在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。優秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇一

為了加強對學校經費的使用和管理，加強民主理財，使有限的資金發揮更大的效益，特制定本制度。

第一條 預算編制的指導思想：堅持依法理財，嚴格經費管理，堅持民主理財，做到校內財務公開。

第二條 預算編制的原則:統籌安排，量力而行，保證重點，略有節余。首先保證人員經費和教育、教學、科研的需要，注意重點項目經費的安排，嚴格控制公務費的開支。

第三條 經費預算方案的制定程序：財會室每10月份對上年度預算執行情況進行匯總核算，對下年度收支情況認真匡算，制定綜合財務預算計劃草案，提出經費安排的初步意見，提交主管財務校長審閱和校務會議討論,校長批準。其預算執行情況,由財會室定期向主管財務校長匯報。

第四條 經費管理辦法：量入為出，指標分解，分片使用，統一管理。

1、全校人員經費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費)，由分管校長按國家政策和學校的有關決定確定，通知財會室執行。由財會室實行統一管理、一級核算。

2、公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費，根據年度計劃由學校統籌管理，并加強督促，嚴格控制支出在限額范圍之內。

3、學校負責人作為經濟責任人，要從嚴從緊把好經費開支關口，力求用有限的經費辦更多的實事，產生更大的辦學效益。

第五條 經費使用規定及審批程序

1、在縣教育局下達會計年度預算經費指標之前，學校只能作維持正常運轉的日常費用開支。

2、每年11月底，由財會室提出《學校統籌經費管理方案》和《部門經費分配方案》，經校務會議討論，校長批準。財會室要根據年度預算計劃統籌管理公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費的有效使用。

3、縣財政局、縣教育局等上級部門下達的專項經費，必須專款專用。

4、各項費用開支均要嚴格遵守財經紀律和規章制度，在規定的范圍內，本著節約的原則掌握使用。如有違反制度者，財會室有權拒絕支付相關費用。

5、不在預算經費計劃安排內的開支，由財務室(或相關人員)寫出專項報告，報校長特批。

6、基建費支出的審批程序：

(1)基建預付款由分管校長審核、校長審批。其《合同》分送財務室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時，必須經質檢部門簽出對工程質量進行跟蹤審計的意見，報校長審簽后，由財會室執行支付。

(2)基建決算款須經審計后，由校長簽字認定才能支付，并將決算情況報校長及校務會。

7、大小型維修的修繕費。其經費預決算先由財會室組織相關人員進行預審(同一項目不得一人既管施工現場又搞預審)，然后由分管校長審核，最后報校長審簽。

8、學校食堂、小賣部實行承包，獨立核算，學校統一管理。[另定協議]

附：關于公務費、業務費、設備購置費的說明

根據中華人民共和國財政部教育部制定的《中小學校會計制度》規定：

1、辦公費：因辦理公務而發生的費用，包括筆、墨、紙和現代化的辦公用品，報刊雜志費，印刷費，宣傳費。

2、差旅費：機關行政人員因公差旅費。臨時出國(境)人員費用。

3、會議費;機關行政人員參加各項會議支付的費用

4、郵資費：教學辦公發生的郵資費。

5、行政設備維修費：行政辦公設備發生的維修費用。

6、學校組織的黨支部活動費，教工團員活動費，老年人活動費，關工委活動費等。

7、支教費：由學校指派，支持邊遠地區和貧困地區教學而發生的經費。

8、教職工培訓費：為提高教學和業務水平而組織培訓發生的費用。

9、其他。

是指為開展教學活動所發生的各項業務費用。

1、教學業務費;教師用教材、講義、教學用文具、紙張、印刷費、墨水、粉筆等消耗用品。活動課、興趣課、研究性課補助費、教師早晚值班費。

2、實驗實習費：實驗藥品、試劑等消耗材料及校外實習費用。

3、文體維持費：音美體育器材，訓練比賽補貼。

4、理科實驗班費：奧賽培訓、集訓和參賽費用，聘請教練勞務費等。

5、學校科技節、體育節、藝術節費用。

6、社會實踐活動費：寒暑假學工、學農、走進社區、高中新生軍訓費用。

7、教研組活動費。

8、教學設備維修費。

9、教學業務會議費。

10、教學差旅費。

11、課題課改費。

12、業務招待費。

13、其他。

l、儀器設備：教學儀器、儀表、電器設備、機電設備、電教設備。多媒體設備、網絡設備、標本、模型等。

2、音美體衛設備：音美體育衛生器材。

3、圖書設備：由學校購置的各類教育教學圖書。

4、一般設備。學生課桌椅、辦公用桌椅、電訊設備、醫療器械、辦公設備、交通運輸設備等。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇二

1、正常上班時間:

周一至周五中午11:30至13:30

晚上18:30至21:30

周六至周日下午15:00至17:00

晚上18:30至21:30

2、寒暑假期間:

下午15:00至17:00

晚上18:30至21:30

3、國家法定節假日不開放。

4、教職工應在規定時間到本中心從事各項活動，如需在非規定時間活動的須經過院工會的批準。

二、教職工使用本中心的.設備器材須聽從服務人員的安排，在掌握正確使用方法后再行使用。

三、教職工在使用設備器材時須小心愛護，不得違反操作規程，如造成人為損壞要照價賠償。

四、教職工在進入中心時不要穿帶釘子的鞋，以免造成地板的損壞。

五、教職工進入活動中心后要注意保持環境衛生，要保管好自己的衣物及財產，以免造成損失，否則后果自負。

六、非教職工一般不允許使用本中心，如有特殊需要使用本中心須經過院工會批準。

七、本規定自公布之日起實行，請大家共同遵守。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇三

第一條為進一步加強部門財務管理，根據《中華人民共和國會計法》和省、市有關財務管理制度，結合我局實際，特修訂本制度。本制度適用于局機關、各直屬單位，以下統稱為各預算單位。

第二條局長對局本級財務工作負主要責任，對各直屬單位財務工作負監管責任。分管財務副局長對局本級財務工作負直接責任，對各直屬單位財務工作負監督責任。各線分管領導對分管業務單位財務工作負監督責任。各直屬單位法人對本單位財務工作負主要責任。

第三條辦公室承擔局財務歸口管理職能，負責制度修訂，預算編制，財務管理與核算，監督預算計劃的實施，定期進行財務分析，檢查財務制度執行情況。組織財務人員開展業務培訓，提高業務水平。

第四條各業務單位按照規定履行經費預算、開支、結算、報銷、績效等相關手續。

第五條財務人員對各預算單位法人負責。記賬會計實行集中記賬，結報會計由各預算單位確定1人。記賬會計應做好各預算單位憑證審核、資金結算、登記會計賬簿，編制單位預算、會計報表等工作，做好財務檔案資料收集、保管工作。結報會計應做好票據、現金管理等工作，規范國庫支付。結報會計原則上兼任各預算單位資產管理員。財務人員應加強與財政部門、各業務單位的溝通聯系，及時提供財務信息，保障工作開展。

第六條各預算單位應嚴格按照財政要求編制預算，各項收入和支出應當全部納入單位預算統一核算、統一管理、統籌安排、合理使用。

第七條各業務單位應在財政規定時間內，提出下年度經費收支預算，填報項目績效預算表報辦公室，由辦公室匯總初審，編制預算方案，經局黨政聯席會議研究審定后，報市財政部門核定。

各直屬單位預算方案報市財政部門前須經局黨政聯席會議審核。

第八條預算經批復后，各預算單位須認真執行。各線分管領導應加強對分管業務單位的預算編制和經費執行情況的監管。

第九條各預算單位統一在指定銀行及分支機構開設一個基本賬戶，賬戶日常管理工作由結報會計負責。

第十條公款競爭性存放工作嚴格按照《紹興市林業局公款競爭性存放管理操作細則》(紹市林〔20xx〕4號)執行。

第十一條財政預算撥款，根據市財政部門下達的用款計劃，按要求分項目進行收入核算。

第十二條專項經費，由各業務單位會同財務人員根據項目下達文件到財政或相關部門辦理撥款手續。

第十三條其他經費，如有其他收入，各業務單位憑收款通知或收款憑證入賬。

第十四條各類公務支出的定義及標準，嚴格按照省、市財政部門有關規定執行。

第十五條公務接待。局本級公務接待統一由辦公室安排，各直屬單位根據情況按規定安排。各業務單位接待來賓，須提前1天填寫《公務接待單》(見附件1)，辦公室根據來賓的級別、實際來訪人數，按規定接待標準核定用餐額度。接待廳局級及以上來賓，各業務單位事先制定接待計劃(方案)，經分管領導審定后，由辦公室按規定程序向市政府報告。

第十六條物資采購。辦公用品，局本級由辦公室統一采購、登記及分配，其他處室一般不自行采購。各直屬單位自行采購。

固定資產類物資，按照《紹興市林業局固定資產管理辦法》(紹市林〔20xx〕26號)執行。固定資產類指除土地以外，一般設備單位價值在1000元以上、專用設備單位價值在1500元以上，或者使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有實物形態的資產。購置金額2萬元及以上的，須提交局黨政聯席會議討論同意后實施。

第十七條職工福利。統一由辦公室根據有關規定統籌安排，各直屬單位不得自行安排。

第十八條會議(培訓)。各業務單位應于每年編制預算時，根據工作需要擬訂下年《會議(培訓)計劃表》(見附件2)，統一報辦公室。

主辦業務單位應在舉行會議(培訓)前一周填寫《會議(培訓)經費預算單》(見附件3)。原則上不組織安排未列入預算的會議(培訓)。如確需舉辦未列入預算的會議(培訓)，經局長審批同意后，協調確定。

各類會議(培訓)應在財政定點飯店進行集中采購。

會議(培訓)費用報銷時，應提供合法票據、會議(培訓)經費預算單、政府采購合同、會議(培訓)通知、實際參會人員簽到單、費用原始明細單據等憑證。

各直屬單位參照執行。

第十九條 公務用車。實行定點加油、定點保險、定點維修和集中統一支付的“三定點一集中”制度。公務用車報銷加油費時需提供車輛號碼加油清單，報銷維修費時需提供維修清單等詳細內容。

各直屬單位參照執行。

根據工作需要，出市需租車時，應提前1天填寫《公務用車聯系單》(見附件4)，由辦公室統一安排。因特殊情況不能提前填報的，于公務活動結束后2日內(遇節假日可順延)補辦相關手續。

第二十條差旅報銷。工作人員至少于出差前提前1天填寫《出差預算單》(見附件5)，辦理報銷手續時作原始憑證隨附。局領導根據工作安排報銷，處室主要負責人由分管局領導審批，處室其他工作人員由處室主要負責人審批。

遵照一事一單、統一報銷的原則，即一項出差任務填寫一張報銷單，同一事項共同出差的，由一人統一報銷相關費用。出差結束后，應在7日內及時辦理報銷手續。報銷時應提供出差預算單、合法原始發票、有關文件通知等憑證。對未經批準，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷，由個人自理。住宿、交通等支出按公務卡使用規定結算。

各直屬單位參照執行。

第二十一條其他經費支出。除以上事項及人員、水電、通訊等經費之外，其他經費支出實行先預算后辦理制度。承辦人員在辦理事項前填寫《其他經費支出預算單》(見附件6)，核準后辦理相關開支手續。計劃支出額度在20xx元以下的，按程序由辦公室核準;20xx元及以上、5000元以下的，按程序報分管財務副局長同意;5000元及以上、2萬元以下的，按程序報局長同意;2萬元及以上的，經局黨政聯席會議討論通過后，在預算單上注明會議討論日期。遇特殊情況的，口頭報告并事后補辦手續。

其他經費支出原則上不安排未列入預算的項目。預算內容包括開展某項工作或某一公務活動所需開支的各項支出，集中報銷，不能多頭分散預算、分頭報銷。《其他經費支出預算單》在報銷時作原始憑證隨附。經費如在項目中列支，經辦人員須在發票后備注開支的項目名稱。

第二十二條對一些特殊支出需要編制相關證明材料的，由各業務單位提供，交財務進行結算報賬。

第二十三條林業專項資金使用嚴格按照《紹興市林業局專項資金管理辦法》(紹市林〔20xx〕52號)規定執行。需提交局黨政聯席會議討論確定的專項資金額度，由5萬元調整到2萬元及以上。

第二十四條按照《紹興市林業局固定資產管理辦法》(紹市林〔20xx〕26號)執行，額度與本制度明確標準不一致的，以本制度為準。

第二十五條健全經費報銷程序，實行聯審制度。

報銷金額在20xx元以下的，由經辦人填寫報銷單，業務單位負責人審核，辦公室主任審批后，財務予以報銷;金額20xx元及以上、5000元以下的，由經辦人填寫報銷單，業務單位負責人審核，分管財務副局長審批后，財務予以報銷;金額5000元及以上、2萬元以下的，由經辦人填寫報銷單，業務單位負責人審核，分管財務副局長審批，報局長審閱后，財務予以報銷;金額2萬元及以上的，報局黨政聯席會議討論通過后，由經辦人填寫報銷單，業務單位負責人證明，辦公室主任審核并注明會議討論日期，分管財務副局長審批后，財務予以報銷。

第二十六條經辦人須提供真實、合法、完整的原始憑證。

第二十七條 各預算單位應按照《紹興市林業局財務公開實施辦法(試行)》(紹市林〔20xx〕50號)要求，對預算、決算及經費開支情況進行公示。

第二十八條財務人員負責對各預算單位財務收支的日常監督。對不合理的報賬單據，有權要求解釋說明，要求退回糾正;對違反政策法規制度規定的，不予報賬核算。

第二十九條各預算單位應接受財政部門、審計部門和局內審小組的檢查和監督。

本制度自20xx年6月1日起執行。《紹興市林業局財務管理制度》(20xx年版)、《紹興市林業局公務支出報銷補充辦法》(紹市林〔20xx〕27號)同時廢止。《紹興市林業局專項資金管理辦法》(紹市林〔20xx〕52號)、《紹興市林業局固定資產管理辦法》(紹市林〔20xx〕26號)中內容與本制度不一致的，以本制度為準。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇四

為促進我校教研工作的開展，有效地提高教師的教研能力及教學水平，全面提高教學質量，特訂立本制度。

一、教研機構按學科及年級設“教研組”、“備課組”，教研組長及備課組長為直接責任人，負責制訂教研活動計劃、組織教研活動、進行教研工作總結、完成教導處布置的各項教學、教研任務。

二、教研組活動原則上每學月進行一次，備課組活動每周一次。每次活動都應有明確的教研內容，確保活動富有實效。

三、各教研組、備課組長應對每次活動情況進行詳細登記。登記項目包括：(1)活動時間(2)參加人員(3)缺席人員及缺席原因(4)教研活動內容等。

四、各組每次活動出勤情況計入每月、每學年《聯教計酬制度》項目實施獎懲，缺席一次以缺課一節時計算。同時，每一位教師參加教研活動的情況還應列為該教師“年度考核”條件之一。

五、備課組長、教研組長每學月應定期將本組活動情況逐級向教導主任匯報；教導處應對各組活動情況進行不定期檢查及經常性督促、指導以保證教研工作的順利開展及富有實效。

六、教導處每學年組織一次“優秀教研組”“優秀備課組”評選活動，每次評選各二個優秀教研組、三個優秀備課組(評選條件另定)，由學校予以表彰及適當物質獎勵。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇五

為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的制定本制度。

一、日常管理細則：

1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核罰款20 元/ 次。

3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。

4 、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20 元/ 次。

5 、 業務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現金或票據) 交回公司核對，若業務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發現私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。

6 、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客戶的贈品與優惠的情況，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。

7 、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均有業務員按批發價賠償。

二、業務員薪酬管理條例：

1 、 新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。

2 、新業務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

3 、 新業務員實習期一般為3 個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用3 個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)

4 、 為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的工資發放制度，鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。(完成規定基本任務后，享有公司的補貼及提成)

5 、業務提成在業務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現。

三、業務車輛管理條例：

1 、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。

2 、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。

3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。

4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。

5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款 50 元 / 次。

6 、違規與事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1) 無照駕駛 ;

(2) 未經許可將車借予他人使用 ;

(3) 違反交通規則引起的交通肇事 ;

(4) 違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

四、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

五、 本條例僅適用于本公司專職業務人員。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇六

強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。

本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

1、業務員的薪資由底薪、提成構成;

2、發放月薪=底薪+提成

1、 業務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

1、 提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

3、 提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

4、 銷售提成比率：

5、 銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)

7、 高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的xx%將做為高價銷售提成，管理制度《業務員提成制度》。

為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵;

4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵;

5、 各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放;(如業務員未工作到年底獎金不予發放)

6、 未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

7、 各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

本制度自20xx年x月x日起開始實施。

本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

下列業務員提成政策，均為業務員自己帶單所產生的業務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：

1.成交總金額 x 10% = 業務員實際提成金額(注：全款收訖);

1.每臺電視機提成按照電視機規格品類，

液晶電視為50—100(元)

液晶電視為100—200(元)

c.3d液晶電視為200—300(元)

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇七

強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

二、適用范圍

本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

三、業務員薪資構成：

1、業務員的薪資由底薪、補貼及提成構成；

2、發放月薪=底薪+補貼+提成

四、業務員底薪及補貼設定：

1、業務員的底薪為xxxx元/月，包住宿包伙食。

2、補貼

1交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷。

2通訊補貼：xxx元/月，試用期內業務員不能享受通訊補貼。

3如不需公司提供住宿補貼xxx元/月。

4因公外出出差誤餐補貼xx元/天。

五、銷售任務

業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的30%計算任務額第三個月按正式員工的50%計算任務額。

六、提成制度：

1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

凈銷售額=當月發貨金額當月退貨金額

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇八

為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。

一、業務員的開發及提成。

1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。

3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。

4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

二、業務人員招聘及培訓考核。

1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源部負責檔案管理。

3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。

三、市場開拓管理細則。

1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。

2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。

3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。

4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。

5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。

四、業務人員職責。

1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。

2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。

3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。

4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇九

2、銷售業務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。

4、銷售業務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率

7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇十

第一條：為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條：本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

第三條：凡公司業務員適用本制度。

第二章：業務員思想道德行為準則

第一條：業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節個性嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象)

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自我提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指，甲業務員將自我的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不留意損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同資料中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規范條例

第一條：業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

第二條業務員每一天務必向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫忙提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊狀況的，應寫出狀況說明報上級主管審批。請病假應帶給相關的病歷。

業務合同管理制度及流程原創力文檔篇十一

1、安全管理部制（修）訂分公司密閉空間作業安全管理程序和密閉空間作業安全管理標準。

2、各項目單位根據《密閉空間作業安全管理標準》（sas—18—00—014）規定的密閉空間的許可范圍以及分級原則，對本單位區域內的需要許可的密閉空間進行辨識，填寫密閉空間辨識清單（詳見表格編號saz12035—01a）。

3、各項目單位根據《密閉空間作業安全管理標準》對辨識的需要許可的密閉空間進行評估，確定每個密閉空間的準許進入條件，建立密閉空間管理檔案，并制訂本單位進入作業人員的崗位規程。

4、項目單位對需要許可的密閉空間在入口處設置警示標識，防止未經許可人員進入。

5、項目單位督促檢修協力供應商編制密閉空間專項安全技術方案，并組織審查；技改部督促技改協力供應商編制密閉空間專項安全技術方案，并組織審查。

6、項目單位為作業者（含所在區域協力作業）提供有關的安全教育、安全交底，告知密閉空間存在的危害以及控制、急救方法。

7、項目單位為本單位進入密閉空間作業人員提供必要的安全防護設施、個體防護用品及檢測報警儀器。

8、專項安全技術方案審查通過后，項目單位、技改部分別督促檢修協力供應商、技改協力供應商填寫的《密閉空間作業許可審批表》（詳見表格編號saz12035—02a）報項目單位。

9、項目單位對檢修協力供應商、技改協力供應商的作業人員、系統隔離措施、檢測數據、相應的防護措施以及監測報警、通風、通訊、個人防護、應急救援等設備的準備情況對照該密閉空間準許進入條件進行驗證，驗證符合后簽發審批表；涉及煤氣的密閉空間作業在執行本程序的同時，還需執行分公司《煤氣安全管理規定》（saz10006）的相關規定。

《密閉空間作業安全管理標準》規定的一級密閉空間作業審批人為項目單位責任區域分廠廠長或車間主任，二級密閉空間作業審批人為項目單位責任區域作業長。

10、項目單位對作業過程進行監管。

（1）一級密閉空間作業過程中，項目單位應指派監護人員對作業全過程旁站監護，二級密閉空間作業項目單位應指派監護人員對關鍵作業節點進行監控。

（2）發現檢測數據超標、隔離通風措施失效、作業人員出現異常行為、密閉空間外出現威脅作業者安全和健康的險情、監護者不能安全有效地履行職責等禁止作業條件時，作業許可關閉，現場重新進行處理，符合初始作業許可條件經作業許可人簽字確認后，方可繼續作業。

11、各相關業務單位對密閉空間作業過程進行監督檢查，提出評價意見，由安全管理部匯總評價意見后，交由合同單位（含技改部）落實評價考核。

12、密閉空間的作業完成后，所有作業人員及所攜帶的材料和工具撤離，由項目單位項目負責人進行現場確認，并在密閉空間作業許可審批表作業終結欄簽字后，作業終結。