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業務員出差管理制度篇一

1、業務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務職責：

2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的'按規定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

1、出差的審核決定權限如下：

1.1省外出差（指出差地區為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉周邊地區除外）；

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》

2《差旅費預支申請表》

3《差旅費報銷單》

關于業務員出差管理制度篇的補充說明

一、交通費用

1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據報銷。

三、臨時短途出差

當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。

業務員出差管理制度篇二

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

第三條凡公司業務員適用本制度。

第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第一條業務員嚴格遵守

考勤管理

規定，具體獎懲規定詳見《業務員

薪酬管理

制度》。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

第七條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

第八條業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第一條業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

第五條對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

第六條業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

第一條業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

第四條公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

第五條業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

業務員出差管理制度篇三

總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業務人員出差類型：

1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；

3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規定：

出差費用規定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

3、出差補貼（見附表）：

4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）

第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始

1、業務人員只從公司領取基本工資。

2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。

3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業務人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5%

2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。

七、業務招待費：

1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1、業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

九、手機號管理

1、開機時間：必須24小時保持開機狀態。

2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

十、業務人員的自覺性：

1、業務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。

3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

十一、業務人員晉升通道

業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監