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內控崗位職責清單篇一

②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。

③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。

⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。

⑾生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

⑿臺賬會計(銷售內勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、審核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等

內控崗位職責清單篇二

第一條為了促進單位內部管理規范化,加強內部會計監督,建立規范的工作秩序，提高業務工作水平,強化中心內部管理,根據《中華人民共和國會計法》等有關規定以及本單位內部管理的實際制定本規范。

第二條 單位負責人對本單位內部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。

第三條 不相容職務分離應當達到以下基本目標:

(一)規范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。

(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發現、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產的安全、完整。

(三)確保國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行。

第四條 不相容職務分離應當遵守以下基本原則:

(一)不相容職務分離應當符合國家有關規范,以及單位的實際情況。

(二)不相容職務分離應當約束單位內部涉及會計及業務工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規范的權力。

(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內部涉及會計和業務的各項工作及相關崗位。

(四)不相容職務分離應當保證單位內部工作崗位的合

理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。

(五)不相容職務分離辦法應當隨著外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

第五條不相容職務主要包括:負責人、業務經辦、會計記錄、檔案管理、財產保管等職務。經濟業務事項和會計事項的審批人與經辦人及記帳人員職責權限應當相互分離、相互制約。

內控崗位職責清單篇三

1、協助公司內控管理體系的建設和完善;

2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

3、負責公司內部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協調等;

4、協助公司卓越績效模式的推薦;

5、協助完成公司管理的優化提升。

1、本科及以上學歷,品質管理、企業管理、審計類專業優先;

2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業管理工作2年以上工作經驗;

3、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識。

內控崗位職責清單篇四

1.協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

2.根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的.計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

3.收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的法律法規;

4.對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業;

2.一年以上相關工作經驗,了解房地產行業背景知識、重要法律法規;

3.了解房地產開發流程,物業管理流程

內控崗位職責清單篇五

1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗;

2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。

內控崗位職責清單篇六

1.配合內外部合規檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;

2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;

3.傳導合規文化,監測新頒布法律法規進行解讀并發布;

4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。

1.正規全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業;

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規工作經驗;

3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規工作。

內控崗位職責清單篇七

（一）、內控管理體系的建設

1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程；

2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。

3、根據集團發展狀況，負責組織對內控管理體系的完善工作。

（二）、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規章制度及流程建設，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務；

2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作，督促下屬企業嚴格執行司規章制度；

3、不斷完善規章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

（三）、內部風險評估和監控；設計控制活動，預防和規避相關風險

1、根據內控管理體系的要求，組織對集團關鍵風險控制點進行梳理，設定目標，評估風險，協作制定避險、降險相關的解決方案，并對內控執行情況進行監督和檢查。

2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系，對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核；

3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業的內控和風險管理體系。

4、識別風險控制點，設計控制活動，預防和規避相關風險。

5、參與企業文化建設，了解企業戰略以及各職能體系化管理制度，打造控制環境。

6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。

（四）、評價和培訓

1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法；

2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；

3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識；

1、本科以上學歷，會計、經濟、管理等財經相關專業；

2、熟悉coso《內部控制―整合框架》體系，以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導；

3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗，熟練掌握風險評估的方法與技術；擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗；

4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優先。

5、擁有cics或cia等相關證書者優先；

6、遵守職業道德，為人正直，原則性強；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔較大的工作壓力，愿意挑戰自己；

7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

內控崗位職責清單篇八

1、有全盤工作經驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務報表；

2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理；

3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來；

5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據，每月對公司各項資產進行登記管理及盤點；

6、處理對稅務方面的數據及相關月度各項稅務申報工作；

7、完成上級領導交代其他工作；

內控崗位職責清單篇九

1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等；

2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表；

4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；

5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；

6、管理及開具發票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等；

7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析；

8、完成上級交辦的其它工作。

內控崗位職責清單篇十

1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的真實性；

2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；

1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；

2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；

3、原則性強，有良好的職業道德。

內控崗位職責清單篇十一

合規內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網,中意職責:

1、根據公司業務運營要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發現的問題形成評估報告;

3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的建議;對公司業務渠道業務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協助業務渠道制定整改措施。

4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險;

5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;

6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;

要求:

1、本科或以上學歷;

2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規;

3、優秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內控崗位職責清單篇十二

:

1、根據公司戰略規劃、參與制定公司年度經營計劃及經營目標分解;

2、定期監控管理公司各事業部、子公司年度經營目標實施,并組織考評和改進;

3、負責建立健全內控管理制度,根據執行情況及時修訂完善;

4、對現有流程進行價值流分析,并制定相關價值流改進計劃并定期回顧,實現優價值流程。

5、對公司各部門、分公司及子公司內控體系/主要制度的執行進行監管及持續改進;

6、配合證券中心,完成公司內控年度報告;

7、負責公司檔案管理工作;

8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。

:

1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業行政管理工作經驗,熟悉集團企業內部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);

2. 制造業成本預算和分析的經驗;

3. 精通企業管理、項目管理、流程管理及戰略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業務的相關知識;

4. 具有優秀的溝通協調能力、執行能力、資源整合能力及良好的職業操守和事業心。有較強的管理意識和團隊精神。

內控崗位職責清單篇十三

1.負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業模式、消費者等因素對企業產生的風險與機會;

2.負責建立、維護內控與風險管理手冊;

3.負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;

4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

5.根據企業風險評估結果,開展專項風險治理工作;

6.負責開展內部控制評價工作,并出具內控評價報告;

7.負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

8.協助部門開展其他領域的風險管理工作。

1.大學本科及以上學歷,具有法律、企業管理、風險管理、內控等專業背景;

2.具備3年以上管理咨詢或企業內部控制、流程管理的工作經驗;

3.熟練掌握企業流程優化、風險管理與內部控制等知識;

4.具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內控建設與評價任務;

5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。