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采購技術(shù)員崗位職責篇一

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崗位職責范文 崗位說明書 工作流程 工作計劃 工作

總結(jié)

(1)主要原材料的估價。

(2)供應商材料樣板的品質(zhì)初步確認。

(3)材料樣板的初期制作與更改。

(4)替代材料的搜尋。

(5)采購部門有關技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制。

(6)與技術(shù)、品質(zhì)部門就有關技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)。

(7)與供應商有關技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)

一、工作概要：

負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

2、規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。

3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。

5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。

6、管理和維護本公司與協(xié)力供應商友好合作關系。

7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。

9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案

(1)分析公司原材料品質(zhì)、市場價格等行情。

(2)尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。

(3)與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商的資料。

(4)要求報價，進行議價，有能力的可進行估價，并作出比較。

(5)采購所需的物料。

(6)查證進廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。

(7)對供應商的價格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估。

(8)掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。

(9)依據(jù)采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。

采購技術(shù)員崗位職責篇二

采購部工程師崗位職責

1、按照部門業(yè)務專業(yè)劃分，負責對應采購物項的采購招標工作；

2、參與編制對應專業(yè)采購項目的的采購計劃、招標計劃、資金計劃、付款計劃；

3、熟悉所經(jīng)辦材料設備及指定分包工程的功能、性能并了解與其相關的規(guī)范、法律、法規(guī)；

4、不斷調(diào)研開拓優(yōu)質(zhì)供應商、分包商；

5、建立并維持與供應商、分包商的正常關系；

6、收集價格情報及替代品資料，配合各項成本分析和預測工作；

7、嚴格按采購管理程序采購并自始至終對所負責項目進行跟蹤記錄；

8、編制所負責材料設備之招標文件，全面負責整個招標過程之招標工作；

9、跟蹤處理對應專業(yè)采購范疇采購供貨進度問題；

10、跟蹤處理對應專業(yè)采購范疇重大質(zhì)量問題；

11、開展新產(chǎn)品、新工藝的調(diào)查研究工作；

12、貫徹成本觀念，尋找成本降低方案；

13、協(xié)調(diào)跟催技術(shù)確認工作、材料翻樣工作、現(xiàn)場供貨工作；

14、辦理、審核各類請款、簽證、扣款；

15、辦理各類材料設備工程結(jié)算；

16、其它領導交辦的工作。

采購技術(shù)員崗位職責篇三

崗位名稱：采購員 直接上級：公司經(jīng)理

負責對象：物料的采購、供應

崗位目標：通過對采購過程進行有效控制，嚴把物料、包裝、品質(zhì)、價格、數(shù)量、交貨期，從而采購公司所需產(chǎn)品，確保滿足公司運營的需求，并能熟悉和掌握分管的各種物料名稱及性能。

崗位職責：

1． 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定，努力提高自身的業(yè)務水平，樹立為生 產(chǎn)服務的觀點。

2． 負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商名冊。并對供 應商進行品質(zhì)，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全。

3． 根據(jù)公司的生產(chǎn)需求，從系統(tǒng)中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的 方式通知各家供應商，要求其對訂單上的采購數(shù)量及交貨日期等相關信息進行確

認。待供應商確認回傳公司后，需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數(shù)量等相關信息存在疑問，需要更改采購訂單，在請示后，得到批準方可執(zhí)行。

4． 采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料保證公司的需求。

5． 負責跟催采購訂單的到貨情況

臨近交貨期的前一個星期，要求供應商針對未 交貨的訂單提供具體的交貨安排，并把各家供應商的信息匯總成表，加注個人的看法，上交公司物料流通部門和生產(chǎn)部門。如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數(shù)量和日期。

6． 負責物料的驗收及入庫

物料到達公司后，根據(jù)實際情況，可以直接入庫的物料 則下推入庫單據(jù)；需要質(zhì)檢的物料，則下推請檢單據(jù)，同時把物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對，及時和供應商聯(lián)系，得到對方的確認。并修改相關單據(jù)。

7． 負責對質(zhì)檢不合格物料的處理

物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應 商。可以現(xiàn)場返工的，要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。

8． 負責對生產(chǎn)不良品的處理，及時退、換貨，確保公司的生產(chǎn)需求。特別是物料在 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量時，首先是與生產(chǎn)部門了解生產(chǎn)現(xiàn)狀，再與質(zhì)檢部門了解出現(xiàn)問題的詳情，然后與供應商聯(lián)系如何保證生產(chǎn)的正常進行。

9． 采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。

10，根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

11，負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)

在平時生產(chǎn)不是很忙的時候，尋找新的供應商。對新的供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，進行物料的試樣，做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。試樣成功后，則把相關的資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。

關鍵指標：

1，采購計劃的達成率；

2，采購及時率；

3，采購質(zhì)量合格率； 4，采購成本的降低；

5，新物料引進率。

崗位溝通：

1，內(nèi)部溝通

采購部門文件的呈送與傳達； 質(zhì)檢部門的咨詢與問答；價格更新。

2，外部溝通

供應商的價格、質(zhì)量等商務洽談

崗位權(quán)限：

1，采購報銷的提報權(quán)；

2，供應商來訪公司的提報權(quán)；

3，采購價格的制定權(quán)。

崗位要求：

1，熟悉操作電腦，會操作各種辦公軟件；

2，了解公司產(chǎn)品，熟悉本行業(yè) 3，熟悉采購流程；

4，性格較外向、開朗，溝通能力強；

5，有責任心，工作細心，原則性強，執(zhí)行能力強。

倉庫物料的跟催；財務部門的

采購技術(shù)員崗位職責篇四

采購員崗位職責

崗位名稱：采購員 直接上級：公司經(jīng)理 負責對象：物料的采購、供應

崗位目標：通過對采購過程進行有效控制，嚴把物料、包裝、品質(zhì)、價格、數(shù)量、交貨期，從而采購公司所需產(chǎn)品，確保滿足公司運營的需求，并能熟悉和掌握分管的各種物料名稱及性能。

崗位職責：

1． 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定，努力提高自身的業(yè)務水平，樹立為生 產(chǎn)服務的觀點。

2． 負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商名冊。并對供 應商進行品質(zhì)，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全。

3． 根據(jù)公司的生產(chǎn)需求，從系統(tǒng)中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的 方式通知各家供應商，要求其對訂單上的采購數(shù)量及交貨日期等相關信息進行確

認。待供應商確認回傳公司后，需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數(shù)量等相關信息存在疑問，需要更改采購訂單，在請示后，得到批準方可執(zhí)行。

4． 采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料保證公司的需求。

5． 負責跟催采購訂單的到貨情況 臨近交貨期的前一個星期，要求供應商針對未

交貨的訂單提供具體的交貨安排，并把各家供應商的信息匯總成表，加注個人的看法，上交公司物料流通部門和生產(chǎn)部門。如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數(shù)量和日期。

6． 負責物料的驗收及入庫 物料到達公司后，根據(jù)實際情況，可以直接入庫的物料

則下推入庫單據(jù)；需要質(zhì)檢的物料，則下推請檢單據(jù)，同時把物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對，及時和供應商聯(lián)系，得到對方的確認。并修改相關單據(jù)。

7． 負責對質(zhì)檢不合格物料的處理 物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應

商。可以現(xiàn)場返工的，要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。

8． 負責對生產(chǎn)不良品的處理，及時退、換貨，確保公司的生產(chǎn)需求。特別是物料在 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量時，首先是與生產(chǎn)部門了解生產(chǎn)現(xiàn)狀，再與質(zhì)檢部門了解出現(xiàn)問題的詳情，然后與供應商聯(lián)系如何保證生產(chǎn)的正常進行。

9． 采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。10，根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

11，負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng) 在平時生產(chǎn)不是很忙的時候，尋找新的供應商。

對新的供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，進行物料的試樣，做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。試樣成功后，則把相關的資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。

關鍵指標：

1，采購計劃的達成率； 2，采購及時率；

3，采購質(zhì)量合格率；

4，采購成本的降低； 5，新物料引進率。

崗位溝通： 1，內(nèi)部溝通

采購部門文件的呈送與傳達； 質(zhì)檢部門的咨詢與問答； 倉庫物料的跟催； 財務部門的價格更新。

2，外部溝通

供應商的價格、質(zhì)量等商務洽談

崗位權(quán)限：

1，采購報銷的提報權(quán)；

2，供應商來訪公司的提報權(quán)； 3，采購價格的制定權(quán)。

崗位要求：

1，熟悉操作電腦，會操作各種辦公軟件； 2，了解公司產(chǎn)品，熟悉本行業(yè) 3，熟悉采購流程；

4，性格較外向、開朗，溝通能力強；

5，有責任心，工作細心，原則性強，執(zhí)行能力強。