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光伏項目風險評估報告篇一

本文檔的范圍和目的

?本文主要針對軟件開發涉及到的風險，包括在軟件開發周期過程中可能出現的風險以及軟件實施過程中外部環境的變化可能引起的風險等進行評估。在文中對所提到的風險都一一做了詳細的分析，并提出了相應的風險回避措施。

?由于風險是在項目開始之后才開始對項目的開發起負面的影響，所以風險分析的不足，或是風險回避措施不得力，都很有可能造成軟件開發的失敗。風險分析是在事前的一種估計，憑借一定的技術手段和豐富的經驗，基本能夠對項目的風險做出比較準確的估計，經過慎重的考慮提出可行的風險回避措施，是避免損失的重要環節。

主要風險綜述

?任何軟件的開發，其主要風險均來自于兩個方面，一是軟件管理，二是軟件體系結構。軟件產品的開發是工程技術與個人創作的有機結合。軟件開發是人的集體智慧按照工程化的思想進行發揮的過程。軟件管理是保證軟件開發工程化的手段。軟件體系結構的合理程度是取決于集體智慧發揮的程度和經驗的運用。

?軟件管理將影響到軟件的下列因素：

?軟件是否能夠按工期的要求完成：軟件的工期常常是制約軟件質量的主要因素。很多情況下，軟件開發商在工期的壓力下，放棄文檔的書寫，組織，結果在工程的晚期，大量需要文檔進行協調的工作時，致使軟件進度越來越慢。軟件的開發不同于其他的工程，在不同的工程階段，需要的人員不同，需要配合的方面也不同，所有這些都需要行之有效的軟件管理的保證。

?軟件需求的調研是否深入透徹：軟件的需求是確保軟件正確反映用戶的對軟件使用的重要的文檔，探討軟件需求是軟件開發的起始點，但軟件的需求卻會貫穿整個軟件的開發過程，軟件管理需要對軟件需求的變化進行控制和管理，一方面保證軟件需求的變化不至于造成軟件工程的一改再改而無法按期完成；同時又要保證開發的軟件能夠為用戶所接受。軟件管理需要控制軟件的每個階段進行的成度，不能過細造成時間的浪費，也不能過粗，造成軟件缺陷。

?軟件的實現技術手段是否能夠同時滿足性能要求：軟件的構造需要對軟件構造過程中的使用的各種技術進行評估。軟件構造技術通常是這樣：最成熟的技術，往往不能體現最好的軟件性能；先進的技術，往往人員對其熟悉程度不夠，對其中隱含的缺陷不夠明了。軟件管理在制定軟件開發計劃和定義里程碑時必須考慮這些因素，并做出合理的權衡決策。

?軟件質量體系是否能夠被有效地保證：任何軟件管理忽略軟件質量監督環節都將對軟件的生產構成巨大的風險。而制定卓有成效的軟件質量監督體系，是任何軟件開發組織必不可少的。軟件質量保證體系是軟件開發成為可控制過程的基礎，也是開發商和用戶進行交流的基礎和依據。

?軟件體系結構影響到軟件的如下質量因素：

?軟件的可伸縮性：是指軟件在不進行修改的情況下適應不同的工作環境的能力。由于硬件的飛速發展和軟件開發周期較長的矛盾，軟件升級的需要顯得非常迫切。如果軟件的升級和移植非常困難，軟件的生命期必定很短，使得化費巨大人力物力開發出的軟件系統只能在低性能的硬件或網絡上運行，甚至被廢棄不用，造成巨大的浪費。

? 軟件的可維護性：軟件的維護也是必然的事情，為了保證軟件的較長使用壽命，軟件就必須適應不斷的業務需求變化，根據業務需求的變化對軟件進行修改。修改的成本和周期都直接和軟件的體系結構相關。一個好的軟件體系結構可以盡可能地將系統的變化放在系統的配置上，即軟件代碼無需修改，僅僅是在系統提供的配置文件中進行適當的修改，然后軟件重新加載進入運行狀態，就完成了系統部分功能和性能要求的變化。對于重大改動，需要打開源代碼進行修改的，也僅僅是先繼承原先的代碼，然后用新的功能接替原先的調用接口，這樣將把軟件改動量減小到最低。

?軟件易用性：軟件的易用性是影響軟件是否被用戶接受的關鍵之關鍵因素。在軟件產品中，設計復雜，功能強大而完備，但因為操作繁復而被擱置者屢見不鮮。造成的主要原因在于缺乏軟件開發中軟件體系結構的宏觀把握能力。另一方面，缺乏有效的手段進行軟件需求的確定和對潛在需求的挖掘。

項目管理的風險

?軟件項目管理的風險來自于軟件項目自身的特點：

?軟件產品不可見：開發的進展以及軟件的質量是否符合要求難于度量，從而使軟件的管理難于把握。

?軟件的生產過程不存在絕對正確的過程形式：可以肯定的是不同的軟件開發項目應當采用不同的或者說是有針對性的軟件開發過程，而真正合適的軟件開發過程是在軟件項目的開發完成才能明了的。因此項目開發之初只能根據項目的特點和開發經驗進行選擇，并在開發過程中不斷的調整。

大型軟件項目往往是"一次性"的。以往的經驗可以被借鑒的地方不多。回避和控制軟件管理風險的唯一辦法就是設立監督制度，項目開發中任何較大的決定都必須有主要技術環節甚至是由用戶參與進行的。在該項目中項目監督由項目開發中的質量監督組來實施。

一般參與軟件開發的人員（包括管理者和技術人員）和其責任進行分析如下：

參與者

項目經理1人

主要職責：進行全局把握，側重于項目的商務方面，充當項目組同客戶正式交流的接口環節。

項目負責人1人

主要職責：制定項目開發計劃和開發策略，參與項目核心系統的分析設計，同時努力保證開發計劃的按時完成和開發策略的真正貫徹落實。

領域專家1或2人

主要職責：在軟件分析階段幫助分析人員界定系統實現邊界和實現的功能，對特定檢測點進行算法審核，同時對測試策略和軟件操作界面提出參考意見。

質量監督組1或2人

主要職責：編制軟件質量控制計劃，并負責落實；控制必要文檔的生產，通過文檔，監督項目實施過程中軟件的質量，并產生軟件質量報告，提請項目經理和項目負責人審閱；對于項目中出現的質量問題，主持召開質量復審會議。

系統分析員1或2人

主要職責：協同項目負責人進行軟件系統的分析和設計工作，書寫軟件需求分析和系統設計相關文檔。在軟件實現階段進行測試策略的編制和對性能測試的指導。

程序員2或3人

主要職責：協助分析人員進行詳細設計，和軟件系統的代碼實現，并進行適當的白盒測試。

測試員2或3人

主要職責：已經實現的軟件組件、構件或系統進行正確性驗證測試，整合后的系統的性能測試等。書寫測試報告和測試統計報告提請質量監督組復審。

技術支持2或3人

主要職責：協同系統分析人員聽取用戶需求，對需求分析進行參考性復審。協同測試人員進行測試，書寫操作手冊和在線幫助，在項目交付用戶之后進行跟蹤服務。

文檔組1或2人

主要職責：對各部門產生的文檔進行格式規范、版本編號和控制、存檔文件的檢索；協助質量監督組進行軟件質量監督。 通過適當的人員配備和職責劃分，能有效的降低軟件開發在后期的失控的可能性，和軟件對關鍵人員的依賴性。

軟件技術風險

本系統擬訂采用的兩個重大的軟件技術是面向對象的構件和基于微軟的com組件技術。組件和構件技術都是為了提高軟件的可靠性和軟件的可擴展性而采用的技術手段。從技術成熟度上說不存在風險，但為了實現良好的軟件構架和穩定的組件，與傳統開發方法比較，有相當的多的額外工作需要做，這會給項目工期帶來較大的風險。

回避和控制這部分風險的辦法是在項目進行的過程不斷的對該階段進行風險估計和指定有效的里程碑。同時采用"范例"方式提高開發人員的構件組件的分析識別能力，適時調整構件組件的數量和粒度。

軟件過程風險

軟件需求階段的風險

軟件的開發是以用戶的需求開始，在大多數情況下，用戶需求要靠軟件開發方誘導才能保證需求的完整，再以書面的形式形成《用戶需求》這一重要的文檔。需求分析更多的是開發方確認需求的可行性和一致性的過程，在此階段需要和用戶進行廣泛的交流和確認。需求和需求分析的任何疏漏造成的損失會在軟件系統的后續階段被一級一級地放大，因此本階段的風險最大。

設計階段的風險

設計的主要目的在于軟件的功能正確的反映了需求。可見需求的不完整和對需求分析的不完整和錯誤，在設計階段被成倍地放大。設計階段的主要任務是完成系統體系結構的定義，使之能夠完 成需求階段的即定目標；另一方面也是檢驗需求的一致性和需求分析的完整性和正確性。

設計本身的風險主要來自于系統分析人員。分析人員在設計系統結構時過于定制，系統的可擴展性較弱，會給后期維護帶來巨大的負擔，和維護成本的激增。對用戶來說系統的使用比例會有明顯的折扣，甚至造成軟件壽命過短。反之，軟件結構的過于靈活和通用，必然引起軟件實現的難度增加，系統的復雜度會上升，這又會在實現和測試階段帶來風險，系統的穩定性也會受到影響。從另一個角度上看，業務規則的變化，或說用戶需求和將來軟件運行環境的變化都是必然的情況，目前軟件設計的所謂"通用性"是否就能很好的適應將來需求和運行環境的的變化，是需要認真折衷的。這種折中也蘊涵著很大的風險。

設計階段蘊涵的另一種風險來自于設計文檔。文檔的不健全不僅會造成實現階段的困難，更會在后期的測試和維護造成災難性的后果，例如根本無法對軟件系統進行版本升級，甚至是發現的簡單錯誤都無從更正。

實現階段引入的風險

軟件的實現從某種意義上講是軟件代碼的生產。原代碼本身也是文檔的一部分，同時它又是將來運行于計算機系統之上的實體。源代碼書寫的規范性，可讀性是該階段的主要風險來源。規范的代碼生產會把屬于程序員自身個性風格的成分引入代碼的比例降到最低限度，從而減小了系統整合的風險。

維護階段的風險

軟件維護包含兩個主要的維護階段，一個是軟件生產完畢到軟件試運行階段的維護，這個階段是一種實環境的測試性維護，其主要目的是發現在測試環境中不能或未發現的問題；另一個階段是當軟件的運行不再能適應用戶業務需求或是用戶的運行環境（包括硬件平臺，軟件環境等）時進行的軟件維護，具體可能是軟件的版本升級或軟件移植等。

從軟件工程的角度看，軟件維護費用約占總費用的55%~70%，系統越大，該費用越高。對系統可維護性的輕視是大型軟件系統的最大風險。在軟件漫長的運營期內，業務規則肯定會不斷發展， 科學的解決此問題的做法是不斷對軟件系統進行版本升級，在確保可維護性的前提下逐步擴展系統。

在軟件系統運營期間，主要的風險源自于技術支持體系的無效運轉。科學的方法是有一支客戶支持隊伍不斷收集運行中發現的問題，并將解決問題的方法傳授給軟件系統的所有使用者。

項目風險表

風險評估表中所提到的風險是一般項目在開發過程中都客觀存在的，表中所列出的風險系數是指在不對風險進行深入的分析和有效的規避的情況下，該風險項發生的概率。比如軟件產品的設計目標是運行十年，體系結構不合理的風險是40%的含義是，如果不對系統進行深入的分析，未采用最合理的軟件技術進行設計，則生產出一個不具備可擴展性的軟件系統的概率是40%。由于客戶公司是仍將不斷發展的，在十年內，該軟件系統都能滿足公司運營要求的可能性極低。由此而可能產生的災難性后果是公司在業務發展的時候，必須重新開發新系統。

向客戶提供風險評估，是按照國際慣例進行的例行操作，一方面讓客戶對潛在的風險有更充分的了解，表明公司誠信 為本的態度，另一方面也用以鞭策和激勵全體開發人員嚴格執行開發標準，共同監督項目開發過程，努力避免風險的發生。

光伏項目風險評估報告篇二

藥品安全關系到廣大人民群眾身體健康和生命安全，關系藥品產業健康發展和社會和諧。根據我公司xxx年xx-xx月份生產具體情況，針對組織機構、生產管理、質量管理、設施設備、物料管理等方面進行風險評估自查，并根據xxxx年主要變更項目進行風險識別與風險評估并采取了風險控制措施，具體情況如下：

（1）組織機構方面

（2）生產管理方面：

1.廠房設施

2：生產管理

3：清潔衛生

4：生產品種

（3）質量管理方面：

1.實驗室控制

2.穩定性研究

3.文件

4.確認與驗證

5.變更控制

（4）設備設施方面：

1.設備設施管理

2.設備與公用系統驗證

3.校正、預防性維護

（5）物料管理方面：

1.供應商審計

2.物料使用。

3.物料儲存

（1）風險識別

確定風險問題：供應商的變更

藥品內包裝材料及外包裝材料供應商的變更。

（2）風險分析

選擇風險評估工具：采用失敗模式效果分析（fmea），對風險發生的頻率、嚴重性和可測量性進行確認。

可能性x嚴重性x可預知性=風險系數

供應商的變更

（3）風險評估

根據風險分析的結果，以上風險識別的項目均屬于風險等級中低風險的范圍。我公司已經根據風險發生的可能性制定了相應的控制措施。之后根據風險回顧審核整個風險事件。

光伏項目風險評估報告篇三

為進一步深入了解并掌握企業的生產及發展現狀，確保生產源頭質量安全，找出企業在生產質量管理中存在的薄弱環節和安全隱患，以其加強監管，強化生產質量管理，提高企業質量管理水平，確保生產質量安全。

通過對生產企業的風險評估，找出企業發展中存在的潛在危險及影響企業生產質量的關鍵環節，提高對生產企業的監管效能，強化監管人員對主要環節的監督力度，提升生產企業的質量意識和安全意識，促進企業建立完善的質量管理體系，從而確保生產安全監管的科學性、有效性和針對性，提高企業依法組織生產的主動性、自覺性和自律性。

物料管理

1、簡述各品種所用原輔料及內包裝材料供應商資質、審計情況(如是否進行審計、供應商是否合法等);詳述原輔料、內包材的變更是否進行了相關的備案和研究工作;并由企業提供原輔料、內包材的變更的時間的說明。

2、不合格物料處理情況

3、是否有原輔料變更情況，如果有，原輔料變更是否按規定進行

清潔

消毒

一般區：

一般區總體管理情況：生產設備運轉情況：

qa履職情況：人員健康體檢情況：

燈撿環節人員休息間隔和燈撿廢品處理情況：滅菌環節控制參數及滅菌柜運轉情況：一般區管理，是否存在非生產物品：物料暫存是否存在污染或交叉污染風險：一般區進入潔凈區物流通道控制情況：藥品原輔料進入潔凈區的過程控制情況：藥品外包裝材料進入潔凈區前的處理情況：水質在線監測和定期檢測情況：

制水系統清洗消方法、頻次及記錄情況：制水及水的儲運過程控制情況：壓縮空氣

所有計量衡器、儀器、儀表校驗情況：潔凈區：

潔凈區消毒使用的消毒劑：潔凈區消毒的周期：

潔凈區消毒是否按規定定期進行：潔凈區的溫濕度是否與生產品種相適應：潔凈區與非潔凈區的壓差是否符合規定：

不同級別、功能的潔凈區之間的壓差是否符合規定：人員進入潔凈區的凈化措施是否符合規定：

物料進入潔凈區的防污染設施是否符合規定：人流物流通道是否能夠有效分開：

潔凈區是否采取了有效的人員控制措施，效果如何：潔凈區地面、頂棚、墻壁是否符合規定：潔凈區照明是否符合規定：

潔凈區內有否與生活用品等無關的物品：

1、sop、smp訂立的合理性;生產環節、質量控制環節是否有章可循

2、文件變更是否有書面的控制程序;發生變更時是否按規程進行;

3、是否有偏差的管理規程，出現偏差時是否按規程進行。

1、企業今年的驗證總計劃和驗證進行情況說明

2、驗證方案

2.1是否按品種進行產品的工藝驗證

2.2驗證方案的設計是否有可行性

2.3是否按驗證方案執行驗證過程

3、控制參數驗證

3.1驗證過程操作程序中使用的重要質量控制參數有無驗證數據支持

3.2驗證過程設備標準操作規程中使用的重要質量控制參數有無驗證數據支持

4、滅菌設備驗證

4.1滅菌驗證是否定期進行

4.2是否進行微生物挑戰實驗

4.3最冷點是否確認，重現性如何

4.4裝載方式是否經過驗證、批準

4.5實際生產裝載方式是否與驗證一致

4.6驗證用感溫探頭是否經校準，并在校驗周期內

5、水系統驗證

5.1水系統驗證是否定期進行

5.2取樣規程訂立是否合理

5.3驗證過程中是否所有的取樣點都能取全

5.4制水系統及管路的清洗消是否按規定周期定期進行

5.4消毒周期、消毒效果、消毒方式是否經驗證確定

6.空調系統驗證

6.1空調凈化系統是否定期進行再驗證，驗證的合理性如何

6.2是否對高校過濾器進行檢漏

6.3是否定期清潔，定期更換初效過濾器

6.4是否按規定對中效過濾器進行清潔更換

6.5空調凈化系統是否定期維護、保養

6.6局百下風速是否符合規定

6.7空調設備所用的儀表、測試儀器一覽表及檢定報告

6.8監測操作是否按規程進行

光伏項目風險評估報告篇四

我公司是專門的秘密載體印制企業，所以，保密工作是重中之重。眾所周知，國家秘密一旦泄露，后果不堪設想。為切實有效地保護國家秘密．必須事先做好保密風險評估報告，讓保密工作有的放矢。

隨著現代科學技術的發展，信息化程度越來越高，保密工作已成為企業的中心工作之一。在信息化條件下，保密工作既是一項復雜的系統工程，同時也是關系到企業的正常工作是否能夠順利進行的重要因素。

保密風險評估是保密工作的重要組成部分。保密風險評估要堅持實事求是的原則，深入調查研究，全面掌握保密風險因素及其影響，進而科學分析企業保密工作面臨的形勢、存在的問題，在此基礎上提出切實可行的關于風險防范控制措施的建議方案。

保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一，風險意味著會對企業正常的工作帶來不良影響；其二，這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象，它可用概率表示出現的可能程度，但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知，風險因素、風險事故和影響密切相關，它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此，要真正領悟企業保密風險的本質，就必須弄清這三個概念及其相互聯系。

簡單概括而言：風險因素引起風險事故，風險事故導致對企業帶來不良影響。

在我公司，秘密載體生產場所實行全封閉管理，設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫，共五個獨立的工作部門。成立專門的保密管理領導小組（簡稱保密組）。有關秘密載體的印制工作：包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行，使用全國統一的票據防偽專用品，各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。

1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印，并由保密組指定印刷人員專門負責，其他人員未經允許不得入內。

2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能；配備防盜門、窗；配備雙鎖、密碼鎖鐵柜，用于存放保密資料。

3、承接印刷國家秘密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手，不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。

4、凡秘密業務，實行數字化管理，生產部下達紅票。秘密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確，不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少，要及時查找并查明原因，同時立即向公司保衛部門報告。在找到丟失品前，有關人員不得離開工作場地，若一時無法找到，須經領導批準后方可離開。

5、保密車間、庫房在下班前，必須將門室關好鎖好，下班后一般不準隨便打開工房門。

6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托，在一定時間一定范圍內知悉的保密事項，只能用于生產，不能向外泄露，不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料，不得丟失泄密，不在報刊雜志上報道保密事項，不得把秘密資料傳送到qq空間、微信朋友圈或微博等。

7、職工調離工廠或調崗，應將自己保管的保密資料上交，不得帶走或留存。公司可以對其u盤等存儲介質進行檢查。

8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度，公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協議》。

9、公司已經召開保密工作會議，對進一步開展保密工作做出全面部署，已經形成《會議紀要》。

10、設計室是保密要害部門。計算機系統由專人管理，配備好防范設施，涉密文件的打印需用專用磁盤由專人負責。

11、特營原輔材料的采購，必須根據委托合同，由業務部門按采購計劃，報總經理及保密組確認后，下達給采購、倉庫、財務等部門執行，以便對特營原輔材料進行監管。

12、特營原輔材料存放于專用倉庫，有專職倉管員進行日常管理，落實防盜、防火等安全措施，確保物資安全。

13、公司設立專門的成品倉庫，配置專職保管員，要求成品倉庫的賬簿應記錄完整，詳細真實，并妥善保管。

14、建立健全秘密載體殘次品的管理制度，由專職管理員對廢殘次品的品種、數量、質量、發生工序及原因等資料做好真實詳細的記錄，存檔保管。

15、建立健全監控設施運行記錄，對監控記錄資料進行妥善保管和存檔。

16、監控室由專人管理，其他任何人未經允許不得進入。

17、監控室專管人員不得擅離崗位，更不得使用監控設施進行游戲、娛樂等活動。

18、監控室專管人員要密切觀察各布防區域的情況，如發現異常，必須及時匯報。

19、一切從事秘密載體印制的員工應無犯罪記錄，品德作風正派，并必須如實向人事部門申報本人及家庭，并交驗有關的合法證件。

（一）保密工作團隊上的.問題；

1、領導保密意識尚不夠敏感；

2、保密教育不經常、保密知識缺乏；

3、保密組織的任務分工不明、對保密形勢的估計不準確；

4、專項檢查不到位、安全隱患排查不徹底；

5、保密員隊伍建設還須加強；

6、工作思路缺乏創新、工作缺乏協同合作。

（二）保密工作環境上的問題：

1、可能在設備設施上泄密；

2、可能在計算機系統上泄密；

3、可能在生產及學習訓練過程中泄密；

4、職工跳槽頻繁；

5、在物流中泄密風險較大。

如果企業的核心資料外傳，甚至落入競爭對手手中，則企業很可能在競爭中失敗。所以，保證企業的核心資料不被泄露是保證企業在競爭激烈市場立足之本。

對于企業重要數據泄密的途徑，可以歸納為七點：

（1）筆記本電腦等移動終端遺失或失竊；

（2）跨部門或跨計算機的數據轉移以及外來計算機非法侵入；

（3）存儲介質隨意使用；

（4）網絡外發程序，如發送電子郵件、qq信息、微信等；

（5）打印、復印以及光盤刻錄；

（6）數據非法二次轉播；

（7）oa等移動辦公終端對于辦公系統的接入。

所以，要有的放矢地開展保密工作，堵塞泄密途徑。

近幾年來，隨著信息技術的飛速發展，現代辦公設備逐漸走進了企業的日常工作，保密工作面臨著一種全新環境；保密工作面臨的形勢日益嚴峻。

保密風險評估，作為企業開展保密工作的前提，能為單位領導準確把握本單位保密工作所面臨的風險，進行重點防控提供科學依據。