2實驗室項目開展了績效評價。現將績效評價報告如下：

該項目建設內容為榮縣人民醫院p2實驗室（暨榮縣人民醫院pcr實驗室）裝修改造，購裝pcr實驗儀器、配套設備和辦公家電等，以生物安全p2+實驗室標準及自貢市衛健委新冠pcr實驗室建設相關要求進行建設。項目實施時，由于新冠肺炎疫情防控工作的緊迫需要，為確保該項目盡快投入使用，項目單位因地制宜，對榮縣人民醫院檢驗科工作場地進行改造，該項目按應急物資采購程序實施緊急采購，于20xx年6月18日與成都西科瑞科技有限公司簽訂采購合同，于20xx年7月20日竣工。20xx年7月30日自貢市衛生健康委員會許可開展新型冠狀病毒核酸檢測確診工作，榮縣人民醫院p2實驗室投入使用。

榮縣財政局以榮財〔20xx〕174號文件下達專項資金（抗疫特別國債）47萬元，縣人民醫院按照采購合同支付，于20xx年11月13日支付項目資金42.3萬元，待質保期滿后支付余款4.7萬元，資金支付范圍、支付標準、支付依據等均合規合法、與預算相符。

根據《榮縣財政局關于開展20xx年財政績效評價工作的通知》（榮財發〔20xx〕276號）文件要求，我院組成績效評價工作組，于20xx年11月6日對p2實驗室項目支出開展了績效評價。

通過查閱該項目資金撥付文件、記賬憑證、原始憑證等相關資料，對照項目考核要求，其項目資金按進度到位，沒有截留、擠占和挪用的現象，認為該專項項目資金使用符合資金管理辦法相關規定。自評得分92分（詳見附件1）。

對比項目申報預算和項目實施情況，以及到現場評價，發放問卷20份，收回20份，整體滿意度為100%（詳見附件2）。

（一）評價結論

評價工作組通過查閱相關資料，對項目內容的考核依據和考核情況進行評價：我院財務管理規范、內控制度有效，項目資金實行專款專用，經費支出沒有超出財政預算，保障了該項目各項工作的'順利實施。其財務管理制度健全，專項資金專款專用，資金使用合規。該項目資決策依據充分、資金使用合規、過程監管得當，基本達到了項目預期目標，取得了較好的社會效益。

（二）績效分析

1.項目決策

新冠肺炎疫情暴發后，為填補我縣核酸檢測的技術空白，強化各核酸機構標本采集、檢測等質量控制，確保實驗室生物安全和檢測結果準確性，縮短檢測報告出具時間，提高檢測時效，報經相關部門審批同意實施該項目，決策程序規范。

2.項目實施

項目資金與規劃計劃資金一致，預算資金下達及時，資金使用情況符合相關的財務管理制度規定，執行有效。

3.項目績效

榮縣人民醫院p2實驗室的建成和投入使用，全面提升了榮縣縣域范圍內快速核酸檢測能力，強化核酸檢測規范管理，有效提高核酸檢測報告出具時間和檢測時效，從今年7月p2實驗室正式運行至今，該實驗室共開展新型冠狀病毒核酸檢測15,528人次，為疫情防控提供了有效的數據支持，基本滿足疫情防控檢測需求。

財務績效自評報告篇八

蕭縣20xx年度有農業人口1130916人，基本藥物補助合計11400000元，補助資金7350956元用于全縣實行一體化管理的行政村村衛生室，4049044元用于鄉鎮衛生院獎勵性績效工資。

為嚴格執行綜合醫改中關于基本藥物制度的要求，做好基本藥物制度補助資金的發放、管理、使用，認真落實藥品零差價銷售，確保村衛生室使用的所有藥品（中藥飲片除外）實行零差率銷售，努力實現患者負擔能下降，衛生室收入不減少、醫保基金可承受。根據《安徽省人民政府辦公廳關于鞏固和完善基層醫藥衛生體制綜合改革的意見》（皖政辦【20xx】61號）、《安徽省人民政府辦公廳<關于進一步加強村醫隊伍建設的實施意見>》（皖政辦【20xx】72號）文件要求，將基本藥物作為首選藥物，基層醫療機構配備、使用基本藥物比例穩步提高，實施基本用藥目錄藥品零差率后，對基層衛生醫療機構醫務人員規范用藥、安全用藥提供了有力的保障。

1、藥品零差率補助資金實行半年預撥和年度考核發放，對未按規定政策執行藥品零差率銷售的.衛生室（站），將在全縣進行通報，酌情扣發20xx年下半年藥品零差率補助費用。

2、對未按時間規定上報村級藥品零差率政策執行考核情況表的鄉鎮衛生院，扣除該鄉鎮下半年藥品零差率補助費30%，對村室的補助資金必須按實際結果撥付，不足部分由鄉鎮衛生院預算外經費支出。扣減資金由縣衛健委統籌管理，專項用于對其他成績突出考評補助對象的補助。

全縣2家縣級醫療機構，20xx年度國家基本藥物采購金額5859.08萬元，占采購總金額51.79%。23家鄉鎮衛生院20xx年度國家基本藥物采購金額9086.26萬元，占采購總金額80.89%。根據安徽省人民政府《關于完善國家基本藥物制度的實施意見》(皖政辦〔20xx〕59號)規定：國家基本藥物目錄(685)采購占比：二級醫療機構應不低于30%；基層醫療機構不低于70%。25家公立醫療機構均符合政策規定采購占比。 23家基層鄉鎮衛生院和一體化管理村衛生室實施基本藥物制度覆蓋率年度指標值達到100%。20xx年度藥品零差率補助資金7350956元，分別于20xx年6月和20xx年12月份撥付到位（上半年由衛健委直接撥付到村室使用賬戶，下半年按預算資金數額撥付到鄉鎮衛生院，衛生院依據年度考核情況發放到村衛生室）。

財務績效自評報告篇九

（一）項目概況。

主要用于病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為，有效預防、控制和撲滅動物疫病，保障動物及動物產品安全，保護人體健康，維護公共衛生安全。保障畜牧業健康發展和群眾食品消費安全。

（二）項目績效目標。

按照規定對生豬無害化進行日常監管，做到全區病死畜禽統一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理，確保動物食品安全，促進畜牧業健康發展，讓人民群眾吃上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果，維持畜牧業健康可持續發展。

（三）項目實施情況分析。

1、項目資金管理情況：我區無害化處理經費實行申報制，由區畜牧水產事務中心負責審核入賬，做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、臺賬清楚、無虛假報賬現象。

2、項目資金安排情況：嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內，及時撥付到位，資金到位率100%。

3、項目資金使用情況：所有資金均按計劃使用，于20xx年12月前全部完成撥付，專款專用，無截留、擠占、挪用等現象。同時我出臺了財務管理制度、專項資金分配制度、內部管理等制度，全部實施專人管理、規范操作，會計核算真實、完整，用款程序規范，結算及時，符合相關規定。

4、項目組織情況分析：項目資金使用過程中沒有調整，全部用于該項目。嚴格按照相關政策對項目監督、資金審核撥付等環節進行管理檢查，檢查過程中發現項目沒有違規情況。

（一）績效評價目的。

推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監管，推動畜牧業平穩、健康、可持續發展。

（二）績效評價工作過程。

項目前期準備：一是與湘鄉市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區委托病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協議書；二是每月按時統計、報送無害化處理相關資料；三是由區畜牧水產事務中心審核無害化處理數據。

項目組織實施：每月無害化處理完成100%，確保病死畜禽及產品得到及時處理，減少環境污染，對動物疫病的傳播起到了防控作用，促進畜牧業健康發展，讓人民群眾吃上放心肉。

項目分析評價：項目績效完成率100%，群眾滿意度100%。保障畜牧業的健康發展和公共衛生安全。

1.項目經濟性分析。

一是項目成本（預算）控制情況：根據相關財務數據，項目實際到位資金43.98萬元，實際支出43.98元，使用率100%。綜上所述，項目成本（預算）控制在合理范圍內。二是項目成本（預算）節約情況：根據相關財務數據，項目實際到位資金43.98萬元，實際支出43.98萬元，使用率100%。

2.項目效率性分析。

（1）項目的實施進度。

截止績效評價日，項目已全部完成。

（2）項目完成質量。

項目完成情況好。

3.項目效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度。

項目按預期時間完成。

（2）項目實施對經濟和社會的`影響。

項目經濟效益：防止病死畜禽流入市場，保障畜牧業經濟健康發展。社會效益：防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛生安全、畜牧業健康發展和人民群眾食品消費安全。生態效益：確保產品安全、環境安全，有效保護生態環境。

項目社會影響：預保護環境安全、公共衛生安全、食品安全，保障畜牧業可持續發展。群眾滿意度100%。

項目評價結論：項目依照區級的要求決策，依據充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相關；項目資金到位及時，項目實施按計劃進行。項目總體評分為99分。

無

無

無

財務績效自評報告篇十

包括預算部門職能、事業發展規劃、預決算情況、項目立項依據等（項目單位基本情況）。

績效目標指向明確，符合各發展規劃，與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關。從數量、質量、成本和時效等方面進行細化，盡可能定量表述。目標合理可行，制定經調查研究科學論證，符合實際。

（一）項目資金使用及管理情況

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析：資金籌措到位情況；

2、項目資金實際使用情況分析：項目資金構成，各類資金投入情況，資金到位及時性；

3、項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析：資金撥付程序、使用程序合規性。

（二）項目組織實施情況

1、項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析：對資金使用單位分析，包括項目實施全程、前期招標、中期績效目標的調整、后期竣工驗收的完善等等；

2、項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析：項目單位資金使用合規性及財政預算部門監督管理情況等等。

（一）項目績效目標完成情況分析。項目支出后實際情況與申報的績效目標對比，從經濟性、效率性、有效性、可持續性等方面進行量化，具體分析；

（二）項目績效目標未完成原因分析。包括資金未到位情況、績效目標未完成情況等原因。

（一）后續工作計劃：對項目資金形成的.資產如何使其發揮長遠效應的制度等方面；

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議：包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等，對各項工作進行公正的自評；

（三）其他。

包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況，項目現場勘驗檢查核實等情況。

財務績效自評報告篇十一

（一）項目簡介

中樞鎮xxxx年非4類重點對象實施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標

完成23戶非4類重點對象危房改造，達到安全穩固，遮風避雨，合格通過驗收。

2、項目績效階段性目標

xxxx年內完成23戶危房改造任務

（一）項目資金收支管理分析

1、項目資金到位情況（375，000元）

xxxx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開組〔xxxx〕27號xxxx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375，000元。

2、項目資金使用情況分析（319，808、65元）

xxxx年完成非4類重點對象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標準進行補助，應兌付補助資金26、5萬元，已兌付補助資金19、5萬元；修繕加固14戶，按照竣工結算工程進行補助，應兌付補助資金213518、32元，已兌付補助資金124808、65元，總計應兌付補助資金478518、3元，已兌付補助資金319808、65元，尚缺口資金103518、3元。

（1）xxxx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔xxxx〕27號提升人居環境危房改造資金40，000元；

（2）xxxx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔xxxx〕27號提升人居環境改造資金94，011、17元；

（3）xxxx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔xxxx〕27號（胡炳忠）xxxx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；

（4）xxxx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔xxxx〕27號（胡秉貴）xxxx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；

（5）xxxx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔xxxx〕27號人居環境提升改造資金xx，000元；

（6）xxxx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔xxxx〕27號提升人居環境改造資金40，000萬元；

（7）xxxx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環境改造資金45，797、48元；

（8）截止xxxx年3月17日止結余55，191、35元。

3、項目資金管理情況分析

加大力度夯實會計核算基礎，確保財務數據精準。財政部門要進一步規范權責發生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實單位會計核算工作基礎，按項目專項核算整合資金，及時、全面、完整、真實反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。

項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目，實行鄉級報賬制管理，并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則，對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責；由縣級行業部門直接實施的項目，在項目實施部門直接管理、報賬。

項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規定執行。

實施項目的鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。

全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息，要及時向社會公開，接受群眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照（紅開組〔xxxx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

除上級部門特殊規定外，財政專項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以內，其他財政涉農資金應控制在xx%以內。結轉結余資金超過范圍的責任劃分為：

年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門承擔責任。

因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目凈結余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結余結轉，由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門承擔責任。

縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點，開展經常性和專項性監督檢查，針對發現的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關部門應努力創新監管方式，積極探索開展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。

對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經查實，由相關職能部門立即責令改正，追回資金，并依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。

（二）項目管理情況分析

中樞鎮成立危房改造領導小組，有專人負責，各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農戶進行申請，村委會進行審核，進行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進行改造，竣工后組織驗收，出現問題的限時整改，驗收合格后完善相關材料，兌付補助資金。

（三）項目績效情況分析

1、項目成本（預算）控制情況

根據縣住建部門鑒定出具的方案，達到安全穩固的'不再納入改造補助，c級危房原則上進行修繕加固，d級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固，修繕加固成本過高的進行拆除重建，按照住建部門規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進行補助，修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造，初步預算1、5萬元/戶，待竣工收方結算后按照結算進行補助。

2、項目完成質量

23戶改造戶已全部竣工，合格通過驗收。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

截止xxxx年12月底，納入改造的23戶已全部竣工，合格通過驗收，完成預期目標。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

通過項目的實施，保障危房戶住房達到安全穩固、遮風避雨，為脫貧退出提供保障，進一步提升村莊人居環境，改善村容村貌。

該項目在規定的時間范圍內，全部按期竣工，100%通過縣鎮組織的初步驗收，驗收合格

項目補助采取農戶自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業部門鑒定，按照方案進行改造，竣工及時驗收，收集相關材料，做好一戶一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。

無

財務績效自評報告篇十二

根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發展改革委辦公廳國家委辦公廳農業農村部辦公廳林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效進行了綜合評價。現將有關自評情況報告如下。

1、財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

為打贏脫貧攻堅戰，按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，我縣進一步加大涉農資金整合力度，加快農村居民供水保障工程建設。20xx年繼續采取配套、改造、升級、聯網的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實施農村居民供水保障工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網延伸工程9處，改造擴建工程16處，解決和改善受益人口5萬多人，其中貧困人口11530人飲水安全問題，涉及19個鄉鎮、44個村（街）。工程投資5992.79萬元。

2、財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況

按照財政銜接及統籌整合資金項目由“村審報、鄉審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項目時就提供了項目績效目標相關信息，填報績效目標申報表，經項目主管部門審定后隨同項目一并報資金主管部門審批，確保了財政銜接及統籌整合資金項目資金績效目標科學、準確、合理。

為推動我縣農村居民供水保障工程建設與管理，進一步加強財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學化、精細化管理水平。根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司發展改革委辦公廳國家委辦公廳農業農村部辦公廳林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進鄉村振興補助資金（農村居民供水保障工程）績效評價工作組，抽調相關工作人員成立了評價小組，對我縣20xx年農村居民供水保障工程財政銜接推進鄉村振興補助資金績效進行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項目產出指標、效益指標、滿意度指標等3個方面客觀公正地進行了評價。

(一)資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求，結合各鄉鎮申報的農村飲水安全工程建設實際需要，所需資金5992.79萬元全部足額到位。

2、項目資金執行情況分析

項目資金計劃下達后，項目主管部門立即按照農村飲水安全工程建設管理要求和資金計劃情況，組織編制實施方案，完善建設程序。各鄉鎮嚴格按照建管要求，履行招投標等各項建設、管理規定，加強項目監管和資金管理，按時完成建設任務。

3、項目資金管理情況分析

嚴格資金管理。上級安排的項目資金實行專戶管理，封閉運行，專款專用，確保建設資金全部用在工程建設上。為了加強農飲工程資金的監管，做到專款專用，制定了規范的報賬程序。首次報賬須提供專項資金報賬申請表、工程進度表、稅務發票、中標通知書、中標合同、招投標局備案表（由鄉鎮自行招標）。報賬申請表中必須有項目實施單位、施工單位、項目主管部門相關負責人簽字蓋章。資料齊全后，根據進度表中項目實施進度進行撥款。待工程結束后，需提供報賬申請表、稅務發票、監理報告（大中型工程）、驗收報告、決算審計報告方可撥付結余工程款，并扣除質保金，一年后該項目無質量問題，退回質保金。

(二)績效目標完成情況分析

截止20xx年10月，項目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶率92%，12月項目驗收已全部完成。

1、產出指標完成情況分析

全縣全年下達計劃實施農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處。實際完成農飲工程39處，水毀修復工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網延伸工程9處，改造擴建工程21處；項目設計和施工符合現行國有關水利設施規模和行業標準要求；項目驗收全部合格，水質全部達標。按時、按量、按質完成建設任務。

2、效益指標完成情況分析

通過20xx年農村飲水安全工程的`實施，具體成效如期實現。

一是社會效益顯著。項目實施，共解決了11530貧困人口飲水安全問題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當地農民群眾的飲水條件，促進地區農村經濟社會發展和農民生活水平的提高。其社會效益十分顯著，主要體現在以下幾個方面：

①控制疾病傳播，提高農民群眾生活質量。

②解決飲水困難問題，促進了當地農村經濟發展，改善農業生產結構。

③工程項目的建設，需要使用大量的建筑材料和設備，這也拉動內需，帶動地方經濟的發展。

④實施農村安全飲水工程，是貫徹落實科學發展觀的重要體現，是造福廣大農民群眾的實事，體現了黨和政府對最廣大農民群眾的關心，體現了社會主義制度的優越性。二是經濟效益顯著。農村飲水安全工程經濟效益主要是指工程完成后，為廣大農民群眾帶來普遍的直接受益。主要有：

①減少醫藥費的支出。飲水問題的解決，使農村與水有關的疾病發病率大幅度降低，特別是降低了由于水質問題引發的傳染病的可能性。

②節省勞動力的效益。本項目實施后，解決了勞動力投入農業生產、可以外出務工等創收。

③促進農村經濟發展，實現農業增長和農民增收。

2、此項目屬公益性項目，對生態環境沒有影響，無生態效益。

3、滿意度指標完成情況分析

通過宣傳，特別是經歷了20xx年特大干旱影響之后，農村居民對農村飲水安全認知度、重要性和節水意識等大大提高，居民對政府、服務對象滿意度也大幅提高。據問卷調查和電話抽查受益戶滿意度達98%以上。

本年度績效目標全部按時完成，無偏差。下一步將繼續加強對項目相關資料的整理與收集，及時上交相應材料；建立健全各項運行管護制度，落實管護責任，保證項目正常運轉，發揮長期效益，最終實現帶動村莊、村民增收的目的，為全鎮的鄉村振興做好模范帶頭作用。

績效自評結果和報告按要求在政府網公示。

財務績效自評報告篇十三

項目名稱：中醫（民族醫）藥專項治未病中心建設項目

項目資金：11.18萬元

項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月

為在深化醫藥衛生體制改革中全面貫徹落實《國務院關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》，把滿足人民群眾對中醫藥服務的需求作為中醫藥工作的出發點和落腳點。實現全市基層中醫藥服務能力明顯增強，中醫醫療安全保障水平全面提高，基本滿足基層人民群眾對中醫藥的`預防、治療、保健、康復等需求，使中醫藥更好地為改善民生、為經濟社會發展服務。繼續支持20xx年、20xx年全國中醫臨床特色技術傳承骨干人才、西學中骨干人才等培訓項目培養對象開展培訓工作；支持1個省級中醫治未病中心建設，促進中醫治未病服務服務內涵和技術方法不斷豐富，服務質量不斷提高，服務能力顯著增強；開展中醫藥發展專項資金績效評價、中醫醫術確有專長人員考核、公立中醫醫院績效考核工作，為中醫藥事業發展提供支撐。

為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年保財社〔20xx〕1號財政撥款11.18萬元。

2.項目資金執行情況。截止20xx年12月支出11.18萬元。其中：辦公費支出3.98萬元、印刷費0.66萬元、維修（護）費支出0.3萬元、培訓費支出1.29萬元、專業材料費支出0.45萬元、勞務費支出0.6萬元、專用設備購置支出3.90萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。

3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（二）項目績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況。

用于培養我院中醫人才楊勇醫師，完成目標值；治未病中心建設未完成目標值，因為我院治未病將于20xx年進行升級改造；人才培養合格率≥95%，完成目標值；培訓計劃完成率≥80%，完成目標值。

2.效益指標完成情況。提高中醫藥人才的技術水平，使中醫醫院服務能力進一步提高。

3.滿意度指標完成情況。培訓醫師及受訓學員滿意度≥90%，患者滿意度≥80%。

項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優。

財務績效自評報告篇十四

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業單位，內設辦公室、業務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數21人，擔負著檔案行政管理、執法監督、業務指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發利用等職能。

2、項目的實施依據

（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規范》、《xx省地方標準db43檔案工作規范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規范化管理評估內容及評分細則》規定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽。”自xx年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據市委創建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批準建設，xx年6月經市財政局投資評審辦審核正式立項。

（2）數字化項目：根據xxxxxx辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發[xx]15號文件）、《關于加強信息資源開發利用工作的若干意見》（中辦發[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發[20xx]16號）相關文件的要求。

xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創建國家二級館工作經費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數字化建設方案的建議。

3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓

庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現代化技術表現手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。

展廳主要展示內容為：

（1）懷化悠久文明；

（2）懷化歷代先賢；

（3）懷化重大事件；

（4）懷化人民功臣；

（5）懷化滄桑巨變。

項目用途：

（1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；

（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；

（3）愛國主義教育基地。

數字化項目：館藏檔案數字化，是近年來隨著信息技術的飛速發展，檔案界為實現檔案數字化管理和建立數字檔案館而提出，主要在館藏檔案數量具有一定規模，其檔案利用具有較大發展空間，物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發達地區檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現實，也將使檔案館在不久的將來通過現代計算機網絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。

懷化市檔案館現保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規范電子檔案，以方便查閱利用。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

（1）展廳項目

績效總目標：加強檔案館愛國主義教育基地建設，充分發揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務功能，特舉辦本展覽。以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標，發揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。階段性目標：xx年值紀念改革開放40周年之際，正式開展，擴大展覽的社會影響力，增強宣教效果。預期主要的生態、社會和經濟效益

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛家鄉，建設家鄉的源動力，激發其聰明才智，為實現xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2) 數字化項目

檔案數字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數字化和數據庫建設，逐步實現檔案管理現代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網。(一)購買數字化硬件設備的采購：1.服務器一臺，2.數字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅2臺，電源1臺，9.網絡服務器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調3臺，14.數字化室監控1套(二)進行檔案數字化50萬條頁。總體目標：將現有館藏檔案全部數字化，實現檔案管理現代化和利用自動化。

2、預期主要的生態、社會和經濟效益

（1）展廳項目

舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛家鄉，建設家鄉的源動力，激發其聰明才智，為實現xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。

(2) 數字化項目

將現有館藏檔案全部數字化，實現檔案管理現代化和利用自動化。

績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價

（1）展廳項目

我們按照市財政局績效評價規程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業務部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結果報辦公室財務；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。

(2) 數字化項目

第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監管，實行專款專用；第二階段為組織實施 ，按規定的規格購置了優質的數字化處理設備，在規定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數字化服務。數字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數字化建設工程，截至xx年底，檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產生的效益十分明顯。

一是檔案查詢更加便捷。通過數字化檔案信息系統，可實現檔案數據的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。

（一）項目資金情況分析

展廳項目：

1、項目資金到位情況分析

xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經市財政投資評審辦審核，預算58萬元，于當年9月撥付到位（懷財追字0774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。

2、項目資金使用情況分析

該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規范，會計核算結果真實、準確。嚴格按照合同規定支付工程進度款：

（1）xx年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進場，支付合同總價的20%工程款115560元；

（2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設備到場），支付工程款150000元；

（3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。

該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。

3、項目資金管理情況分析

項目全部由本單位按照規定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執行，做到了規范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。

數字化項目

1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。

2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質保金，其余及時直接支付。

3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規定：“1、館藏檔案數字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數字化專賬，專款專用，不挪作他用，接受市財政局的監管；2、管理科、科技教育科對數字化進程、質量全程監督、驗收。年終根據數字化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據，送分管財務的局領導審批后，交由財務辦理”。

（二）項目實施情況分析

展廳項目：

1、項目組織情況分析：

本項目由懷化市檔案局發包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。

2、項目管理情況分析：

本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業技術人員負責施工與現場管理，懷化檔案局派專人負責監督實施。

數字化項目

1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。

2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規定執行，實行政府采購，招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執行。

3項目監管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監管，實行專款專用。

（三）項目績效情況分析

展廳項目：

1、項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結算。但我們初步預計沒有增加經費，預算控制為零。

（2）項目成本（預算）節約情況

本項目本著節約的原則，沒有增加任何經費。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度：

本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數：45天。

（2）項目完成質量：

本項目截至到目前施工已經全部完成，經驗收，質量符合我國現行法律、法規要求；符合我國現行工程建設標準。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。

以促進檔案事業發展、助力懷化檔案事業發展為目標，發揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發展、科學研究等各項工作。

數字化項目項目經濟性分（1）項目成本（預算）控制情況

項目經費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專款專用、規范管理、績效引導，在保證項目工作按質按量按時完成的前提，盡量將經費控制在預算內。強化預算管理，使工作經費使用、管理更加規范、有效。按照市場經濟規律，通過招標采購。

項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規范文件及過程監控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。

（2）項目成本（預算）節約情況

檔案數字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節約0.384萬元。比預算節約了0.96%。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

按規定的規格購置了優質的數字化處理設備，在規定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數字化服務。數字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。

（2）項目完成質量

數字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數字化的標準。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

檔案數字化項目計劃數字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數據庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、后處理、檔案數字化檢查和數據交換。

（2）項目實施對經濟和社會的影響

在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數字化項目實施后，已數字化的檔案不僅實現永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。

展廳項目：

由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結論等竣工驗收后才能確定。

數字化項目

懷化市檔案局檔案數字化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分，評價等級為優秀。

希望市財政局從每年安排10萬元預算，用于展覽館的'后期維護、展品的征集及展板的更新。

“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。

按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數字化經費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。

1、項目監理人員月度績效考核分配制度

2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定

1.進一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發現邊解決的方式，信息化建設沒有統一的標準。另外，由于檔案管理的不規范，造成使用格式與數據都不統一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規范檔案的信息化管理。

2、未按時完成省檔案局規定的檔案數字化數量任務。實際完成數字化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%，遠遠低于省內周邊地區檔案局。檔案數字化查詢尚未與省局聯網，亦未擴展到政務網。

3、按財政專項資金管理的有關規定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發生變化應按程序及時調整預算和績效目標。

4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

財務績效自評報告篇十五

（一）項目基本情況

項目名稱：瓦渡鄉浪壩村20xx年壯大集體經濟項目

項目實施主體：瓦渡鄉浪壩村民委員會

建設地點：瓦渡鄉浪壩村河東小組

項目建設內容：將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區標祥養殖專業合作社用于加蓋圈舍。

（一）績效目標

為實現壯大集體經濟收入達到5萬元，經村“兩委”和村監委研究決定將20萬元項目扶持資金通過投入在隆陽區標祥養殖專業合作社用于建蓋牛舍。村級將項目資金投入給隆陽區標祥養殖專業合作社用于建蓋牛舍，村委會不參加承擔各種風險，每年由標祥養殖專業合作社分配給浪壩村委會2萬元紅利，村委會每年可增加集體經濟2萬元的收入。

（二）項目資金安排情況

財政涉農資金20萬元

由浪壩村委會將以獎代補20萬元資金投入到標祥養殖專業合作社（肉牛養殖場）20萬元，期限3年，即：即20xx年2月2日起至20xx年2月2日止；在這期間分為3期分紅。每期以入股資金10%，固定分紅給浪壩村委會共2萬元，分紅款在每年的12月30日前交村委會。入股3年期滿，必須把以獎代補壯大集體經濟20萬元交還浪壩村委會（如標祥養殖專業合作社肉牛養殖場倒閉，牛舍將全部抵押給浪壩村委會）。

該項目落地后，通過入股分紅渠道，實現了集體經濟增收，對承包人有很大的經濟支撐，增加自己的收入，集體經濟增收后一是能保證貧困村退出，二是對本村的發展起到行之有效的作用。

由于合作社養牛，目前牛的前景很好，但是都是能繁母牛寄養，母牛產牛犢需要一定時間，所以效益有點慢。