審計統計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統計工作的領導和投入，不斷進行規范，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，下面是小編整理的2023年審計工作自糾自查報告精選5篇，希望能對大家有所幫助。

2023年審計工作自糾自查報告(精選篇1)

一、領導重視，內審機制不斷完善

(一)根據《關于進一步加強各鎮、街道內部審計工作的通知》(__審行〔20__〕4號)文件要求建立獨立內審機構，本單位已成立內部審計工作小組，本中心財務等工作嚴格遵守財政紀律。

(二)健全完善內控制度，今年逐步完善了單位內控制度，堅持廉政風險防控常態化的長效機制。并完善了內控制度，制定了《防范資金管理風險實施細則》《__市住房公積金 資金支付操作規程》，進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內部審計準則和內部的審計人員職業道德規范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。

二、有效落實，展開內審工作

(一)內審小組在主任的領導下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的經營收支及有關經濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規范、出效益”為根本出發點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現全過程監督。

(二)本單位經濟運營良好，嚴格執行財政紀律，審計中未發現經濟決策不民主，不科學，決策失誤，造成國有資產損失的情況。

(三)審計中未發現有嚴重違反財經法規，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發錢物等情況。應財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現象。

(四)單位往來款已經全部清理。

(五)單位三公經費實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。

(六)經審計局和財政局核定，中心向全社會發布了《__市20__年度住房公積金財務公告》。__市住房公積金中心業務稽核小組對我中心的20__年底有公積金業務做了全面稽核檢查。中心領導班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。

通過對一年審計工作的自查，內審工作機制與程序不斷的在完善了規范化，在經費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規范化，中心資金已全部納入預算內政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據浙江省和__市的要求嚴格執行，加大執行力度，力求將內審工作更加良好有序的開展下去。

三、內審小組的工作思路

(一)加強內部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質。建立健全內部審計工作的規章制度，積極創造條件，保證內部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習，不斷提高全體工作人員的內控意識和業務素質。

(二)加強內部審計信息建設，運用計算機技術提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統”，實現了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內審小組應充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內部審計信息建設。

(三)嚴格執行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領導到職工的崗位廉政風險防控系統，建立了崗位流程圖和權力清單，今后，要嚴格執行廉政防控制度和內部控制制度。

(四)重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構必須加強資金運作。因此，住房公積金內部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構在轉存定期存款、發放個人住房貸款等資金運作中，應規定內部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。

2023年審計工作自糾自查報告(精選篇2)

根據省教育廳蘇教審〔20__〕6號文件精神，現將我校20__年度開展內審工作的情況向檢查組的各位領導和專家作一簡要匯報：

一、學校基本概況及內審機構設置情況

江蘇廣播電視大學是一所省屬高等院校，實行省、市、縣三級管理的辦學體制。省校現有教職工356人，全日制普通本、專科在校生3302人，學校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設備總價值3626萬元，圖書資料10.5萬冊。

為使學校內部審計工作得以順利開展，我校設立審計辦公室，與紀檢、監察室合署辦公，專職審計人員3人，其中1人具有會計師中級職稱，1人為初級職稱。學校的審計工作由校長彭坤明同志直接領導，黨委副書記管向群同志具體分管。學校黨政領導對審計工作予以高度重視和支持，認真履行《教育系統內部審計工作規定》的6項職責，定期聽取審計工作匯報，多次在黨委會和校領導辦公會上研究部署審計工作，并為審計人員履行職責提供必要的經費保證，創造良好的工作環境和條件。

二、20__年度履行內審監督職能情況

20__年，我們緊緊圍繞學校改革和發展的中心任務，認真履行內審的監督職能，審計的范圍涉及到財務收支審計、經濟效益審計、經濟責任審計、合同審計、基建工程預決算審計和維修裝飾工程審計等多個方面，并多次參與了大宗物資、設備采購的調研和論證工作，使學校的財務收支、經濟活動、物資采購等規范化運作，有效地保證了學校經費資產的安全，切實維護了學校的利益。

1、關于基建工程招投標工作

20__年，我校定淮門校區遠程綜合樓進入了全面安裝和裝修時期。該遠程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20__年，進入施工建設的項目有弱電系統工程、室內外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等10多個項目，投入資金達3000多萬元、為了保證各工程項目嚴格按照國家有關規范操作，我們對各工程項目、大型設備及大宗物資器材采購的招投標及有關合同的簽訂實行全過程參與，確保各個環節做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產廠家進行實地考察，確保了采購材料的規格和質量。

2、關于基建維修審計工作

基建維修審計是我們內審工作的一個主要部分。20__年我校龍池庵校區和漓江路學生公寓涉及到大小維修項目達25項之多，金額累計為798.6萬元，其中我們自審的`項目有水電改造工程、校園綠化、學生田徑運動場改造、印刷廠舊廠房改造工程、學生公寓洗碗消毒房等18項，報審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數額較大的工程如遠程綜合樓樁基工程、8號和10號教學樓加固工程以及8號、10號、11號三幢教學樓消防安裝工程等7項，我們委托審計事務所進行審計，報審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。

基建維修項目種類繁多、細雜，材料質量及價格懸殊較大，審計核對的任務相當繁重。因此，我們對每一個項目都進行現場測量，并進行大量的市場調查，認真把好審計這一重要關口，校財務處予以大力支持和積極配合，凡未經審計的工程維修項目，一律不予付款，為學校節省了一筆可觀的經費，切實維護了學校的利益。

3、關于大宗物資設備采購的調研審簽工作

隨著我校事業的發展，學校各部門添置新的設備和對老設備淘汰更新的需求不斷增加。20__年，我校后勤管理中心設備部門應各部門教學和管理的需求，共采購電腦、多媒體液晶投影機、教務管理軟件以及攝像、照像、網絡數字會議等配套設備近20項。我們嚴格按照學校有關規定對一次性在0.5萬元—5萬元的物資采購都能與設備部門的同志一道前往供貨單位或商店進行調研，堅持同品牌、規格看價格，貨比三家的原則，在確保產品質量的前提下，盡可能地為學校多節省開支。

4、關于財務審計工作

20__年，我們按照校黨委和主管校長的要求，結合原財務處處長蔣世平同志的離任審計和主管龍池庵學生食堂的直屬學院副院長汪彪同志的經濟責任審計，組織專門班子，用了近兩個月的時間，對學校財務處近三年來的收支情況和各類帳目(總帳及明細帳)、年終資產損益表及上報省財政廳的各種統計報表以及學生食堂近三年來的經營盈虧情況進行了綜合審計。通過審計，我們出具了相關的審計報告，對加強財務管理，改善食堂經營提出了積極的意見和建議，為校領導全面了解學校的財務和經費使用情況，加強學生食堂的管理，對學校的進一步發展作出正確決策提供了較為客觀的依據。

三、幾點體會

1、校黨政領導的重視是做好審計工作的保證。按照教育系統內部審計工作規定(原國家教委第24號令)要求，校長對重大(5萬元以上)的審計項目親自布置、檢查和審簽。分管校領導經常與審計人員一道查看有關帳目，聽取審計工作的匯報，協調幫助解決審計工作中出現的問題。每次校黨委、校領導辦公會均能安排紀監審辦公室負責同志參加。使紀檢、審計部門的同志能及時了解掌握學校的重大決策和重大經濟活動，為開展紀檢、審計工作創造了良好的條件。

2、在委托審計中積極配合和參與。經過近幾年來的實踐，我們體會到：中介機構的審計不能完全代替內部審計，委托審計中內審人員必須親臨現場。一是內部人員比外部人員更了解項目的實際情況，尤其是維修項目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的內審人員在場，許多項目的審計實際上已由事后變為事中和事前審計;二是內審人員到場是對項目負責人如實提供情況的一個監督，是對外部審計人員工作態度和工作作風的一個監督。實踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質量。

3、擺正位置，增強服務意識。內部審計要確立服務意識和觀念，審計工作具有監督職能，但監督是手段，服務是目的，要正確處理好監督與服務的關系。

我們在審計過程中，堅持參與而不干預，同相關部門建立了良好的合作關系，相互信任和理解，保證了審計工作的順利進行，實現了審計一審二幫三促進的目的。

4、加強審計隊伍自身建設。我們深切體會到，內審工作對審計人員的政治、業務素質要求高，專業涉及面廣，而且知識更新也快，這就要求審計人員必須加強政策法規和業務的學習、培訓，全面提高審計人員的思想業務和職業道德素質，掌握計算機審計的技能，從而進一步提高審計工作的質量和效率。為此，我重點組織學習了《教育系統內部審計規定》、《教育系統內部審計準則》和《江蘇省內部審計規定》等有關審計工作的法規文件，為了及時了解和掌握國家有關審計信息和動態，我們征訂了《中國審計》、《中國財經審計法規公報》、《教育審計》、《南京工程造價信息》等資料和雜志，給審計工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關審計業務培訓班，努力提高審計業務水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價軟件。

根據上級審計部門的要求，結合本校的實際，我們研究制定了《建設項目審計準則》、《專項審計準則》、《公布審計結果準則》、《審計檔案工作準則》及《審計人員職業道德準則》等五個規定，并在實踐中加以落實，使審計工作逐步走上規范化、制度化的軌道。嚴格遵守審計準則和職業道德，做到愛崗敬業，廉潔自律。

一年來，我們在學校黨委和上級機關的領導下，取得了一定的成績，較好地發揮了內審在學校經濟管理工作的監督職能，提高了資金的使用效益，促進了學校黨風廉政建設。但我們也清醒地認識到：隨著高校改革的深入發展，審計的任務將會更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業務水平、工作質量、審計的廣度與深度與法規的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進一步深化對教育審計工作的認識，認真貫徹落實審計法規和規范，積極進取，奮力開拓，為推進學校教育事業的發展作出新的貢獻。

2023年審計工作自糾自查報告(精選篇3)

20__年，市審計局的應急管理工作在市委、市政府和上級審計機關的堅強領導下，嚴格按照中央、省、市對應急管理工作的總體部署，建立健全應急管理體制和機制，提高應對突發公共事件的能力，最大程度地減少突發公共事件及其造成的危害，保障人民群眾生命財產安全，有力地推動了我局應急管理工作的有序開展，現將自查情況報告如下：

一、主要工作開展情況

1、加強組織領導、落實責任。我局把應急管理工作擺上重要位置，成立了由局黨組書記、局長擔任組長，分管領導任副組長，各科室負責人為成員的突發公共事件應急工作領導小組，并根據主要負責人的變動及時調整領導小組成員。領導小組負責研究制定全局應對突發公共事件重大決策和指導意見，決定和部署全局突發公共事件應急管理工作。

2、認真研究，加強應急預案體系建設。按照“橫向到邊，縱向到底”的`預案體系建設目標，強化應急預案的制訂。結合單位實際，研究制定了《__市審計局突發公共事件總體應急預案》、《__市審計局自然災害應急預案》、《__市審計局城市防洪應急預案》，明確了各科室處置突發公共事件職責和應急程序，完善了處置突發公共事件管理工作機制。

3、加強值守，健全應急處置工作機制。切實加強應急值守，節假日期間每天安排一名縣級以上干部帶班，兩名具體工作人員在值班室值班，認真填寫值班表記錄，進一步細化完善并落實__小時應急值班值守制度，保證值班電話通訊暢通，隨時有人接聽，確保上情下達和下情上報渠道暢通，確保值班信息傳遞、報送及時，應急突發事件受理和處置妥當、科學有序。尤其是在防汛抗旱期間、低溫雨雪天氣期間，我局嚴格按照市委市政府的要求，認真落實全天候__小時值班制度，未發生一起突發事件，圓滿完成任務。

4、切實加強應急管理宣傳教育。一是加強學習，提高認識。我局在全局范圍內開展了應急宣傳教育活動，認真組織全局學習市政府關于應急管理工作相關重要文件精神，使干部職工充分認識到開展應急管理活動的重大意義，進一步提高思想認識。在審計文化書屋中增加應急管理方面的書籍，組織全局干部認真學習，為應急管理工作的進一步開展打下基礎。二是利用平臺，擴大宣傳。通過局門戶網站、《__審計信息》等平臺加強應急管理的宣傳教育，營造良好的氛圍，充分利用局網站、宣傳欄等形式宣傳如何應對突發事件。積極開展了以應急管理為主要內容的教育活動，擴大學習影響力。

5、加強應急管理機構和應急隊伍建設。把應急救援隊伍建設和提高應急管理能力作為一項重要的基礎性工作來抓。加強應急救援隊伍建設，建立統一高效的應急救援體系。一是抓好骨干隊伍建設，充分發揮黨員在應急工作中的骨干作用。二是抓好專業隊伍建設，立足于現有的應急救援隊伍，整合各類專業救援力量，逐步建立統一高效的專業應急救援體系。

6、開展應急培訓和演練。根據市應急管理工作的要求，積極參加市應急辦組織的各類知識講座和技能培訓，提高了應急救援人員的專業技能和處置能力。按照應對突發公共事件的實戰要求，我局高度重視應急演練工作，積極參加各單位組織的防火、地震、食品安全等各類應急演練活動。通過演練，有效地提高了本單位干部職工應對突發公共事件的實戰能力。

7、暢通信息、及時報告。我局根據市應急辦突發公共事件信息處理要求，結合實際建立了審計局信息報送流程。流程規定，突發事件發生時，發生事件涉及的科室應立即向本局應急領導小組和應急辦公室報告。凡屬應報告的突發事件，局應急領導小組要立即向市委、市政府報告。單位主要負責同志外出時，及時向相關部門報備。

8、積極開展防汛搶險工作。今年梅雨季節，市審計局高度重視聯系單位防汛工作，由局領導班子成員輪流帶隊，加強責任堤段巡查工作。同時，建立了防汛值班制度，明確了工作職責、應急措施和紀律要求，并實行責任追究，確保防汛各項工作落實到位。

二、存在的問題及下年度工作打算

20__年，我局將在市委、市政府和上級審計機關的堅強領導下，在總結過去經驗做法上，緊緊圍繞全市經濟社會發展大局，不斷完善實施應急預案，堅持“以人為本、預防為主、快速反應、部門科室聯動”的原則，進一步加強應急機制建設，提高保障公共安全和處置突發公共事件的能力。

1、進一步完善全局應急預案體系。進一步抓好全局各類應急預案的修訂、發布和實施工作。按照“內容合法、程序規范、政務公開”的原則，認真做好應急預案的發布和宣傳，組織力量抓好預案的組織實施，有步驟、有重點地推進應急管理工作的開展。

2、進一步加強應急機構隊伍建設。進一步加強應急隊伍建設、應急救援體系建設，完善各項保障措施，健全救災物資的儲備制度。

3、進一步推進預測預警系統、應急指揮信息平臺建設。建立完善我局突發公共事件預測預警體系。加快應急信息平臺建設，整合各類信息資源，加強硬件系統與軟件系統的同步建設，實現業務系統與技術體系的高度融合，提高信息平臺的整體效益。

4、進一步擴大應急管理科普宣傳教育。做好我局應急管理科普宣教工作，增強公眾的公共安全和社會責任意識，提高公眾應對突發公共事件的能力，最大限度地預防突發公共事件并減少損失，保障公眾合法利益和生命財產安全。

5、進一步加強應急隊伍人員素質培訓。開展形式內容豐富的培訓，增強干部職工公共安全意識、社會責任意識，提高干部隊伍素質和和應對突發事件能力，最大程度預防和減少突發事件發生及其造成的損害，進一步提升全局應急管理水平。

2023年審計工作自糾自查報告(精選篇4)

根據《__縣人民政府辦公室關于印發20__年度__縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》(x政辦〔20__〕__號)通知要求，我局按照考核內容和評分標準對20__年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現將有關自查情況報告如下：

一、工作開展情況

1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的.組織保證。

2.強化宣傳，營造氛圍。充分發揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規為主要內容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環保意識和節約用水意識，形成了人人愛護環境、人人重視環保、人人節約用水的社會氛圍。

二、自評情況

經自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為__分;制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為__分;積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為__分。綜合自評總分為__分。

三、成效與經驗

在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環保意識和節約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

四、下一步工作措施

在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

2023年審計工作自糾自查報告(精選篇5)

審計統計工作作為審計工作的重要組成部分，我局不斷加強對審計統計工作的領導和投入，不斷進行規范，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，根據州局下發的《關于進一步加強審計統計工作通知》文件，我局開展了審計統計工作的自查工作，現將自查情況匯報如下：

一、統計基礎工作薄弱

我局現有的審計統計人員1名，屬于兼職，專業知識結構不齊備，缺乏統計理論知識，工作經驗不足，對審計的具體業務不甚了解，往往不能正確地將審計業務文書中所反映的問題準確地填列審計情況臺賬中。

二、對審計發現的問題不能準確的填報至臺賬中

統計人員在實際填制審計情況臺賬及報表過程中，對審計查出主要問題的填報不能較好地把握，時有出現報表所填報的統計指標與實際審計結果脫節的情況。統計人員在填制審計情況臺賬時，主要是依據審計報告、審計決定書等審計業務文書，但是一些審計項目的審計業務文書對主要問題的定性和界定與審計統計軟件報表中的統計指標相比不夠明確，模棱兩可，統計人員在建立填制臺賬和報表時不能準確區分屬于哪一類問題。統計人員由于不能準確地把握統計指標的含義，把審計查出的問題籠統地填列為統計指標的“其他”，從審計臺賬中根本無法看出查出主要問題的性質。審計統計制度的不完善也給開展統計工作造成一定的.影響，按照報表填報遵循“誰審計、誰填報”的要求，但是我局都是由統計人員一手包辦，容易出現對問題的劃分不正確的問題，直接影響審計統計質量。

對于我局審計統計工作中存在的問題，局領導高度重視，并有針對性的提出了解決的措施和辦法。

三、重視審計統計工作

加強審計統計人員的業務培訓，努力提高審計統計人員的政治素質和業務素質。統計人員具備與其從事的工作相適應的審計、統計、計算機等方面的專業知識和業務能力，不僅熟練地掌握計算機操作技能和網絡技術，而且掌握各種審計業務知識，熟悉相關的法規政策。審計統計人員還應認真學習審計署制定的審計情況統計報表及編報說明，重點理解報表指標體系及勾稽關系，以及表與表之間的來源和對應關系，熟練掌握審計統計管理軟件中各項填制功能的運用及操作技能。

四、嚴格工作程序和規范，確保統計質量

按照審計統計工作統一領導、分級負責、歸口管理的原則，認真執行統計報表制度和審計統計工作制度，堅持數出有據。在具體操作上，定期備份審計統計軟件數據，定期清理落實審計決定，要求審計報告、審計決定書等業務文書中審計查出主要問題與審計統計指標的審計查出主要問題相一致，以保證審計情況統計報表數據的準確性和真實性。

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