為了確保事情或工作得以順利進行，通常需要預先制定一份完整的方案，方案一般包括指導思想、主要目標、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。優秀的方案都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家收集的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇一

20xx年工作計劃如下：

一、完善制度，規范公司管理。解決舊制度與新制度之間的矛盾，探索新老制度適用性，依法修訂完善合理的、適用公司實際的規章制度，使公司管理做到有法可依、有章可循;全面推行質量管理體系，加大獎懲力度，逐步完善自我管理、自我約束、自我激勵的質量管理體系。

二、加強培訓，提高職業技能。對各崗位員工進行全面的崗位應知應會培訓和系統的崗位理論知識培訓，提高公司員工的整體素質和專業能力，打造知識型員工隊伍。

三、以人為本，抓好安全生產。堅持安全第一，預防為主的方針，抓好安全生產建設，強化員工安全意識，逐步建立安全生產細化標準。

四、增強服務意識，提高員工滿意度 綜合管理部的工作性質要求就是兩個字---服務，只有先做好服務生的角色才能發揮管理者的功能，在服務的過程中參與公司的管理工作。做好綜合部工作，水平在綜合、靈敏在信息、權威在督查、形象在接待、瓶頸在運轉、評判在領導。因此，必須強化七個意識：一是愛崗敬業意識;二是服務至上意識;三是靈活變通意識;四是自立自強意識;五是分工協調意識;是團結協作意識;七是廉潔自律意識。

五、開展公司組織活動，增強互動，豐富公司文化。舉辦積極、健康、向上的業余活動，增加員工之間互動機會，增進友宜，加強團結，進一步豐富公司文化。

六、明確健全部門各部分工作責任人的職責與權限 在職責范圍的事情要力爭做到快速、準確、完善。不屬于職責范圍的應該及時上報，或根據實際情況靈活變通，總體原則高效、快速、準確。根據各部門等分工確定主要負責人、相關主要工作職責與權限及直接領導，做到分工明確、責任到人。由主要負責人向領導負責、行使相應部分權限和責任，并接受其它員工監督。

七、做好公司各部門的榜樣進一步加快辦事節奏，提高辦事效率。真正做到特事特辦、急事急辦、該答復的事及時答復，進一步改善服務態度，提高服務質量。建立相應的批評、罰款、問責制度。

八、進一步提升工作價值，當好領導參謀助手增強服務意識、提高工作能力，對于關系公司發展和穩定的重要問題積極思考、大膽進言、主動出謀劃策，抓好督查督辦工作，抓好落實，發揮好參謀助手作用。對員工反映的問題及時跟進、及時上報、及時解決。對領導交辦的事情準確、準時完成并建立完善的反饋制度，讓領導及時了解任務完成程度。強調工作跟進、建立結果反饋制度。

九、要積極推行目標管理進一步規范、細化管理工作，提高有效性。要嚴抓實施目標管理，確定趕超目標，采取有效措施，加強對目標制訂、實施過程和執行結果的評估考核，不斷提高工作標準和管理水平。

十、努力做好各項后勤服務工作努力當好員工生活貼心人的角色，讓員工有歸屬感，能夠最大限度的發揮自己的工作熱情。熱情接待員工問詢、及時解決員工提出的問題等、時刻關注員工思想情緒波動，努力營造和諧向上的工作氛圍。加強對公司各種物品的科學規范管理;加大對辦公費用使用的控制力度，嚴格使用程序，完善監督體系，對一些易耗品提前計劃、及時補充，確保公司各項工作正常平穩開展。

總結過去展望未來，相信新的一年里，綜合管理部全體員工本著低調做人、高調做事的原則，團結一心、全心全意以公司發展為己任、以員工滿意為目標，在公司領導正確領導下一定能夠開創xxxxx有限公司美好的明天!

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇二

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤，完善結構升效率。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門、工廠各車間的各項經營、生產、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

(一)核心經營目標

20xx年，公司的核心經營目標是：

年度銷售實現營業額________萬元，沖刺目標________萬元，增長率 %，保底銷售收入________萬元，年度稅后利潤________萬元，增長率 ________%，稅后利潤率________%，保底利潤________萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。 (二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位：萬元/人民幣)

(一)市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場占有率、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

1.全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2.銷售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力做客戶的開發、簽約工作。

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1.設計開發新產品的數量和速度要適當提高，確保在市場的足夠競爭力; 2.采購環節要進一步完善流程，適當降低采購價格，監督采購質量降低采購成本;

3.生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近二十年的經營，“易德利游樂設備”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用各區域劃分、展會、網絡等通路，集中力量向國內市場推廣“易德利”品牌。為此，相應措施如下：

銷售部應以“易德利”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。

(一)生產資源保障

1.公司新增投資增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產年度銷售實現營業額 萬，沖刺目標 萬元和各項營銷策略的實現。

2.生產部作為二線部門，理應成為銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。 3.按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4.生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低。

(二)人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進：加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃;

2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工的職業和經營素質。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的.績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，總經理對公司經營團隊實施考核;各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

1、 由總經理主導，集合內外資源，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

2、管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

3、按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

(四)財務資源保障

20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1.主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

2.整合資源：由財務部主導，對工商、銀行、稅務資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。 3.健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2.由各責任部門經理負責，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

3.由財務經理負責，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由總經理負責，以董事長為授權方，與工廠廠長簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷經理負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。 五、總體要求

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念，創新管理

公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

(二)切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要;執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。 公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

(三)業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。 利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有易德利從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效團隊，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇三

一、20xx年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（swot）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、20xx年的經營目標

（一）核心經營目標

20xx年，公司的核心經營目標是：年度銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產回年率8%，保底利潤1650萬元。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）

上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將采取措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2．國內和國外銷售部必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%，并以“發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單張座椅產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．國際銷售應調整主打產品，從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡，以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。 2．國內市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品，應“加強開發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充hj排椅系列。

2）針對課桌椅、等候椅產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。 3．生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。 （三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營，“鴻基座椅”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：

1．國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。 2．國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。 四、實現目標的保障措施 （一）生產資源保障

1．公司新增投資100萬元，增加生產設備，擴大生產場地或（參股、收購、外發），確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。

2．生產部作為二線部門，理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。 3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。 （二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務副總經理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年2月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于20xx年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。 （三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20xx

年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由常務副總經理主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。 （四）財務資源保障

20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在20xx年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務部門副總（經理），以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個專賣店資源：由財務部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。 2．由各責任部門副總（經理）負責，20xx年2月15日前，對各項目標進行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源部，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，20xx年2月15日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由常務副總經理負責，20xx年2月15日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任部門副總（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷副總經理負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。 五、總體要求

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有鴻基從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！ 下列文件是本計劃書的相關文件或附件：

12、崗位職責； 34、 20xx年計劃： ①20xx年財務預算計劃：財務部

②20xx年度人工成本預算計劃：財務部 ③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部

④20xx年目標經營責任書（經營團隊）：營銷中心 ⑤20xx年度銷售目標分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇四

目前，我公司的在保責任余額為5700萬元，其中與銀行合作的擔保金額總計2930萬元，與小貸公司及個人合作的擔保金額總計2770萬元。20xx年將是我擔保公司業務發展的又一個重要進程，所面臨的任務較重，應爭取我公司的業務量持續、穩定、健康發展，但受中小企業用款規律的影響，年初用款量較少，年末用款量較大，按這個原則將公司制定的全年任務指標按中心分季度予以分解。見下表：

（1）規劃建設現代化辦公場所

目前我公司共設4個部門，有員工6人，共配置電腦4臺，為了滿足業務發展的需要，提高辦事效率，20xx年，公司將增加工作人員數量，并租用能滿足現代化辦公需要的經營場所，配置與業務發展相匹配的一系列辦公設備。

（2）解決交通問題

由于業務拓展原因，需要頻繁外出對客戶進行事前調查、事中落實，事后監督等項工作，目前，公司已購置1臺車輛，隨著公司業務的逐步擴大，將根據需要考慮是否還需引進汽車，并制訂相應的管理辦法。

（1）加強團隊建設

以公司組建的宗旨為指導思想，以公司的規劃為任務指標，建立一支勇于開拓，敢于創新，有誠實守信品質的專業團隊，在使政府、銀行、股東各方面都滿意的基礎上充分體現自身的價值。

目前我單位職位設置如下： 總經理（1人）

執行董事會決議，主持公司全面工作，保證經營目標的實現；組織指揮公司的日常經營管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系；健全財務管理制度，嚴格財經紀律，保證資產的保值和增值；加強企業文化建設，處理好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。

1人）

公司日常的會計核算、財務管理、資金運營與預算管理。

1人）

制定公司業務管理、操作規范及風險控制等制度；對公司業務進行資信評估；對公司業務進行專業審核；對公司業務進行風險評價；負責有關法律文本的擬訂、審核；負責反擔保措施的落實；負責公司訴訟仲裁及維權法律事務；負責保后業務的監管。

4人）

負責擔保業務的受理、調查；接受客戶對擔保業務的咨詢；相關合同的簽定；保后跟蹤調查。

為保證各部門能順利完成20xx年目標任務，我公司會根據崗位需求在全社會范圍內公開招聘員工。

(2)調整擔保運營理念

擔保行業發展之初是照搬了銀行的許多做法，比如，風險調查合審核等等。但對于擔保行業來說情況卻完全不一樣，因為擔保行業本身面臨的就是規模小的中小企業，甚至在經營上暫時有困難的企業。于是，根據中小企業和個人的特點，許多擔保公司開始轉變理念。我們公司不僅要錦上添花，更要雪中送炭，為那些暫時有困難的企業提供及時的服務，讓它們在發展的困難時期順利渡過難關。從另一層面來講，也促進的地區性的經濟發展。我們始終認為：只有與中小企業結成良好的戰略合作伙伴關系，方能真正從根本上實現雙贏。 我公司將在今后的發展過程中，建立適合自身發展的一套較為完整的規章制度，量化考核，形成有效的擔保企業信用評價體系，不斷提升經營管理水平和綜合競爭能力，努力把公司建成資本充足、管理科學、運行規范、信譽卓越的新型金融服務企業。使其成為遼寧融資擔保領域具有核心競爭力和創新能力的一流擔保公司。

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇五

一．為了凈化、美化我們的辦公環境，培養職工良好的衛生習慣，切實加強環境工作的管理。

二．全體干部職工要樹立良好的意識，做到不隨地吐痰，不亂扔果皮、紙屑、雜物等。努力營造單位良好的.衛生環境，促進單位工作環境的凈化、美化和亮化。

三．愛護花草樹木，搞好綠化帶的綠化、美化工作，按時澆水、除草、修枝。不得損壞花草、樹木或踐踏草坪，不向綠化帶、花壇、草坪扔棄廢物、傾倒垃圾、廢渣。

四．辦公室的過道、走廊、門窗堅持每天清掃，做到地面無雜物，無痰跡;墻壁無污垢、無蜘蛛網，無亂牽亂掛；桌椅、門窗無灰塵;辦公室的桌、椅、計算機等辦公設備、用具須擺放整齊。

五．后院地面整潔無雜草，無雜物，無垃圾、無亂堆物品、無亂停車輛、無亂曬衣物等現象。

六．衛生間確保地下水溝通暢、無異味、無堵塞、常沖洗。

七．會議室在使用前后要及時清掃，并始終保持清潔衛生，辦公室負責安排專人保潔。

八．按文明城市創建要求，落實門前“三包”，切實抓好單位衛生區。

九．大型節假日前，由辦公室組織全體職工進行環境衛生大掃除。

十．將環境衛生管理工作納入各項工作考評，作為工作考核依據之一。

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇六

為了使xx物業管理服務有限公司的全局戰略與總公司的發展緊密同步，共同打造具有xx特色的企業品牌，創造高質高效的企業效益，根據公司董事要求和各項目實際情況，有關20xx年度的經營管理工作，現擬定以下“四抓好、兩創建”具體計劃。

一、抓好現場管理，優化服務質量

1、根據目前狀況，前臺服務、區域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業、財務費用追收等方面的制度與流程尚未形成規范體系，必須繼續整合與再造，并分別整理成專項指導文件，認真貫徹實施。該項工作于20xx年3月底前分別完成。

2、一切圍繞“規范和優質”開展工作，強化計劃先行，對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求，每日、每周、每月完成相應的計劃工作，并要求完成好相應任務，避免工作的盲目性。

3、按質量目標要求，全面抓好服務質量體系運行管理工作，認真收集和點評各小區出現的各種典型案例，嚴格要求各管理處做好日檢、周報等工作，每月定期組織和召開服務質量評估會議，努力改善和提高整體服務質量;堅持月度物業綜合檢查，對小區各項整治改善工作，明確主次責任部門(人)并抓好現場跟進、驗證和反饋，避免管理上的真空。

4、全面整頓各小區長期亂停亂放、而且不交納費用的車輛，重點整治xx居第三、第四、第五期的摩托車，先強化停放到指定位置，然再執行收費。在執行整頓前，先制定有明確、可行的措施，盡量降低矛盾的激化，維護小區管理秩序正常。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開。

5、各管理處實行分區管理、加強監督，責任到人。對各區域的設備設施、清潔衛生等管理，均明確操作責任人(清潔工)和監督責任人(物業助理)，將相關工作人員的相片、職務和聯系電話在各樓宇信息欄頂上進行公示，以便業主與內部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實施。

6、抓好物業驗收接管和移交工作，加強縱橫向溝通協調，妥善解決業主各種投訴和工程遺留問題，確保公司業務正常開展。

7、嚴格履行裝修申報項目的審核審批制度，加強現場巡查工作，杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規現象，維護各小區物業外觀的統一與完好，確保小區物業的保值與升值，“交樓工作流程圖”、“裝修手續辦理流程圖”、“客戶投訴處理流程圖”，以kt板掛形式精致制作，并于各小區管理處大廳進行公示，按章操作。該項工作于20xx年4月底前完成。

8、抓好各現場管理的同時，建立好各方面臺帳，包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、設備設施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等，以便追溯核查。

9、強化保安管理工作，嚴格按各崗位工作描述控制好各外來車輛和外來人員進入小區，杜絕各治安案件發生，確保治安環境良好。

10、在各小區管理處和主出入口合理位置，設置明顯的服務工作意見箱，在管理服務上，接受公司各部門和廣大業主的監督。該項工作于20xx年4月底前實施。

二、抓好培訓、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質

1、完善培訓計劃，堅持開展業務培訓工作，內容包括“制度和流程培訓”，“物管知識培訓”、“各種應知應會培訓”、“禮貌禮儀培訓”、“物管政策法規培訓”等，整體培訓計劃擬定于20xx年3月底前完成，對員工全年的培訓課時要求不小25小時。對管理層的人員，根據業務拓展需要可邀請相關管理專家到公司培訓，也可以外派輸送培訓。

2、根據不同部門工作性質，盡量以規范量化標準，制定相應的“獎懲細則”和“績效考核標準”。該項工作于20xx年5月底前完成。

3、對員工績效考核考期為每半年度一次，通過公平、公正、公開的原則進行考核，通過考核結果，體現出員工的價值，對優秀和先進的員工適當獎勵和激勵;對個別落后和末位的員工，通過再次培訓仍不合格的，實行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。

三、抓好宣傳宣導工作，建立回訪制度，樹立業主良好信心

1、按中國民族傳統風俗和國家的法定節日，協調做好社區文化活動宣傳工作，營造良好的社區文化氛圍，包括“五一”、“中秋？國慶”、“圣誕？元旦”、“春節？元宵”等;并全力協助公司做好各種銷售活動舉辦。

2、定期向業主宣傳相關的物業管理政策法規，讓物業管理的概念及意識深入人心，倡導業主積極參與小區的管理，通過互動，使之形成良好互相監督局面，共同維護小區的良好環境;通過《xx資訊》和信息欄的宣傳平臺，充分發揮宣導作用。在各小區內盡量降低各種違章違規行為，從而促進小區兩個文明的建設和健康發展，樹立xx社區良好形象。

3、加強與業主良好的溝通關系，建立良好的回訪制度，根據各板塊工作性質，設定各種回訪咨詢內容，實行預約上門拜訪，認真聽取客戶的寶貴意見，并做好匯總和分析，將回訪的結果作為專題研討內容。在20xx年一季度開始，要求各管理處每季度回訪已入住的業主，不得小于30%。對業主提出的問題必須按規定的時效及時回復，不斷地提高業主的滿意度，樹立業主良好信心。

四、抓好成本控制，實行開源節流

1、厲行節約從點滴做起，從20xx年3月份開始，將公司部分常用的表格印刷位，待4—5月份各部門制度及表格再次完善后，將常用的印刷表格全面落實到位，盡量降低辦公費用的支出。

2、各部門所需的辦公用品及費用，須按計劃定量定額做好分配。

3、節約水電能源，控制好各小區公共水電費用的支出，對各小區的公共水電表，做好定量定額核算，發現問題及時追查原因，杜絕各種浪費現象。在日常上，發揮技術作用，想盡一切節能辦法節約能源，如xx居的部分路燈，可以實行“隔盞亮”的辦法照明，在20xx年度xx居公共水電支出，力求在20xx年度總支出基礎上下降10%～15%。

4、大力開展創收工作，加大費用追繳力度，將費用收繳率的高低，作為衡量項目經理、主任經營管理能力的標準之一。在20xx年度，將各小區摩托車停放收費作為創收的工作重點。尤其是xx居第三、四、五期的停車收費，力爭在20xx年度中創收達5萬元，以彌補經營不足部分。

5、在日常維修維護上，對各種材料的成本和使用嚴格控制，在選料用料方面按優質優價、貨比三家執行;對維修項目的`決定和經費的使用做到合情合理，杜絕各種不應有的開支和浪費現象。

6、充分利用人力資源，因崗沒人，控制好人力成本，杜絕資源浪費，在用人上，盡量利用復合型人才，在操作上實現“一職多能”的效果。如：一個維修工，既能完成水電方面工作，也能完成燒焊方面工作，這樣既能提高工作效率，也能避免資源的過剩或浪費，達到相得益彰的目的。

7、對各小區20xx年度的經營收支，在無特殊情況影響下，務求控制在預算范圍內。

五、創建健康管理機構，做好各小區業委會成立的籌備和選舉工作

1、xx華庭和xx花園目前雖然正處于開發建設中，但大部分物業交付使用將近有兩年之久，至今該兩個小區的業委會尚未誕生，根據行業發展和政策指導要求，應該成立業委會(越早越好)，以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國家建設部對創建示范小區明確規定，沒有成立業委會的住宅小區(大廈)，不得申報參加“全國城市物業管理示范小區”稱號評選。因此，打造企業品牌，成立該組織機構是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立，按法規正常要求為半年以上，該兩個小區業委會組織機構擬定于20xx年6—7月份正式誕生。

2、xx居第首屆業委會從20xx年6月成立，在一般情況下，任屆為2年。鑒于目前該組織機構的個別成員，責任心、公益心較差，甚至拒交管理費多年，影響較差，根本不符合條件加入該組織機構，也不勝任業委會委員的工作。所以，對該組織的換屆改選有著十分的必要。只有健康的管理機構，才能維護正常的局面，促進和推動小區的健康發展。xx居第二屆業委會擬定于20xx年10月份選舉和誕生。

六、創建市級物管“示范”稱號，打造堅實品牌基礎

1、知名度

高、影響力大的品牌企業，無不重視形象的塑造。品牌的企業不但體現在于它的誠信和實力，更重要的是體現在它的美譽度，而美譽度必須由相應的殊榮和稱號作支撐。為打造xx物業管理服務品牌，促進和推動公司樓宇銷售工作，創造更高的經濟效益，竭力將公司業務做強做大，規范內部管理，優化服務質量，創建物管“示范”稱號，有著十分的必要。只有通過市級示范，才能走上省級示范;只有通過省級示范，才能走上國家級的示范行列。xx華庭擬定于20xx年6月份開始投入創建市級物管示范申報，20xx年12月爭取通過綜合驗收和考評。

2、加強與市建設局房地產開發科、房協單位的溝通聯系，掌握行業信息動態，便于開展創建工作;通過業務的溝通，加深公司和房地產行政主管部門密切關系，在政府部門印象中，加深對xx物管的定位。

3、通過榮獲市級“示范”稱號，逐步擴大xx物管的影響力，在中山物管領域中，首先得到政府、同行和社會的認可。

以上計劃，當否？敬請公司上級審核指導。

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇七

20xx年下半年，我們將繼續以服務為宗旨，以產業政策、金融政策為導向，堅持市場化運作，規范管理，優質服務，誠實守信，安全審慎，開拓創新，積極為中小企業提供綠色融資通道，

促進中小企業健康發展，努力做好以下幾點：

要把工作做好必須要求增強自身學習，提高自身素質，既要熟悉國家宏觀經濟，又要熟悉企業微觀經濟；既要熟悉金融知識，又要熟悉《擔保法》、《物權法》等法律知識，更需要精通擔保知識，這樣才能為做好擔保工作打下堅實基礎。

擔保業務總量是體現擔保中心工作水平的重要指標，作為擔保中心的重要工作來抓，爭取做好以下幾項工作：

①與合作銀行溝通好、協調好，比如和江蘇銀行揚州分行召開座談會，面對面進行討論交流，相互學習，盡快盡早地做大擔保業務規模。

②要積極主動尋找生產經營質態好、信譽好的企業，通過各方面的途徑掌握企業信息來源，為做大、做強擔保業務儲備資源。

③在增加合作銀行上，與招商銀行進行洽談，同時尋找其他試點銀行，先開展擔保業務，再商談合作事宜。

風險控制是擔保中心的工作重點，也是整個擔保業務操作流程的.關鍵點，要增強擔保中心的抗風險能力，控制好每筆擔保業務的風險，關鍵做好以下幾項工作：

①完善內部組織體系，增加中心人員，明確專人負責風險控制工作。

②把握擔保流程的關鍵環節，對企業提供資料的真實性、合法性認真調查，做到事前控制好風險，嚴格規范擔保業務操作程序，以及審批程序，提高業務操作的科學性、嚴密性和規范性。

③落實好反擔保措施，做好抵押物的登記與監管工作，增加反擔保措施的種類，比如：倉單質押、應收賬款抵押。

④做好貸后跟蹤調查工作，到企業進行實地調查，及時掌握企業變動信息，力將風險控制在最小的范圍內。

多渠道、多角度加強對外宣傳力度，宣傳擔保中心，進一步擴大中心在社會上的影響力，力求做到讓更多的中小企業在貸款困難的時候想到擔保中心，充分發揮擔保中心的作用。

嚴格遵守擔保中心的各項內部管理制度，牢記擔保中心“依法經營、誠實守信、客觀公正、廉潔自律、安全高效、熱情服務、平等合作、公平交易”的服務承諾，對上門咨詢擔保業務的人員耐心解釋，主動學習其他城市好的做法，借人家之長，避自己之短，同時加強廉政建設。

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇八

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

20xx年，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入3800萬元，增長率93%，保底銷售收入20xx萬元；年度稅后利潤580萬元，增長率228%，稅后利潤率15%，資產回報率20%，保底利潤300萬元。 在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．發達商場和劉閣商場必須整合各項資源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好經銷商的開發、簽約工作。

3．公司市場的主攻方向是政府協議供貨和投標工程的簽約為目標市場策略。

4．建筑模板市場

應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃10家，力爭12家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場占領九縣一市房地產建筑模板。

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．辦公家具為主打產品，從實木產品向現代產品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．民用市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對民用產品，應“加強研發、推陳出新、完善細節”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列。。

2）針對上民用產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業低價位推廣產品，新上茶幾批發產品。

3．生產中心應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營，好居家”已經成為行業的優勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，“好居家”也已成為“公司”旗下的優質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網絡等通路，集中力量向省外市場。

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產3800萬元和各項營銷策略的實現。

2．生產中心作為二線部門，理應成為辦公和民用營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的材料成本控制在46%以內。

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。

市場競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20xx年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

20xx年，公司將為一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在20xx年已經下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務中心總監（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對工商、銀行、稅務、資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．建全財務監測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監（廠長）負責，20xx年2月20日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，20xx年2月20日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監負責，20xx年2月12日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任中心總監（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。

公司認為，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在

生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效好居家，實現業績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！

公司年度計劃方案 公司年度計劃篇九

第一部分：年度工作的簡要回顧

年度是xxxx有限公司成立的第三年，公司年度工作總結和年度工作計劃。在董事會的正確領導下，經過全體員工共同的努力，我們完成了新廠區建設、搬遷工作，克服了由于搬遷而帶來的停產近三個月的實際困難，較好地實現了年度各項經濟指標計劃,取得了可喜的經營成果和工作局面，為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎

年度主要經濟技術指標完成情況

1、利潤計劃指標x萬元，實現利潤x萬元，較上年增長x%；

2、銷售收入計劃指標x萬元，實現銷售收入x萬元，較上年增長x%；

3、新增訂貨計劃指標x萬元，實現新增訂貨x萬元，較上年增長23%；

4、工業總產值計劃指標x萬元，實現工業總產值x萬元，較上年增長x%；

5、回收貨款計劃指標x萬元，實現回收貨款x元，較上年增長x%；

6、員工年人均收入x萬元，較上年增長x%。

年度的主要工作可以概括為以下八個突出特點：

一、調整機構設置，完善內部管理

為適應社會發展的要求及適應市場競爭的需要，年度公司對機構設置進行了一些調整，年初以來成立了銷售分公司和山東、包頭兩個客戶服務部，將一大批優秀的員工充實到銷售和售后服務工作的一線，加大了市場開發力度，建立了公司的營銷網絡；年底將制造部和技術部合并，使技術和生產的配合更加緊密；成立了營銷分公司下屬的技術開發科，為提高公司對新產品的研發和提高產品的市場競爭力做了鋪墊。

從管理入手，加強制度建設，完善了一批規章制度，規范了相關部門的工作程序，如財務報銷制度、采購合同評審制度、人事行政制度等，進一步規范了公司運行程序，保證各項工作有序進行。

二、加強員工培訓，加大“應本”人才儲備比重

員工培訓是企業成功的基礎員工培訓主要體現在兩個方面：一是重視一線員工的培訓；二是重視管理人員的培訓。公司從今年開始十分重視員工的培訓工作，組織了入職教育、安全生產、消防知識、加工技能、裝配技能、技術知識等六項培訓，受訓人數平均92人，員工滿意率達到99%。通過培訓，制造部已培養出了十余名能獨立操作的徒工，大大緩解了技術工人不足的難題。通過招聘應屆大學畢業生和專業技術工人的工作，改善員工隊伍的年齡結構和專業水準，為企業做好了人力資源的儲備工作。

三、全力做好企業搬遷工作，完成資產增值

為了擴大企業生產規模，提升企業形象和實力，公司在董事會授權下，積極策劃和運作了企業的搬遷建設工作。在鐵西區政府和沈陽經濟技術開發區各相關部門及各位領導的關心和協調下，xxxxxx有限公司成功購買了1#標準廠房，迅速的完成了1#標準廠房改造工程。并且在先期購買開發區1#標準廠房的基礎上又投資興建了綜合樓和完成了二期裝配廠房的前期準備工作。

公司從九月底開始設備搬遷，在全體員工的積極努力下，僅用了兩個月時間，于十一月下旬完成了公司整體搬遷工作，恢復了正常生產。

四、加強財務管理，拓寬融資渠道

為了解決企業流動資金緊張，生產投入不足的問題，一方面在企業內部挖潛，加強財務管理中的成本核算，統籌兼顧收支平衡，減少占用，將有限的資金投入到生產中，最大限度地保證了銷售合同的進度要求。另一方面，為解決新廠區建設的資金投入的問題，積極拓寬融資渠道，先后與xx銀行xx支行，xx銀行xx分行等接觸，公司于9月份在xx銀行沈陽分行貸款600萬元，用于新廠區的建設。

五、成立銷售分公司，加強銷售網絡的建設

營銷工作一直是公司整體工作中一個重要的環節，起著龍頭的作用。為強化營銷工作，拓展市場，多簽一手合同，公司將原來的營銷部組建為銷售分公司。并且制定了《營銷人員薪資考核辦法》，促進了營銷人員的工作主動性、積極性，為打開銷售工作的新局面起到了促進作用，工作總結《公司年度工作總結和年度工作計劃》。為了做好市場開發和售后服務工作，公司先后在xxxx和xxxxxxxx地區成立了客戶服務部，不但擴寬了信息渠道，而且提高了客戶滿意度。拉近了我公司與客戶、市場的距離，。

六、加強生產組織工作，確保生產計劃順利實施

年度，公司在生產組織工作中，面臨上半年訂單集中、生產任務量大、生產周期嚴重不足、生產資金十分緊缺的困難局面。面對這道道難關，我們在生產組織中，對內打破常規，深挖潛力，提高機床設備的生產效率，銜接好裝配作業進度，強化作業現場的服務與指導，把住質量關等。對外廣泛搜尋外協外委的合作廠家，互相幫助，建立信譽，用有限的資金確保生產所需的毛坯、機加件、配套件按時回廠。從而保證了內蒙大中礦業等設備的順利產成，以及xxxx機械所需的大量備件的進度要求，受到了梁老板及用戶的高度贊揚。

七、加大技術改造，提高質量意識

過去的一年里技術部門在設計、工藝、工裝各方面均做了大量工作。在設計上：完成了φ1800米熱鋸機的設計工作；改造了xxxx集團公司的產品2100×3000濕式格子型球磨機，將原設計鎢金瓦支承改為滾動軸承支承；轉化xxxxxxxx有限公司單機架可逆式冷軋機。在工藝上：編制了xxxxxx公司xx臺軋鋼設備的機加工藝、裝配工藝；編制了軸承支承套球磨機機加工藝、裝配工藝。在工裝上，設計及加工廣州華揚產品多種工裝工具，包括鏜銷機、鉆模、多種胎具及樣板等。

為了提高全公司質量意識，保證公司通過xx認證有限公司對我公司質量管理體系運行后的監督審核，公司將六月定為“質量月”，開展了主題為“規范化工作、創優質產品”的質量月活動。通過培訓，使員工真正認識到所從事工作與產品質量的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標做出貢獻。并通過查問題、找隱患，規范了工作流程，提高了產品質量。七月，公司順利通過了xx認證有限公司對我公司質量管理體系運行后的第一次監督審核。

八、發揮黨團工會組織作用，增強員工凝聚力

年度公司不斷加強黨團工會在公司中的紐帶、宣傳、帶頭作用，通過一系列活動和措施，增強企業的凝聚力。3.8節期間在全公司女職工中開展了“巾幗風采”等一系列活動，寓教于樂、豐富多彩的活動形式深受女職工的好評，凝聚了人心，鼓舞了士氣。公司黨總支按照上級部門要求，針對公司整個黨員狀況，今年“七.一”節前夕在黨員、青年團員和積極分子中開展“黨在我心中”競答活動，全體黨員參加率達100%。今年培養、發展黨員一名；預備黨員轉正三名。

公司工會繼續開展關心員工生活的諸如送生日蛋糕，員工婚喪嫁娶，有病住院進行及時祝賀、探視、慰問等活動，讓員工感到公司大家庭的溫暖。并籌劃了對xxx和xxx的“愛心捐款活動”，在梁先生及公司領導的帶領下，全廠90%的員工獻了愛心，兩次捐款總額共計14，535.00元。

今年六月份，公司組織最佳員工代表去韓國度假旅游，在員工中引起了極大的震動和反響，在公司內形成了比學先進的良好氛圍，為今后公司推進企業文化建設做好了鋪墊。

在看到公司發展變化和取得成績的同時，我們也清醒的看到存在的問題。一、企業技術創新、管理創新能力不夠；二、公司的高技能人才特別是高水平的研發人員不足，難以適應企業快速發展的需要；三、技術工人的老齡化問題嚴重，一線后備力量短缺；四、企業流動資金短缺，嚴重制約公司生產規模的擴大和發展。這些問題有待于在新的一年努力加以改進。

第二部分：年度的工作計劃

年度是更多經典盡在有限公司搬遷到新廠區的第一年，在新環境、新條件下，公司要抓住機遇和挑戰，實現跨越式發展。今年工作的總體思路是繼續擴大經營規模，提高贏利水平，強化企業基礎管理工作和企業文化建設，保證公司長期可持續發展。

二oo五年各項經濟指標計劃

1、利潤：x萬元；

2、工業總產值：x萬元；

3、銷售訂貨額：x萬元；

4、回收貨款：x萬元；

5、銷售收入：x萬元；

6、員工年人均收入：x萬元。

年度要重點抓好以下7個方面的工作

一、確保指標落實，強化績效考核工作

公司對各部門實行目標管理、指標考核、責任落實的政策，在公司總體經營指標確定的前提下，各部指標分解落實，部門經理實行年薪制，年薪與指標完成情況掛鉤考核。

1、工程部計劃指標：

工業總產值：x萬元；

回收貨款：x萬元；

銷售收入：x萬元；

利潤：x萬元。

2、銷售分公司計劃指標：

新增定貨額：x萬元；

回收貨款：x萬元；

銷售費用：x萬元。

3、制造部計劃指標：

工業總產值：x萬元；