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跟單員工作匯報篇一

本文目錄

銷售跟單工作

總結

1.客戶詢盤：一般在客戶下訂單之前，都會有相關的orderinquiry給業務部，做一些細節上的了解。

2.報價：業務部及時回復客人查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及柜型等，performainvoice給客戶做正式報價。

3.得到訂單：經過洽談，收到客戶正式的訂單purchaseorder。

4.下生產訂單：得到客人的訂單確認后，給工廠下訂單，安排生產計劃。

5.業務審批：業務部收到訂單后，首先做出業務審核表。按”出口合同審核表”的項目如實填寫，盡可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。審核表要由業務員簽名，部門經理審批，再交管理部人員審核后才能執行。如金額較大的，或有預付款和傭金等條款的，要經公司總經理審批才行。合同審批之后，制成銷售訂單，交給部門進程員跟進。

6.下達生產通知：業務部在確定交貨期后，滿足下列情況可下達生產通知,通知工廠按時生產：6.1：如果是l/c付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認l/c已經收到，收到l/c后應業務員和單證員分別審查信用證，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應立即請客人改證。6.2：如果是t/t付款的客戶，要確認定金已經到賬。6.3：如果是放帳客戶，或通過銀行d/a等方式收匯等，需經理確認。銷售跟單員年度工作總結銷售跟單工作總結（2）| 返回目錄

跟單就是跟著這些已經發生的業務所留下的證據——各種證據、單據、報表等——對業務流程進行重復模擬。

1、跟單員的定義（documentary handler）：

跟單員是指在國際貿易過程中，根據已簽署的商務合約中有關出口商品的相關要求，代表公司選擇生產加工企業，指導、監督其完成生產進度以確保合同如期完成的專職人員。(不能兼職，替代)所有圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人，都是跟單員。

2、跟單員的工作內容

...跟單員的主要工作是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品(服務)運作流向并督促定單落實的專業人員，是各企業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。

3、跟單員工作的重要性

面對客戶、面對訂單開展工作的跟單員，在當今社會競爭日益激烈的市場經濟環境下，重要性不斷突顯出來，在很多公司，跟單員成了老板們的“特別助理”。跟單員是企業與市場、業務員與客戶之間聯系的紐帶。

跟單員工作是一項非常“綜合性”和“邊緣性”的“學科” ：對外要有業務員的素質，對內要有生產管理的能力。作為一個企業的接單、跟單、出貨的窗口，跟單員不了解工廠生產環節的運作情況，那是難以想象的。在訂單的生產來說，執行者是生產部門，跟單員對客戶負責而追求的交期達成率就幾乎“掌握在” 生產部門的手里了。于是，溝通、跟催等能力就特別致命。這是跟單員工作的挑戰性所在。有些時候，跟單員是業務經理的助理;有些時候，跟單員是業務部門所有業務人員的助理;有些時候，跟單員是老板的助理;更多的時候，跟單員是客戶的助理。銷售跟單員個人年度工作總結銷售跟單工作總結（3）| 返回目錄

伴隨著新年鐘聲的臨近，依依惜別了任務繁重、碩果累累的xx，滿懷熱情的迎來了明媚燦爛、充滿希望的。年終之際，詳細內容請看下文銷售跟單員個人年度工作總結。

1.工作內容，對公司的貢獻（xx年）

首先，非常感謝公司對我的信任和支持，給了我一個重要的平臺。讓我在這一年里能充分的學習與成長。

xx年全年銷售處basica,ak, dynimate, james ,canstar等重要客戶保持穩定外。同比去年，銷售量有了很好的提升。(老客戶corwik xx年定單相對較少，不過全年的開發已為xx打下基礎。堅信xx會拿到我們想要的)。

對于定單，在生產過程中及時向客戶、主管反饋生產進度。努力借助于一些專業的跟單東西,幫助解決跟單過程中的大事、雜事、瑣碎事，確保定單準時出運，促使順利收匯。

2.自己的成長與突破、變化（xx年）

進一步規范自己的工作流程，加強工作的計劃性。預先充分估量工作中問題的潛在發生性，預先防范。相應加強工作力度，完善細化前期工作。減少乃至杜絕其發生的可能性。

3.自己的不足及需要改進的地方（xx年）

回首過去，每次為自己順利解決一個個問題而自我肯定——當然，這些成績的取得無不包含著領導的不懈關懷和同事的鼎力協助。但同時也深刻地認識到自己在工作中還有很多不足之...處，需要在下一階段的工作中進一步學習和改進。

1、進一步加強向領導、向同事、向客戶學習的力度，不斷完善自己。學無止境，年前的我們要時刻保持著一顆虛心向上的心。

2、加強產品知識，生產工藝，加工過程知識上的學習。這是目前最欠缺的一塊，也是最重要的一塊。作為一名跟單(業務)員，如果缺乏這方面的知識，那么其知識結構是不完整的，與客戶溝通，訂單的操作也不夠踏實。在這也衷心希望公司能夠繼續組織和加強這方面知識的培訓。

2017銷售跟單員年終個人總結

銷售跟單工作總結

2016年銷售跟單員年度個人總結

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2016年銷售跟單員個人年終總結

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2016年銷售跟單員個人年度工作總結

2016年銷售跟單員年終總結范文

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跟單員工作匯報篇二

生管部跟單工作流程

1：生產排期

每天根據臻寶、浩景豐的《每日生產進度表》更新生產排期，根據物料到料情況及時調整排期。（在電腦e盤里—共享生產排期）。每來新的制單要及時打印出來存檔（放入文件夾）和保存在電腦里（e盤里—生產制造單里面）并轉發給所有部門，排入生產排期里面。2：市場部回復和跟進

生產訂單要在生產完畢之前通知市場部安排驗貨時間，并將驗貨時間及時告知所有生產部門。無法按驗貨期貨好的訂單要及時通知市場部和相關部門并進行調整。要在排期上及時更新確定的驗貨期。3：樣板（船頭板、生產前樣板）

根據訂單上對船頭板、生產前樣板寄出日期、數量的要求安排好。船頭板一般情況下是在驗貨后寄出。要制作成表格方便隨時可以跟蹤（表格在電腦e盤里—共享生產排期—產前辦—生產辦）

4：生產指令（半成品指令、成品指令）

根據《生產排期》提前一個星期制作半成品指令（半成品、杯盆組）并發出郵件，要記得如遇要組裝的配件訂單也要寫在半成品指令里。成品指令在每個星期五上午發出。（以往的半成品指令在e盤里—生產指令）（以往的成品指令在桌面—生產線計劃）5：接待

客人參觀工廠，要隨同陪伴并詳細跟客人講解關于工廠各個部門的工作流程。6：會議安排、記錄

每周星期五下午2:30的生產例會要提前一天發出郵件通知，通知每個部門的主管、副廠、生產副管、劉小姐出席。做好會議記錄并在第二天發出郵件和打印出來歸檔，提及的內容也要跟進到位。（可把電子檔的會議記錄保存在f盤—會議文件）

7：文件整理與歸檔

每個部門的每月工作總結報告要在每月5號前提交上來并歸檔。品質部的相關報告、iso相關程序文件都要一一放入對應的文件夾，要分類擺放好。（所有文件都在靠墻的一排文件里）

（電子檔的工作總結保存在f盤—每月總結報告）8：每月辦公用品申領

每月的15號前要申購下月辦公用品，先把《申領表格》填好，交溫廠簽名再交給成本部。大概是下月中就可以去領取，要填寫《領用單》領取的。（《申領表格》在電腦桌面—辦公用品申購表里）（《領用單》在我的抽屜里）9：日常事務

每天要處理、回復、跟進好每封郵件，處理好領導臨時安排的工作事情。其他的文件如iso、電話聯系表等等的文件都在電腦f盤—生管部程序文件里面就有）10：客戶滿意度調查表

每個月月底要發客戶滿意度調查表給深圳市場部簽名和蓋章，再發回保存好。再根據此表填寫好客戶滿意度評測表。

跟單員工作匯報篇三

? 生產部生產計劃跟單員工作：

1.根據倉庫簽發的盤點資料簿，結合成品和半成品數量，開出相應車間的生產任務流程單。（開單過程中要注意從以往的生產《生產流程列表》或者銷售記錄《年度出貨一覽表》中統計出該種規格電線的需求量，并根據當前生產負荷，指導備倉數量，當發現特殊或者需求特少的規格時要及時提醒業務，提出可供參考的解決方案。）

2.開單過程中留意我們的《客戶特殊規格》表和《所有規格電線結構》中的電線結構參數，盡可能的詳細描述做線要求，以免影響生產質量和進度。

3.依據生產車間簽回的交期，結合業務的交貨期，時常到車間跟進生產進度，保證對每一張訂單的進度做到心中有數，對于常規貨，開單時交期應該適當提前，避免給后面類似的生產單帶來混亂。

4.至于涉及到裁線車間的生產單，應該預留其加工的時間，對不能達到業務交期的任務，征求其意見再想辦法處理。

5.在閑余時間將出貨通知單的數據保存到相應的統計表中，為全年的產量統計和平時開單作參考，另外錄入每批次電線的進倉數量，以確認該訂單實際完成情況。

6.跟單員工作過程中最重要的是分析能力，預測能力，與人共事的能力，保持與各部門的溝通和協調，既要從客戶的角度去保證質量和交期，又要從車間的角度去考慮生產能力，以方法的最優化轉換成效益的最大化。

跟單員工作匯報篇四

跟單工作職責

1.工作時間：9：00—送貨員最后一車送貨回來，把運費對好并付款，操作發貨，登記好運費、配送費、日常費用的登記。

2.訂貨：日常訂單的訂貨、催貨、付款。

3.批量訂貨：由杰哥或玲姐下批量采購單，跟單把采購單發給供應商，并打印出來存檔，時常跟蹤采購單的生產、送貨進度、付款進度。

4.審核：各客服發貨單的審核，只審核客戶的旺旺id號在后臺是否存在、是否已付款，并存檔一聯。

5.售后補件：售后登記表先由客戶登記售后的處理情況，跟單及時跟蹤，是否給工廠下補件單，及時跟進、催促。

6.貨款：每月1-5號，與供應商的對賬與結算。

7.費用：登記運費、配送費、日常生活等費用的核對與登記。

8.收貨：倉庫員不在時，臨時到倉庫收貨，收貨時按倉庫存放規則收貨。

9.盤存：每月最后一天，盤點倉庫的實際庫存并登記、核對。

10.庫存：庫存表的每天登記、更新，及時發貨貨品的安全庫存不足時，提醒公司及時采購。

11.業績表：每天及時登記各客服業績的成本。

12.貨運部資料：資料的及時更新。

13.單據：跟單每天及時向倉庫員收集當天的收貨單，及時登記庫存表，給客服反饋補件情況，收貨單、客服的發貨單，時常整理，分門別類存放整齊。

14.分銷：給兄弟店鋪供貨的，打發專用格式的發貨單、審核，每月1-5日與對方對賬并結算貨款。

15.核對：刷銷量表中的id號與金額，是否與登記表相符。

跟單員工作匯報篇五

跟單工作職責

一、與客戶溝通

1.郵件溝通

回復客戶郵件：收到客戶的郵件后確保能在當天內回復，另外，可根據客戶所在地確定回復客戶郵件的時間。回復詢價郵件，先了解清楚客戶所詢價的產品及其詳細要求，告知客戶已收到其詢價內容并且會盡快提供產品單價；回復客戶落訂單的郵件，先了解清楚客戶所訂購的產品及其詳細要求，告知客戶已收到其訂單并且會盡快提供產品最新單價及安排好相關的生產準備工作；回復客戶關于產品性能、訂單情況及其他信息的郵件，能立即回復的第一時間回復，不能立即回復的告知客戶會做相關的了解并盡快作出回復。

回復新求購郵件：收到客戶的郵件后確保能在當天內回復，另外，可根據客戶所在地確定回復客戶郵件的時間。首先應感謝客戶對我們公司的關注及其詢價信息，但不必急于立即報價，先了解清楚客戶所詢價的產品及其詳細要求、銷售市場，或可提供相關的產品信息（圖片、產品配置結構等）供客戶參考選擇，并告訴客戶不同的配置、結構將影響到產品單價的不同，如果他能提供準確的信息將對我們的報價準確性大有幫助。

發郵件開拓潛在客戶：周期性地給客戶發送郵件（每1至2周內發一次），根據客戶所在地以及以往與客戶溝通的記錄確定發郵件給客戶的時間及內容。郵件內容、信息應是客戶感興趣的，對其有幫助的（可發送公司最新產品、市場最新信息等），避免發送沒有意義的垃圾郵件給客戶。

2.傳真溝通

重要文件、合同或不能用郵件、電話清晰表達等內容可使用傳真的方式來和客戶溝通。收到客戶傳真應第一時間了解清楚客戶的意圖，所要表達的內容，并立即作相應的回復，如不能立即回復的也要發郵件通知客戶已收到其傳真，會盡快作出相應的答復。

由于傳真內容一般較為重要，回復客戶應妥善保管

3.電話溝通

對于比較緊急的事情，需要立即知道答復的，或對于剛開始建立關系的新客戶，又或者對于一些長期沒有回復的目標客戶，可使用電話溝通。打電話給客戶前應先想清楚要了解的內容及通過這趟電話要達到的目的，打電話時要注意用簡潔的語言將自己的意思表達清楚，及時記錄好客戶在電話中的談到的內容，打完電話后要整理好電話記錄。

4.客戶的拜訪

了解清楚客戶拜訪的時間及意圖，想討論的產品范圍，事先準備好與會議相關的資料、文件（曾報過給客戶的報價表及客戶的訂貨合同等）及樣板，定制好會議議程。會議期間做好會議記錄，注意客戶在會議期間的每一個細節反映，根據客戶的反映及時做好談話內容的變更。會后及時整理會議記錄，并將英文版會議記錄發給客戶。

二、報價

收到客戶的詢價后，先了解清楚客戶詢購的產品的詳細要求（型號、尺寸、材質、表面、配置、包裝等），再根據這些數據做詢價單給工廠報價。收到工廠報價后將產品單價交由銷售經理李生統一報價。最后再根據李生報的單價做報價單給客戶。

報價單的內容應包括：產品名稱/圖片，產品描述（材質、表面處理、規格、結構等），單價，包裝方法，付款方式，運輸方式，有效期等。

將報價單發出給客戶后要注意追蹤報價情況，咨詢客戶對我們產品單價的看法，是否需要其他信息，有否采購意向等。

三、

在收到客戶的采購訂單，并且根據訂單內容向客戶提供產品最新單價而客戶又確認單價，決定正式訂購產品時，我們要出一份購銷合同給客戶。

合同內容包括：買賣雙方的資料，合同日期，合同號，產品名稱，產品詳細描述（材質、表面處理、規格），單價，數量，總金額，付款方式，包裝要求，運輸條款，交貨日期，我方銀行賬戶資料等。

在買賣雙方簽名蓋章后合同正式成立。

如要收客戶預付款的訂單，在收到客戶預付款后正式安排生產。

四、制作購銷合同或外協采購清單給工廠

在與客戶簽訂合同后，應盡快確定生產商，并制作購銷合同或協外采購清單（自廠生產的貨物制作購銷合同，發外生產的貨物制作外協采購清單）。

購銷合同包括：采購單位，訂單編號，訂購日期，交貨日期，產品編號，產品詳細規格、要求，產品材質，產品表面處理，數量，內銷金額，總金額，質量要求，包裝要求等。另外，隨付應跟一份物料清單，列明每一件零配件、包裝物的規格，數量。

協外采購清單包括：采購單位，訂單編號，訂購日期，交貨日期，產品編號，產品詳細規格、要求，產品材質，產品表面處理，數量，質量要求和包裝要求等

五、訂單生產過程中的跟蹤

訂單生產過程中要經常了解貨物的生產進度，特別是臨近交貨期時，要確定貨物是否能如期出貨，如不能如期出貨，應提早通知客戶貨物延遲出貨的原因及確切的出貨時間。

六、貨物出貨安排

貨物完成后，出貨前要發出貨通知給工廠。

出貨通知內容包括：船嘜，訂單編號，產品名稱，簡單的產品描述，數量，出貨時間，目的港，國際，運輸方式等內容。

七、出貨后的跟蹤工作

出貨后要與船公司核對提單，并根據出貨內容制作裝箱單、發票等相關的文件（有時還需制作保險單，co，form a，packing declaration 等）。如要收取余款的訂單，在收到正本提單后將提單的copy 版發給客戶，要求客戶支付訂單余款，在確認收到余款后將正本提到及相關的文件寄給客戶。如在出貨前已收齊貨款的，在收到正本提到后可立即安排將提到和其他相關文件寄給客戶。

在出貨后的若干天（估計貨物到達客戶港口后的一周內）應發郵件咨詢客戶貨物情況，是否對質量滿意，是否有什么地方需要注意或改正的。并準備迎接客戶的下一張訂單。一般在客戶收到貨物一到半個月后咨詢客戶貨物的銷售情況，是否有意向再次訂購。

跟單員工作匯報篇六

跟單工作總結

這是一篇關于跟單工作總結范文的文章，由小編輯收集整理，希望可以幫助到您！

時間流逝，轉眼間進入公司就快３個月了.試用期間，在公司上層領導的正確帶領下，同事們的熱忱幫助下，本人認真學習和貫徹公司的各項規章制度，逐步熟悉公司的業務操作流程，結合實際工作情況，現就近段時間的工作情況總結如下：

一．正貿基本情況：

相對于市場貨而言，正貿其自身的特點主要體現在如下幾個方面：

1)成交中需要多部門相互配合.2)oem 定單,數量大,待出運時間長,履約風險更大.3)出口業務操作程序涉及部門多,手續靈活復雜.4)單證資料多.按照操作進程區分,可以分如下幾個階段:

(一)成交前期工作準備: 成交前期認真,充分,細致的工作,對能否促成訂定起著至關重要的作用;做好此項工作,個人意見,可以從如下幾個方面著手:a.在研究目標市場客人喜歡的款式,顏色,風格等的基礎上,搜索國內也在做同類產品的工廠,索要樣品,產品目錄,了解清楚布料,款式,價格,做工,尺碼,顏色組成,輔料,包裝,交期等信息,在客人到公司參觀訪問時可以推銷給客人,或email給固定現有的客人.b.鼓勵設計師積極主動去了解目標市場客人的需求,通過網絡信息,到實地市場考察,然后自己設計出系列產品,向客人推銷.c.到市場上買一些如韓國,日本等發達國家比較時尚潮流的書集,或一些特殊品牌的產品,如adidas,nike,puma等,梳理吸收,向客人推薦.d.鼓勵客人來實樣，來圖紙和制作要求，按照客人的要求聯系工廠報價.1

(二)客人來訪前工作準備:外銷員事先聯系好客人,了解客人來訪時間,人員組成,航班到達時間等,其中最好能了解到客人的采購計劃和停留時間,采購產品的品種, 布種,目標價格,數量等.提前了解這些信息,對妥善安排接待客人,事先做好資料準備,樣品準備,甚至安排好帶客人出去看工廠,擬訂商務旅程等都很有必要.在客人到達辦公室的當天，外銷員必須協助部門經理和總經理做好接待工作.接待過程中，外銷員需要熱情,有禮貌.根據客人的不同愛好,準備好水果,零食,茶水,咖啡等.(三)成交中:按照客人的訂購意向,在部門經理或總經理的帶領下,會同生產部同事一起把樣板和齊全的生產資料整齊地擺放在會議室地板上,擺放時注意把相同品種擺放在一起,按款號順序排放.會同設計部同事把電腦光盤或雜志圖片,圖書擺放在會議桌上.另外,把筆記本電腦連接上線,等待備用.外銷員必須參加商務談判, 談判之前準備好空白的談判合同,剪色卡和質量布卡用的白色紙板,計算器,批板修改紙,談判過程按照布料--款式--規格--顏色組--logo--主麥吊牌--包裝--價格(exw/fob/cfr/cif)--付款方式--出運港口--貨期等獨一同客人確認.其中款式問題,需要設計師在場,根據客人的改良意見,迅速準確得做出效果圖紙,打印出來并給客人簽名確認.外銷員組織整理資料,談判完畢后制作出外銷合同供客人確認簽名,生成訂單.所有的談判資料, 按照客人分卷宗,每個卷宗按照時間先后順序將相關資料歸檔整理好,確保資料完整,清楚.(四)成交后工作: 生產部同事會按照成交時客人的具體要求,制作生成各個款式的"打樣通知"單,所有的細節都要有明確的書面要求和實物要求給工廠,外銷員要對這些資料做審核,檢查,確保不給"出錯"留下任何機會.審核完畢后,資料送還生產布同事,安排通知工廠打樣生產---制作確認樣.期間,要注意聯系好客人和生產之間的溝通.如果客人對制版有任何的疑問和修改,要第一時間通知生產部,確認落實好.工廠的確認樣板出來后，要按照之前的制作要求,檢查一次,套出確認樣意見書.把樣品,大貨的質量布卡,色卡,規格表,主麥掛牌(如有)等用書面和實物整理一整套資料,寄給客人確認,或聯系客人到公司拍板確認.自己公司也要留一整套一模一樣的資料.以便跟客人對應起來---利于開展確認工作.客人收到確認樣后，按照所套的意見,獨一確認清楚.把相關確認意見第一時間通知生產部.等待客人付完定金(如開l/c,收到申請書起),生產部可以盡快

2 安排工廠織布,染色,安排輔料,紙箱生產(把客人確認的船麥直接印刷到箱子上),最后做大貨生產.(五)定倉配船和單證制作:

按照事前跟客人確認后的運輸方案,提前做好定倉,配船工作和制作單證工作,配船的注意事項包括:(1)確認好出運港和目的港;(2)按照航程最近,航行最短,運費最便宜的原則配船;(3)定倉時付上工廠在何時安排外拖柜,還是自行拖柜,監裝人和聯系方式;(4)督促船公司提供提柜紙(確認柜型,柜號,封條號,司機身份及聯系方式);(5)潮陽工廠(包括:偉域/威爽/凱光)工廠自行報關和拖柜,肇慶地區工廠嘉利芬/雪峰/興達廠..均由貨代負責拖柜報關.按照結匯方式不同,有如下幾種情況的操作方式:

a.客戶:shanker,結匯方式為t/t + t/t.共同點:提前聯系工廠拿到提交裝箱單和意向協議書.業務細節描敘:我司同客人簽訂銷售合同cif成交,香港公司收匯(命名合同1.),我司同廣通公司簽訂外銷合同(合同2.)fob成交.一整套報關資料由廣通提供,以其名義出口.(1)下booking書,定倉: 對幾家運輸公司的價格做比較好,確認好運輸公司,并向其定倉.離截關時間大約10-11天訂好倉.(2)制作給廣通公司的資料:(整套資料離截關時間8-9天時間送達廣通,廣通大概需要3-4天處理)

a.全額外銷合同一式四(1份送報關,1份留公司,2份留廣通)--蓋章

b.60%金額外銷合同一失兩份(1份留廣通,1份留公司).--蓋章

c.操作通知1份

e.付款通表1份

f.開票通知1份

g.工廠原始裝箱單1份

(備注:送廣通資料一式一份資料必須復印留底,歸入九聯單卷宗,如為梭織品種,需要加一份報檢合同)

(3)廣通提供的資料:(離截關時間4-5天前送達我司)

a.出口收匯核銷單1份

b.已蓋章的空白報關單(一式三份,白聯+藍聯+紅聯,其中紅聯結匯后需要退回廣通)

c.全額商業發票一式三份(按照全額外銷合同制作)

d.60%的第二套商業發票一式一份

e.產地證一式一份.f.報關委托書一式一份

(備注:每季度廣通公司都會提供廣通內部商業發票給我處制作單證)

(4)送運輸公司報關資料:(離截關前3-4天送達,其中1-2天用于由gz寄到深圳)

a.廣通格式箱單一份

b.廣通商業發票一份

c.以廣通為報關單位的報關單一份

d.以廣通為申報單位核銷單一份

跟單員工作匯報篇七

跟單工作職責

1、負責接收客戶及業務員的樣品跟進（客戶郵件及qq等通訊等及時跟進報價、打樣信息回復）業務員提供詳細的客戶資料.(公司名、聯系人、電話、傳真、郵件、地址（如有qq，微信可提供）.打樣提供客戶資料；

2、負責接收業務員樣品資料安排樣品出樣（圖稿或實物樣），尺寸規格（成品尺寸與未做后工序的尺寸），質地及做法、顏色的參照色或潘通色號、后工序的做法；

3、核對辦樣并提交客戶及業務員確認，跟進客戶辦樣確認情況并根據客戶意見及時與設計部門與生產部門溝通重新改辦。

4、負責接受客戶訂單信息的記錄跟蹤和回復。確定所下訂單數量、顏色、型號系列、規格、尺寸、貨款等；

5、負責對每天的客戶投訴進行匯總，以便及時解決售后問題；

6、做好接單工作，熟練掌握產品的系列、型號、尺寸、顏色、包數、賣點等專業知識；

7、負責協調好各業務員，做好各個客戶的溝通和顧客訂單信息和回復工作（報價回復、版期回復，貨期回復）；

8、跟客戶溝通下達訂單用傳真或者郵件行式等書面形式；（對客戶提出的要求結合生產的情況、配合設計部、生產部門跟蹤質量、進度、數量，如有問題及時與有關部門或客戶聯系，起到內外、上下聯絡的作用，以保生產的正常運行。)

9、收到客戶傳真后，應先與所屬業務人員溝通相關事宜，然后必須再給客戶打個電話，確認傳真上面的訂貨內容(大貨前要跟蹤做樣和負責簽樣，以方便給生產車間做樣板用），確定訂貨內容準確無誤后，再開生產訂單。

10跟單提醒業務員是（現金客戶或月結客戶）現金客戶收訂金；（現金訂單）去財務確定客戶貨款訂金到賬后，下達生產訂單到生產部；

11、跟蹤訂單生產整個過程，對訂單處于哪個環節做到心中有數，包裝要求，分款包裝，標簽等并參照合同日期規劃出貨日期。

12、訂單生產完畢后，需提前通知客戶打余款，財務確認全款到賬后，安排出貨；

13、跟單與業務人員溝通協調貨運相關事宜；

14、接洽財務、出納、倉庫備貨、驗貨、裝車、出廠事宜；

15、負責客戶投訴的信息接口傳遞工作；

16、及時向經理溝通發貨情況，以便于經理對客戶及時的維護和開發；

17、跟單必須和客戶、財務、業務人員等部門做好溝通協調工作；

18、對每天的銷售情況進行匯總，做好日報表，交于經理；

19、負責銷售臺帳的建立以及應收帳款的回收跟進；