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服裝倉庫管理制度篇一

1.倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物資的性質、保管辦法和注意事項，并能正確地使用該倉庫的安全設備及消防器材。

2倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理等注意事項方面的教育。

3.倉庫的結構必須符合安全要求，不得任意修改。

4.庫內存放的產品要按規定排列整齊，不得紊亂。人庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外的事故和損失。

5.庫內產品不得擅自堆積過高，應根據庫內容星而定。存放物品的貨架需考慮安全強度，不準超載。

6.庫內應保持良好的通風，必要時可裝設通風設備

7 庫內在不同部位，應掛溫度計u隨時掌握庫內溫度的措施。

8.庫內不得混放互相影響的產品，應放置性質相同胡產品

9.倉庫內外應有充足的照明設備，在值班室內應有備用照明設施。

10.倉庫成裝置避雷針，井按時做技術檢查龍修。種類和放置地點需經安全環?？仆?。

12倉庫內部和周圍.嚴禁煙火。

13倉庫內外需要進行維修施工時要辦理“安全檢修讓’辦理“功火許可證”。

14.倉庫周圍和內部，不得畝垃圾和易燃物品積存，以免引起火災。

15.倉庫保管員每天上下班時，對庫內外均需巡視一次，檢夯門宙是否牢固，是否有其他異狀發生，如有可疑情況及時聯系有關部門.以便追查處理。

16.交接班時要相互交接清楚，必須建立倉庫保管員交接班日記。

17.值班人員嚴禁在非本人工作時間內隨便進入庫房

18.外來人員未經批推不得私自進人倉庫，安全儉杏人員憑安全檢查證可入庫檢查。

服裝倉庫管理制度篇二

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉。

xx服裝公司財務部倉庫管理。

3.1財務部負責制度的制定、執行。

4.1倉庫日常管理

4.1.1倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨品的性質、型號、類別分門別類建立相應的明細賬、卡片;待檢品、合格品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。

4.1.2必須嚴格按管家婆系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入管家婆系統，做到日清日結，確保管家婆系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與管家婆系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

4.1.3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4.1.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。

4.1.5倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。

4.1.6倉庫物資擺放必須保持通風、干燥、防火、防蟲、防霉、防塵。

4.1.7倉庫顯要位置需擺放足夠數量的干粉滅火器，并經常檢驗滅火哭的壓力表，確保有效備用。

4.1.8倉庫嚴禁煙火，下班應每天檢查門、窗是否關好，方能下班。

4.2入庫管理

4.2.1物資進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

4.2.2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號.等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

4.3出庫管理

4.3.1各類材料的發出，門店領用的物資由倉管員根據銷售部提供的數量進行配齊，由后勤統一送至各門店。行政人員領用辦公用品時，填寫領用單，到行政主管簽字，方可至倉庫領用。

4.4報表及其他管理

4.4.1倉管員在月末結賬前需對倉庫物資進行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，交財務部，確保手工帳、電腦帳、實物相一致。

4.4.2庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明

原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

《庫存盤點表》

《倉庫帳本》

7.1本規定由財務部制訂并歸口管理;

7.2本規定自簽發之日起實施。

服裝倉庫管理制度篇三

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到賬物一致，質量完好，確保安全，收發迅速，降低費用。

1. 服裝入庫存，應先入待檢區，未經檢驗合格不準入庫，更不準發貨出庫使用。管理員要親自同交貨人交接手續，根據入庫單核對清點物資名稱、款式、數量、規格以及包裝是否一致。不能及時完成核對的，需在監控下完成。入庫后管理員需在入庫單上簽字并留底。入庫時整貨和散貨以及不良品分別按照系統指定位置入庫，入庫必須要有原始入庫單據。

2. 進行入庫掃碼時要嚴格按照掃碼要求小心仔細進行操作。掃碼完畢需要再次與入庫單核對是否一致，如有差異需及時查明原因并更正。掃碼時要注意服裝不落地，擺放不靠墻，平時注意防潮、防霉、防蛀等等。

3. 服裝擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。管理員必須嚴格執行一物一卡一位原則。及時填寫存儲卡。有貨物進出以及盤點時，管理員填寫存儲卡后需簽字。

4. 發貨堅持：一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。嚴格按照揀貨單的數量、款式、顏色及型號發貨，對貪圖方便，違反發貨原則的管理員要提出批評;造成物資帳物不準、錯發、缺發、等差錯，保管員應負責任。一定要做到賬務卡一致。

5. 配貨員持揀貨單進行目標貨物揀取，揀貨員揀貨完畢時需在揀貨單上簽字。驗貨人員持發貨單對配貨人所撿取貨物明細進行核對并掃碼，無誤方可裝包，并放一聯出庫單于包裝內。交一聯配貨清單給倉庫主管。

6. 發料掃碼時嚴格按照要求掃碼，掃碼完畢再次與揀貨單單核對是否一致。如有差異需查明原因并及時更正。打包人員在打包前要提醒配貨員有否有遺漏方可打包，打包完后對快遞單進行掃碼，并做好和貨運公司的交接。出庫一定要有出庫單據。

7. 原則上當天收發的貨物以及賬目需要當天處理完;日事日畢。上班進入倉庫前先大概觀察一下倉庫是否有異常(例如門窗等是否完好如常)，如有異常須及時查明原因并報告領導，下班前做好衛生清潔、關好門窗電源。

8. 倉庫成衣退貨：退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字。退貨有異常要及時跟客服反饋，并跟蹤解決。沒有問題需換包裝的，換完包裝整理上架。次品退貨需維修的，及時交予生產部維修，不能維修的入次品倉，并上報給營銷主管。

服裝倉庫管理制度篇四

1) 所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標示。新產品更應重視標示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。

2) 面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規劃的區域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

3) 需要采購測試檢驗面輔的需要當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

4) 檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續確認累計入庫數量。且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

5) 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量）。

6) 入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標示和儲位信息。

1） 成衣到庫后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細核對成衣的合同、規格、款號、數量、批號及外包裝，質量，是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數量 填記于相關單據上；入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

2） 入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

一、對于成品入庫要清點數量，核對合同日期，款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；

二、入庫后及時整理上架，并做好標識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員要按照已核準的訂貨單，付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數量填記于相關單據上；

一、配貨員根據系統的配貨單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯出庫單于大貨包內，方便店鋪核對貨品，在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯系電話；

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；

四、發貨前需確認好發貨地址、收貨人及聯系方式等方可發貨；

五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改；

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；

一、 退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字；

二、 退貨要及時清點，數據有出入時及時跟店鋪反饋，并跟蹤相關部門及時解決。沒有問題的及時整理上架；

三、 次品退貨需維修的，及時交予生產部維修，生產部維修日3-5天，不能維修的退還工廠，并上報給財務，通知外發工廠退貨，通知客戶，通知營業部；

四、 退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；

二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

1. 嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規定配置，定期檢查，保證消防設施完好

2. 嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監督；

3. 嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，

4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫內吃食物；

5. 嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：

一、 不得在倉庫內吃零食；勤洗手，并擦拭干凈；

二、 在貨品上架、打包后要及時清掃，注明款號，物品名稱；

三、 倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；

四、 要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

一、 在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下，注意安全生產管理；

二、 要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時交維修人員維修

三、 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患 ：

四，定期防范檢查電源，安全網，老鼠；

服裝倉庫管理制度篇五

第一條、為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條、倉庫管理工作的任務。

(1)做好服裝出庫和入庫工作。

(2)做好服裝的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。

(4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。

(5)做到日事日清。

第一條、對于服裝入庫要清點數量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。

第二條、入庫后及時整理上架，并做好標識。

第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。

第一條、配貨員根據貨品部的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。

第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。

第三條、所有出庫貨品及調撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。

第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。

第五條、發貨前需和貨品部溝通好，方可發貨。

第六條、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更改。

第七條、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

第一條、自營退貨：各店鋪發生退貨時，應經貨品部同意，經店鋪負責人審核并編制退貨單，及時將退貨信息輸入信息系統進行核算，將貨物交回總倉。加盟商退貨：加盟商發生退貨時，經貨品部同意后，加盟商將貨物交回總倉?？倐}收回退貨：總倉收到退貨后，應對貨物進行驗收，并將實物與退貨信息進行核對，對信息系統記錄的退貨情況進行審核確認。

第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字。返回來的貨品必須干凈有吊牌和包裝袋，如達不到標準倉庫不予接收，后果店鋪自行解決。

第三條、殘次返到公司后，交給貨品部統一驗貨，不經貨品部直接到倉庫的處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條，注明：店鋪名稱，貨號，殘次地方，殘次情況，經手人等，少寫一處罰款5元。

第四條、對于非正常殘次的(油漬，筆跡，爛洞，印染紙染色，穿模特爛洞的)請各店鋪自行承擔，并處于店鋪處50元/件的罰款。

第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單，裝箱單內容要與實物完全一致，每箱一單。

第六條、次品退貨需維修的，及時返回廠家維修，不能維修的入次品倉并上報相關領導。

第七條、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。

第二條、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。

第三條、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(5)嚴禁在倉庫內亂接電源。

(1)不得在倉庫內吃零食，吃飯。

(2)在貨品上架、打包后要及時清掃。

(3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

(5)做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養、節約等。

第一條、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好。

第二條、庫存物資應符合分類、整齊、清潔、防污染、防腐爛、防塵、防損、防潮、防火、防燃、防盜、防鼠害，對危及安全的隱患要及時清除，易燃、易爆物品嚴禁入庫。

服裝倉庫管理制度篇六

1嚴把物料入庫關。各種采購物料入庫必須嚴格按采購計劃的數量、規格收貨。送貨單上的產品名稱、規格、數量、單價、金額必須準確清晰。物料的質量、數量必須經倉管員檢驗確認并在送貨單上簽字后方可入庫。

2負責原料倉貨物的收、發等工作,確保對發放的所有貨品都有正確。

3倉管員做入庫單要字跡清晰，物品名稱統一，入庫單上數量、單價、金額、稅額準確無誤，帳物相符。在給供應商結帳時手續必須齊全，否則不予結帳。

4倉庫發料，倉管員應根據領料人員開具的領料單，核對物品的名稱、數量，核對正確后采用物料先進先出法發放物料。

5倉庫帳卡相符，物料出入庫后及時登記、清點、核對，帳物不符的及時查明原因，當天的工作當天完成，不得拖延。

6倉庫物料碼放整齊，散貨上架，物料標識醒目準確，各類物料分區、分類、分架擺放，不上架的物料做到碼放整齊、合理、有序，有數量層次，既整潔又便于清點核對。

7保管員應經常查看倉庫庫存，及時整理散貨與退貨，保證物資的質量及存貨。減少積壓浪費。

8加強庫房物料管理，落實防火、防盜措施，庫房環境要經常保持整潔、有序，通道暢通。

9嚴格遵守公司其它相關規定，每天準時進入工作崗位，充分利用上班時間，高效率工作，禁止一切與本職工作無關的活動。

10與各部門積極配合，努力提高業務素質與崗位技能。

11確保安全，保持包括物料部辦公室、收貨點及儲存區在內的工作區域清潔有序。

12確保按照酒店的政策及流程進行每月的盤點。

13確保發放給使用部門的物品在保質期內。

14負責員工宿舍的日常管理，嚴格按照分配標準安排員工入住，堅持原則。

15加強管理宿舍用水用電制度，對員工用水用電的安全管理和節水、節電的教育。

16加強對住宿員工的思想教育和紀律教育，培養和訓練住宿員工良好的生活、衛生習慣和紀律觀念。

17負責員工宿舍固定資產保管及每月盤點清查。

18做好管理員的消防培訓，并做好宿舍消防預防工作。

服裝倉庫管理制度篇七

1、負責做好成品出入庫的數據管理，建立成品庫存放的標識與系統帳，為財務部、銷售部提供及時、準確的報表。

2、與相關部門進行數據核對，確保出入庫報表與實物一致。

3、須依據成品入庫單、發貨單及時登記成品明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月3日前將成品倉庫相關的各報表交財務部門。

4、負責將要出貨的成品實物與銷售發貨單的要求客戶、圖號、規格、數量進行核對，如有缺少及時上報部門領導及車間生產計劃。

5、負責成品庫所有出入庫單據的妥善保管。

6、發現出入庫單據上的數量與實物不相符時，及時上報部門主管。

7、負責成品發貨先進先出的原則。

8、完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

9、有權拒絕手續不全、數量不符、不合格產品的出入庫。

10、對成品出入庫報表上交的及時性和數據的準確性負責。

11、庫存成品每月進行一次全面盤點，月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理，對每月盤點報表的準確性和對異常情況的合理分析。

12、對未執行成品先進先出的原則給廠造成不必要的損失負責。

13、對成品的區域定位、分類存放以及整個倉庫的庫容整齊有序負責。

1、負責成品發貨先進先出的原則。

2、負責成品分包數量的準確性及成品包裝上合格證的檢查。

3、按照成品發貨清單上的圖號、品名、規格、數量打印裝箱清單。

4、成品的混裝安排，并在外包裝上貼上裝箱清單。

5、安排裝車人員將貨物運到指定地方。

6、成品裝車時要在現場安排及監督。

7、庫存成品每月進行一次全面盤點，月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理，對每月盤點報表的準確性和對異常情況的合理分析。

8、完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

1、及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰。

2、做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，并及時跟蹤作業物料的發送，協助財務成本管理組對物料采購與車間生產成本的控制和監督。

3、與車間領料及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備的物流職能，并及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況。

4、為了保證生產原料供應，倉管員每天必須查看物資的庫存數量，庫存數量不足的及時申報采購計劃單上報部門主管。

5、經質檢合格的材料物資入庫時，倉管員必須核對入庫材料的品名、規格、數量。核對無誤后開具“材料入庫單”，入庫單一式三聯，第一聯：存根聯，倉庫入賬用；第二聯：收貨聯，交送貨供應商確認收貨；第三聯：統計聯，及時交財務登記臺賬。

6、對不能使用的材料，由倉管員列出清單，提出報廢申請，經檢驗員檢驗后確實不可用的，由主管領導批準，及時作報廢處理。

7、材料領用，由生產部門主管填寫“材料領料單”一式三聯注明材料名稱、規格、數量，并簽字認可后，交由領料人員領取材料，領料人簽字確認，發貨時認真核對數量，杜絕多發、少發、錯發、漏發。材料物資出庫時一般遵循先進先出原則。

8、倉管員須依據材料入庫單、領料單及時登記倉庫材料明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月3日前將倉庫相關的各報表交財務部門。

9、原材料庫存每月進行一次全面盤點，月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理。

10、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。

11、完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

1、及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰。

2、做好倉庫半成品的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，并及時跟蹤作業物料的發送，協助財務成本管理組對半成品采購與車間生產成本的控制和監督。

3、與車間領料及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備的物流職能，并及時向生產部反饋生產半成品的短缺或過量采購等異常情況。

4、為了保證生產半成品供應，倉管員每天必須查看物資的庫存數量，庫存數量不足的及時申報采購計劃單上報部門主管。

5、對不能使用的半成品，由倉管員列出清單，提出報廢申請，經檢驗員檢驗后確實不可用的，由主管領導批準，及時作報廢處理。

6、半成品領用，由生產部門主管填寫“半成品領料單”一式三聯注明材料名稱、規格、數量，并簽字認可后，交由領料人員領取材料，領料人簽字確認，發貨時認真核對數量，杜絕多發、少發、錯發、漏發。材料物資出庫時一般遵循先進先出原則。

7、倉管員須依據材料入庫單、領料單及時登記倉庫半成品明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月3日前將倉庫相關的各報表交財務部門。

8、半成品庫存每月進行一次全面盤點，月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理。

9、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。

10、完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

1、負責生產車間的成品入庫及運輸工作。

2、核對入庫成品圖號、品名、規格、數量及填寫入庫單。

3、按照成品倉庫管理員的要求，將整件成品堆放到指定區域內。

4、完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

倉庫主管作為倉庫管理工作的直接責任人，對內負責倉庫的日常事務綜合管理，對外對財務部及生產部負責，積極配合公司制度的執行，確保倉庫財產的安全和完整；保證物料收發及時；相關信息傳遞及時、數據準確。具體職責如下；

1．積極貫徹執行公司及財務部的有關制度，定期或不定期組織全體倉庫員工學習公司相關文件及倉庫管理的培訓，加強倉庫集體團隊建設，提高倉庫員工的團隊意識；

2．負責倉庫區域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導協調；

3．根據月度考核提出倉管員工資的調配及人員崗位的調整方案；

4．公正、嚴格按倉管員考核制度來對倉管員進行日?？己?，具體考核內容為：

（1）供應商送貨到倉庫，倉管員是否按訂單來接收物料，報檢是否及時、單據傳遞是否及時；

（2）倉管員的服務質量、態度；

（3）倉管員是否收發物料及時，有無影響生產；是否有多發、少發、漏發等現象發生；

（4）檢查倉庫現場，庫容是否整潔；倉管員是否按區域存放物料；現場的標識是否明顯；物料的帳物卡數是否保持一致；存卡上的記錄是否連續、字跡是否清晰；物料的防護措施是否到位；

（5）組織各倉管員進行月度盤點，并根據盤點結果，查找差異原因；

（6）要求倉管員按時完成對各自所管物料進行分類，呆滯物料的統計、缺少物料的統計等基礎工作；

（7）負責倉管員的考勤工作；

（8）負責其他考核項目。

5．定期對各倉管員所管物料中的呆滯物料（三個月）、不合格品（一個月）清理。對于呆滯物料，先填制呆滯物料處理申請表，獲得批示后按技術部門提出的處理意見進行處理，不合格品應劃分責任界限，屬于供應商的責任，應及時通知退貨；

6．每月會同采購部的對帳，便于財務部按時給供應商結帳。

7。每月不定期的對各倉庫進行抽檢，是否帳、物、卡相同。

8。每月最后一天對倉庫進行盤點。

1．負責倉庫與質檢部、生產車間、采購部等外部門業務的銜接和協調；

2．每天及時編制匯總并報送三天物料短缺滾動報表給相應部門；

3．每月定期或不定期向財務部匯報當月倉庫工作的進展情況；

4．負責將有關倉庫數據信息及時報財務部，具體報送的有：

（1）每月收入、發出匯總表（每月最后一天）；

（2）呆滯物料統計表（每月最后一天）；

（3）月度倉管員的內部考核表（每月最后一天）；

（4）每月采購訂單的執行完成情況匯總。

服裝倉庫管理制度篇八

為加強本公司倉庫管理規范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。

適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理

(一)做好貨品出庫和入庫工作;

(二)做好貨品的保管工作;

(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;

(四)保障各客戶所需貨品的供給;

(五)做到日事日清。

(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。

(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。

(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。

(一)到貨數量明細審核;

通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;

(二)入庫管理規定

(1)貨品入庫要清點數量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;

(2)貨品入庫如發現問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;

(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：

1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;

2.三清：物品清、數量清、規格標識清;

3.四號定位：按區、按排、按架、按位定位;

(4)庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

出庫、配貨、發貨通過erp系統審核完畢后，倉庫根據配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發貨。最終核對無誤后方可出庫、發貨。

店鋪收貨貨品到店，在erp系統[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發現差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。

當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，erp系統會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。

(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。

(二)盤點分以下兩種類型：

(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;

(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。

每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。

(一).倉庫儲存管理三原則：

1.防火、防水、防壓;

2.定點、定位、定量;

3.先進先出。

(二)貨品管理：

1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批準，并辦理外借手續;

2.倉庫儲存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品要分開區域來擺放。相同型號貨品，如果有色差，工藝參數不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在倉庫里邊;

3.將貨品按abc貨品管理法實行分類管理。a類貴重的貨品要妥善保管，并有專人保管;

4.所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作;

5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。

(三)安全管理：

1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;

2.認真執行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;

3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業，須請公司領導批準，并做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品;

4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。

(五)倉庫工作紀律：

1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。

2.工作認真,仔細;

3.每天保持良好的工作心態,不曠工、不遲到、不早退，積極工作;

4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;

5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;

6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;

8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;

9.嚴禁監守自盜、私自動用公司任何財物;

10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業機密。

本制度自頒布之日起實施。

服裝倉庫管理制度篇九

1、嚴格執行入庫手續，物料或產品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數量和要求的交貨日期交貨。存貨入庫后應及時入賬，準確登記；

2、入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素。并設物料卡，標識清楚；

3、領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料；

4、成品庫須按發貨單發貨，手續不全不與發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發貨，事后應補方可發貨；

5、車間領用物料或成品發貨后應及時登記，做好出庫驗收；

6、倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬目、票據一致為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作；

7、隨時了解倉庫的儲備情況，有無庫存不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并即時上報；

8、定期上報不合格存貨資料，并根據有關規定即時處理；

9、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。

10、嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作；

11、倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從；

12、倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬目表以及各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外；

13、倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任；

14、倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認；

服裝倉庫管理制度篇十

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

六、公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

十一、做好7s工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑?供應商需要分類整理并存檔。

2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期?？腿酥付ǖ墓讨苯影l《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給ie部，便于ie部安排生產計劃。

5、采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司qa或qc部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據qa或qc部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8、產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。