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出差管理制度匯編篇一

：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。

企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。

本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。

出差管理制度匯編篇二

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出差管理制度匯編篇三

為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

三、管理職責

綜合管理部負責出差人員的統一管理。

1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。

五、出差費用領報規則

1.差旅費申領

1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經理簽字，財務經理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

4)財務部審核后，到出納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

六、差旅費計算標準

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

七、當日往返出差費用計算標準

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開支。

八、出差承包費日期計算標準

1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

九、出差外勤紀律

1.員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

出差管理制度匯編篇四

1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

2 范圍：因公出差的員工。

3 形式：

3.1 當日出差：出差當日可返回者;

3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

4 申請及批準：

4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續;

4.2 申請批準后應及時交人力資源部;

4.3 出差的審核批準權限如下：

4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;

4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準;

4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

5 差旅費

5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

5.1.1 交通費

a. 盡量利用公司車輛;

c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

5.1.2 膳食費

標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。

5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1 交通費：實報實銷;

5.2.2 膳食費

a. 總經理級以上員工，實報實銷;

b. 海外出差員工，實報實銷;

c. 其它情況下標準為：

早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

5.2.3 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

rmb￥300

5.2.3 接待費

僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。

5.3按標準報銷的原則為：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

5.5若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。

6 差旅費報銷

6.1 員工出差返回后一周內，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經批準后，交財務部審核辦理。

6.2 《商務旅行費用報告》應根據以下完成：

6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7 其他規定

7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

出差管理制度匯編篇五

國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報電話費應取具電信局的收據為憑。

郵費應取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐。

下午八時以后銷差者準加報晚餐。

不得再報支加班費。

第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

國外部分

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

第二十條本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

膳食費按標準領取。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費由領導核定，憑據報銷。

凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二。

奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。

出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。

出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。

本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。

出差管理制度匯編篇六

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