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營銷管理制度要點篇一

市場營銷管理過程，即是企業識別、分析、選擇和利用市場進行營銷過程所制定的戰術和策略，實現企業任務和目標的過程。

第一步；分析市場的機會：

1，市場信息分析法：即通過報刊、雜志、廣播、電視、網絡電子、展銷等手段搜集競爭對手的概況（歷史、質量、價格、產品結構、研發團隊、投資力度以及影響力等）、在市場上的占有率、營銷手段及策略，從中發現或識別市場的機會。

2，市場/產品榘陣分析法：即以各種渠道開始對產品的推廣：通過廣告宣傳在市場進行推銷的市場滲透法占領市場；通過短期的削價等促銷的辦法擴大銷售法；在新地區增設網點或利用新的分銷渠道，在新市場擴大規模的辦法；通過開發新產品的開發來拓展市場的辦法。

3，市場的細分法：通過對市場細分發現新市場的機會，拾遺補缺。

第二步：選擇定位目標市場（到有魚的地方去打魚）

在確定目標市場以后，對市場進行總體的規劃，對市場進行發展和贏利性進行估計。并在每個市場中給自己的企業定位。

第三步：制定市場的營銷策略

1，產品的差別化策略———在競爭對手面前，讓自己的產品有獨特性。

2，縫隙經營策略———避開競爭對后對自己的壓力，培養自己的縫隙空間。

3，市場細分策略———補缺投資省、見效快、風險少的新市場，拾遺被競爭對手忽視或放棄了的新市場。

4，衛星經營策略———通過給大企業加工等做配套工程，和大企業建立穩定的合作關系，推動自己的發展。

5，“寄生”經營策略———借大企業的品牌優勢，掛靠生存獲取規模經濟。

6，共生經營策略———與競爭者聯合，與互補企業聯營，避開競爭，共勉發展。

7，虛擬經營策略———保留關鍵的核心功能，而讓邊緣功能分化別人加工，借助外部資源發展。

8，網絡等其他經營策略———因為網絡經營投資的成本低，產品的附加費用少，成本上的減少為價格的優勢創造了條件。所以網絡營銷是現代銷售高收益的一種模式。

第一步：首先調研市場：

1，分析同類產品在市場上的飽和程度，本產品在市場上的競爭能力。

2，分析客戶對本企業產品在質量、價格上的信息反饋程度，對本產品的技術支持和改善意見。

3，分析本產品的發展方向：

（1）本產品是主題產品還是附屬產品

（2）本產品在地域上的發展空間（在那些地域銷售的比例比較大）

（3）本產品在市場上的發展空間（適應高、中、低檔中的那些消費群體）

第二步：建立什么樣的銷售渠道：

渠道一，尋找代理商

調研那些實力強、信譽好，有強烈的銷售意識，而且有強勢渠道的經銷商作為代理商（那是小企業最實用而且有利的銷售渠道之一）

渠道二，合作品牌企業，借勢上市

調研協商實力強、信譽好、市場前景優勢明顯，而且有合作意向的品牌企業，依靠他們的品牌影響、健全的渠道，推動自己的產品（那是小企業最實惠、渠道建設最快、投資又省的新型營銷模式）

渠道三，電子商務和網絡開發是必需的市場渠道

電子商務和網絡的高速發展，而且因為成本低、滲透力大、輻射力強，這種虛擬的網絡營銷渠道是將來發展的一大趨勢。

渠道四，發展、選擇、定位全國性的加盟商

即是在總公司提供加盟商的商標、商品、總公司的總體設計及經營技術，由各加盟商配備事業資金，在總公司的同一形象、商譽下，從事終端銷售活動。這種面向全國、點點的形式、分散的手段、區域不重復的控制、防止串貨引發混亂的終端銷售行為，投入的資源很大，管理也很煩瑣。但對產品的廣告傳播速度會很迅速，資金的回收率也快。

營銷管理制度要點篇二

1.1 為了規范與提升營銷業務管理，提高公司運營效率與質量，促進公司戰略計劃的實現，特制定本制度。

1.2 本制度包括業務的分工及組織設置、計劃管理、客戶管理、業務管理、人員管理、內勤/開票/提貨/結算管理、合同管理、業務用章管理、業務流程管理及附則等內容。

1.3 本制度適用于**公司。

1.4 本制度由公司*部門負責擬定，其解釋權及修改權屬*部門。

1.5 本制度從200 年 月 日起執行。

2.1 公司營銷中心下設營銷中心辦公室、銷售部、市場部、六個區域機構。

2.2 營銷中心辦公室設內勤、技術支持、計劃各一人，主要負責銷售統計與分析、客戶檔案的建立與維護、售前/售中/售后的技術支持、與其它部門的聯系、銷售計劃的管理等。

2.3 銷售部設 人，主要負責完成銷售任務、貨款回收、費用控制、促銷及市場調計劃的配合執行、有關信息提供等。

2.4 市場部設 人，主要負責完成營銷計劃的制定、價格/渠道/品牌管理、市場分析、行業分析、競爭對手分析等。

2.5 區域機構設 人，主要負責區域銷售、技術支持、客戶服務、信息反饋、物流等。

3.1 業務及業務資金計劃

3.1.1 目的及意義

為了配合公司戰略的推進，確保營銷工作有序、高效地開展，加強公司相關部門間的協作與溝通，并為業績考評和工作總結提供科學的依據，公司營銷業務部門需制定業務及業務資金計劃。

3.1.2 種類

計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應在上年12月底前完成;月度計劃應在上月 日前完成(涉及資金計劃部分應每半月制定一次，分別于 每月 日和 日前提交)。

3.1.3 計劃內容

3.1.3.1 包括營銷和銷售兩部分。

3.1.3.2 營銷計劃內容包括：市場、產品競爭和銷售的現狀、威脅和機會分析;確定公司在產品銷售、市場和利潤等方面的目標和問題;實現目標的營銷方法、行動方案、預算與控制手段等等。

3.1.3.3 銷售計劃內容包括：銷量、銷售分布、毛利、重點客戶、預計資金占用量、服務及其它業務拓展規劃等。

具體內容詳見附錄《業務計劃表》、《業務資金表》。

3.1.4 計劃撰寫及提交程序：

3.1.4.4 計劃經總裁同意后，營銷中心主任負責督導業務的拓展和其他管理、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理負責具體實施，同時業務資金計劃交會計部制定公司資金計劃。(詳見《制定資金計劃》程序文件)

3.2 工作計劃及執行匯報

3.2.1 目的

為了配合業務計劃的實施，加強工作管理的規范性，有效控制工作進度與質量，為相關領導進行工作指導或檢查提供依據，各位員工均需制定工作計劃并記錄實際執行情況。

3.2.2 計劃制定時間

工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。

3.2.3 計劃的內容

主要工作內容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《

工作計劃表

3.2.4 計劃撰寫及提交程序

下午，相關領導將審閱意見通知直接下屬，進行必要的調整，得到批準簽字后執行。

3.2.5 計劃執行匯報

每天工作完成后，各員工須填寫計劃完成情況。有關人員若不能回公司填寫，應于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。

一周工作結束后交上級領導，上級領導審閱后對其工作完成情況做出評價。

如有必要，上級領導可隨時抽查工作執行記錄。

3.3 工作交流與總結

3.3.1 目的

為了對階段性工作情況及時總結與回顧，交流方法和經驗，以提高工作效率及質量，并對下階段工作開展提供指導，公司應定期進行工作交流與總結。

3.3.2 類型

3.3.2.1 工作交流與總結分年度與月度兩類。

3.3.2.2 每月 日銷售部及市場部分別在營銷中心主任的主持下對上月工作進行小結。在此基礎上，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理分別主持各自部門召開部門內部的總結會議。

3.3.2.3

年度工作總結

3.3.3 程序

3.3.3.1 每月 日前，個人對上月工作情況做簡單的書面總結，交直接上級;年度總結應在每年一月 日前完成并提交。

3.3.3.2 日前，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理對其直接下屬的總結作評價并提出建議和希望;并撰寫部門月度/年度工作總結。

3.3.3.3 日，召開由銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理主持的部門總結會議，評價上階段工作情況，交流經驗和方法，回顧公司或部門內發生的重要事件或其他重大事項，并提出下階段工作重點。

3.3.3.4 日，召開由營銷中心主任主持、銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理參加的總結會議，總結公司月度/年度工作執行情況，并將總結報告交總裁審閱。審閱后備案保存。

3.3.3.5 對于月度總結，銷售部經理、市場部經理、各區域機構經理根據總結會議結果，向下屬傳達信息或布置任務。

對于年度總結，總結報告經總裁審批后，召開公司全體會議，總結發布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經驗教訓及下年度工作重點。

4.1 客戶管理的意義

全面、有效的客戶管理可以更好地為客戶提供服務、與客戶建立良好穩定的關系、實現客戶信息的高效共享，也為客觀、科學地制定客戶政策提供決策依據。

4.2 客戶的分類

客戶分為最終客戶和經銷商客戶兩類。

最終客戶指購買產品后直接使用的單位;經銷商客戶指購買產品后再次出售的合法經營者。

4.3 客戶的拓展

4.3.1 原則

4.3.1.1 客戶的拓展應本著成本效益原則，有重點地培養和發展客戶。

4.3.1.2 加強客戶拓展的針對性，針對不同類型的產品應進行客戶調查與分析，確定目標客戶群并制定相應的拓展策略。

4.3.1.3 為了降低經營成本與風險，應對客戶進行考察：最終客戶主要考察信用狀況、支付能力、產品特性等，經銷商客戶主要考察信用狀況、地理位置(周邊基礎設施狀況)、銷售能力等。

4.3.2 方式

4.3.2.1. 公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務開拓工作。

4.3.2.2. 自行開發：業務人員根據業務需要自行尋找客戶。

4.3.3 責任

銷售部經理主要負責最終客戶、經銷商的拓展;對于非常重要或發展難度較高的客戶，可向分管副總裁、總裁申請支持。

4.3.4 內容

4.3.4.1 最終客戶：針對不同類型的產品分析其目標客戶群，分析目標客戶群特征，并據此制定相應拓展措施(包括營銷策略、服務策略等)。

4.3.4.2 經銷商客戶：尋找經營范圍與公司產品相近、發展潛力較大的經銷商，分析其需求及問題，制定相應的拓展策略。

4.4 客戶檔案管理

4.4.1 原則

4.4.1.1 對所有的客戶都應建立相應的檔案;

4.4.1.2 客戶檔案必須及時、完整、真實地反映客戶信息：每筆交易都必須按實際進度及時全面地記錄;經銷商客戶基本信息的變化也應及時反映，并提出相應的措施。

4.4.2 內容

客戶檔案包括客戶基本信息、交易記錄、客戶分析評審意見及客戶政策記錄等內容。(詳見《客戶檔案》)

4.4.3 責任人

4.4.3.2 區域機構經理負責督導業務人員做好客戶檔案記錄，并負責做好經銷商客戶檔案的記錄與整理。

4.5 查看權限

4.5.1 銷售員只可查看所經辦業務范圍內的客戶、經銷商檔案。

4.5.2 銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總可查看所有的客戶、經銷商檔案。

4.5.3 總裁可對所有的客戶、經銷商檔案進行檢查。

4.6 客戶分析與評審

4.6.1 種類

4.6.1.1 客戶評審分最終客戶評審和經銷商客戶評審兩類。

4.6.1.2 最終客戶評審在每筆業務結束后進行。

4.6.1.3 對于經銷商客戶中長期穩定的客戶，在每年年底進行統一分析與評審;對新發展的客戶，可在業務持續穩定進展一階段后進行;對業務量發生反常波動的客戶，可隨時組織特殊要求評審。

4.6.2 責任及程序

4.6.2.1 對于最終客戶，由銷售員在合同結束后對業務做總結，區域機構經理做評價，記錄備案。

4.6.2.2 對于經銷商客戶，由銷售部經理對業務情況做總結，并提交相應的分析報告、應對措施及工作計劃，為客戶政策的制定、客戶服務的實施及業務的拓展提供依據。

4.6.2.3 財務主管應配合提供必要的客戶、經銷商信息及評審意見。

經銷商客戶檔案評審結果及相應的分析與改善措施由總裁進行審核，確定客戶等級及相應的實施措施。

4.7 經銷商客戶政策的制定

4.7.1 目的

為客觀、有效、統一的制定并執行針對不同經銷商客戶的銷售措施，拓展銷售量、提高利潤水平，規定由公司集中制定針對經銷商客戶的政策。

4.7.2 內容

客戶政策包括提供給客戶的價格、結算方式、服務及其他待遇等內容。

4.7.3 依據

客戶政策應根據客戶評審的結果、公司發展戰略及相關管理制度而制定。

4.7.4 原則

根據不同的客戶評級，制定差異化措施。

應重視重點客戶的維護與發展，為其提供附加值較高的服務。必要時，銷售部、市場部、營銷中心負責人、分管副總或總裁應親自拜訪或接洽。

4.7.5 責任人

市場部經理負責主持客戶政策的制定;總裁負責對客戶政策進行審核，提出改善建議。

4.7.6 程序

詳見制定客戶政策程序文件

4.8 客戶服務

4.8.1 種類

4.8.1.1 客戶服務包括售前、售中和售后三部分，分常規服務和特殊服務兩類。

4.8.1.2 根據客戶評審結果，對一般客戶提供常規服務，對重點客戶提供特殊服務。另外，可根據業務實際情況，為客戶提供相應的特殊服務。

4.8.2 內容

4.8.2.1 常規服務

售后：追蹤產品情況及客戶需求，提供必要的支持，及時解決問題，同時注意開發新的需求。

4.8.2.2 特殊服務

應根據客戶具體情況和公司的現有能力酌情提供。

5.1 目的

為保證公司銷售的順利實現及銷售人員工作時有據可循、有法可依，特制定銷售業務管理制度。

5.2 原則

5.2.1 既有利于公司銷售的實現同時又能夠充分調動業務人員的積極性。

5.2.2 簡潔、明了、實用、合理。

5.3 內容

5.3.1 以總公司自身開發、研制的產品為主開展業務，由營銷中心根據市場需要對所有業務人員進行統籌安排，統一規劃市場范圍及程序。

5.3.2 業務人員應服從營銷中心的領導和管理，聽從統一調配，根據公司所劃定的目標市場和規定的任務指標，積極主動地開展工作，想方設法完成任務。

5.3.3 營銷中心根據不同時期產品和市場情況，可適時進行營銷策略的調整，市場定位及人員調整。

5.3.4 營銷中心根據總公司所下達的任務指標，層層分解下達到組、到人，做到任務落實，責任明確。

a 公司指定開發：因業務需要由公司指定赴往目標市場從事營銷業務者，首先應充分領會所從事業務活動的精神;掌握業務內容，制定業務計劃。

b 自行開發：業務人員自行開發市場，應首先提交開發申請和市場

調研報告

5.3.6 業務計劃應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

5.3.7 業務計劃必須報請營銷中心主管領導批準后，方可實施，不得自行作主， 先斬后奏，否則不予報銷相關費用，并按公司有關規定予以處理。

5.3.8 業務人員不得利用出差便利,從事與公司業務無關的盈利活動和其他活 動。如有發現，差費不予報銷，并扣發工資，同時予以開除。

5.3.9 根據業務需要，合理安排作息時間，各種與業務無關的活動不得參加。

5.3.10 業務活動中，如因公關需要，需開支費用的，必須事先報請總裁批準同意后實施，否則不予報銷。

5.3.11 業務人員出差要注意人身和財物安全，由于自身原因造成人身事故和財物被盜，責任自負。

5.3.12 合理計劃差費的使用，發生超額，公司財務概不借款，特殊情況需報請總經理批準。

5.3.13 業務人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規定時間準時上下班，一般情況出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節嚴重造成公司損失的由業務人員賠償。

5.3.14 業務人員無出差任務在公司上班期間，嚴格遵守公司管理制度，自覺學習業務知識，主動協調與各部門的工作關系，重新安排的工作要認真完成。

5.3.15 業務人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產、經營、技術等商業機密，如違反保密規定造成公司損失的按《保密協議》有關規定處理，情節嚴重的，承擔法律責任。

5.3.16 業務人員不得利用工作之便，收受客戶饋贈，如有饋贈需上交公司，凡因此而造成公司損失的，按公司相關規定處罰。

5.3.17 業務人員應嚴格按差旅費報銷制度執行，主動向部門領導提供出差備忘錄。出差期間凡發生住宿的應提供住宿發票，報銷時以住宿發票核定差費補貼，無發票者扣減補貼。乘坐長途汽車的，所持車票必須與實際票價相符，并提供往返地點的名稱、時間、里程、車票價格等，凡未按要求填寫的一律不予報銷。

5.3.18 無特殊情況，市內辦事一律不得乘出租車，特殊情況需經主管領導同意，否則不予報銷。

6.1 目的

為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標的實現，特此制定銷售人員管理制度。

6.2 原則

6.2.1 公開、公平、公正地對待每一位銷售業務人員。

6.2.2 對人員的管理要將嚴格性與靈活性緊密結合。

6.2.3 對銷售人員的管理不但要注重物質激勵，更要注意滿足其精神需求。

6.3 內容

6.3.1 人員聘用

6.3.1.1 凡招聘業務人員均需按照總公司人事管理制度所規定的招聘錄用程序進行。被錄用人員按公司的有關規定辦理入職手續。

6.3.1.2 業務人員錄用后試用期三個月，試用期工資500元/月，差旅費按總公司有關規定執行。業務績效特別突出者，可予以提前轉正并給予獎勵。

6.3.1.3 試用期內考核不合格者，公司隨時可予以解聘。試用期滿考核合格者，正式聘用。轉正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執行。

6.3.2 上崗培訓

6.3.2.1 被錄用的員工，首先應參加崗前培訓，崗前培訓時間為10—15天。

6.3.2.2 培訓期間嚴格遵守公司各項

規章制度

6.3.2.3 培訓內容

a. 總公司管理制度;時間1—2天

b. 專業技術培訓;時間6—8天

c. 《業務員操作手冊》;時間3—5天

6.3.2.4 各項培訓內容都須經過集中討論，完全掌握。

6.3.2.5 培訓期及培訓期以外新進員工，應自行熟練掌握各項培訓知識與技能。

6.3.2.6 培訓完畢后，進行考核，包括書面考試和綜合考核，考核不合格者，予以解聘。

6.3.2.7 組織參加公司不定期培訓，認真完成相關培訓考核。

6.3.3 業務考核

6.3.3.1 業務員每月工作量以業務計劃及《操作手冊》中規定的程序中的三個表格、工作匯報及工作日志為考核依據，無論客戶大小，是否成交，凡與之接觸和洽談過的，都應如實填報《公關表》，《客戶調查表》，《市場分析表》，不按規定填報或填報不實的，每份罰款10元，缺報一份罰款20元，并按考核不合格對待，履犯者，將予以辭退。

6.3.3.2 業務人員在與客戶洽談中，應詳細了解該客戶的基本情況，如生產規模、經營業績、資信情況及生產經營品種、成本、價格等情況。

6.3.3.3 銷售業績以銷量資金回收率及毛利率為考核標準，以組或人為單位進行考核，分組分工，互相配合，務必團結協作，出差到達指定地點后，要向公司報告住宿地點及聯系電話。

6.3.3.4 業務員出差中必須遵紀守法，不得做任何與業務無關的事，否則相關費用及差旅費不予核報，并根據情節輕重，給予罰款、警告、直至開除。

6.3.3.5 出差中發生意外情況應及時報告公司并報行政部備查。

6.3.3.6 業務員到達市場后要嚴格按公司要求開展業務，不得拖延、滯留，否則扣減此期間的差費補貼。因滯留、拖延而影響工作失掉客戶的，差費不予報銷，給公司造成重大損失的，扣罰本人工資和銷售提成。

6.3.3.7 業務員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。

6.3.3.8 出差返回上班后，必須在三天內如實結清所有財務報銷手續，因個人原因每逾期一天扣除一天的差費補貼。出差票據必須真實合法，填寫報銷單據必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀的，一經發現，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節嚴重的予以開除，并承擔法律責任。

6.3.3.9 業務員要求發貨時，必須填報要貨申請單，詳細寫明客戶名稱、單位、地址、電話、傳真、手機、要貨時間、數量、價格等，報請主管經理批準并辦理發貨手續后，予以發貨，不辦理發貨手續或手續不全者，不予發貨。

6.3.3.10 發貨時，業務員須到達現場為客戶辦理有關發貨事宜，監督裝貨、稱重，并把好質量關，稱重時必須要有過磅單，由業務員、過磅員、工廠負責人共同在磅單上簽字，業務員同時在工廠出庫單上簽字。

6.3.3.11 業務員未經批準，不得自行帶領客戶直接到廠參觀或提貨，特殊情況需要提貨時，必須報請主管經理同意，否則不予發貨。

6.3.3.12 業務員不得以任何理由,任何方式截留貨款，一經發現，按截留款的雙倍罰款，并予以警告;發現兩次者除罰款外予以開除，情節嚴重者，報請公安機關追究本人及經濟擔保人相應的民事和刑事責任。

6.3.3.13 凡談定的業務，必須簽訂正規的供銷合同，按總公司《合同管理辦法》中的有關內容辦理簽字審批手續，合同條款應規范明確，責任劃分清楚。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責任人全部承擔。

6.3.3.14 付款方式，原則上現款現貨或款到發貨，特殊情況，需分期付款的，其付款方式必須由總經理批準，凡未經公司同意，自作主張造成余款不能按期收繳的，由業務經辦人負全部責任。

6.3.3.15 銷售結算一律采用轉帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經理批準。零星銷售，可以現金結算。如現金額度較大時(1000元以上)，必須在當地銀行(或郵局)辦理匯款手續，將款寄回公司。嚴禁隨身攜帶貨款在外出行。

7.1 內勤管理

7.2.1 內勤協助經理搞好營銷中心內務管理，認真細致地做好《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《銷售月報》、《銷售費用》的填寫、保管和管理。

7.2.2 做好客戶需貨供貨的統計、安排，認真詳細地做好銷售貨款的登記和管理，協調組織貨源，協助業務人員申報辦理發貨運輸業務。

7.2.3 做好市場監控管理，定期與在外的業務人員取得聯系，做好業務電話的記錄整理，有緊急情況應立即報告營銷中心主任。

7.2.4 嚴格對各種銷售、供應資料的管理，未經同意所有資料不得私自外借，不得將客戶資料、客戶檔案及統計資料的泄漏給與此無關人員，嚴格保密制度。

7.2.5 定期與財務、工廠及業務人員核對有關帳務，如有差錯應及時更正。

7.2.6 負責電話資訊中心的業務，對來公司洽談業務的客戶，做好接待，對與公司有業務往來的客戶經常保持聯絡。因工作失誤而丟掉客戶或給公司造成損失的，應承擔相應的經濟責任。

7.2.7 協助部門領導做好部門內部的其它管理工作。

7.2 開票、提貨、結算的規定

7.2.1 銷售業務人員憑客戶預交收據或報批后的銷售申請單，由營銷中心內勤開具提貨單報財務部審核蓋章后，方可提貨。

7.2.2 財務部總管人員根據銷售合同和有關協議，核實價格，付款方式等內容。若超出價格管理權限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續。

7.2.3 提貨單應一式四份，其中銷售公司一聯;財務部一聯;客戶或銷售人員一聯;結算一聯。

7.2.4 分公司將根據提貨單注明的品種，數量予以裝貨。對于液體罐車運輸產品，應根據過磅單實際數量填報在結算聯貨單后，交營銷中心或財務部進行結算。

7.2.5 結算中，若開具普通發票者，由營銷中心內勤或分公司財務人員辦理收款結算手續;若開具增值發票者，由公司財務部有關人員辦理收款結算手續。

7.2.6 若為先提貨、開具發票而后付款進，必須由公司銷售業務人員按有關規定辦理審批手續后，方可提貨。有關款項經辦業務人員負責收回。

7.2.7 客戶或銷售人員辦完結算手續或內部審批手續后，財務部、營銷中心或分公司財務人員方可通知庫管員辦理出門手續。

7.2.8 庫管人員負責開具產品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負責人簽字或蓋章后生效。分公司門衛將根據出門證驗貨放行。

7.2.9 結算中，原則上貨款未結清前，暫不開票;支票款未到帳前，不發貨。

7.2.10 外出過磅，庫管員負責監磅，并保證磅稱計量準確，稱后產品安全、完整回廠，結算完放行。

7.2.11 凡液體運輸車輛進廠提貨，由門衛加裝防火幕并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。

7.2.12 每月25日，營銷中心、分公司將經手的結算發票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務部，進行核實。

8.1 目的

8.2.1 為保證公司應收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。

8.2 責任人

8.2.1 銷售員應對負責的每筆業務所涉及的應收賬款進行記錄;

8.2.2 根據合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準備收款;

8.2.3 根據會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進行催討。

8.2.4 會計部應配合業務部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。

8.2.5 區域機構經理、銷售部經理督導銷售員做好催收工作，并對所有應收帳款情況負責。

8.3 管理要求

8.3.1 銷售人員根據合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應收帳款，并及時通知會計和客戶準備收付款。

8.3.2 對所有的賒帳業務，銷售員與會計部應定期對賬，發現問題，及時糾正。

8.3.3 對拖欠的應收帳款應加強催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。(對于是否提請訴訟，汽車部和財務部應根據公司資金狀況與客戶財務及營運狀況進行溝通，并報總裁審批。)

9.1 合同的簽訂

9.2.1 所有與產品銷售業務相關的合同都由法律顧問負責擬定合同范本。銷售部根據范本填寫數量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內容。

9.2.2 合同條款的變動或附加條件的提出都需經法律顧問審核，報總裁批準。

9.2.3 銷售部經理作為簽約代表對外簽訂合同。

9.2.4 總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續進行審核后方可蓋章。

9.2.5 具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。

9.2 合同的變更

9.2.1 原則

9.2.1.1 有關合同變更的要求及條件應在合同范本里統一規定。涉及變更事項應按照規定統一處理，以盡可能控制公司的風險。

9.4.2 程序

9.2.1.2 根據權限設置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關法律問題，應聽取法律顧問的意見。

9.2.1.3 變更批準后，銷售人員與客戶確認，并做好書面變更記錄，經客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。

9.3 合同的保管

9.4.1 所有合同正本由總裁辦統一歸檔保存。

9.4.2 銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經理和會計主管負責保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。

9.4 合同的查詢

9.4.1 銷售人員只可查詢經手的銷售合同。

9.4.2 銷售部經理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。

9.4.3 會計主管可對所有合同進行查詢。

9.4.4 總裁、分管副總可對所有業務合同進行查詢。

10.1. 銷售業務所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。

合同章主要在簽訂銷售合同時使用;公章主要用于背書、開立介紹信、聯系單、情況說明等。

10.2. 會計部經理負責對各項業務用章進行審核簽字。

10.3. 相關責任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。

11.1. 原則

11.1.1. 公司所有的程序文件需經總裁批準后方可實施。

11.1.2. 各部門各崗位應嚴格按照業務流程規定執行各項工作。如有特殊情況需調整，應向流程總責任人匯報，獲得批準后方可執行。

11.2. 具體業務流程及責任界定(詳見有關程序文件)

11.3. 流程的制定與調整

11.3.1. 原則

11.3.1.1. 公司所有人員均可提出制定或調整要求;

11.3.1.2. 流程的制定與調整須按照公司規定的程序進行;

11.3.1.3. 新制定或調整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準后方可修改有關制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見予以否決，則應調整流程使之符合公司制度。

11.3.2. 程序

11.3.2.1. 按照公司統一規定執行，具體內容詳見附錄《流程的撰寫與調整程序文件》。

12.1. 本制度經總裁簽署后生效，并開始實施。

12.2. 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領導的督導下嚴格執行制度。總裁對分管副總、各中心主任及部門經理的執行情況進行監督考核。

12.3. 若擅自違反制度規定，應予以懲罰(按公司統一的處罰措施執行)。

12.3.1. 對公司造成經濟損失的，還應承擔相應的經濟責任。

12.4. 違規人員的直接上級對下屬的違規現象應承擔一定的經濟或行政責任。(按公司統一的處罰措施執行)

12.5. 本制度附屬文件包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業務計劃表》、《月度業務計劃表》、《一周工作計劃及執行表》、《客戶檔案》、《經銷商檔案》、《保密協議》、《業務員操作手冊》、《公關表》、《客戶調查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。

營銷管理制度要點篇三

第一條：為了有效調動營銷系統員工的工作積極性，促進公司營銷業績的不斷提升，特制定本制度。

第二條：考慮營銷體系的特殊性，營銷系統的薪酬體系有別于公司其他人員的薪酬體系，以增加對優秀營銷人員的吸引力。

第三條：營銷系統薪酬體系適用的員工對象包括：

1、 從事終端業務工作的推廣代表；

2、 管理終端業務工作的推廣專員；

3、 管理銷售渠道的銷售代表；

4、 管理銷售渠道的銷售主管；

5、 銷售分公司經理、銷售部經理；

6、 銷售總監助理；

7、 市場支持、銷售支持等人員。

第二章：推廣代表和推廣專員

第一條：推廣代表指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，從事店鋪、超市等零售機構貨品管理和推廣的人員。

第二條：推廣專員指在“協助經銷商銷售”營銷模式中，管理推廣代表的員工。

第三條：推廣人員的基本工作內容為常規性的，通過程序化的方式進行管理，以減少這部分人的高流動性給組織帶來的危害。

第五條：基本工資為保障其基本的生活要 求，按月支付。

1、推廣代表劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：

初級推廣代表：xx元

中級推廣代表：xx元

高級推廣代表： xxx元

2、推廣專員劃分為三級，根據考核確定和提升，基本工資標準為：

初級推廣專員： xxx元

中級推廣代表：xx元

高級推廣代表： xxx元

營銷管理制度要點篇四

第一條 為確保f風景區營銷工作高效、有序地運作,塑造良好的景區形象,特制定本制度。

第二條 本規定適用于營銷系統的所有部門、人員,是本景區營銷業務工作政策及實施標準。營銷人員包括營銷系統的管理人員和業務人員,分為銷售人員、營業人員、公關人員、市場調研人員。

第三條 根據市場需要和風景區能力,編制營銷工作的年度、季度、月度計劃,使營銷系統的各項工作在統一的計劃下協調進行。

第四條 營銷系統各級部門的工作重點,應放在各項業務計劃的編制、執行、檢查和考核上,確保營銷計劃的實現。

第五條 定期和不定期召集各類業務會議,綜合考慮景區內外環境的各方面因素,包括業界發展趨勢、同業、市場、客戶信息及景區內部狀況等,檢查并修正營銷計劃,調整營銷策略組合,提高景區的市場競爭力。

第一節 營銷組織

第六條 營銷系統各部門的部門職能確定了營銷機構的設置,營銷人員的崗位描述確定了營銷人員工作責任與權力,是營銷組織的基礎。

第七條 營銷人員嚴格按照營銷系統的工作程序開展營銷業務工作,保證高效、有序地運作,充分發揚團隊精神,拓展營銷業務。

第八條 營銷組織隨市場及景區環境的變化要不斷修正,使之具有更強的適應性,確保營銷效率的最大化。

第二節 銷售事務的管理

第九條 市場營銷科根據風景區營銷計劃和營銷策略制訂并實施年度、季度、月度銷售計劃,鞏固已有市場,全力開拓新市場。

第十條 銷售計劃包括以銷售額為主體的預算數值及計劃的實施步驟、銷售組織、銷售政策等。

第十一條 定期和不定期拜訪旅行社,密切聯系,努力建立長期合作關系。

第十二條 定期做好各項銷售統計和利用工作,對照計劃與實績分析原因,制訂預防和糾正措施。

第十三條 旅游產品銷售價格原則上一經制定,不得隨意變動。但根據具體情況規定價格浮動百分比和相應審批權限。

第十四條 嚴格遵守風景區的財務制度和營銷方面的財務規定。

第十五條 按照有關工作程序加強與相關部門的聯絡和協調,必要時由風景區負責人召集工作會議協商處理復雜或重要的工作。

第三節 促銷、市場調研事務管理

第十六條 為塑造f風景區良好形象,增進風景區的經濟效益和社會效益,定期開展公關、廣告、促銷活動。

第十七條 公關活動可采用多種形式,如新聞發布會、展覽會、聯誼活動、專題活動等。公關活動、廣告的主題應與景區的經營戰略相一致。

第十八條 景區市場營銷處負責促銷活動、市場調研活動計劃、方案的制訂和組織實施。促銷渠道主要包括以下幾種:廣告、銷售激勵、宣傳與公共關系、直接營銷、個人推銷。

第十九條 有效的檢查是保證營銷工作達到預期效果的必要手段。

第二十條 營銷人員應遵循行為活動公開,相互監督檢查的原則。

第四節 營銷事務的檢查

第二十一條 管理人員按外出活動登記表對下屬的―切業務活動進行檢查。

第二十二條 生產科定期檢查廣告促銷計劃、銷售計劃等的完成情況,并適時調整營銷計劃和營銷策略。

第五節 營銷人員的培訓

第二十三條 為了適應瞬息萬變的市場環境,擴大營銷業績,必須對營銷人員進行專業培訓。

第二十四條 培訓工作應有計劃、有針對性地進行。培訓時間不能與營業高峰沖突,業務人員的培訓原則上在崗培訓。

(一)關于風景區的知識。包括風景區的經營方針、整體營銷策略和風景區組織所處市場定位,風景區人事規章 制度等。

(二)關于產品的知識。包括產品種類及其特性等。

(三)市場有關知識。包括市場環境、銷售范圍、市場狀況、本風景區產品的行銷概況。

(四)關于市場營銷各項經濟法規和風景區營銷管理制度。

第二十六條 老業務人員的培訓應長期開展,不斷提高業務素質。

第二十七條 市場營銷處根據風景區營銷人員的實際情況結合現代營銷要求提出培訓需求,經風景區負責人批準后,由市場營銷科和辦公室共同協商安排營銷人員的培訓。

(一)內部培訓:

選擇業績優秀的人員作為培訓師,利用每月營銷工作會議的時間集中培訓,主要內容為營銷專業知識和實踐經驗。

(二)外部培訓。

選派營銷骨干到先進的各類風景區集中學習現代營銷知識,提高風景區整體營銷實力。可根據產品開發的進度有針對性地進行。

第二十八條 培訓結果辦公室負責考核,考核結果記入個人檔案。

第二十九條 管理人員外出培訓結束后,須向辦公室交接學習資料,并寫出書面總結報告編寫教案,培訓有關人員。

第三十條 認真學習并充分理解風景區的營銷戰略和策略,積極貫徹執行并及時反饋真實信息。

第三十一條 嚴格遵守風景區利益第一的原則,堅決維擴風景區整體利益。

第三十二條 自覺努力提高自身綜合素質,包括社交禮儀、道德修養、人生觀等,樹立良好的營銷形象。

第三十三條 詳細了解風景區產品知識,找準產品、服務的市場定位,采用適當的營銷方式,提高工作質量。

第三十四條 及時上交完整業務記錄、客戶檔案、合同等資料。

第三十五條 保守商業秘密。

第三十六條 票務管理原則

(一)票券是有價證券,是f風景區經濟活動的重要憑證,票務工作是風f景區管理的重要方面,因此必須堅持嚴格管理的原則,制度化、規范化。

(二)f風景區票券從設計、印制、保管、發放、使用到財務管理,各環節 要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。

(三)實行票、款分開,管用分離的原則。

第三十七條 票務管理體制

(一)一名主要領導分工負責票務工作。

(二)生產科主管本風景區的票務管理工作,并受主管風景區領導的直接領導。

票券使用中的檢查與監督。

(四)根據具體情況,配備相應的售票員與驗票員。售票員與驗票員應分開設立。

第三十八條 票券設計與印制

(一)票券的式樣

票券的式樣由主票、副券、存根組成存根聯的內容應遵照發票管理的有關規定。

主票的設計圖案應與風景區景觀和活動內容相協調,票面須標明票名、編號、金額、人數、使用期限、副券、存根等。字型用色要講究藝術效果,以利游人留存紀念。

(二)票券印制

1、風景區門票應交付指定承印企業印制,套印“全國統一發票監制章 ,銅陵市地方稅務局監制”字樣。

2、對已經市物價部門批準的各項收費標準,不得擅自變動。如需調整或新添售票項目時,必須按程序報批。

3、印制各種票券必須與印刷廠家簽訂合同,并經主管風景區領導批準。

4、票券上加印廣告的,廣告圖案要設計美觀,不能喧賓奪主,影響票券的正常使用。廣告內容應與風景區氛圍相協調,不得有宣傳封建迷信、煙、酒、黃色以及其他國家法律法規禁止的內容。

第三十九條 票券的保管與發放

(一)設立票券專庫,庫房應具備防盜、防火、防腐、防潮等條 件。各種票券在庫內應分類上架,碼放清楚、整齊。

(二)各種票券要按明細類別建立總帳、分類帳,并按領票人員分別建立明細帳。票券入、出庫及交款結帳要單據齊全,帳實相符。

(三)各種票券的啟用、停用必須登記造冊,并經主管風景區領導簽字批準。

(四)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的,必須登記造冊,并經主管風景區領導簽字批準。銷毀票證應由兩個部門監銷簽名。

(五)票券發放應減少環節 或層次,由票券專管人員直接受理每個售票員領票單,售票員根據需要填寫領票單直接向票庫領票。領票單一式三聯:票管員、財務、售票員各一聯。財務處應根據領票單定期核查。

(六)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務處交款,財務處收款后在售票交款單上加蓋名章 及收款公章 ,并留一聯入帳,售票員留存根一聯備查,另一聯交票管員作為銷票依據。

(七)每售票日各售票處(點)的票款除按規定留存找零現金外,其余均應送交財務處。留存找零現金以及尚未出售的各種票券,均應存放于保險柜內,并設專職人員值班。

第四十條 票券使用中的管理

(一)嚴格按照蕪湖市物價局《風景區景點明碼標價試行規定》,在各售票窗口明碼標價。

(二)售票員唱收唱付,票款當面點清。

(三)售票按不同崗位分別限定出錯率要求。長短款要據實登記,長款上交,短款自補。大額錯款,須立即報告上級主管部門。

(四)嚴禁出售回籠票及其他違反財經紀律的行為。

(五)驗票員須當節 人面即驗即撕,一律不準保留全票。

(六)風景區辦公室、財務科、生產科應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。

第四十一條 簽單的管理

(一)有旅行社組織的大型旅游團體入風景區,f風景區可接受旅行社的簽單,在接受簽單前必須與旅行社訂立合同;訂立合同的旅行社必須持有旅游局頒發的經營許可證和工商局頒發的營業執照等。信譽不好的旅行社,應拒絕與其簽訂合同。

(二)簽訂合同的旅行社組織團體入景區,須在景點檢票窗口簽單換取入門憑據(即團體入門券)。該項憑據由售票員直接向票管員領取,領票單一式三聯,票務管理員、財務、售票員各一聯。

(三)旅行社的簽單必須與合同票樣相符,售票員驗明接收后,將入門券交與旅行社,由驗票員點清人數、撕券后放行入景區;存根聯與旅行社的簽單一同交票管員。票管員按券號查收,每月清算。清算結果經財務處核準后,在存根聯上加蓋名章 及公章 ,存根聯于領票單一起留存備查。財務處每月(或按合同規定期限)持簽單與旅行社結款。

(四)其他

1、風景區各景點一律憑有效票證入內,杜絕偷漏票。禁止機動車輛、電瓶車入景區。

2、旅游團隊到風景區內飯店就餐,憑風景區管理部門統一印制的入景區單入園,單上注明人數,出景區時加蓋餐廳業務章 ,每月風景區與餐廳核對、結算。

3、非購票人入景區,一律憑介紹信、工作證或風景區制發的入門證入景區。經允許入景區的車輛須在風景區門口填寫聯系卡,由所聯系的業務單位在聯系卡上蓋章 (或簽字),出景區時驗卡。

4、特殊人群(如兒童、老人、軍人、殘疾人等)入景區,門票一律按照相關文件的減免優惠政策辦理。

5、禁止使用涂改、偽造、過期或他人票證入景區。使用涂改、偽造票證者,沒收票證并移交公安機關依法處理。冒用他人票證者,暫扣票證,并予以批評教育,若票證本人索取,問明原因:屬丟失被他人撿取冒用的,票證發還本人屬借票證予以沒收;屬租與他人冒用的,沒收票證。

營銷管理制度要點篇五

2、值班:

3、員工如因病假、補休、休假、公差等原因未能上班，應向所在部門經理書面報告，并交辦公室核實后，方可執行，否則按相關制度進行處理。并及時在考勤表當天欄內注明事由，并根據公司具體情況做相應處理。

5、員工請事假一天，不核發當日工資，連續事假三天算曠工處理，員工一個月累計曠工2次者予以開除處理。

1、聽從上級指揮、服從上級安排，員工除正式上訴外，不得越級報告，不得頂撞、侮辱、誹謗上司及同事，不得拉幫結派。

2、遵紀守法，不得攜帶兇器，不得參與賭博、打架、盜竊等違法犯罪活動。

3、保守公司機密(機密包括信息、業務情況、制度等)，愛護公物，不得有損害項目、開發商以及公司利益和形象的言行。

4、工作時間內在銷售現場不得吸煙、吃零食。不得在銷售及辦公場合奔跑、喧嘩、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。

5、工作時間內不得談與公事無關的事情，不得在售樓部閱報，讀與業務無關的書籍，寫私人信件、聽收音機、有睡態、醉態、擅離職守。

6、廉潔奉公，不得私下交易，私收顧客小費、好處費。

7、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。

以上情況，如有違者將視情節輕重分別給予通報、警告、記過、除名、等處分。

1、經理應實行例會制，并于每周一上交上周工作總結(上周目標、完成情況、業務員工作情況、不足及改進辦法和項目營銷建議)及本周工作計劃(工作目標、具體實施計劃)，同時結合主管銷售總監的建議、指導，開展工作。

2、日例會:每天早上9:00-9:30為例會時間;

周例會:每周日召開全體銷售人員工作會議，由主管經理主持召開;

月例會:每月30日為例會時間。(如果30日為休息日則提前)。

3、周會及重要日會必須設專人作會議紀要。

1、員工請病假一天以內的須由部門經理批準并報辦公室核準且不扣工資。一天以上(含二天)的請假，事先須經部門經理同意后報公司辦公室批準后方可離崗，否則按日工資三倍予以處罰直至開除處理。

2、員工因病不能提前請假，應先請示部門經理征得同意方可休假，并出具市級以上醫院的病假證明，上班第一天內到辦公室補辦請假手續，逾期作曠工處理。

3、無故曠工者，公司將予以除名處理。

員工自動離職，置業顧問應提前10天，銷售主管應提前20天，銷售經理應提前1個月向公司提出書面申請。自動離職或由公司辭退，::必須辦好所有交接手續，包括售樓部的文件、文件夾、項目資料、客戶登記本、工作服、工作牌等;所交資料、文件等必須完好無損，否則按實際情況在工資或提成中予以扣除。

(一)、作息時間

早上8:30-下午8:30

(二)、考勤

1、遲到早退或委托他人及代他人簽到(扣10分)

2、午膳進餐時間定為30分鐘

超過5分鐘(扣5分)

超出15分鐘(扣8分)

如無特殊情況或事前未經主管領導批準超出30分鐘當曠工一天;

3、違反請假制度的(扣2分)

(三)、紀律

1.不服從上司合理、合法的命令或工作安排;(扣10分)

2.對上司不尊重，故意與上司作對;(扣10分或開除)

3.有影響公司聲譽之言行;(扣10分或開除并追究法律責任)

4.損壞公司財物;(扣10分或賠償)

5.泄露、出賣公司機密;(開除)

6.偽造文件意圖行騙;(開除)

7.與客人爭吵及對客人不禮貌;(扣10分或開除)

8.向客人或發展商索取金錢或其他報酬;(開除)

9.不按工作程序做事;(扣5分)

10.搬弄事非捏造事實誹謗他人影響團結;(扣10分或開除)

11.逃避工作推卸責任;(扣10分)

12.工作馬虎;(扣5分)

13.儀容不整;(扣2分)

14.在售樓部不穿工衣;(扣2分)

15.在售樓部前臺化妝;(扣2分)

16.上班沒有佩戴員工證(扣8分并扣50元)

17.在售樓部內吃零食;(扣2分)

18.在售樓部內吸煙;(扣2分)

19.有客人在場時在售樓部內閱讀報章刊物;(扣8分)

20.有客人在場時閑談;(扣2分)

21.當值時間打瞌睡;(扣8分)

22.保持售樓部整潔每天早上未對柜臺上雜物進行清理;(扣3分)

23.當值時擅自職守干私人事情;(扣10分)

24.站或坐姿不規范;(扣1分)

25.毆打他人或互相打斗;(扣10分并開除)

26.挪用公司錢銀;(退款及開除并追究法律責任)

27.隱瞞包庇同事錯誤;(扣10分)

28.當值時講粗言穢語及行為不檢;(扣5分)

29.不參加每天售樓部例會的;(扣5分)

30.未經許可打私人電話;(扣5分)

31.當值時出崗、閑游或干擾他人工作;(扣10分)

32.未到下班時間擅自更衣、簽名;(扣5分)

33.未做當天工作記錄;(扣8分)

34.不按規定填寫'客戶登記本'者;(扣10分或開除)

35.如無正當理由三天內沒有聯系到過公司的客戶;(扣10分)

36.展銷期間不到場者;(扣5分)

37.未經許可私自收取客戶訂金;(扣10分或開除)

38.未經許可擅自對客戶做出超權限的承諾;(扣10分或開除)

39.違反公司其他規定的視乎情節做出處理。

40.私自對接開發

商;(扣10分或開除)

如員工一個月內違規次數超過兩次或扣分超過10分，則由公司發出警告信，一個月內違規次數超過四次或扣分超過18分，則可考慮開除。任何人當年內接獲兩封警告信者，則降職處分或即時開除。

營銷管理制度要點篇六

1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。

2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的.氣瓶有據可查。

3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標簽和使用說明書。

4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。

5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。

6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。

7、不銷售所準許銷售產品外的危化產品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。

營銷管理制度要點篇七

一、總則:為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責:

2、1銷售副總:

a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售后服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯系儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。

2、3銷售部經理崗位職責:a、負責企業產品的銷售、售后服務工作;b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;c、負責編制銷售合同，工礦合同、訂貨排產情況匯總表;d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作;g、負責聯系儲運業務;h、負責本部門的業務培訓工作。

2、4助銷員崗位職責:a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

3、1、接聽電話:

3、4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。

3、6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。

3、7、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3、9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。

3、10、銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

四、客戶服務細則:

4、1、客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

4、2、客戶投訴:a、客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b、客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關處理辦法:

5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫客戶投訴質量處理表，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5、2所有服務投訴，由銷售經理填入客戶投訴服務處理表，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5、3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:a、凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節根據考核方案予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。

六、要貨發貨要求:

6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6、3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂訂貨排產計劃表交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定生產排產計劃表并按排生產。

6、4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日)。如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七、貨款管理辦法:7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在客戶管理跟蹤表內，并保留相應票據，有效保存原始票據。7、2所有產品均按先款后貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7、3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7、4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。

八、樣板發放管理辦法:

統一領出;

(樣板申領單一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)

8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出樣板發放單，報財務部由財務確認后，準予發放。

(樣板發放單一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)

九、銷售檔案的管理:

9、1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9、2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。

9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。

十、銷售部操作程序:

10、1為完善公司銷售程序;整體操作運作規范，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。

10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10、3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開裝貨通知單，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開出貨單交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10、6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。客戶投訴反饋表。

10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。

10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。

10、9調貨產品操作規程:10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具調貨計劃通知單，及產品質檢報告同時傳真至需發公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將貨運單及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。10、9、3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。

十一、銷售部內務管理辦法:

11、6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二、銷售合同管理:12、1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。12、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12、4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。12、5所有銷售合同必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫合同評審表，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

12、7大宗工程合同的簽定均以工礦合同為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。

12、8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準，銷售經理簽字方可生效。12、9所有銷售合同均須建立嚴格的銷售檔案并填寫客戶跟蹤管理表:12、9、1營業執照復印件;12、9、2法定代表人身份證復印件12、9、3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12、9、4銷售合同復印件;12、9、5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。12、9、6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。