在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇一

第一條 為加強公司生產工作的勞動保護，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司事業的發展，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，在實際生產中貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，結合公司的實際情況制訂本規定。

第二條 車間安全生產實行全員責任制。車間主任是安全生產的第一責任人，對車間的安全生產負全面責任;各級職能人員對分管業務范圍內的安全生產負責，員工在各自崗位上對安全生產負責。

第三條 本制度適用于生產車間各級管理人員、各班組和所有員工。

二、安全生產職責

1、車間主任的安全生產職責

第四條 車間主任對車間的安全生產工作負全面責任;

第五條 督促檢查安全規章制度的貫徹落實，定期主持全車間安全活動和安全生產檢查;

第六條 針對車間生產情況提出相應的安全防范措施，對檢查中發現的隱患及時解決，對本車間不能解決的要及時上報;

第七條 組織制定和執行安全技術措施方案，并經常到現場指揮，保證安全生產;

第八條 發生安全事故時，要緊急搶救，保護現場，立即上報并查明原因，接受教訓，采取防范措施，避免事故重復發生;

第九條 領導車間、班組安全活動，負責編制安全技術計劃、措施和安全操作規程;

第十條 對新工人、調換工種員工進行安全教育;

第十一條 每月至少組織一次安全檢查，參加對危險作業點、重要部位和設備的檢查，制定消除事故隱患的措施，對發現的問題要監督整改;

第十二條 對臨時性危險作業的安全防范措施負責督促實施;

第十三條 負責輕傷事故、未遂事故的調查處理;

第十四條 采用新工藝、新設備、新技術、新材料時，要會同安全生產部、技術部等部門編制作業指導書。打通工藝流程后，立即組織制定安全技術操作規程，保證員工有章可循。

2、車間班組長的安全生產職責

第十五條 認真執行上級安全生產的各項規章制度，負責本作業區域的安全生 1

****************公司

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇二

1.生產紀律

1.1.生產過程中必須嚴格按產品規格要求生產。

1.2.廠區及生產車間內嚴禁吸煙。

1.3.愛惜生產設備、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞，杜絕浪費。

1.4.員工必須服從合理的安排，盡職盡責做好本崗位的工作，不得故意叼難、疏忽或拒絕組長或上級主管命令，對不服從者按公司管理制度執行處罰。

1.5.衣著清潔整齊，按照要求上班必須穿工作服。

1.6.嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。

1.7.保持車間環境衛生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成后要將地面清掃干凈.

1.8.當產品出現不良狀況時應立即停工并上報，查找原因后方可繼續生產.

2.操作規程

2.1.正確使用生產設備，嚴格按照操作規程進行，(作業指導書或是使用說明書)非相關人員嚴禁亂動生產設備。

2.2.嚴格按照設備的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量，若因搶時間造成原材料浪費的按原價賠償.

2.3.員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料，工具設備等，違者按原價賠償。

2.4.所有員工必須按照操作規程操作，如有違規操作者，視情節輕重予以處罰。

2.5.操作機器要切實做到人離關機，停止使用時要及時切斷電源。

3.產品質量

3.1.必須樹立“質量第一、用戶至上”的經營理念，保證產品質量。

3.2.對出現的異常情況，要查明原因，及時排除，使質量始終處于穩定的受控狀態.

3.3.認真執行“三檢”制度，操作人員對自己生產的產品要做到自檢，檢查合格后，方能轉入下工序，下工序對上工序的產品進行檢查，不合格產品有權拒絕接收。如發現質量事故時做到責任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預防措施不制定不放過。

3.4.間要對所生產的產品質量負責，做到不合格的材料不投產、不合格的半品不轉序。

3.5.格劃分“三品”(合格品、返修品、廢品)隔離區，做到標識明顯、數量準確、處理及時。

3.6.上班注意節約用水用電，停工隨時關水關電，離開工位時必須關好水電。

4.安全生產

4.1.嚴格執行各項安全操作規程。防止出現任何事故。

4.2.貫徹“安全第一、預防為主。

4.3.經常開展安全活動，開好班前會，不定期進行認真整改、清除隱患。

4.4.注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。

4.5.正確使用帶電設備及電氣開關，防止遭受電擊。

4.6.易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。

4.7.消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換(器材、藥品)，有效期限標志明顯。

5.設備管理與維修

5.1.車間設備指定專人管理

5.2.認真執行設備保養制度，嚴格遵守操作規程。

5.3.做到設備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護、月保養，每天上班后檢查設備的操縱控制系統、安全裝置、潤滑油路暢通油線、油氈清潔、油壓油位標準、并按潤滑圖表注油，油質合格，待檢查無問題方可正式工作。

5.4.大宗設備應有專人負責。

5.5.制訂完善的設備維修及保養計劃，并做好維修保養記錄，填寫及時、準確、整潔.

5.6.嚴格設備事故報告制度，出現故障及時向主管領導匯報，并停止操作。

5.7.要求,即:整齊、清潔、安全、潤滑，做到“三好”“四會”“五項紀律”。好即：管好、用好、保養好。四會：即會使用、會保養、會檢查、會排出一般故障。五項紀律：即：遵守安全操作規程、經常保持設備整潔，并按規定加油;管好工具、附件、不得丟失;發現故障立即停止，通知主管領導檢查處理。

5.8.操作人員離崗位要停機,嚴禁設備空車運轉。

5.9.設備應保持操作控制系統,安全裝置齊全可靠。

6.生產秩序管理

6.1.著工裝上班，不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不整，并配帶所要求的防護用品。

6.2.上班時，嚴格按照規定的運作流程操作，不得影響工作的順利進行。

6.3.每道工序必須接受車間品管檢查、監督，不得蒙混過關，虛報數量，并配合品檢工作，不得頂撞。

6.4.車間員工與班長、車間主任互相協作，不得爭吵、相互打罵。

6.5.上班前員工嚴禁酗酒，如有上班前過量飲酒者當日不得出勤，并按曠進行工處理。

6.6.車間內嚴禁吸煙。

6.7.工作時間特殊情況需要外出，必須經班組長同意方可離開，根據情況規定時間，一周累計超過1小時，扣除相應的工資。

6.8.工作時間不允許亂竄崗位.

6.9.完不成當日生產任務的班組，若影響了公司的總計劃，自行加班完成任務。

6.10.生產中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產崗位，不得在產品上坐、躺、踩、踏。

6.11.嚴禁跨越或坐任何機械部位，嚴禁隨意拆除、挪動設備，新安裝的各種設備未經測試、試轉，不得擅自開動。

6.12.上班時除查閱公司有關信息及發、收公司郵件外，一律禁止上網查看與公司業務無關的任何資料，一經發現，每次扣罰當月工資的20%。

6.13.下班前必需整理好自己崗位的產品物料和工作臺面，凳子放入工作臺下面。

6.14.夜班下班各車間負責人負責關好門窗，鎖住車間大門。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇三

一、針對本校師生員工的健康與全校環境衛生狀況，并注意檢查總結，及時向學校領導匯報工作情況。

二、牢固樹立為教學、為師生服務的思想，努力做好本職工作。健全學生體質健康資料，做好學生體質監測評價資料歸檔存放工作。在體檢中發現學生有器質性疾病的，應配合學生家長做好轉診治療，對學生，加強健康指導和心理衛生咨詢。

三、做好學生一般傷病事故的處理，做好學校運動會等大型集會活動期間的突發公共衛生事件應急處理和衛生保健工作。

四、積極做好近視眼、砂眼、齲齒、寄生蟲、營養不良等學生常見疾病的群體預防。

五、認真貫徹《傳染病法》，做好地方病的預防、控制和管理工作。

六、面向全體學生，廣泛做好衛生保健宣傳教育工作，上好健康教育課。開展健康教育和健康咨詢活動，做好青春期教育和青春期衛生指導，普及衛生保健知識，提高學生的衛生素質和自我保健功能。培養學生良好衛生行為習慣，定期開展衛生宣傳教育工作。

七、配合有關部門對學校教學衛生、體育衛生、勞動衛生、環境衛生、飲食衛生及營養配餐等，實施衛生監督。

八、查找學生因病缺課的原因及時解決。

九、完成學校領導交辦的相關學校醫務室衛生工作。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇四

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1 目的作用

1)、可作為采購部開展工作的規范依據。

2)、可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。

2 采購部人員職責及管理制度

1)、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3)、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4)、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5)、負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。

11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇五

一、學校衛生工作人員在校長的領導下，根據《學校衛生條例》開展工作，為全體學生服務，每學期初制定學校衛生工作計劃，期末作出工作總結。

二、熱情為全體教師、職工和每個學生服務;定期組織學生體格檢查，對學生發育和健康狀況做出比較評價分析，建立健全學生健康檔案。

三、有目的有計劃的向學生進行衛生知識宣傳教育，培養學生良好的衛生習慣，做好衛生員的培訓工作。

四、加強傳染病防治管理，做到早發現、早報告、早隔離、早治療，控制蔓延，負責學生預防接種和組織工作。

五、做好教學、體育、勞動、設備、環境、飲食、飲水及個人等各項衛生監督監測。

六、非醫務室人員進入醫務室后保持安靜，未經同意不得擅自動及器械或藥品;保持室內整潔、整齊，任何人不得在室內吸煙。

七、做好學生常見疾病和一般外傷的治療救護和轉診工作。

八、根據上級有關規定，定期購置常用藥品和必備器械，以便實施簡便治療;定期檢查藥品，注意失效期，醫用器械消毒求及時，防止交叉感染。

九、借用醫務室物品，使用完畢應及時歸還，如有損壞酌情賠償。

十、做好學校衛生檔案內容的分類、統計、分析、報表工作。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇六

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露;如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

三、統計人員職責：

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇七

第一章一般規定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條

原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。

第四條

部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。

第五條

銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

1、客戶對產品質量的反映;

2、客戶對價格的反映;

3、用戶用量及市場需求量;

4、對其他品牌的反映和銷量;

5、同行競爭對手的動態信用;

6、新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條

各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條

銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

第二十一條

銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條

財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

第二十五條

各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條

外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

第六章業務報告

第二十九條

銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條

銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇八

為認真貫徹落實山西省市場監督管理局《關于加強疫情防控期間單位食堂餐飲安全監管工作的通知》、《陽煤集團疫情防控領導組令（第一號）》精神和工作要求，有效防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情，確保公司廣大職工的身體健康和生命安全，結合公司實際，特制定本制度。

一、人員管理

（一）提高政治站位，高度重視食堂餐飲安全，及時貫徹落實上級有關疫情的通報和防治精神，在食堂明顯位置張貼疫情防控提示。

（二）食堂所有人員在上崗前檢測體溫情況，并填寫體溫檢測記錄表，如發現有發熱、咳嗽等疑似癥狀報公司疫情防控辦公室。

（三）各崗位操作人員進入操作區前要用洗手液洗手消毒，按要求佩戴帽子、口罩、手套等防護用具。

（四）疫情防控期間，就餐人員進入食堂自覺接受體溫檢測，餐前要洗手消毒，取餐時佩戴口罩，做好個人防護。

（五）進入操作間的非工作人員，嚴格執行進入登記制度，登記內容有進入時間、進入事由、進入人員簽字，并做好個人防護。

二、消毒管理

（一）廚房、餐廳區域內所有地面、桌面用84消毒液每天不少于三次進行噴灑和擦拭，用紫外線消毒不少于三次，并填寫消毒記錄。

（二）餐飲具洗消嚴格按照規定， 必須做到一泡、二洗、三沖、四消毒、五保潔，消毒柜消毒時間不得低于30分鐘，要求定位存放，保持衛生清潔。

三、食材管理

（一）嚴格執行采購查驗和索證索票制度，不采購、不加工來歷不明的海鮮、活禽、野生等食品原材料。

（二）食品貯存應當整齊、有序、分類、分架、隔墻、離地存放，定期檢查，及時處理變質和超過保質期限的食品。

四、烹飪管理

（一）加工肉類、水產品的操作臺、用具和容器必須與加工蔬菜的操作臺、用具、容器分開使用，并且有明顯標識，防止交叉污染。

（二）食品加工制作要按操作規范要求，食品要生熟分開存放、燒熟煮透，嚴禁將半生和不合格食品盛裝銷售。

（三）認真做好每餐的食品留樣工作，每樣不少于200克，留樣柜存儲溫度保持在2-8攝氏度，留樣時間不少于48小時。

五、就餐管理

（一）進入餐廳的就餐人員必須服從食堂工作人員的管理，配合體溫檢測，發現有體溫異常的立即報公司疫情防控辦公室。

（三） 根據疫情期間外部飯店全部關停的情況，職工食堂飯口提前和延長就餐時間，特色窗口實行24小時開放，減少就餐人員聚集時間，保證公司員工的正常就餐需要。

（三） 就餐人員進入餐廳必須佩戴防護口罩，清洗雙手后按秩序就餐，提倡使用個人餐具就餐。

（四）對飯口的餐用具、售飯車、刷卡機要勤清潔，售飯要用飯夾，刷卡要準確、快速，減少就餐人員排隊時間，提高工作效率。

（五）餐廚廢棄垃圾設專用帶蓋垃圾桶，每餐及時傾倒，按規定交由有資質的垃圾處理公司集中處置，并填寫《餐廚垃圾傾倒登記表》。

六、班中餐管理

（一）每班對班中餐飯菜質量進行抽查檢驗，出鍋前必須進行嘗試，由加工廚師和管理人員共同簽字確認飯菜質量合格后方能進行盛裝配送。

（二）盛裝班中餐的工作人員必須佩戴防護口罩和一次性衛生手套。

（三）保證井下職工就餐衛生，班中餐飯包內套一次性塑料袋，降低飯盒與飯包接觸造成的病菌污染。

（四）加強對班中餐飯盒的勤洗消毒工作，嚴格按標準進行洗消， 消毒柜消毒時間不得低于30分鐘，并做好班中餐飯盒洗消記錄。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇九

親愛的同事：

根據《廣東省人民政府關于企業復工和學校開學時間的通知》，為了保障員工的健康安全，同時，保證餐廳正常供餐，加強就餐管理，保證就餐秩序，規范餐廳就餐人員的行為，營造溫馨、整潔、和諧的就餐環境，特制定返廠員工就餐管控指引。

可前往餐廳就餐的對象

1.餐廳屬于綠色區域，所有綠色區域的員工可直接前往餐廳就餐，其它區域請遵循相關區域要求進行就餐。

2.e&e分廠餐廳拫據報餐備餐，不提供早餐服務。

關于黃區人員就餐

1.三個黃區需要用餐人員，根據自己辦公區域報餐至相關負責人：

i.東門招聘中心黃區：

ii.五期黃區：

iii.總廠辦公室黃區：

2.三個黃區報餐負責人，需要收取每一位訂餐人員的當餐餐費，同時當天上午9:30前將就餐人數報至hr行政組，不接受其他或零散報餐。

行政餐廳管理組根據報餐安排餐廳備餐。

4.餐費統一標準（15元/份）分餐打包一次性飯盒配送至指定地點，餐費由領餐負責人現金或微信現場支付給餐廳供應商。

餐廳防護管理

1. 餐廳所有餐具經過消毒水浸泡，浸泡后餐具再經洗碗機高壓沖洗、高溫消毒及烘干處理請放心取用。

2. 每天對餐廳地面、餐桌椅、通風設備進行清潔、消毒殺菌。

3. 疫情防控期間餐廳會加大通風，室內溫度可能偏低，請注意保暖。

4. 餐廳所有工作人員每天檢測體溫兩次。

5. 所有人員進入操作間需要洗手消毒后才能進入，同時必須配戴帽子及n95口罩才能進入廚房；分餐人員必須配帶手套。

餐廳就餐管理規定

1. 公司為在員工定時供應早餐、午餐、晚餐和宵夜，就餐時間統一規定為：

早餐時間：05:00—08:30

午餐時間：10:30—13:00

晚餐時間：16:00—19:00

宵夜時間：20:30—23:30

2. 疫情防控期間，餐廳暫停出售餐票服務；請所有就餐人員憑本人廠牌在餐廳充值間進行充值（充值間服務時間為就餐時間），刷卡消費就餐。

3. 嚴格遵守就餐時間，按公司規定時間段分批次就餐，員工就餐完畢不能長時間在餐廳逗留，以免影響其他員工用餐或餐廳清潔人員清潔消毒。

4.未配戴口罩及口罩配戴不規范者禁止進入餐廳區域，排隊打餐及加飯時需配戴好口罩再行打餐，自覺維護餐廳的就餐秩序，按照先后次序排隊取餐。員工需按需取食，注意節約，不得隨意浪費糧食。取餐時也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互禮讓；用餐時方可取下口罩，要注意保持安靜，需要更換座位或起身走動時注意不要影響他人用餐；用餐結束后，將口罩戴好，同時應將殘羹、餐具放到指定位置。

5. 自覺維護餐廳的就餐秩序，在就餐過程中，如遇到衛生、服務等問題或有任何的異議，請直接反映給現場監管員。特別是在取餐時如有異議，要盡量避免與餐廳工作人員進行長時間交談，應該盡快找管理員反映問題，以免影響正常的就餐秩序。

6. 員工不得在非就餐時間無故進入餐廳休息或娛樂。同時，未經允許員工不得隨意進出廚房、分餐間、倉庫、凍庫、洗消間等區域

7. 員工不得在餐廳內隨地吐痰，隨便亂扔垃圾在地面、綠化帶或餐桌上，應將垃圾扔進分類垃圾桶。員工不得站立在餐凳或餐桌上。員工需在餐廳文明就餐，不得在餐廳內喝酒，禁止在餐廳喧嘩、追趕、辱罵、打架等。

8. 對餐廳的飯菜質量和餐廳工作人員的服務態度有意見者，請直接聯系餐廳管理人員。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇十

1、嚴格遵守國家的法律法規，嚴格履行協議，自覺服從學校總務處的監管，建立全心全意為師生服務的思想。

2、醫務職員必須具有國家規定的資格證、同時要持證上崗。所有的藥品必須符合國家有關部分規定的標準。

3、公道收費，不得抬高藥品和治療費的價格，對所有藥品、治療費等要明碼標價上墻公示，增加其透明度。

4、衛生室24小時必須有人值班。

5、醫務室要始終保持安靜。

6、查崗一次不到扣發10元。

7、嚴格值班和作息時間規定，嚴禁在工作場所飲酒、吸煙和打牌等文娛活動。不準在診室、治療室內接待客人和留宿。

8、工作時要儀表端正、同一著隔離服，必須衣帽整潔，保持良好的形象。進步服務意識，文明行醫，對急病患者要及時采取有效的救治措施，對每位就診職員要耐心認真。虛心接受師生的投訴，及時采取整改措施。

9、對診室、治療室及各個房間和所轄區域要保持衛生清潔、物品擺放整齊、室內空氣新鮮、無異味。盛放垃圾的容器要密封清潔并及時清算，采取有效的防蠅、防鼠措施。

10、不得使用電爐子、電褥子等非工作用電器，不得超負荷用電定期檢查線路，發現隱患及時報告，整改和否則，一切后果自負。

11、本規定自20xx年2月19日起執行。

企業信用管理制度 企業信用管理制度的重要作用篇十一

1. 采購總則

1.1 為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。

2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。

3.1.2 對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續，采購部有權拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3.2.2 固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批， 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6采購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。