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五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇一
倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、7s管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”“倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程”“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程”等等。
1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。
3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。
b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
c)與要求不貼合的采購(gòu)物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。
1、物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
a)二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。
b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
一、庫(kù)房管理目的：
(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)狀況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫(kù)管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類(lèi)管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品。
二、原材料入庫(kù)。
外購(gòu)原材料到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際狀況填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。
三、產(chǎn)成品入庫(kù)。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫(xiě)《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。
五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責(zé)人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。
八、入庫(kù)物資的堆放務(wù)必貼合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
十、原材料的出庫(kù)與發(fā)放：
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一)物資定期盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的余缺狀況，上報(bào)相關(guān)部門(mén)，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)帶給相關(guān)信息。
(三)倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，持續(xù)通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫(kù)存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證貼合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。
(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉(cāng)庫(kù)務(wù)必及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝狀況，進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急狀況處理
(一)遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類(lèi)庫(kù)房由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
(二)采購(gòu)人員購(gòu)入的物品務(wù)必附有合格證及入庫(kù)單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不貼合，庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫(kù)房物品存放務(wù)必按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)務(wù)必填寫(xiě)出庫(kù)單。
(五)庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。
(八)庫(kù)房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)務(wù)必配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門(mén)外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、本制度自頒布之日起實(shí)施。
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇二
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
1、做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
2、做好物資的保管工作。
3、做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
一、工具庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,“進(jìn)倉(cāng)單”的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)要與送貨單位一致,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
二、半成品庫(kù)
1、大車(chē)間產(chǎn)品入庫(kù),必須由生產(chǎn)部計(jì)數(shù)員開(kāi)具入庫(kù)單(隔行填寫(xiě)),單據(jù)須注明入庫(kù)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)重量、入庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的制令單號(hào)。
2、入庫(kù)產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可入庫(kù),以‘標(biāo)示卡’上品管檢驗(yàn)后的簽名為準(zhǔn)。倉(cāng)管員入庫(kù)時(shí)必須核對(duì)‘標(biāo)示卡’上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、制令單號(hào)及檢驗(yàn)員簽字。手續(xù)不全者,倉(cāng)管員有權(quán)拒收,否則后果由倉(cāng)管員承擔(dān)。
3、倉(cāng)管員憑單驗(yàn)收,稱(chēng)重時(shí)務(wù)必注意扣除毛重(如托盤(pán)、蛇皮袋、板庫(kù)等)。
4、產(chǎn)品入庫(kù)后倉(cāng)管員必須及時(shí)入帳(手工帳及erp)。對(duì)于在車(chē)間周轉(zhuǎn)(產(chǎn)品不經(jīng)過(guò)半成品庫(kù)的入庫(kù)手續(xù)),倉(cāng)管員必須保留相關(guān)入庫(kù)單據(jù)和記錄,同樣須及時(shí)做帳。
5、入庫(kù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡,須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫(kù)后標(biāo)識(shí)卡須保留兩個(gè)月,不得遺失。
6、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“實(shí)物入庫(kù)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
三、原材料庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的外購(gòu)產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單號(hào)是否與送貨單相符,同時(shí)請(qǐng)品管部驗(yàn)收材料質(zhì)量,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須向倉(cāng)管員出示由品管部門(mén)與相關(guān)部門(mén)共同制作的不合格物料退貨信息書(shū)面明細(xì),倉(cāng)管員憑此書(shū)面明細(xì)方可辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。
5、由各生產(chǎn)車(chē)間暫放在倉(cāng)庫(kù)的物料,必須主動(dòng)向倉(cāng)管員提供準(zhǔn)確的制令單號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息,否則有權(quán)拒收。
四、零配件庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的外購(gòu)產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單號(hào)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
五、成品庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
辦理材料物資的出庫(kù),庫(kù)管人員要填制出庫(kù)憑證,由庫(kù)管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字,由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核,經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門(mén)由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)審核過(guò)的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù),第一聯(lián)由經(jīng)手人留存,持第三聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料的出庫(kù)。
對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),庫(kù)管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理處理。
倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)登記各類(lèi)物資明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
每月月底之前,庫(kù)管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。
倉(cāng)管必須核對(duì)出庫(kù)單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。
庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)。每旬要看帳點(diǎn)物,月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,提出處理意見(jiàn),報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
根據(jù)各種物資的.不同種類(lèi)及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專(zhuān)人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
庫(kù)管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門(mén)。
(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)問(wèn)題、濕度,保持通風(fēng)。
(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁酒后值班。
(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉(cāng)庫(kù)物品。
(7)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(9)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
(10)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。
本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
本制度自年月日起執(zhí)行。
資料室制度資料制度資材制度
資材部制度資源制度資源部制度
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇三
倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，下面本站小編給大家介紹關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理制度規(guī)定的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。
1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。
3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。
b) 與
合同
計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c) 與要求不符合的采購(gòu)物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。
1、物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
a) 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。
b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c) 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
一、庫(kù)房管理目的：
(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫(kù)管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類(lèi)管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫(kù)。
外購(gòu)原材料到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。
三、產(chǎn)成品入庫(kù)。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫(xiě)《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。
五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。
八、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
十、原材料的出庫(kù)與發(fā)放：
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一) 物資定期盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門(mén)，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。
(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類(lèi)庫(kù)房由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
(二)采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫(kù)房物品存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單。
(五)庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。
(八)庫(kù)房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門(mén)外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、本制度自頒布之日起實(shí)施。
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇四
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
1、做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
2、做好物資的保管工作。
3、做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
一、工具庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,“進(jìn)倉(cāng)單”的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)要與送貨單位一致,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
二、半成品庫(kù)
1、大車(chē)間產(chǎn)品入庫(kù),必須由生產(chǎn)部計(jì)數(shù)員開(kāi)具入庫(kù)單(隔行填寫(xiě)),單據(jù)須注明入庫(kù)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)重量、入庫(kù)數(shù)量及相應(yīng)的制令單號(hào)。
2、入庫(kù)產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可入庫(kù),以‘標(biāo)示卡’上品管檢驗(yàn)后的簽名為準(zhǔn)。倉(cāng)管員入庫(kù)時(shí)必須核對(duì)‘標(biāo)示卡’上的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、制令單號(hào)及檢驗(yàn)員簽字。手續(xù)不全者,倉(cāng)管員有權(quán)拒收,否則后果由倉(cāng)管員承擔(dān)。
3、倉(cāng)管員憑單驗(yàn)收,稱(chēng)重時(shí)務(wù)必注意扣除毛重(如托盤(pán)、蛇皮袋、板庫(kù)等)。
4、產(chǎn)品入庫(kù)后倉(cāng)管員必須及時(shí)入帳(手工帳及erp)。對(duì)于在車(chē)間周轉(zhuǎn)(產(chǎn)品不經(jīng)過(guò)半成品庫(kù)的入庫(kù)手續(xù)),倉(cāng)管員必須保留相關(guān)入庫(kù)單據(jù)和記錄,同樣須及時(shí)做帳。
5、入庫(kù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡,須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品全部被領(lǐng)完為止。產(chǎn)品出庫(kù)后標(biāo)識(shí)卡須保留兩個(gè)月,不得遺失。
6、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“實(shí)物入庫(kù)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
三、原材料庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的外購(gòu)產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單號(hào)是否與送貨單相符,同時(shí)請(qǐng)品管部驗(yàn)收材料質(zhì)量,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須向倉(cāng)管員出示由品管部門(mén)與相關(guān)部門(mén)共同制作的不合格物料退貨信息書(shū)面明細(xì),倉(cāng)管員憑此書(shū)面明細(xì)方可辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。
5、由各生產(chǎn)車(chē)間暫放在倉(cāng)庫(kù)的物料,必須主動(dòng)向倉(cāng)管員提供準(zhǔn)確的制令單號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量等相關(guān)重要信息,否則有權(quán)拒收。
四、零配件庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的外購(gòu)產(chǎn)品送檢單,認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)單號(hào)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
五、成品庫(kù)
1、對(duì)于采購(gòu)人員購(gòu)入的材料物資,倉(cāng)管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與送貨單相符,對(duì)于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù),杜絕只見(jiàn)清單、發(fā)票不見(jiàn)貨物而辦理入庫(kù)的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
2、材料物資入庫(kù),倉(cāng)管人員填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份,經(jīng)手人及倉(cāng)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名,一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。
3、對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購(gòu)科和生管部經(jīng)理處理。
辦理材料物資的出庫(kù),庫(kù)管人員要填制出庫(kù)憑證,由庫(kù)管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字,由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核,經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門(mén)由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)審核過(guò)的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù),第一聯(lián)由經(jīng)手人留存,持第三聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料的出庫(kù)。
對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),庫(kù)管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理處理。
倉(cāng)庫(kù)管理員要及時(shí)登記各類(lèi)物資明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
每月月底之前,庫(kù)管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。
倉(cāng)管必須核對(duì)出庫(kù)單上的數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致。
庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)。每旬要看帳點(diǎn)物,月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,提出處理意見(jiàn),報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專(zhuān)人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。
建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
庫(kù)管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報(bào)主管部門(mén)。
(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)問(wèn)題、濕度,保持通風(fēng)。
(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁酒后值班。
(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉(cāng)庫(kù)物品。
(7)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(9)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
(10)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。
本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
本制度自年月日起執(zhí)行。
資料室制度資料制度資材制度
資材部制度資源制度資源部制度
五金倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇五
為加強(qiáng)物資倉(cāng)庫(kù)的管理，做到倉(cāng)庫(kù)物料帳物相符、安全儲(chǔ)存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車(chē)間、科室、班組和個(gè)人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
一、請(qǐng)購(gòu)：所有物料、原料、配件按以下規(guī)定進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)部門(mén)主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)部詢價(jià)、采購(gòu)。
1.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉(cāng)管理員按月計(jì)劃填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》(三聯(lián)單：一聯(lián)采購(gòu)部，二聯(lián)部門(mén)留存)。
2.備件、維修材料、五金工具由各主任提報(bào)月計(jì)劃，經(jīng)主管審核后報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。
3.生產(chǎn)急需用件由車(chē)間、部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批。
4.燃料由燃料庫(kù)管理員報(bào)計(jì)劃，廠長(zhǎng)審批。
5.化工料、材料由科研室主任報(bào)計(jì)劃，總經(jīng)理審批。
6.紙箱等包裝用品由紙箱倉(cāng)倉(cāng)管員報(bào)計(jì)劃，主管審批。
二、入庫(kù)：
1.各倉(cāng)管員必須憑相關(guān)主管審批的《計(jì)劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收入倉(cāng)，經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須完整無(wú)缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉(cāng)管員填寫(xiě)收料單，簽名認(rèn)可。
2.化工原料，入倉(cāng)后必須及時(shí)送科研室化驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認(rèn)可，加蓋合格章。
3.物資材料驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物名稱(chēng)不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開(kāi)堆放，不予收貨入帳，并及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定后確屬質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)通知財(cái)務(wù)部拒絕付款。
三、管理：
1、推廣和運(yùn)用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類(lèi)堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)和物資發(fā)放。對(duì)各物料進(jìn)行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。
2、倉(cāng)庫(kù)管理工作，要樹(shù)立防火、防盜、防事故觀念，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫(kù)存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對(duì)易腐、對(duì)易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對(duì)易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。
3、倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好材料、物料的合理儲(chǔ)備。 如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲(chǔ)或短缺，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，搞好倉(cāng)庫(kù)管理工作。
4、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好每月的物資盤(pán)點(diǎn)工作，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符;庫(kù)存報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確(月報(bào)表要求在每月截?cái)?shù)后第二天報(bào)財(cái)務(wù)部)。盈虧損耗應(yīng)有書(shū)面說(shuō)明原因，報(bào)主管部門(mén)審批，由主管部門(mén)報(bào)廠處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)行處罰。
四、領(lǐng)用:
1、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn)。
2、各車(chē)間班組每月20日應(yīng)做出班組月度生產(chǎn)計(jì)劃，交車(chē)間審核匯總后，于每月22日前交物料倉(cāng)。
3、各車(chē)間班組或個(gè)人領(lǐng)用計(jì)劃外工具、物料時(shí)，倉(cāng)管人員需憑車(chē)間主任或主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批的計(jì)劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補(bǔ)辦審批手續(xù)。
4、各車(chē)間、班組、科室或個(gè)人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有底卡，并由車(chē)間主任及部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。
5、對(duì)一切五金工具物料(包括電器、五金備件)發(fā)放，原則上以壞換好。 對(duì)于價(jià)值高的貴重物料應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，并按計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對(duì)所換壞件應(yīng)集中存放，有計(jì)劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。
6、倉(cāng)內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)部門(mén)主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時(shí)應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時(shí)間不得超過(guò)5天，倉(cāng)管員對(duì)所借出物品負(fù)有催收歸還的責(zé)任。因生產(chǎn)特殊急需，倉(cāng)管人員有責(zé)任提前追還。
7、紙箱等包裝用品由各班班長(zhǎng)直接在紙箱倉(cāng)領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由倉(cāng)管員備案。
8、化工料由使用人在化工倉(cāng)領(lǐng)取，所發(fā)原料應(yīng)有合格標(biāo)記，領(lǐng)料雙方進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)等確認(rèn)后，填寫(xiě)出料單方可出料。
9、各類(lèi)物資必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收后方可發(fā)放和領(lǐng)用，供應(yīng)人員不得兼領(lǐng)所采購(gòu)的物資。如違反本管理制度，將追究當(dāng)事人責(zé)任。
