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集團公司管理架構設計

二O二O年

一、績效考核目的

二、績效考核實施原則

三、績效考核對象范圍及考核周期時間

四、績效考核實施組織職責

五、績效考核方式

六、績效考核指標設計、內容及權重

七、績效考核操作流程

八、績效考核結果應用

九、績效考核制度修訂和存檔

附則

一、績效考核目的

為實現集團公司年度經營目標，準確、客觀評價公司運營情況，建立有效的獎懲與激勵機制，激勵各級員工的積極性和能動性，提升工作效率和職業素質，健全公司人力資源管理體系，促進公司穩步、持續發展，特制定本考核實施方案。

二、績效考核實施原則

本年度績效考核實施方案以集團公司績效管理辦法為基礎。考核內容以集團公司年度經營目標為依據，明確量化各單位、部門考核指標，落實責任人，以責任指標為考核標的，應用關鍵指標考核辦法(KPI)，考查完成情況。了解員工績效貢獻，獎優汰劣，為員工的薪酬變動、崗位調整和培訓計劃制定提供依據。

績效考核實施原則說明：

(一)經營性單位以經營指標、管理指標、管控指標為依據;

(二)職能管理部門以重要節點工作任務完成、管控指標為依據;

(三)責任關聯性原則，績效考核將目標任務落實到人，將個人績效與關聯部門績效、關聯公司績效掛鉤實施;

(四)時效性原則，績效考核反映考核期內被考核人的目標責任;

(五)激勵性原則，績效考核結果與員工激勵方案關聯實施，注重進行績效溝通和反饋，為薪酬變動、崗位調整及培訓計劃制定提供依據。

三、績效考核的對象范圍及周期時間

(一)考核對象范圍：

集團公司、各公司、各部門在職員工;

(二)考核周期時間：2019年1月—2019年12月為一個年度周期

1、高層：年度考核;

2、中層：半年度考核、年度考核;

3、基層：月度考核、年度考核。

四、績效考核實施組織職責

(一)集團董事會

1、明確集團公司年度經營目標，對指標設定、修訂、年度考核結果及員工激勵方案提供決策性意見;

2、對集團領導班子成員考核評分。

(二)考核領導小組

1、由集團領導班子成員組成集團考核領導小組，對集團中高層、各公司高層進行績效考核評分，督導集團各部門對基層員工的考核;

2、由各公司主要負責人組成公司考核領導小組，對所屬公司中層進行績效考核評分，督導各公司、部門對基層員工的考核。

(三)集團職能部門

1、經營管理部：負責完成集團公司年度經營目標的編制，根據年度經營目標提供相關指標的評定標準和計算方法，根據集團發展目標及時提供指標變更信息，提供績效考核相關的經營數據支持，組織完成年終各項經營目標的認定工作。

2、人力資源部：根據集團經營目標，擬定和優化年度績效考核方案，對績效管理方案、指標設定方法及操作流程和要點進行相關培訓和講解，監督績效管理工作。參與指標設定及監督、指標復核及匯總工作，處理考核申訴，績效體系維護等。

3、財務部：負責提供績效考核相關的財務數據支持。

五、績效考核方式

(一)年終述職

被考核人就本人年度工作進行述職，考核領導小組依照《年度考核表》評價打分。

1、集團領導班子成員;

2、集團中高層、各公司高層管理人員向集團考核領導小組述職;

3、各公司中層人員向所屬公司考核領導小組述職。

(二)評價打分：不參加述職的員工由其所在部門依照《年度考核表》進行評價打分(考核領導小組督導執行)。考核領導小組評價打分的平均分數為被考核人績效得分。

六、績效考核指標設計、內容及權重

(一)指標設計

主要以經營指標、重點任務指標、管控指標、組織管理指標進行考核。

1、高層管理人員

集團高層根據集團或分管單位年度經營指標、管控指標、組織管理指標分解而成，各公司高層根據公司年度經營指標、管控指標、組織管理指標分解而成，具體指標詳見《各公司年度績效指標匯編》。

2、中層管理人員

以重點工作業績指標、管控指標進行考核，并與所屬公司考核成績按一定比例掛鉤;

3、基層員工

按照崗位工作職責，以重點工作任務指標、管控指標進行考核，并與所屬部門、所屬公司考核成績按一定比例掛鉤。

(二)指標內容

1、經營指標：

以各公司當年度簽訂的經營目標計劃書為依據，以完成各項生產、經營的經濟量化數據指標為標準。

2、管控指標：

(1)根據年度整體工作計劃而確定的工作任務量或節點工作要求;

(2)任職專業技術素質和能力素質的綜合性指標;

(3)行為管控指標包含工作態度、職業操守、企業核心價值觀認同度等方面內容;

(4)財務成本與預算管理;

(5)客戶滿意度、安全事故發生率等。

3、組織管理指標：

(1)各公司制度化建設和流程管理;

(2)領導班子建設和團隊建設;

(3)員工培訓與開發;

(4)企業文化與品牌運營維護建設，持續培育健康發展的公司文化。

(三)指標權重

管理

層級崗位范疇考核權重

集團

高管總裁、常務副總裁集團綜合經營指標100%

副總裁分管公司(項目)經營、管控指標80%，管理指標20%

總裁助理、董事長助理、總監集團綜合經營指標60%，分管工作主要指標20%，

管理指標20%

集團中層集團各部室經理、副經理、主任、副主任集團綜合經營指標40%，部門工作主要指標40%，

管理指標20%

各公司

高管各公司總經理、副總經理、總助公司(項目)經營、管控指標80%，管理指標20%

各公司

中層各公司部門經理、副經理、主任、副主任公司經營指標40%，部門主要工作指標40%，管理指標20%

基層

員工職能序列公司經營指標20%，部門年度綜合指標40%，個人月度平均考核40%

工程序列公司經營指標20%，部門年度綜合指標40%，個人月度平均考核40%

物業序列公司經營指標20%，部門年度綜合指標40%，個人月度平均考核40%

營銷序列公司全年銷售指標20%，個人全年銷售指標80%

七、績效考核流程

(一)績效考核時間進程

1、2月上旬，集團董事會、集團高層會議提出年度經營目標，經營管理部編制本年度經營目標計劃書。

2、3月至4月，人力資源部、辦公室根據經營目標計劃書擬定績效考核方案及考核指標，各公司、部門根據考核指標進行工作任務分解;

3、12月下旬，集團、各公司成立考核領導小組;

4、次年1至2月考核領導小組對員工上年度工作表現進行績效考評。2月下旬，人力資源部進行績效反饋、溝通和考核申訴工作;

5、3月，人力資源部組織落實考核結果應用。

(二)績效溝通與反饋

1、考核者與被考核者應相互充分溝通，切實提出績效改善意見。績效考核實施組織應認真對待和及時解決績效考核中出現的問題。

2、績效考核結果形成并經審核后，考核領導小組應及時向被考核人告知考核成績，如有異議則及時提出申訴。

(三)績效考核申訴

1、員工對考核結果有異議的，應及時向人力資源部提出申訴;

2、員工申訴需要以書面或電子文檔形式提交《績效考核申訴書》，申訴必須以事實為依據;

3、人力資源部需對申訴調查與落實情況，報考核領導小組復議，由考核領導小組做出復議決定;

4、原則上復議決定為最終考核結果。

八、績效考核結果應用

依據考核結果將員工表現評定為：

年度個人

績效考核分值

90-100

80-89

70-79

70以下

評價

優秀

良好

合格

不合格

評定優秀、良好、合格、不合格員工采取強制分布，即考核為優秀占比不超過20%。績效考核結果應用有三個方面，即獎勵、任職資格及薪酬調整、年度評優。

(一)績效與獎勵

根據集團、各公司年度經營指標完成情況和個人績效表現，年度對員工給予獎勵，獎勵采取一般性獎勵和單項獎勵兩種方式之一，遵循就高原則。

1、一般性獎勵：

計算公式：

個人年終獎金=年度個人績效考核得分/100×績效獎金基數×單位績效獎勵系數×年度出勤率。

(1)績效獎金基數=年度末月工資標準;

(2)單位績效獎勵系數由各單位年終考核成績(即單位負責人考核得分)確定，獎勵系數由董事會確定。

單位績效獎勵系數表

單位考核分值區間90-10081-9071-8070以下

單位獎勵系數2.0-3.01.5-2.01.0-1.50.5-1.0

2、單項獎勵

在任務目標內的土地儲備量(中心城區)，每平米獎勵10元;土地儲備量(中心城區)超出任務目標的部分，每平米獎勵20元;非中心城區土地儲備量，每平米酌情獎勵。關于“中心城區”的界定由董事會確定。

3、超額獎勵

(1)經考核，各公司經營目標中單項經營指標超額完成任務的，應根據超額部分的額度及該指標所占經營目標中的權重，給予相應的超額獎勵，具體獎勵辦法由集團提報董事會決定。

(2)原則上各公司應根據獎勵辦法提出具體分配方案，提報集團審批后執行。

(二)績效與員工任職資格及薪酬調整

1、年終考核達標的員工，根據年終績效成績，給予崗位、薪酬相應晉級。

2、年終考核未達標的員工，根據年終績效成績，給予相應的處罰，處罰為以下五種方式：

(1)免罰：即不降職、不降級、不降薪;

(2)調崗：調離原崗位，不降職、不降薪;

(3)降薪不降職：不做崗位調整，下調1-2級薪酬序列;

(4)降職降薪：下調崗位職務級別，執行降職后的薪資標準;

(5)免職：撤銷現有崗位職務，執行相應工資標準。

(三)績效與員工評優

員工個人年度考核成績作為評選年度優秀員工的依據。

九、績效考核制度修訂和存檔

1、績效考核制度修訂

績效考核辦法修訂為每年年度考核結束后定期修訂，若出現以下任一情況可以進行即時修訂：

(1)公司發生重大調整，必須改變績效考核制度;

(2)績效考核領導小組成員提議，經總裁、董事長批準。

2、績效考核文件存檔

人力資源部負責匯總建立員工績效考核文件檔案，將所有員工的績效考核資料匯總整理歸檔，以此作為員工崗位和薪酬調整的依據。

附則：

本考核實施方案解釋權歸人力資源部，本方案經總裁、董事長批準后自發布之日起實施。

附:

《年度績效考核表》

《月度員工績效考評表》

《 部 度 崗位考核表》

《績效考核申訴書》

二O二O年三月二十九日

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