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部門
考核項目
考核指標
指標定義
權重
指標值
測評工具
數據來源
數據監督或提供部門
人力資源部
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
10
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
人員招聘及時率
在規定的時間內，及時提供合適崗位人才并組織面試
30
≥95%
到位率=季度到位人數÷經批準的季度需求人數
入職名單
各部門
質量
員工流失率控制10%
該季度實際離職人數（一周內除外）占該季度平均總人數的比率
30
≤10％
流動率=離職數÷總人數
離職名單
各部門
培訓計劃達成率
依據公司的年度培訓計劃分解到每季度培訓計劃的完成
10
≥90%
達成率=季度實際完成次數÷年度分解到季度的培訓計劃次數
培訓計劃
各部門
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
招聘、培訓成本
控制在年度招聘與培訓費用預算內
5
≤3％
控制率=季度的實際費用匯總÷部門年度預算總額
月費用總計表
財務部
現場管理
安全（治安、消防、盜竊檢查）
每月2次檢查消防器材及安全情況
5
≥100%
統計檢查累計次數
檢查通報
人力資源部
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
采購部
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
10
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
采購及時率
接到《采購申請單》后，并按雙方確認的交期內交貨
25
≥98%
達成率=未達成交期次數÷申請總次數
采購匯總表
生產部、財務部
質量
來料一次合格率
主要原材料一次驗收的合格比率
25
≥85%
合格率=來料一次合格批數÷來料總批數
檢驗記錄
品保部
退貨處理及時率
采購不合格品必須在一周內退回供應商
20
≥95%
及時率=及時退貨批數÷不合格批總數
倉庫統計報表
財務部
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
采購成本
不超過計劃內采購費用總額的5%
10
≤5％
控制率：計劃外采購費用總額÷采購總額
采購匯總表
財務部
現場管理
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
生產部
產量
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
質量
訂單交期達成率
指訂單規定完成的交付期
30
≥90%
達成率=完成訂單數÷總訂單數
出貨記錄表
出口部
客訴控制率
投訴的次數
10
≤3％
控制率=當月客訴次數÷該月訂單總數
客訴匯總表
出口部、品保部
產品一次合格率
成品入庫一次合格率
10
≥100%
合格率=成品入庫合格批次÷成品入庫總批次
檢驗記錄
品保部
成本
庫存下降率
每季度降低采購需求總額
5
≥3％
下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額
生產采購申請計劃
采購
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
現場管理
安全
在生產中發生的安全（含消防）事故次數
5
≤1%
統計累計次數
安全事故匯總表
人力資源部
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
研發工程部
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
公司新品樣品開發達成率
按時完成公司提出的新品開發計劃
20
≥100%
達成率=實際完成數÷計劃數
新品評審記錄表
出口部
客戶新品樣品開發及時率
按時完成出口部提高的客戶新品開發
20
≥100%
及時率=實際完成數÷客戶需求總數
新品寄樣記錄
出口部
質量
樣品一次性合格率
客戶確認的送樣合格數（因客戶更改數據而修改的除外）
10
≥98％
合格率=送樣確認合格數÷總送樣次數
寄樣記錄表
出口部
工藝文件完成及時率
技術部確認后3天內完成
10
≥98%
及時率=完成份數÷實際需要份數
發放記錄表
技術部、各車間、生產部
現場工藝技術支持率
生產現場出現的技術問題，必須在在內給予解決
10
≥98%
支持率=解決時間÷生產提出時間
生產技術故障記錄表
各車間、生產部
工裝夾具制作及時率
指新品正式在公司各車間試產，技術部提前準備好相關工序的工裝夾具
10
≥99%
支持率=實際完成數÷需要的總數
?
?
技術資料（包圖紙、BOM）制作準確率
生產線使用的工藝圖紙及BOM制作的準確性和及時性
5
≥95%
準確率=圖紙（BOM)實際制作下發時數÷該批產品投產時間
工藝圖紙、BOM發放與變更記錄表
生產部
技術資料的管理及時率
技術資料的發放與回收
10
≥100%
及時率=新圖紙發放一周內把舊圖紙回收
工藝圖紙、BOM發放與變更記錄表
總經辦
新設備投產及時率
設備購置回來后在最短時間內投入生產
10
≥98％
及時率=調試好后正式投產時間÷購置后閑置時間
設備使用記錄
各車間
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
現場管理
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
財務部
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
報表的及時率
在規定的時間內報政府相關部門報表
20
達標
報表匯總
報表匯總
總經辦
質量
月成本統計準確率
統計制造成本、采購成本
50
≥95％
準確率=統計出錯次數÷統計總次數
統計報表
總經理
倉庫的抽查完成率
每月對倉庫存貨的盤點報表在當月底前上報
10
每周1次
統計當月低前完成的累計次數
抽檢記錄
倉庫
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
現場管理
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
出口部
產能
接單達成率
每月接到訂單數量金額550萬
30
≥100%
達成率=實際接單金額÷目標產值金額
下單計劃
生產部
客戶交期達成率
指訂單規定完成的交付期
10
≥90%
達成率=完成訂單數÷總訂單數
出貨記錄表
財務部
質量
下單及時率
接到客戶訂單在必須三個工作日內下達評審計劃
10
≥98%
及時率=超過時限訂單批次÷接到訂單總批次
訂單評審計劃
生產部
出貨準確率（數量、品種、報關）
每月出貨批次匯總
25
≥99%
準確率=出貨出錯訂單數÷出貨訂單總數
財務報表
財務部
顧客投訴處理及時率
兩天內回復客戶的投訴
10
≥100%
及時率=答復時間
客訴記錄表
總經理、財務總監
成本
貨款回收及時率
按照該月交付訂單完成98%
5
≥98%
控制率=貨款回收訂單數÷該月交付訂單總數
每月應收款報表
財務部
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
現場管理
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
品保部
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
品質異常處理及時率
依據程序規定時間完成生產品質異常處理
30
≥98%
及時率=累加及時處理次數÷異常總次數
品質檢驗記錄
品保部
來料檢驗及時率
依據程序規定時間完成
20
≥98%
及時率=及時完成批數÷送檢總批數
檢驗記錄
品保部、倉庫、生產部、各車間
質量
來料檢驗準確率
由生產部統計因檢驗員判定失誤的批數
10
≥95%
準確率=檢驗準確批數÷生產投入批數
檢驗記錄
品保部、倉庫、生產部、各車間
顧客投訴次數
每月依據出口部及生產部統計季度顧客退貨情況（客觀情況除外，如有異議由方總裁決）
20
≤2次
統計累加次數
客訴記錄表
出口部、品保部
成本
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
現場管理
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
各車間
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
計劃達成率
指根據生產部生產計劃、按期完成的交期（臨時插單或補單除外）
30
≥98%
達成率=完成數÷總訂單數
出貨記錄表
出口部、生產部、財務部
質量
報表準確及時率
車間投入產出和結存報表
10
≥95%
由財務核對
有關報表
財務部
成品一次合格率
指各車間送檢成品檢驗合格率
15
≥98％
合格率=合格數÷送檢數
檢驗記錄
品保部
成本
報廢控制率
各車間投產總數中出現的報廢數
15
≤3％
控制率=報廢數÷投產總數
入庫單
倉庫、財務部
機物料費用控制率
每月控制在部門申請計劃的金額內
5
≤2％
控制率=月申請金額÷月領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
現場管理
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤2%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
安全
在生產中發生的安全（含消防）事故次數
10
≤1%
統計累計次數
安全事故匯總表
人力資源部
各倉庫
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
收發料及時準確率
每月根據生產計劃及時提前準備好生產需要的物料
35
≥98％
及時準確率=物料收發準確批數÷接到收發料總批數
領料記錄
各車間、生產部
質量
帳、物、卡一致性準確率
財務抽查的記錄
35
≥95％
達成率=抽查不合格次數÷總抽查次數
抽檢記錄
財務部
成本
庫存下降率
每季度降低采購需求總額
10
≥3％
下降率=月申請采購額÷月訂單實際需求額
生產采購申請計劃
采購
辦公用品費用控制率
每季度控制在部門申請的金額內（生產使用的經采購部采購的除外）
5
≤2％
控制率=季度申請總額÷季度領用金額
辦公用品申請領用表
人力資源部
現場管理
5S管理
每月檢查曝光次數
5
≤1%
達成率=部門曝光次數÷每月公司檢查次數
檢查通報
人力資源部
機修班
產能
550萬/月（1650萬/季度）
目標產值掛件450萬/月（1350萬/季度），籃子：100萬/月（300萬/季度）
30
≥100%
完成率=季度實際完成產值÷季度目標產值
月產值報表
財務部
生產設備完好率
生產開工前設備可正常運做即算完好
40
≥97%
完好率=維修完好的設備臺數÷申請維修的臺數
設備維修/保養記錄
機修班、各車間
質量
設備保養及時率
依據規定時間內完成對設備的保養
40
≥97%
及時率=保養日期數÷規定日期
設備維修/保養記錄
機修班、各車間
成本
辦公用品（含機物料） 費用控制率
每月控制在部門申請計劃的金額內
10
≤2％
控制率=月申請金額÷月領用金額
物品品申請領用表
人力資源部、倉庫
現場管理
安全
每月檢查消防器材及設備安全運行情況（2次/月）
10
2次/月
統計累計次數
安全事故匯總表
人力資源部
?
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文檔下載《制造行業的認識》
