如今社會競爭激烈，人們焦慮的心情也愈發增加。如何從大量信息中提煉出有價值的觀點和信息？以下是小編為大家整理的一些優秀總結范文，供大家參考和學習。

審計師的工作職責和流程篇一

1.負責所轄員工的工作安排與調配，督導客房服務員及pa的工作。2.巡視管轄區，檢查清潔衛生及對客房服務的質量。3.檢查房間的維修保養事宜，安排客房的大清潔計劃。4.檢查各類物品的儲存及消耗量。

5.隨時留意客人動態處理一般性的住客投訴，有重大事故時須向部門經理報告。6.掌握并報告所轄客房的狀況。

7.對屬下員工工作提出具體意見。

8.親自招待貴賓及主要客人，以表示酒店對貴賓的禮遇。

9.領導本班全體員工積極工作，不斷攻關，創出新成果。

10.填寫領班工作日志及交班，完成部門經理安排的其他工作。11.查看房間的維修保養事宜，嚴格控制壞房、維修房的數量。12.嚴格控制和檢查樓層布草、用品的存量、保管和消耗是否正常。

13.按部門要求對下屬員工進行不定期的業務、操作培訓，不斷提高員工的素質、業務水準和操作技能。

14.處理客人投訴并向部門經理和大堂經理匯報，當遇到自身能力不能解決的事情時，應第一時間知會上司。

15.定期征詢長住客的意見，處理好長住客與服務員的關系。

16.解決轄區內員工因工作關系產生的各種糾紛和內部投訴，重大問題必須向部門經理報告。18.做好轄區內的防火、防盜等安全工作，確保樓層的安全、安靜。

19.參加部門例會，如實反映工作，積極提出合理化建議。

1、早班7:50到辦公室，查看所管轄區域房態表并分配早班服務員工作報表，查。

知和文件，總結前一天的工作，發放鎖匙和房態表。

便出租。

事項.7、16:00對早班工作做全面檢查，工作間機布草耗品配備.8、16:30收回員工房卡及報表對當天特殊事情記錄并交班.9、17:00前做好當天所有報表統計并入電腦.10、中班領班11:00前到崗，認領自己當天工作。

11、早班員工及早班領班下班后巡視檢查所有客房管轄區域衛生及安全工作，中班員工工作較時協助中班工作.12、19:00下班前將當天特殊事項上報部門經理及值班經理以便處理，并交班.

審計師的工作職責和流程篇二

1．客戶到廠下單有：電傳下單、郵寄下單、電話口頭下單等多種多樣，每張訂單的下法不同，我們跟單員都應注意將它們轉成書面訂單。

下單時，我們要注意在各方面存在的問題。舉例如：顏色、數量等。

2．訂單的審查。

每張訂單都是不同的花型、不同面料、不同工藝，甚至設備也不一樣。首先，要看我們目前的水平能否到達客戶的要求，這是關鍵。

要分清此單是加工單還是op單。

3．開生產單、流程卡。

每張單開時，必須要把客戶要求在生產單上寫清楚。交生產部門生產之前，應向倉庫了解生產原材料是否足夠本單的生產。

4．生產過程中，如有意外狀況不能滿足客戶的要求時，必須要及時將狀況反映到公司最高層，找到解決的辦法。

5．小樣。

打小樣的目地是看本公司的做貨能否到達和滿足客戶的要求，同樣也是大貨和產的依據。一般狀況是按正常的手續，小樣全部是由客戶自己批板后再下單做貨的。

6．修改定單。

一般狀況是要求跟客戶重新下單，跟單員重新開單交生產部生產。

當客戶提出取消定單時，跟單員必須要收回舊的資料（生產單、流程卡）。

7．大貨生產出來后，還要按排出貨。

三．售后服務。

客戶投訴或是退貨時：

對客戶的投訴，我們要了解問題出現的原因，并要采取措施，找到對策，避免下次出現。

客戶要求退貨，首先是盡量的使客戶理解我們所出現的問題。若能返修，則再對成品進行返修好后再出貨。

很嚴重的就重新生產，補單生產再送貨。

還有采用相互讓步的折扣法。

有時只能按客戶的要求來處理。最重要的是如何想法讓公司同客房到達雙贏。

四．如何溝通好使跟單工作做得更好。

同本廠內的各部門溝通：

應對生產部門我們就是客戶，所做的一切在對老板負責的同時也要對客戶負責。多同各生產部門溝通，讓他們能更明確的了解到在生產各單時，客戶的意圖，使生產更順利，能更好的滿足客戶的要求。

同客戶的溝通：

審計師的工作職責和流程篇三

其實跟單很簡單就是做為客戶和工廠之間的橋梁做好協調管理工作，把信息即使地在兩者之間進行反饋。

第1步：當業務員和客戶在網上進行溝通，確定初步意向后。客戶透過快遞把樣品和加工的細節數據傳過來。此時，將樣品和相關的加工制作的要求透過打樣申請單反映出來。之后，經過業務部經理簽字，將樣品和打樣單(打樣單要復印一份，正本留自己保存)。給打樣室，打樣。

第2步：樣品出來后透過快遞寄給客戶，注意即使向快遞詢問ups號。

第3步：客戶確認樣品并將樣品寄回，同時下單。

第4步：根據回傳樣品，制做簡單的定貨單給技術部。定貨單要業務員和部門經理簽字。將單和樣品留技術部。要求其制作工藝流程。

第5步：之后將合同傳給財務部簽字和老總簽字。并連同工藝流程樣品3樣物品，下正式的訂貨單。訂貨單要根據合同來做，把品質要求，包裝要求，和備注事項，交貨日期。寫清楚。之后把訂貨單復印5份，分別傳生產-品管-財務-物控-出貨。并在正本上簽字。正本訂貨單留給自己。把工藝流程書復印5份，傳財務-技術部-物控-生產-品管。正本留技術部，副本自己留著。

第6步：將合同復印2份，正本自己歸檔。副本分別傳老總辦公室和財務負責人。

第7步：即使反映工廠在生產過程中的問題，并和業務員溝通。在業務員和客戶溝通達成協議后，將結果透過工作聯系單將變更要求傳到達生產車間。工作聯系單正本留己，副本傳達。

第8步：快出貨時，聯系貨代。做報關單據。并提前寄交貨代。若生產有問題，導致不能即使出貨要提前通知貨代，以便其另做船期安排。

第9步：若即使完貨。則提前兩天將貨代傳來的進倉單或相關單據交給出貨部門。并將出貨通知單復印3份，傳生產-品管-出貨部。正本留己。

第10步：即使做好議付單據連同貨代送來的提單進行議付。如前t/t下，則先傳副本給對方，要其付款。l/c項下，則交由財務部到銀行進行相關事項。

第11步：到核銷單等相關單據回來后，將單據交由財務部進行結匯，辦理核銷退稅手續。

審計師的工作職責和流程篇四

一、制訂公司產品質量標準，質量保障措施，制定產品質量檢測實施程序，考核比例為15%。

二、制定質量檢測制度，依據計劃及時完成質量技術資料、生產文件的審核，按時完成質量檢測任務，考核比例為15%。

三、制定設計、校對、審核、標準，嚴格建全圖紙資料。制定、落實審核、批準程序，考核比例為10%。

四、制定、落實新產品開發、老產品整改計劃，考核比例為20%。

五、制定公司技術資料、產品圖紙完善工作制度，建檔保存，考核比例為10%。

六、制訂公司技術情報、資料保管條例，按照做好公司技術情報、資料，考核比例為10%。對公司造成損害后果者，根據公司損害后果，加倍懲處。觸犯法律者，依法嚴懲。

審計師的工作職責和流程篇五

管理辦法》，有效控制人口增長，提高人口素質，加強我校。

的管理工作，結合我校實際情況，制定如下管理制度：

管理目標責任書。

工作。

三、根據教育局要求，于每年5月及11月定期為女教師及男職工家屬進行查環、查孕等婦女保健工作。

四、根據有關產育假規定：女教職工生育，產假為90天（其中產前休假15天），難產增加15天，雙胞胎增加15天，晚育增加15天。

五、女職工產假必須按規定向學校辦理有關請假手續，產假期滿，應自覺回校上班。

六、已生育一個子女的育齡夫婦應當積極做好避孕節育措施，如上環或其他避孕節育措施。

七、對違反。

政策的教職工，將上報上級主管單位備案，并按教育局相關規定進行處理，實行一票否決制。

八、本制度自公布之日起生效。

審計師的工作職責和流程篇六

8、負責對樓層上所有物品及客用品的盤點工作；

9、在不違反店規的前提下，盡可能熱情禮貌地幫助客人；

10、服從上司的一切工作指示和安排。

一、經理負責。

二、服務員的儀容、儀表、行為規范及出勤情況。

三、合理安排工作、分配每人負責整理的房間數。

四、分發表格、鑰匙、及vip客人的特殊要求。

五、監督服務員按規定程序操作。

六、保管好樓層的鑰匙。

七、按清潔標準檢查客房衛生。

八、檢查公共場所衛生及計劃衛生。

九、負責安全措施。

十、負責本區域的客用品、易耗品的發放及布草件的發放工作及月盤點。

十一、負責本區域的客人投訴。

十二、負責本區域新到員工的培訓及在崗員工的培訓工作。

十三、貫徹執行客房部的規章制度。

領班的主要職責監督服務員的工作、確?？腿说姆块g都是干凈、衛生的合格產品?；救蝿帐遣榉?。

對待上級：絕對服從、尊重、體諒、感激、忠誠！對待平級：退一步說話、矮半格做人。

對待下級：敢于管理、做好表帥、和藹做人、為下級服務。

1、提前十分鐘到崗、簽到、看交接班本。

2、了解當日的住客情況和預定情況。

3、召開班前會、檢查員工儀表、布置當班的工作任務。

4、巡視所轄的公共區域衛生、設備及服務間的整理情況。

5、檢查多崗位操作前的準備工作及大夜班的服務員的工作完成情況。

6、督導員工檢查所有空房、維修房、并上報特殊情況。

7、督導員工按做房程序操作，并按要求如實填寫報表。

8、按規定時間檢查當日的客衣收洗情況。

9、檢查已做好的房間及當日計劃衛生完成情況。

10、負責當班員工的紀律情況。

11、及時檢查返工的房間衛生質量，并將ok房報房務中心以便及時更新房態。

12、詢問dnd房情況，如有異常通知大堂副理及主管。并督促房務中心做好記錄。

13、協助處理日常事務中的一般性投訴并向上級匯報。

14、核實所報維修項目的修復情況。

15、檢查下午下班前的的公共區域、服務間、工作車、吸塵器的整潔并檢查布草的交接情況。

16、督導員工按程序處理遺留物品及廢品的回收情況。

17、閱看服務員的交接班本及報表情況填寫并簽名。

18、整理當日檢查情況、召開班后會。

19、做好與晚班的交接工作、將領班查房表及當日工作記錄整理上交主管簽退。

1、提前十分鐘到崗、簽到、看交接班本。

2、了解當日的住客情況和預定情況。

3、召開班前會、檢查員工儀表、布置當班的工作任務。

4、巡視所轄的公共區域衛生、設備及服務間的整理情況。

5、督導員工檢查所有空房、維修房、并上報特殊情況。

6、跟催上一班未完成的工作、如維修、檢查當日的中班計劃衛生。

7、18：00之前檢查夜床準備情況及當日的客衣送回情況。

8、督促員工按程序開夜床，如實填寫報表，檢查夜床質量并做好記錄。

9、負責夜間退房的及空房的檢查。

10、督促員工，房務中心人員的服務質量、安全規范。

11、處理夜間的一般投訴特殊事項必須及時上報。12、21：00負責工作車上的易耗品的填充及檢查藥水的配備情況。

13、檢查員工當班期間的工作紀律。14、23：00檢查中班服務員下班前的工作完成情況。

15、核實所報項目的修復情況。

16、閱看服務員交接班本及清理報表的填寫情況并簽名。17、23：00整理當日檢查情況。召開中班班后會及大夜班服務員班前會，并布置大夜班人員工作任務。做好交接工作、將領班查房表，當日工作記錄整理、上交主管簽退。

審計師的工作職責和流程篇七

樓層領班是客房部最基層的管理工作者，其主要職責是檢查指導服務員的工作，確保出租給客人的每一個房間都是干凈衛生、舒適優質的合格“產品”。

主要職責范圍如下：

1、檢查服務員的儀容、儀表、行為規范及出勤情況。

2、合理安排工作任務，分配每位員工負責整理和清掃的房客。

3、分發員工每日工作表格，并通知重點客人和有特殊要求的房間。

4、檢查督導服務員按程序標準操作。

5、按照清潔標準檢查客房衛生。

6、檢查樓層公共區域、角落、防火通道的衛生并負責安全檢查。

7、隨時檢查、督導員工清除地毯上的污跡。

8、檢查計劃衛生的執行情況。

9、檢查報修、維修情況。

10、記錄物品丟失、損壞，及時向上級報告。

11、督導員工對服務車、清潔工具設備的清潔與保養。

12、調查客人的投訴，并提出改進措施。

13、處理客人的委托代辦事宜。

14、定期向上級提出合理化建議。

15、貫徹落實執行客房部的各項規章制度。

審計師的工作職責和流程篇八

一、所有工作人員按規范要求穿戴整齊進入工作間，工作期間不許佩戴首飾、戒指。

二、工作結束后，要把工作區域徹底清洗干凈，蒸籠刀、砧板、容器、蒸灶要保持清潔、衛生。

領用原料要進行驗收，各種原料要符合食品衛生標準和要求。

四、不準使用腐爛、變質、蟲蛀、霉變、過期和含有雜質的原料。

五、使用食品添加劑必須符合國家規定的范圍和衛生標準。

六、餡心用多少加工多少，剩余餡心放入冰箱儲存、容器不能重疊存放。

一、在食堂團長領導下，實行組長負責制。負責制定紅案每日菜譜、食譜，每天下午寫。

出次日購物清單。負責飯菜加工及出售。

二、在烹制過程中，首先把好衛生關、質量關，安全生產。不制做、不出售腐爛變質的。

食品，發現問題及時向食堂領導匯報，不得善自處理。

三、負責紅案工作間餐具、廚具、灶臺、地面的衛生清掃，每次操作后要清洗干凈、擺。

放整齊。

四、紅案組有權安排協調雜工人員的工作。

五、每次加工的'食品必須試嘗并留樣保存24小時。

六、在工作中要共同努力，互相配合，協同作業，服從安排。附四：白案組崗位責任制。

一、在食堂團長領導下，實行組長負責制。負責制訂白案每日食譜。

二、負責每日早餐的面食，下午課外活動和晚自習的加餐、小食、燒烤的制作、出售。

三、在制作中把好衛生、質量關，安全生產。不制作、不出售腐爛變質食品。發現問題。

及時向食堂領導匯報，不得善自處理。

四、負責白案工作間環境衛生、清潔，廚具用后清洗并押擺放整齊，地面的清掃，廚具。

不能亂丟亂放。

五、每次加工的食品必須試嘗并留樣保存24小時。

六、在工作中互相配合，共同努力把工作做細做好。附五：雜工組、衛生組崗位責任制。

一、理菜、洗菜、打掃食堂周圍的環境衛生。

二、學生用餐后，收撿清洗、消毒和保管好餐盤、餐具。

三、打掃飯廳衛生，包括桌、椅、地面、門窗、玻璃等。

四、賣飯時，協同售飯。

五、愛護公物、輕拿、輕放、損壞后要及時報告食堂領導。

一、行政總廚崗位職責。

1、直屬領導為總經理;管理對象為廚師長。

2、根據總經理指示，負責公司廚政系統日常工作調節，部門溝通，做到“上傳下達”

3、負責公司廚師隊伍技術培訓規劃和指導。

4、負責公司廚政系統菜品、原料研究開發、廚政管理研究工作。

5、組織公司對關鍵原料品質的鑒定工作。

6、對公司廚師系統的考察與考核評級作總體關和控制。

7、與公司總經理共同處理各種重大突發事件。

8、負責組織對菜品的設計和審計工作，不斷了解菜品市場動態和動向。

9、進行公司廚政作業管理的巡查，解決各種疑難技術問題。

10、進行廚師脫崗培訓、在崗培訓指導。

11、調節各分店的人員配置，并將處理意見報公司總經理審定。

12、組織制定廚房原料的采購、供應與存儲規劃，并對其作業管理流程進行密切監控。

13、對廚房菜品烹飪作業過程進行檢查、指導，確保廚房菜品與品質的正常供應。

14、根據公司規劃，定期組織菜品研究與開發，并負責完成各個日期菜品研發責任指標

15、根據總經理指示，參與和組織國家大型餐飲、食品學術研討交流與活動。

16、對公司重大烹飪作業任務應親自主廚或予以指導。

17、負責對公司廚政管理制度執行情況進行監督和糾正。

二、廚師長崗位職責。

1、直屬領導為行政總廚：管理體制范圍：紅案組、白案組、涼菜組、爐灶組、燒臘、上。

2、負責各小組組長的考勤工作，根據其工作表現的好壞，正確行使表揚或處罰職權。

3、全權處理本部站的日常業務工作并做好事前工作。

4、合理調動、安排各小組組長、廚師、廚工的人員配置，對廚房總體人事安排需通報行。

政總廚批準。

5、根據公司特點和要求，完成穩定的毛利率。

6、制定廚房的操作規程和崗位職責，確保廚房工作正常進行。

7、巡視檢查廚房工作情況，合理安排人力及技術力量，統籌各個工作環節。

8、檢查廚房設備動轉情況和廚具、用具的使用情況，制定年度訂購計劃。

9、根據不同季節和重大節日。

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審計師的工作職責和流程篇九

1、客戶整理、協助售后服務。對出車發貨提前申請，對庫存情況及時反饋提醒。

2、協助好銷售訂單的處理工作，按照公司流程，在接收客戶訂單之后及時進行登記、整理，并聯系財務部門人員，跟蹤產品的生產發貨情況，并及時向客戶、銷售人員溝通反應。

3、協助辦事處經理做好月度的銷售數據和統計報表。

4、跟進庫存狀況，及時溝通協調。

審計師的工作職責和流程篇十

1、負責處理采購部到貨物資的清點，報檢，入庫辦理、異常售后處理跟蹤等。

2、負責生產物料的到貨跟蹤，確保按期入庫，保證生產有序進行。

3、負責執行生產物資的轉外協工序，溝通協調轉序周期。

4、協助生產計劃主管對生產計劃進度時時跟蹤，及時反饋相關信息。

5、完成生產計劃主管安排的相關工作。

文檔為doc格式。

審計師的工作職責和流程篇十一

1、著裝符合要求后，到所轄區域簽到打卡，簽領客房中心鑰匙，查閱夜班工作記錄交接本、離店房號、住客情況。

2、對前一日的工作進行總結，對出現的問題提出新的要求，檢查員工的儀容儀表精神面貌，合理安排各區域人手及當日緊急事宜的安排。

3、對酒店樓層，大堂及其酒店周圍的衛生狀況進行巡視，檢查工作間衛生、清點物品（棉織等）督查服務員做好公共區域衛生并檢查設備，及時報修，制定相應的衛生檢查月度計劃，衛生不合格及時要求返工，檢查核對上一班次的代銷品是否對數及食品的保質期和物品的完整。

4、查看各樓層做vc房情況并把客房消費的代銷品補齊至客房中心放房，確保前臺對各種房型銷售的需要。每星期安排一次服務員抹空房（星期五檢查），以一個空房兩毛錢計算，vc房以一個一元計算并做好相應的登記。

5、處理突發事件，客人投訴。

6、堅持每日檢查所管轄樓層的每間客房（包括空房和維修房），核對客房報賠事宜，核查客房工程維修進度、客房保養狀況，并做好相應的登記。

7、對當日的遺留物品，客房借物及其租賃物品進行檢查交接。

8、查看服務員工作表紀錄，了解掌握本區域當天物品消耗情況，寫好交班交待下班次跟進（特殊）事宜，安排次日工作及人手，上交每日的工作日志。

9、簽退，歸還鑰匙下班。

審計師的工作職責和流程篇十二

第一條為搞好公司職工管理，特制定本辦法。

第二條公司可在行政序列或工會內設立。

委員會或辦公室，具體負責公司職工。

管理工作。

第三條計生部門根據公司職工年齡、婚育狀況和結構，提出公司職工。

工作的總體規劃和年度計劃及經費預算，在報經批準后組織實施。

第四條實行計生工作分層負責制，各級領導和主管對本部門、單位的計劃工作負有責任，在其目標責任體系中應有方面的考核指標。

第五條宣傳國家和當地政府。

的法令、政策，及時發布、傳達。

的政策動態。

第六條公司推行。

以宣傳教育為主，經濟和行政獎懲手段為輔。

第七條通過形式多樣的活動，宣傳的重要性，教育員工自覺實行晚婚、晚育、少生、優生，且男女職工都有實行。

的權利與義務。

第八條分析公司婚育狀況，區分的重點對象和目標，進行重點監控。推行和鼓勵一對夫妻只生育一個孩子，嚴格控制生育條例允許的生育第二個孩子的情況。

第九條掌握公司已婚女職工節育措施情況，堅持杜絕非法生育和超生；發現計劃外懷孕者，及時采取有效措施。

第十條嚴格按國家政策規定辦理員工結婚登記手續，以及獨生子女登記。不得開口子批準早婚、早育。

第十一條對合法懷孕者，搞好優育優生服務，組織有關的體檢、復查和四期保健工作及生育知識普及教育。

第十二條認真落實。

的優惠、鼓勵措施和待遇：

（1）婚前醫學檢查和遺傳咨詢；

（2）發放獨生子女費；

（3）報銷獨生子女入托、入幼兒園費；

（4）幫助聯系職工子女入學；

（5）報銷職工費用；

（6）職工。

營養補助；

（7）假期；

（8）節育的例行檢查、復查；

（9）組織探望做節育手術員工及產婦；

（10）獨生子女在招工中優先錄用。

第十三條公司建立育齡員工。

檔案，并由計生部門負責具體收集、整理、立卷管理工作，按規定制作統計報表上報有關部門。

第十四條公司對無的情況，根據國家有關法令進行處罰。

處罰措施包括：

（1）生育費用自理；

（2）不享受產假期間照發的工資；

（3）子女托費自理；

（4）收回獨生子女證，停止憑證享受待遇；

（5）收回。

獎勵金；

（6）按超胎數，加收若干倍的計劃外生育費；

（7）行政處分；

（8）超生人口不列入分房人數；

（9）不實行的部門或單位，不得評為先進，應扣除獎金給予罰款；

（10）違反。

情況嚴重的，免除公司職務或予以開除、解聘。

對破壞的典型，予以公開處理，引以為戒。

第十五條計生部門協助公司安保部或當地公安治安部門（流動人口管理站），對公司流動人口及其。

狀況進行檢查。

第十六條計生部門及時與當地計生主管機關、街道辦事處或居委會、職工配偶工作單位密切聯系，全方位地了解職工及其配偶的情況。

第十七條主持或協助辦理職工。

的保險和獨生子女的儲蓄保險。

審計師的工作職責和流程篇十三

董事和董事長個人只有通過董事會議投票來表達意志，不得以個人名義和方式干預公司的運營和決策，董事長同董事一樣只有一票的同意或否決的權利，在公司法中董事長的職權為：主持股東大會和召集、主持董事會會議;檢查董事會決議的實施情況;簽署公司股票、公司債券?？梢姡诂F代企業制度中，董事長本人雖然不是公司的最高決策人，而是兩會的主持人和會議執行的檢查人，但是，一切以股東利益為先為重，這是對董事長的基本要求。那么，董事長運營過程中職責體現在那幾個方面呢?一、制定公司的政策公司要想在市場經濟的海洋中獲得快速穩定的發展，必須根據公司內外環境，制定好公司的發展戰略規劃和政策。董事長作為兩會的'召集人，應擬定好公司中長期發展規劃和政策，在董事會議通過后，報請公司的最高權利機構-股東大會會議表決通過，一經通過在公司層面具有法律效率。董事長在日常工作中檢查政策執行。一個好的董事長既要有超常敏銳觀察決策能力，又要有豐富高深的學識，又要有寬廣的胸懷，他是市場經濟中一葉扁舟dd公司的船長，如果航線-公司的政策制定錯了，公司的未來可想而知。因此，董事長在公司的發展中肩負著重要使命。

二、合理恰當的用人競爭力是企業生存和發展的基礎，也是企業能否搞壟斷性經營的關鍵條件。企業只有極強的競爭力，才能獲得良好的企業發展空間。在現代市場經濟條件下，企業要想獲得極強的競爭力只有一個辦法，就是要擁有別人所沒有的卓越品牌和核心技術。而它們的創造者是人。是人力資本。因此，在現代企業運營中，人力資本的使用和運用非常關鍵，對董事長的要求越來越高。一個好的董事長在制定好公司的戰略政策的同時，得要用好人。尤為重要的是自身要有很好的領導藝術和科學的方法，針對公司不同人有不同方式和對策，在公司層面建立起良好文化和合作氛圍，培養和造就一支具有創新意識和能力的富有合作精神的團隊，使公司的人力資本運營最大化。三、制定好游戲規則-制度公司制度安排，就是對公司制度進行設計。公司制度安排對其來講是極其重要的，因為公司本身就是各種生產要素的組合體，實際上就是依靠公司制度而組合起來的。公司制度的重要性不言而喻。從公司法的層面看，董事會肩負著制定公司各項規章制度重任和使命，董事長作為董事會議的召集人，理應充分利用董事會這個公司決策執行機構的平臺，在公司發展戰略的指導下，制定好公司的游戲規則---制度，為公司健康、快速和穩定發展保駕護航!

四、圍繞公司發展開展大量公關活動公司是一個有序運作的法人經濟實體，它面對的市場經濟是法制經濟。公司在市場經濟中要想有效運營，必須處理好各種復雜的社會經濟關系，既有同管理當局-工商、稅務等部門關系協調，亦有具有資產紐帶-股東的關系處理，更有公司經營發展中產業鏈條-上下游產品的供應關系整合，如果這些關系處理不好，就會影響公司的正常運營和發展。作為公司法人地位的代表人―董事長，應從公司發展的大局出發，圍繞著公司的發展開展大量的公關活動，為公司的發展營造好環境和氛圍，為公司的快速發展創造溫馨的外部條件。從上面的分析看，公司董事長的職責體現為：制定好政策;用好人：制定好游戲規則-制度和大量的公關活動。

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審計師的工作職責和流程篇十四

3、編制、歸類、整理審計資料，協助編制審計工作底稿;。

4、參加各類審計項目，獨立或協同完成審計工作任務并撰寫審計報告;。

5、負責審計底稿的歸檔和保管工作;。

6、審計項目后續整改跟蹤;。

7、完成領導交代的其他工作等。

審計師的工作職責和流程篇十五

1、制作合同：客戶下單以后，核對產品價錢是否與以前所做的訂單或之前確認的價錢是否一致，總金額是否正確，如正確，將資料輸入專家軟件里做合同給客戶確認，如是做t/t30%，并讓其安排打訂金，待定金到帳后，再下購貨合同給工廠進行生產，如果是做100%前t/t，則可直接安排生產。無論是在做合同或購貨合同，必須要個性注意產品描述，數量，價格，總金額，付款方式，交貨期與工廠方面協調好，以免以后趕不交期。下購貨合同到工廠后，要求工廠負責人簽回，存檔留底，如能夠，可同時要求工廠提前算出訂單體積以準備以后安排訂艙拼柜事宜。

2、商檢：需要商檢的貨物在交貨期前一兩個星期就能夠辦理商檢了。如果工廠安排商檢，則帶給商檢資料給工廠，包括外銷合同，裝箱單，發票。大概兩三天后，工廠在向當地商檢局申請辦好商檢后，傳真換證憑條給你，留存以便日后安排。換證憑條只顯示實際商品的第一項商品及總金額，有效期一般為三個月，實際金額能夠小于換證憑條上的金額。但一張換證憑條只能用一次，不可重復使用。

3、辦理c/o或forma：看所屬客戶是屬于哪一個國家或客戶的具體要求來辦理c/o或forma。forma是普惠制產地證書，目前給予我國普惠制待遇的國家共36個，能夠享受減免關稅待遇。c/o是一般性原產地證書，只是證明貨物是產自中國的。一般原產地證書在貿促會辦理，而普惠制的在商檢局辦理就能夠了。在裝運期至少一個星期前辦理。不管你辦理的是一般產地證還是普惠制產地證，基本程序都是先在網上制作好資料(包括合同，發票，裝箱單等)后再發過去，待機器檢查合格后再由貿促會或者商檢局的人員再人工審單一次，合格后就能夠去領取了。

4、驗貨訂艙：經常注意工廠訂單生產進度，在交貨期前十多天，詢問工廠是否能夠按時交貨，如能夠，準備向貨代訂艙同時安。

審計師的工作職責和流程篇十六

一、備考前的準備：

2、資料：至少準備教材一本、歷年考題一本、習題一本。

二、備考方法。

將教材按內容和重要程度分成部分：1、概論、注冊會計師管理;2、獨立審計基本準則、質量控制準則、職業道德準則、注冊會計師法律責任;3、具體審計準則，從審計目標章節到抽樣技術章節;4、循環審計程序;5、特殊項目審計和審計報告;6、驗資、內部控制審核。以下將詳細的復習方法一一道來。

標識：aaa：最重要的內容。bbb：較重要內容。ccc：次要內容。ddd：不重要的內容。

對aaa、bbb、ccc的必須復習，ddd則可以不看，但看了更佳。

1、概論、注冊會計師管理：ccc。從歷年的考試情況看，這是最不重要的部分，一般是1至2分。對這一部分，應當仔細查看歷年的考題，并反復比較，找到感覺后，對書中可能出題的內容進行全面復習。記住，1分也是分，可不要馬虎了。

書中對以上準則的解釋內容則較為次要：ccc。

3、具體審計準則，從審計目標章節到抽樣技術章節。這個不用說了，每年都考30分左右。可先對其進行分層：涉及的審計準則原文，例如審計重要性、內部控制與審計風險、分析性復核等屬aaa。仔細查看歷年的考題，并反復比較，找到出題的一些思路，對準則原文以外的一些解釋、說明等，較容易出題的，屬bbb。復習完以上兩部分后，對做題或討論、思考過程中發現的需補充的內容，列為ccc類進行復習。復習完以上三部分后，再仔細核對書中未看的內容(我對看了的都做了記號)，對認為有需要的，作為ddd類進行復習。

4、循環審計程序。每一章節開始的主要控制測試、交易實質性測試表格是必然的重點，尤其是銷售、購貨、生產循環，而單列一節的審計項目的審計程序也是重點，例如主營業務收入、存貨計價、固定資產等，屬aaa。對其他項目的難點和易出錯的地方，屬ccc類，考得不多，也難以準備，例如考的好象是股票投資的原始憑證的多選，就較難捉摸，但也應該掌握熟練。其實每年肯定有3到5分是真正比較偏的內容，對此，就只好認了，就當卷面只有95分好了。但注意切不能以此為借口，把很多看似不重要的內容跳過不看。

5、特殊項目審計和審計報告。這是最重要的內容，不用多說了吧?凡是有可能出題的地方，都背熟了。多看歷年考題、多做題是非常重要的，可以擴寬你的思路，盡量降低漏掉知識點的風險。切記，上年剛考過的今年仍然有考的可能，不要因為上年剛考過就在看書時忽略了有關內容，例如，明年仍有可能考審計調整。

6、驗資、內部控制審核。重要性與5一樣。

7、會計。我是主要看了會計教材中會計報表以后的章節，并看了前面的一些基本會計處理。同時結合對歷年試題的分析、總結進行復習。

審計師的工作職責和流程篇十七

7.及時處理或匯報本車間發生的緊急事務;。

8.完成上級布置的其它工作。

1、在生產部經理的領導下，全面負責車間的生產和管理工作。

2、根據生產部門下達的生產計劃，負責編制車間作業計劃。主持召開每周生產作業例會，安排布置車間生產。

3、負責按質、按量、按計劃及品種組織生產。

4、負責組織有關人員研究解決生產過程中存在的工藝、技術、質量問題。

5、負責起草編寫生產工藝操作規程和本崗位用記錄的表格，經負責人審批后實施。

6、負責本車間所有使用物品的保護與管理。負責開具發貨記錄單。

7、負責生產進度統計管理和生產材料統計管理，嚴格控制物料浪費，為公司節約成本。

8、確保車間各項工作符合要求，負責對各生產工序進行質量巡查。

9、服從命令，聽從指揮，嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定。

10、負責車間生產現場管理，確保文明生產、安全生產和均衡生產，下班后負責關閉車間所有的電源、門窗、氣源，對車間的安全生產負全責。

11、負責組織本車間生產設備和工藝裝備的日常維護和保養，確保滿足生產需要。

12、負責建立生產設備臺賬、檢修計劃和記錄。工具用具的合理管制。

13、負責組織按產品圖樣和技術要求、工藝文件進行生產和加工，確保產品質量滿足規定要求。

14、負責組織安排新產品小批量試生產，對技術、質量、工藝提出改進建議。

1、在主管部門領導下，貫徹執行下達的每項工作計劃，確保月生產計劃完成率達100%，(按生產計劃入庫時間為準)產品合格率達標狀況。

2、負責領用各種原料，按照規定辦理領料手續，同時做好退料、補料、換料等工作，保質保量的完成生產。

3、負責車間各項工作的日常運作，對車間工作完成狀況負有直接責任;。

4、負責員工的工作安排并做合理規劃，提出每種產品每道工序工價的'提議，同時做好員工工帳。

5、負責(員工)生產日報表規范填寫，同時配合統計員做好不良品和合格品的統計工作，并及時辦好相關手續;(日報表上交和出入庫手續)。

6、負責員工常用工具的領用審批和管理，并隨時提出工具使用量的提議;。

12、嚴格控制車間員工的出勤率，保證生產完成率;。

13、建立車間固定資產、低值易耗品臺賬，做到賬、卡、物一致;。

14、制定本部門的季度培訓計劃內容和落實實施;。

16、人員的崗位職責，并依照德、勤、能、績四個方面，做好本車間年度績效考核工作;。

18、積極配合其它車間和主管經理交辦的臨時性工作。

1、及時完成生產主管所交各項生產計劃指標及公司上級交辦其它事宜。

2、對裝配車間生產現場5s定置管理負責。

3、傳達公司各項生產會議精神，積極配合調動員工勞動積極性，提高生產效率。

4、對車間班組長及一線員工的工作安排，協調及勞動紀律負責。

5、積極做好新進員工的崗前培訓，使其盡快適應我們的團隊，勝任本職工作。做好老員工的“幫、帶、傳”工作。提高員工素質。

6、對車間生產工藝流程,工裝設備的改進與完善負責，以及提出合理化建議等。

7、積極做好本車間生產機器，設備的維護與保養工作，使其正常生產運行。

8、對生產過程中,組裝產品的質量負責。

9、對車間生產人員的考勤，工作績效考核負責。

10、負責本車間生產能力的評估和平衡，生產效率的估算工作。

11、負責安排、調整生產計劃和產品的換線工作，以及多余物料及不良品清理工作。

12、協同品管，控制降低生產過程產品的不良率，進而降低生產成本。

13、負責原材料、輔料的計劃和領用以及與相關部門的溝通協調工作。

14、跟進生產進度，及時匯報當前訂單生產完成狀態，訂單中所缺料件，確保裝配生產現場不滯流，不待產。

15、對下屬人員落實崗位責任制，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害公司利益。

上一篇：質量安全部工作職責下一篇：沒有了

審計師的工作職責和流程篇十八

病毒感染肺炎疫情發生后，縣疫情防控應急指揮部統一部署，要求我縣醫保局在做好疫情防控醫療保障相關工作的基礎上，負責全縣密切接觸者定點隔離觀察點工作，夏必才局長親自指揮，在觀察點一線親自安排布置，確保密切接觸者定點隔離觀察工作落實到位。

一

根據《省病毒感染肺炎疫情防控應急指揮部令》《市疫情防控應急指揮部令（第9號）》文件精神，依據省病毒感染肺炎疫情防控應急指揮部《集中隔離醫學觀察點的設置標準及管理技術指引（試行）》，經縣疫情防控應急指揮部研究決定，選用湯池國軒大酒店為隔離點。制定密切接觸者集中隔離醫學觀察點工作方案，成立集中隔離醫學觀察點領導小組，組建防控消毒組、健康觀察組、信息聯絡組、安全保衛組、后勤保障組五個工作組。

完善隔離點清潔區、半污染區、污染區功能分區；布置隔離點每日消殺工作，對觀察點和工作人員的半污染區、污染區進行消毒，配合環保局對觀察人員排泄物下水口進行消毒處理，回收所有隔離觀察人員產生的垃圾并對其進行消毒，對堆放的垃圾進行包裝，并交予醫療垃圾處置公司處理；第一時間完善擬接收密切接觸者人員信息，明確接收工作流程；縣中醫院監測觀察人員體溫及有無咳嗽等不適，并做好記錄，負責觀察人員三餐傳送，對觀察人員進行健康教育及心理疏導等；安全保衛組安排好值班值守，負責對隔離區區域的安全檢查，突發事件處置；后勤保障組提供各項保障工作。

集中隔離點自2月7日組建以來，累計接收密切接觸者隔離人員38人，其中有兩人在隔離期間經健康狀況觀察和核算檢測發現為確診病例，及時轉診至定點醫院，有效防止了傳染源的擴散。集中隔離觀察點密切接觸者人員經過集中觀察14天無癥狀，核算監測陰性后相繼解除隔離觀察，截止到2月23日集中隔離醫學觀察人員下剩9人。通過對密切接觸者定點隔離觀察，有效解決了傳染源病毒傳播的隱患，我縣疫情防控形勢明顯好轉，定點集中隔離觀察工作取得明顯成效。

審計師的工作職責和流程篇十九

在新的一年里，我部將堅持發展才是硬道理的戰略思想，尤其要牢固樹立和認真貫徹落實科學發展觀，以投管公司的經營原則和公司的經營理念為中心，切實做到發展要有新思路、改革要有新突破、各項工作要有新舉措，努力建立和完善我部企業管理的新模式。

二、企管部年度存在的問題及對策(含下屬單位)。

只有找出問題的根源所在，才能有的放矢地解決現存問題;只有解決了現存問題，才能更好地迎接新的挑戰;只有戰勝了挑戰，才能使公司走向繁榮輝煌。

1、經濟指標的問題。由于受金融海嘯影響，各行各業都受到了一定沖擊，市場相對低迷，如租賃市場不景氣，汽油價格下調等，我部為針對此類問題將召開會議商討對策，推出一套減租辦法并將合理調整汽車費用等各項經濟指標。

2、水泥廠的問題。在確定了新的領導班子后要有新的經營理念以及新的工作方法，我部將協同新的領導班子共同探討水泥廠的定位、各項制度以及經營方面的相關問題。

3、有限公司的問題。在新的一年里我部將繼續跟蹤企業經營狀況，并根據《關于有待解決的若干問題》協助解決現存問題。

4、員工工作積極性的問題。員工的工作協調性及工作紀律比較松懈(包括下屬單位)，我部今后將繼續強化部門職能建設，加強督導工作，提升員工工作積極性和業務水平，提高工作效率。

我部年度的工作目標以工作指導思想為方向，充分認識到當前存在問題，并根據當下時代特征，從現實大環境及我部的實際情況出發而科學制定的。

1、我部將逐漸理順管理體制，加快依法治企步伐。為建立一種嶄新的企業管理模式，我部將從管理制度、管理手段、管理標準和管理效能等方面進行深入探索，力圖建立較完善的企業管理體系。

2、加強對下屬單位租戶經營狀況的監管力度，保障公司投資的資產安全，提高效益率。

3、加大租金收繳力度，健全物業租賃風險預警機制，防范欠租、逃租事件的發生。

4、抓好消防安全方面工作，定期或不定期地對轄區進行消防、生產安全檢查排查，消除安全隱患。

(一)對下屬單位的經營管理方面。

1、統籌指導作用。

(1)于二月底前確定我部全年的工作計劃并落實下屬單位的工作計劃。

(2)于二月底前審查并下達下屬單位經濟指標以及完成經濟責任書的簽訂。

(3)于二月底前統計核實完成下屬單位年度的收入計劃(物業租賃收入、物業管理費、其它收入)。

2、管理作用。

(1)建章建制，加強對各下屬單位的宏觀管理，發揮宏觀調控作用。修訂好有關規范化制度，如：工作制度、合同管理辦法、資產管理辦法、成本管理辦法等。

(2)逐步建立企業管理的數據信息中心。要形成公司及各下屬單位資產數據、基本情況數據、經濟效益數據等等。

(3)加強合同管理，規范合同文本。各下屬單位對內、對外簽訂的合同一律實行審批認證制度，所有合同均納入檔案管理。

3、監督作用。

(1)加強與下屬單位的溝通，了解下屬單位的日常經營活動，確保工作的順利進行。

(2)通過電話、網上、信件等方式反饋信息，進行及時處理并分類整理，形成監控系統。

(3)到下屬單位中去聽取意見，到相關部門聽取意見，了解各下屬單位問題產生的根本原因及解決方法。

4、檢查作用。

(1)每月召開工作例會，了解下屬單位的經營情況。

(2)各下屬單位每月向我部提交月總結報告及下月工作計劃，根據報告情況，我部將對出現問題的單位進行深入調查了解并匯報上級，提出建議協助解決。

(3)充分發揮下屬單位監督檢查部門的作用。由公司與各下屬單位負責人組成檢查小組，對下屬單位經營情況及服務質量進行抽檢。

5、考核作用。

(1)落實完成年度經濟指標考核及獎罰情況。我部將根據本年度各下屬單位的經營情況進行匯總，會同財務部完成考量工作，并上報公司審批。通過工作，逐步建立職責清晰、責任明確、監督有力、約束到位、獎罰分明、服務規范的監督網絡。

(2)七月份要落實我部及下屬單位年上半年度的工作總結及下半年的工作計劃，對上半年工作進行考核，找出存在的問題與不足，并協助進行改進。

(二)對合資合作企業的監管方面。

1、跟蹤企業員工工資的發放情況，避免出現企業欠薪，導致公司承擔發放欠薪的情況。

2、加強與各合資合作企業的溝通，確保各合資合作企業年度董事會順利召開。

3、進一步了解公司、水泥廠、公司等合資合作企業的經營情況，并做好對合資合作企業經營狀況的調查。

4、協助解決合資合作企業在經營方面出現的問題，如水泥廠承包經營的相關問題等。

5、采取工作例會信息反饋、聽取意見等方式收集企業經營信息，并對信息加以分析匯總。

(三)物業租賃管理方面。

1、對物業租賃狀況進行跟蹤調查，統計分析，確保物業無閑置及租金無拖欠。

2、對物業市場進行調研工作，了解當下物業市場現狀，為集團和中心提供有價值的研究報告并制定可行方案。

3、拓寬思路，確定重點，增強服務意識，盡可能地留住商戶，減少物業的空置，推動公司服務工作上新臺階。

4、協助處理各物業租賃單位在工作中存在的問題。

5、檢查各物業租賃單位消防、安全生產情況。

(四)其它方面。

1、及時完成上級下達的各項工作任務;繼續保持對日常工作穩抓不放，保證日常工作的順利開展。

2、加強與各部門之間的協調，配合，保證各項工作順利開展。

(1)配合人事部抓好工、青、婦和計劃生育工作。

(2)配合財務部處理好各單位的財務問題。

(3)配合工程部做好物業的維修工作。

3、繼續抓好企業工會基層委員會的組建工作，促進基層工會發揮作用。

4、做好員工培訓工作。

5、做好臺風暴雨季節的相關防范工作。

(五)消防安全方面。

1、做好安全生產宣傳工作，如發放安全知識宣傳資料、懸掛條幅、張貼安全宣傳海報等。

2、做好轄區企業、宿舍、“六小”場所的消防安全檢查及整治工作，確保無重大安全生產事故發生。

3、協助區安監辦和龍華街道安監辦舉辦消防、生產安全宣傳活動。

4、明確責任，落實消防安全責任制。與下屬單位簽訂2年度消防安全責任書。

5、做好《消防安全動態》的出刊工作。

從綜合部成立至今，我們綜合部一直處在穩步成長中，綜合部的工作也取得了一定的成績，同時，綜合部的管理制度也逐漸走上完善和正規，我們綜合部新的成員也已經都熟悉了自己的工作，綜合部將繼續本著全心全意為同學們服務的工作態度，搞好綜合部的各項工作。我們本學期的工作重點是做好綜合部的本職工作;加強管理力度;并積極配合其他部門的各項工作;改進上一學期的工作，為此制定了新學期的工作計劃。

具體工作如下：

綜合部作為服務站的核心部門，兼具著服務與管理的職能，是各部門的橋梁紐帶，綜合部的工作相對瑣碎復雜，但主要是配合站長對服務站的各項工作進行統籌，協調各部門的工作，妥善處理好服務站的各項工作，更好的為同學們服務。

綜合部工作質量的好壞，完成任務效率的高低，直接影響著各部門工作目標的實現，直接或間接的影響服務站總體工作目標的實現。因此，我部將做好以下本職工作：

1、值班考勤：

及時制定出本學期值班簽到表，考勤表，以保證值班工作及時、有序地開展。同時，認真負責整個服務站值班的考勤工作，對值班情況進行詳細的統計整理，而且今年會保證值班的質量，嚴抓簽到后但不值班的這種現象，來提高工作效率!

2、文檔管理：

在這一學期綜合部仍由專人負責服務站日常文件的印發與管理。同時以書面和電子檔兩種方式進行統一及時的整理與存檔。進一步規范文檔格式與文件管理。做到所有公務文件具有統一格式與樣板，全面實現服務站文件管理規范化，統一化。

3、事務通知：

及時傳達老師及各部長的各類通知，使信息及時準確傳達到各部門，方便工作正常開展。應急機制的制作與初步宣傳。制作站員空閑時間表，使人力資源的調度達到化，提高服務站的工作效率。

4、書寫招聘信息。

本學期書寫招聘信息是綜合部工作的重要組成部分，綜合部將及時書寫招聘信息以確保招聘會的順利進行，同時做到書寫格式正確、書寫內容的完整、不浪費紙張，并將寫好的招聘信息按序號排好以便查詢。安排專人負責“招聘會周周見”宣傳單的張貼，做到及時將招聘信息發布到各個系。我們會集思廣益聽取大家的意見，從中吸取經驗，提高書寫的質量，更好的為招聘會服務。

5、相關活動：

如果有可能的話綜合部會和各部商量對青蛙市場進行改革創新，還希望有更多的人提出建議，對于每個意見綜合部都會認真考慮的。對于服務站舉辦的各項活動，我們綜合部作為服務站的大本營，都將積極配合相關部門投入到活動的前期準備工作以及一系列的后勤工作中。我們會與各部門共同努力，為我們服務站取得更加輝煌的成績而不斷努力!

三、部門建設。

1、首先，我們會加強對部員的管理，我們會通過例會、培訓、集體學習等方式，提高部員的整體素質，增強部員的工作積極性。讓每位部員都要有較高的工作熱忱，認真的工作態度，以及敏銳的工作頭腦。

2、其次，進一步完善制度。在學期初針對本學期實際工作情況對《大學生自主就業與創業服務站的管理制度》、《文檔送呈細則》等制度進行增補與修訂，使綜合部制度日益全面化、規范化。

3、最后，我們會對各部門的例會情況進行統計，會制定服務站內部獎懲制度，力求將各部門、各成員工作進行量化考核，同時制定出較完善的內部處分機制。

四、加強管理，提高效率。

為了提高工作效率，我們部將切實貫徹實施責任分工制，量化工作，充分調動每位成員的工作積極性，培養成員責任意識，使部門成員真正得到鍛煉。我們還將實行強化管理，制定出統一的工作時間表，做到統籌的安排每位成員的時間。加強管理，提高服務站的工作效率，為服務站美好的明天做出自己的貢獻。

一、拓寬思路，確定重點，全面實施“服務質量年”的各項措施，推動集團服務工作再上新臺階。

服務監督工作要有新思路，一方面要鞏固“爭創”活動成果，另一方面要開展和實施“服務質量年”活動，繼續用活動推動服務上新臺階。

1、全面檢查。

每月的前兩周由企管部組織校區聯絡員、各中心的監督檢查人員，依據集團與后勤管理處所簽訂的服務協議和20_年“爭創”活動的考評標準進行檢查。

2、專項檢查。

根據學校活動安排，后勤管理處的要求及工作常規對各專業中心進行專項檢查，不同時期采取不同專項檢查方式，如迎新專項、伙食專項、洗浴專項、交通專項等。

3、充分發揮各中心的監督檢查部門的作用。

各中心每月向企業管理部提交監督檢查報告，根據報告情況，企管部深入各中心進行有針對性復查，如仍有問題，要追究相關人員責任，并實施扣分。企業管理部還要聽取各中心監督檢查部門的匯報，匯報主要內容為本月采取哪些服務監督措施，發現哪些問題，對發現的問題如何處理等。

4、各中心聯檢：由集團與各中心負責人組成聯檢組，對各中心服務質量進行抽檢，目的是取長補短，相互學習，抽檢成績也作為企管部對各中心服務質量考核的重要組成部分，聯檢每學期至少一次。

(二)監督方式：采取學生工作例會信息反饋、師生投訴、聽取意見等方式收集服務質量信息。

1、學生后勤服務工作例會反饋。

以校區為單位每月一次后勤服務工作例會，由集團企管部、學生后勤工作管理委員會共同牽頭組織，校區各學院學生代表，所在校區負責人參加。

2、師生員工的投訴。

通過電話、網上、信件、集團總值班室反饋信息，進行及時處理并分類整理，形成監控內容。

3、到學生、教工中去聽取意見;到相關部門聽取意見;到各中心的職工中聽取意見，了解各中心服務質量和問題產生的根本原因。

(三)評估方式：集團企管部將根據本年度各中心的扣分情況進行匯總、排隊，作為年度先進單位評比和管理干部任用的重要依據。通過工作，逐步建立職責清晰、責任明確、監督有力、約束到位、獎罰分明、服務規范、師生滿意的服務監督網絡。

轉載自 www.tb8k.com

二、逐漸理順管理體制，加快依法治企步伐為了建立一種適合后勤服務集團的嶄新的企業管理模式，從管理制度、管理手段、管理標準和管理效能等方面進行深入探索，力圖建立較完善的企業管理體系。

1、建章建制，加強對各中心實體的宏觀管理，發揮宏觀調控作用。重新修訂有關規范化制度，如：合同管理辦法、資產管理辦法、招投標管理辦法、成本管理辦法等。

2、逐步建立企業管理的數據信息中心。要形成集團及各專業中心資產數據、崗位數據、基本情況數據、經濟效益數據、企業文化建設數據等等。

3、清產核資、摸清家底。5月底前對全集團各中心(公司)所使用的校有固定資產和用自有資金購置的固定資產進行一次清查。

4、加強合同管理，規范合同文本，各中心實體對內、對外簽訂的經濟合同一律實行審批和認證制度，所有經濟合同均納入檔案管理。

5、加強招投標管理，規范招投標程序，規范招投標工作的組織，規范招投標各種文書。加強投標管理，凡對外投標項目，一律統一應對。明確招標的項目，單項采購金額超過1萬元和年度批量采購金額超過3萬元項目都必須實施招標并由集團組織。

三、搞好調查研究工作，為集團和中心提供有價值的研究報告。

1、成本管理調研工作，本年度選擇一兩個中心進行成本管理的調研工作，并形成報告，為中心和集團提供有價值的成本管理對策。

2、集團企業管理模式調研工作。如在所有制形式上，能否采取股份合作形式。在分配制度方面，如何形成崗位工資、效益工資更趨合理、更具活力的工資分配結構;在經營方式和企業運行機制上，能否以更靈活、更高效的機制推動集團企業化進程。

3、新項目開發工作調研，為集團和中心提供可靠的分析數據。

4、服務體系調研，為使集團服務體系完整和規范，對各中心服務內容、方式、標準、質量、監督、獎懲、評價等方面進行調研，形成集團完整的服務體系。

一、拓寬思路，確定重點，全面實施“服務質量年”的各項措施，推動集團服務工作再上新臺階。

服務監督工作要有新思路，一方面要鞏固“爭創”活動成果，另一方面要開展和實施“服務質量年”活動，繼續用活動推動服務上新臺階。

1、全面檢查。

每月的前兩周由企管部組織校區聯絡員、各中心的監督檢查人員，依據集團與后勤管理處所簽訂的服務協議和20_年“爭創”活動的考評標準進行檢查。

2、專項檢查。

根據學校活動安排，后勤管理處的要求及工作常規對各專業中心進行專項檢查，不同時期采取不同專項檢查方式，如迎新專項、伙食專項、洗浴專項、交通專項等。

3、充分發揮各中心的監督檢查部門的作用。

各中心每月向企業管理部提交監督檢查報告，根據報告情況，企管部深入各中心進行有針對性復查，如仍有問題，要追究相關人員責任，并實施扣分。企業管理部還要聽取各中心監督檢查部門的匯報，匯報主要內容為本月采取哪些服務監督措施，發現哪些問題，對發現的問題如何處理等。

4、各中心聯檢：由集團與各中心負責人組成聯檢組，對各中心服務質量進行抽檢，目的是取長補短，相互學習，抽檢成績也作為企管部對各中心服務質量考核的重要組成部分，聯檢每學期至少一次。

(二)監督方式：采取學生工作例會信息反饋、師生投訴、聽取意見等方式收集服務質量信息。

1、學生后勤服務工作例會反饋。

以校區為單位每月一次后勤服務工作例會，由集團企管部、學生后勤工作管理委員會共同牽頭組織，校區各學院學生代表，所在校區負責人參加。

2、師生員工的投訴。

通過電話、網上、信件、集團總值班室反饋信息，進行及時處理并分類整理，形成監控內容。

3、到學生、教工中去聽取意見;到相關部門聽取意見;到各中心的職工中聽取意見，了解各中心服務質量和問題產生的根本原因。

(三)評估方式：集團企管部將根據本年度各中心的扣分情況進行匯總、排隊，作為年度先進單位評比和管理干部任用的重要依據。通過工作，逐步建立職責清晰、責任明確、監督有力、約束到位、獎罰分明、服務規范、師生滿意的服務監督網絡。

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二、逐漸理順管理體制，加快依法治企步伐為了建立一種適合后勤服務集團的嶄新的企業管理模式，從管理制度、管理手段、管理標準和管理效能等方面進行深入探索，力圖建立較完善的企業管理體系。

1、建章建制，加強對各中心實體的宏觀管理，發揮宏觀調控作用。重新修訂有關規范化制度，如：合同管理辦法、資產管理辦法、招投標管理辦法、成本管理辦法等。

2、逐步建立企業管理的數據信息中心。要形成集團及各專業中心資產數據、崗位數據、基本情況數據、經濟效益數據、企業文化建設數據等等。

3、清產核資、摸清家底。5月底前對全集團各中心(公司)所使用的校有固定資產和用自有資金購置的固定資產進行一次清查。

4、加強合同管理，規范合同文本，各中心實體對內、對外簽訂的經濟合同一律實行審批和認證制度，所有經濟合同均納入檔案管理。

5、加強招投標管理，規范招投標程序，規范招投標工作的組織，規范招投標各種文書。加強投標管理，凡對外投標項目，一律統一應對。明確招標的項目，單項采購金額超過1萬元和年度批量采購金額超過3萬元項目都必須實施招標并由集團組織。

三、搞好調查研究工作，為集團和中心提供有價值的研究報告。

1、成本管理調研工作，本年度選擇一兩個中心進行成本管理的調研工作，并形成報告，為中心和集團提供有價值的成本管理對策。

2、集團企業管理模式調研工作。如在所有制形式上，能否采取股份合作形式。在分配制度方面，如何形成崗位工資、效益工資更趨合理、更具活力的工資分配結構;在經營方式和企業運行機制上，能否以更靈活、更高效的機制推動集團企業化進程。

3、新項目開發工作調研，為集團和中心提供可靠的分析數據。

4、服務體系調研，為使集團服務體系完整和規范，對各中心服務內容、方式、標準、質量、監督、獎懲、評價等方面進行調研，形成集團完整的服務體系。

在新的一年里，我部將堅持發展才是硬道理的戰略思想，尤其要牢固樹立和認真貫徹落實科學發展觀，以投管公司的經營原則和公司的經營理念為中心，切實做到發展要有新思路、改革要有新突破、各項工作要有新舉措，努力建立和完善我部企業管理的新模式。

二、企管部年度存在的問題及對策(含下屬單位)。

只有找出問題的根源所在，才能有的放矢地解決現存問題;只有解決了現存問題，才能更好地迎接新的挑戰;只有戰勝了挑戰，才能使公司走向繁榮輝煌。

1、經濟指標的問題。由于受金融海嘯影響，各行各業都受到了一定沖擊，市場相對低迷，如租賃市場不景氣，汽油價格下調等，我部為針對此類問題將召開會議商討對策，推出一套減租辦法并將合理調整汽車費用等各項經濟指標。

2、水泥廠的問題。在確定了新的領導班子后要有新的經營理念以及新的工作方法，我部將協同新的領導班子共同探討水泥廠的定位、各項制度以及經營方面的相關問題。

3、有限公司的問題。在新的一年里我部將繼續跟蹤企業經營狀況，并根據《關于有待解決的若干問題》協助解決現存問題。

4、員工工作積極性的問題。員工的工作協調性及工作紀律比較松懈(包括下屬單位)，我部今后將繼續強化部門職能建設，加強督導工作，提升員工工作積極性和業務水平，提高工作效率。

我部年度的工作目標以工作指導思想為方向，充分認識到當前存在問題，并根據當下時代特征，從現實大環境及我部的實際情況出發而科學制定的。

1、我部將逐漸理順管理體制，加快依法治企步伐。為建立一種嶄新的企業管理模式，我部將從管理制度、管理手段、管理標準和管理效能等方面進行深入探索，力圖建立較完善的企業管理體系。

2、加強對下屬單位租戶經營狀況的監管力度，保障公司投資的資產安全，提高效益率。

3、加大租金收繳力度，健全物業租賃風險預警機制，防范欠租、逃租事件的發生。

4、抓好消防安全方面工作，定期或不定期地對轄區進行消防、生產安全檢查排查，消除安全隱患。

(一)對下屬單位的經營管理方面。

1、統籌指導作用。

(1)于二月底前確定我部全年的工作計劃并落實下屬單位的工作計劃。

(2)于二月底前審查并下達下屬單位經濟指標以及完成經濟責任書的簽訂。

(3)于二月底前統計核實完成下屬單位年度的收入計劃(物業租賃收入、物業管理費、其它收入)。

2、管理作用。

(1)建章建制，加強對各下屬單位的宏觀管理，發揮宏觀調控作用。修訂好有關規范化制度，如：工作制度、合同管理辦法、資產管理辦法、成本管理辦法等。

(2)逐步建立企業管理的數據信息中心。要形成公司及各下屬單位資產數據、基本情況數據、經濟效益數據等等。

(3)加強合同管理，規范合同文本。各下屬單位對內、對外簽訂的合同一律實行審批認證制度，所有合同均納入檔案管理。

3、監督作用：

(1)加強與下屬單位的溝通，了解下屬單位的日常經營活動，確保工作的順利進行。

(2)通過電話、網上、信件等方式反饋信息，進行及時處理并分類整理，形成監控系統。

(3)到下屬單位中去聽取意見，到相關部門聽取意見，了解各下屬單位問題產生的根本原因及解決方法。

4、檢查作用：

(1)每月召開工作例會，了解下屬單位的經營情況。

(2)各下屬單位每月向我部提交月總結報告及下月工作計劃，根據報告情況，我部將對出現問題的單位進行深入調查了解并匯報上級，提出建議協助解決。

(3)充分發揮下屬單位監督檢查部門的作用。由公司與各下屬單位負責人組成檢查小組，對下屬單位經營情況及服務質量進行抽檢。

5、考核作用：

(1)落實完成年度經濟指標考核及獎罰情況。我部將根據本年度各下屬單位的經營情況進行匯總，會同財務部完成考量工作，并上報公司審批。通過工作，逐步建立職責清晰、責任明確、監督有力、約束到位、獎罰分明、服務規范的監督網絡。

(2)七月份要落實我部及下屬單位年上半年度的工作總結及下半年的工作計劃，對上半年工作進行考核，找出存在的問題與不足，并協助進行改進。

(二)對合資合作企業的監管方面。

1、跟蹤企業員工工資的發放情況，避免出現企業欠薪，導致公司承擔發放欠薪的情況。

2、加強與各合資合作企業的溝通，確保各合資合作企業年度董事會順利召開。

3、進一步了解公司、水泥廠、公司等合資合作企業的經營情況，并做好對合資合作企業經營狀況的調查。

4、協助解決合資合作企業在經營方面出現的問題，如水泥廠承包經營的相關問題等。

5、采取工作例會信息反饋、聽取意見等方式收集企業經營信息，并對信息加以分析匯總。

(三)物業租賃管理方面。

1、對物業租賃狀況進行跟蹤調查，統計分析，確保物業無閑置及租金無拖欠。

2、對物業市場進行調研工作，了解當下物業市場現狀，為集團和中心提供有價值的研究報告并制定可行方案。

3、拓寬思路，確定重點，增強服務意識，盡可能地留住商戶，減少物業的空置，推動公司服務工作上新臺階。

4、協助處理各物業租賃單位在工作中存在的問題。

5、檢查各物業租賃單位消防、安全生產情況。

(四)其它方面。

1、及時完成上級下達的各項工作任務;繼續保持對日常工作穩抓不放，保證日常工作的順利開展。

2、加強與各部門之間的協調，配合，保證各項工作順利開展。

(1)配合人事部抓好工、青、婦和計劃生育工作。

(2)配合財務部處理好各單位的財務問題。

(3)配合工程部做好物業的維修工作。

3、繼續抓好企業工會基層委員會的組建工作，促進基層工會發揮作用。

4、做好員工培訓工作。

5、做好臺風暴雨季節的相關防范工作。

(五)消防安全方面。

1、做好安全生產宣傳工作，如發放安全知識宣傳資料、懸掛條幅、張貼安全宣傳海報等。

2、做好轄區企業、宿舍、“六小”場所的消防安全檢查及整治工作，確保無重大安全生產事故發生。

3、協助區安監辦和龍華街道安監辦舉辦消防、生產安全宣傳活動。

4、明確責任，落實消防安全責任制。與下屬單位簽訂2年度消防安全責任書。

5、做好《消防安全動態》的出刊工作。

企業管理部是本公司推進企業各項管理的歸口部門，在總經理領導下開展工作并直接對總經理負全責。

其主要職責是：

一、建立健全公司各項規章制度。監督各部門、班組嚴格執行。

1、組織編寫公司各項規章制度，并保證各項制度之間的協調統一。

2、跟蹤檢查規章制度的貫徹執行情況，提出修改、補充意見，逐步完善。

1、根據公司組織機構的設置，組織編制各部門工作職責。

2、督促并協助各崗位編制崗位工作標準。

3、如發生機構調整，部門職能變化等情況及時組織對工作職責、崗位工作標準進行修訂。

三、對各部門進行日常工作考核。

1、建立公司考核體系，制定考核方案和考核細則。

2、編制公司生產經營綜合計劃和工作目標，并對各部門的工作目標、計劃執行情況進行考核。

3、根據考核的結果，要求相關部門提出整改措施并落實執行，企管部進行跟蹤驗證。

4、按領導要求進行專項工作任務的跟蹤考核驗證。

四、組織建立公司內控管理體系。

定義：企業內部控制是以專業管理制度為基礎，以防范風險、有效監管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關鍵控制點和以流程形式直觀表達生產經營業務過程而形成的管理規范。企業內部控制主要包括下列要素：

(一)內部環境。內部環境是企業實施內部控制的基礎，一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。

(二)風險評估。風險評估是企業及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

(三)控制活動。控制活動是企業根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。

(四)信息與溝通。信息與溝通是企業及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在企業內部、企業與外部之間進行有效溝通。

(五)內部監督。內部監督是企業對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

五、公司級數據的收集、分析和使用。

1、根據標準和程序文件的要求制定公司級數據收集的范圍。

2、依據收集范圍定期進行各類數據資料的收集，并進行統計、整理和分析，形成文件，為考核和管理者決策提供依據。

3、定期將各類指標與業務計劃進行比較，找出差距。

4、通過數據資料的統計分析，找出管理的薄弱環節，提出改進建議報公司領導。

六、提出組織機構設立和調整的建議、方案。

1、根據公司生產經營狀況和發展要求，調查研究，提出組織機構的設計方案。

2、針對現有機構狀況，提出合并、撤銷或增設某個部門、工作組的建議。

七、綜合管理。

對生產經營綜合計劃的執行情況進行跟蹤、監督執行和考核。

1、根據公司領導的管理決策,具體負責落實實施。

依據程序文件，定期進行顧客滿意度調查，督促相關部門對顧客不滿意項進行整改，并對整改結果進行追蹤驗證。

2、對公司內的合理化建議、好人好事、技術革新等提出獎勵的建議，同時對違反員工行為規范的現象按公司規定予以處罰。

3、領導安排的其它一些專項工作。

一、嚴格例行季度檢查制度;。

根據我司服務宗旨的要求例行季度檢查制度，嚴格按照各項標準對各個管理處的工作進行監督檢查，對未達標準的項目提出建設性的建議，同時向管理處發出限期整改通知。對未按照要求及時整改者，將根據公司的有關規定嚴格作出相應的處罰。

二、認真貫徹執行我司的iso91：2質量管理體系，完善各管理處的檔案資料;。

各管理處按照全國物業管理優秀小區(大廈)的標準完善檔案資料，管理部對管理處的檔案資料做出定期檢查制度(季度檢查)，對未完成的管理處提供指導和協助。

三、做好迎接“市優”、“省優”評比的準備;。

隨著我司工作日新月異的進步，我司將于2_年度上報部分項目參加“市優”、“省優”的評比，“市優”、“省優”的評比將標志著我司服務工作步上一個新臺階。所以，管理部將協助參加評比項目做好一切迎接評比的準備，盡的努力完成公司的預定指標。

四、提高管理費和停車收費率;。

管理費是支持物業管理工作運轉的根本，服務再好，評價再高，如管理費收費率低下，一切都將是空談，同時，管理費的收取率高也是服務工作效率好的標志。上年度我司的物業管理費收費率相當不理想，故在21年度里，管理部將把收費率列為首要解決的問題。管理部將協助各個管理處把收費率提高，催收物業管理費的計劃有：

1、對各個管理處匯總的管理費收費情況進行分析;。

2、對催收費人員進行催收費技巧的培訓;。

3、協助管理處上門催繳管理費;。

4、通過停水停電等措施促使釘子戶繳納管理費;。

5、通過法律途徑追討。

五、跟進工程維修和外包合同的實施;。

及時了解和跟進外包工程和合同的落實情況，對未達標者采取強硬的措施促使其達標完成，確保我司的利益。

六、簽訂業務合同;。

規范存檔各類合同資料，掌握合同資料的內容，及時續簽到期的合同，同時在確保我司利益的前提下簽訂新的業務合同。

七、組織員工培訓，為員工提高自我綜合素質搭建學習的平臺;。

各管理處制定出員工培訓的計劃并落實，管理部負責監督其實施，必要時管理部安排人員參與，做好培訓的存檔記錄，同時上交培訓資料和培訓記錄。管理部與外界聯系，獲取有利于員工發展的信息，為員工提升自我綜合素質搭建學習的平臺。

八、落實獎罰制度，以提高各管理處的服務水平;。

要求全體員工熟悉我司員工手冊和各種規章制度，通過對優秀員工的評比、好人好事和突出貢獻的獎勵，以此激勵員工做好本份職責的同時提升自我，同時通過各種處罰制度，限制員工的各種不良行為，以此提高我司的服務水平。

九、監督各管理處工作計劃的落實;。

各管理處須按時做好年度總結和計劃，管理部對管理處的年度總結和計劃提出建設性和專業性的意見，同時監督其實施。未及時落實者，管理部督促和協助其按時完成。

十、開展多種經營;。

根據各樓盤的具體情況，通過開展多種經營，以增加公司和員工的收入，實現公司和員工利益化。開展多種經營如：廣告招租、場地租用、房屋中介、代辦業務等便民服務。

十一、加強企業文化的建設;。

是一個企業的精髓，是凝聚人心的粘合劑，也是一個企業規范的重要體現，所以加強企業文化的建設是工作中不可忽略的組成部分。管理部向公司提出有關加強企業文化建設的意見，并積極配合落實完成。

十二、完成領導臨時安排的任務，同時協助各部門完成其他工作。

2_年是一個跨越的年度，_部將根據公司的發展要求，把我司的各項工作提升到一個新臺階，完成管理部的職能使命。

一、拓寬思路，確定重點，全面實施“服務質量年”的各項措施，推動集團服務工作再上新臺階。

服務監督工作要有新思路，一方面要鞏固“爭創”活動成果，另一方面要開展和實施“服務質量年”活動，繼續用活動推動服務上新臺階。

1、全面檢查。

每月的前兩周由企管部組織校區聯絡員、各中心的監督檢查人員，依據集團與后勤管理處所簽訂的服務協議和20_年“爭創”活動的考評標準進行檢查。

2、專項檢查。

根據學?；顒影才?，后勤管理處的要求及工作常規對各專業中心進行專項檢查，不同時期采取不同專項檢查方式，如迎新專項、伙食專項、洗浴專項、交通專項等。

3、充分發揮各中心的監督檢查部門的作用。

各中心每月向企業管理部提交監督檢查報告，根據報告情況，企管部深入各中心進行有針對性復查，如仍有問題，要追究相關人員責任，并實施扣分。企業管理部還要聽取各中心監督檢查部門的匯報，匯報主要內容為本月采取哪些服務監督措施，發現哪些問題，對發現的問題如何處理等。

4、各中心聯檢：由集團與各中心負責人組成聯檢組，對各中心服務質量進行抽檢，目的是取長補短，相互學習，抽檢成績也作為企管部對各中心服務質量考核的重要組成部分，聯檢每學期至少一次。

(二)監督方式：采取學生工作例會信息反饋、師生投訴、聽取意見等方式收集服務質量信息。

1、學生后勤服務工作例會反饋。

以校區為單位每月一次后勤服務工作例會，由集團企管部、學生后勤工作管理委員會共同牽頭組織，校區各學院學生代表，所在校區負責人參加。

2、師生員工的投訴。

通過電話、網上、信件、集團總值班室反饋信息，進行及時處理并分類整理，形成監控內容。

3、到學生、教工中去聽取意見;到相關部門聽取意見;到各中心的職工中聽取意見，了解各中心服務質量和問題產生的根本原因。

(三)評估方式：集團企管部將根據本年度各中心的扣分情況進行匯總、排隊，作為年度先進單位評比和管理干部任用的重要依據。通過工作，逐步建立職責清晰、責任明確、監督有力、約束到位、獎罰分明、服務規范、師生滿意的服務監督網絡。

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二、逐漸理順管理體制，加快依法治企步伐為了建立一種適合后勤服務集團的嶄新的企業管理模式，從管理制度、管理手段、管理標準和管理效能等方面進行深入探索，力圖建立較完善的企業管理體系。

1、建章建制，加強對各中心實體的宏觀管理，發揮宏觀調控作用。重新修訂有關規范化制度，如：合同管理辦法、資產管理辦法、招投標管理辦法、成本管理辦法等。

2、逐步建立企業管理的數據信息中心。要形成集團及各專業中心資產數據、崗位數據、基本情況數據、經濟效益數據、企業文化建設數據等等。

一、重點工作。

3、加強審計工作，規范內部管理，杜絕內部三角債;。

4、加強物價監督和基建工程項目的管理，控制物資采購和工程建設成本;。

5、加強統計工作，提高統計信息質量;。

6、完善公司網絡信息系統，完成信息化平臺建設。

二、部門職能。

組織優化公司組織架構，制訂公司發展目標，對責任目標進行分解、考核，規章制度完善、修訂與落實，全面預算編制、考核與審計管理，物價監督和工程建設成本控制，信息化建設，統計信息收集、分析與上報，工作質量考核，公司無歸口單位管理的事務等。

三、2_年工作思路。

2_年企業管理部將緊緊圍繞公司“穩中求進，實干創新，持續提升”的發展目標定位和要求，在公司主管領導的帶領下，按照“總管(制訂總目標)”“不管(明確各”“總管(抓好總目標考核)”的工作思路，在提升公司整體管理水平中發揮積極作用，著重從以下幾個方面開展工作：

(一)加強學習，提升團隊整體素質。通過不斷組織加強員工的專業知識學習，不斷完善部門與個人工作標準，細化各項管理流程、業務流程、操作流程，實施標準化管理的目的，采取工作交插兼顧、ab角替崗等措施和辦法，提高每一名員工的綜合素質和能力，提升團隊整體素質。

(二)細化量化，做好目標制訂分解落實考核。根據公司“十二五”發展規劃和2_年發展思路，制訂公司2_年各項發展目標，并根據各單位職責情況進行分解落實。同時，根據2_年考核情況，進一步修訂完善責任目標指標體系、基礎分值、評分辦法，盡可能實現量化考核，為工作業績評比、薪酬發放提供依據，實現各單位員工及領導工資收入與目標完成情況、經營業績掛鉤浮動。在對各單位目標完成情況進行考核時，對其經濟運行情況著重進行分析，及時發現存在的問題并提出改進措施，促進各單位完成責任目標，以此來保證公司目標的完成。

(三)推行全面預算，圍繞利潤資金加強集團管控。2_年，我部將圍繞年度目標制訂和分解，進一步完善預算管理體系，做好對各單位領導和會計人員對預算編制的培訓和輔導，以“利潤為中心”建立建全從收入、成本、費用等全面的預算管理制度，“以資金為重點”加強資金預算的分析和考核，對各項資金、資產、資本進行跟蹤管理，提高資金使用效率和效益水平;對各單位預算目標完成情況每月定期進行匯總、分析，及時掌握各單位經營情況和過程中存在的問題，并及時督促、協調解決，加強集團控制和管理，確保公司年度目標的順利實現。

(四)加強監督，控制物資采購工程建設成本。改進工作方法，及時收集各類物資價格信息，建立供應商、物資價格變動信息庫，通過物資購進前的比質比價、處置前的市場詢價，與采購部門配合，采購符合標準要求、性價比的物資;同時，與生產技術部門緊密結合，改進工藝配方，用成本更低的原材料替代成本高的原材料，節約物資采購成本。

配合項目規劃部、基建工程部搞好工程設計工作，從源頭上控制、節約工程建設成本。完善工程項目立項程序，從工程的土建、安裝、設備購置方面綜合考慮，依據立項時的工程造價控制工程建設成本。加強對工程合同內容的審核，避免合同糾紛。材料認價工作做到及時準確，達到與工程施工同步的目標。細化工程驗收內容，規范驗收流程。加強對工程決算資料的審核力度，提升決算效率與質量。按照工程管理流程，在監督控制工程質量的同時，加強對工程材料物資質量、價格的監督，及時辦理立項、驗收、交付使用、決算審計等手續。

(五)多角審計，維持內部經濟秩序促進管理。2_年，我部將轉變工作方法，將關口前移，將離任審計和年終審計轉變為任內審計和離任審計、年中審計和年終審計，定期、不定期對各單位的經營情況進行審計，審計時重點圍繞目標完成情況、開支有沒有依據、管理制度是否完善、制度是否很好的執行落實等開展，對下屬單位進行全方位的審計檢查，及時發現查找公司運營中存在的問題，指導各單位不斷完善各項制度，正確進行會計核算，不斷加強內部管理，杜絕不合理開支，維持公司內部良好的經濟秩序，保證公司健康發展。

(六)完善制度，有章可循執行必嚴規范管理。在2_年工作的基礎上，轉變管理理念，組織各職能部門對各項制度進行進一步的修訂完善，滿足公司發展管理需要，解決制度不連貫、相互矛盾的問題。同時，加大對制度執行情況的考核力度，認真研究分析在制度執行過程中存在的問題，并加以改進。

(七)真實統計，提高統計信息質量服務決策。對統計表格進行梳理、規范，加強對各單位統計人員的培訓和業務指導，各項統計數據要求下屬各單位及時、如實上報，積極推進統計工作的規范化建設，提高統計信息的質量，為公司領導提供統計信息，真正發揮統計職能，當好領導決策的參謀和助手。

(八)圍繞管理，開展信息建設提升管理水平。針對公司信息化建設相對滯后，信息資源不能共享、工作質量和工作效率不能保證、下屬單位經營活動信息不能及時掌握、硬軟件管理規范化程度相對較低的現狀，2_年我部擬建立企業信息化管理系統，對整個公司下屬各單位的生產、營銷與日常事務活動信息實行集中收集，在收集的前提下，逐步加強集團管控，規范各種行為，加強對下屬單位的監督，提高公司整體管理水平。同時針對硬軟件管理過程中存在的問題，建立專項管理臺賬，采取措施從硬軟件的購置、使用、調撥、更新、報廢逐程序把關，明確劃分各單位的管理權限與職責，確保硬軟件管理的規范有序。

(九)嚴格細致，加強工作作風效率質量考核。在2_年工作質量考核的基礎上，緊緊圍繞目標完成情況和工作重點，不斷完善和規范考核流程，將考核工作日常化、制度化，通過考核達到提升員工工作積極性、提升工作效率、提升工作質量，促進目標完成，規范公司基礎管理的目的。

一、工作理念：強化素質求生存，規范管理樹形象，抓住機遇謀發展，集思廣義創效益，團結協作爭一流，企管部工作計劃。

20_年是集團發展關鍵的一年，隨著后勤管理和服務工作面愈來愈廣，我部門將圍繞集團行政工作和黨委的要求，協助各公司深化改革，采取企業標準化運作模式，為集團培養一流人才、為廣大師生提供一流服務、為學校建設一流環境做出自己的貢獻。

我們計劃以精英團隊塑造企業文化，以企業文化培養優秀員工，以優秀員工創造管理，以管理精品推進規模發展，以規模擴展追求企業效益，以企業效益凝聚優秀人才。

二、工作目標：樹立全新的形象，爭創一流質量，打造專業服務團隊，培育核心競爭優勢，進一步實現集團的可持續發展。

我們計劃通過整合各公司優勢資源，在師生員工中推行好生活正禾造、好朋友好正禾等理念，在集團提供的整體客戶體驗平臺上，資源共享，利益均沾，成為各公司項目管理、法律咨詢的橋梁，協助集團打造工大正禾品牌，建設和諧后勤，逐步實現集團做大、做強的整體工作目標。

三、工作要點：以三大戰略為基礎，加強常規過程控制，強化企業營銷策劃，創建集團整體品牌，協助各公司與集團一起做大做強。

我們計劃通過實施品牌戰略、人才戰略、全員經營，提高整體經營服務質量，將企業效益、企業文化和企業管理緊密結合，努力打造思想型、學習型、服務型、創新型的管理服務團隊，建設人才密集、知識密集、資本密集、管理密集、技術密集的和諧新后勤。

四、主要工作：

(一)加強質量管理管理和分工，形成產品與質量的競爭優勢。

1、制定集團20_年度內部審核計劃及內部審核實施計劃、管理評審計劃等，配合中國質量認證中心，按照體系要求進行內審及管理評審及審核換證工作。

2、組織各公司進行內審員培訓。聘請咨詢公司老師為集團培訓內審員，擴充質管隊伍，加深各公司對集團質量管理體系的認識。

3、進行各公司文件修改、編寫。在咨詢公司老師的協助下，結合各單位運行情況，對相關文件進行補充、完善;針對各部門的具體業務編寫、添加文件內容。

4、根據集團文件修改情況，按照iso9000質量體系審核要求進行體系文件的重新修訂，包括封面的重新設計，及對文件的補充、修改、完善。

5、以深入貫徹班組工作規范和獎懲規定為基礎，不斷細化工作流程和規范，對問題多發的環節及班組，進行診斷，完善服務和檢查標準。

6、針對更新的iso9000體系，進一步對各公司質管員進行相關iso9000質量管理體系知識、統計知識的培訓學習，有效地提高內審員的工作能力。

7、對新的體系運行進行檢查、記錄、管理。根據集團關于加強監視和測量的有關規定，繼續按iso9000標準對各公司進行現場檢查，統計和分析記錄，制定糾正和預防措施，對糾正和預防措施的實施結果進行驗證。根據《安全環境監督檢查制度》的要求，定期對各單位進行安全環境檢查。

8、推行客戶滿意工程，建立服務質量投訴機制?？偨Y上學期顧客滿意度調查的經驗，進行定期的顧客滿意度調查工作。細分客戶群，加強客戶群的細分工作，開動腦筋，在服務上不斷推陳出新，維護老客戶，發展新客戶，做好客戶關系工作。制訂并落實客戶投訴的處理程序，及時響應，積極溝通客戶對于設計和服務的意見和投訴，迅速改進，給予客戶滿意的答復。針對集團上門維修中顧客投訴較多的情況，對集團的上門維修進行重點的規范，要求每個記錄完整準確，為數據統計提供真實、完整、有效的信息。

9、其它常規性工作。

(1)對后勤服務110電話的管理;。

(2)協調各公司質管辦在工作中遇到的問題;。

(3)定期的數據統計及有關資料的分析，如：集團質量周報表的總結，每個月《不合格匯總表》的收集、分析、匯總、上門維修電話回訪率的統計，電話回訪滿意率的統計，統計集團網頁上的點擊率及回復率等。

(4)調查和處理顧客投訴。

(二)加強經營管理和分工，成為集團和各公司項目管理和法律咨詢的橋梁。

1、協助各公司對經營服務項目、范圍適時加以拓寬和延伸，不斷增加新產品、新項目，開辟新的利潤增長點。

2、及時了解學校的招投標信息，協助各公司參加學校相關的各類招、投標。

3、對各公司的服務和經營活動進行調查研究，協助各公司按照契約化管理協議，進行經營服務項目的設計開發以及服務改進的策劃。

4、組織、參與集團對外合作項目的談判。

5、參與集團重大合同、協議的制定，對集團各類合同、協議進行審查，按照集團規定對合同備案。

6、根據集團合同管理規定制定集團統一合同模版。

7、對集團各單位的經營服務提供法律咨詢服務。

8、對集團企業形象進行策劃、管理，對涉及集團企業理念、企業形象等的方案進行設計、監控，樹立集團經營服務品牌。

9、對集團安全運行體系的建立完善和督促檢查工作。

10、對各公司項目投資發展規劃進行研究、審核，對新項目的開發進行研究、論證，提出可行性研究論證報告。

11、對各公司對外投資合作項目的進行前期調研以及論證工作。

12、對各公司重大投資與資產運作前期研究工作并提出決策建議。

(三)加強工程管理，進一步推進管理標準化和科學化。

1、監督和備案工程項目的立項、計劃、預決算、審核等過程。

2、組織和參與工程項目的招、投、議標;施工過程的監控;工程竣工驗收;工程項目保修期結束后交接等。

3、依據國家法律、法規，按照學校相關部門規定，結合集團幾年來實際運行情況，制定集團工程管理辦法。

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審計師的工作職責和流程篇二十

相信大家對跟單員都有一點點的了解，那么你對跟單員的工作職責與流程又知道多少呢?一起和小編來看看吧!

documentary handler 跟單員是指在企業運作過程中，以客戶訂單為依據，跟蹤產品，跟蹤服務運作流向的專職人員。(不能兼職，替代) 所有圍繞著訂單去工作，對出貨交期負責的人，都是跟單員。

跟單員廣泛存在于訂單型生產企業和進出口外貿企業中，跟單員的工作性質與特點隨企業的規模與性質而有所區別，但跟單員總的來說是作為業務跟單與生產跟單而存在的。

1. 業務跟單：對客戶進行跟進。尤其是已對本公司的產品已有了興趣，有購買意向的人進行跟進。以締結業務，簽定合同為目標的一系列活動。對外叫業務員or 業務助理。

2. 生產跟單：對已接來的訂單進行生產按排。對生產進度進行跟蹤，按期將貨物送到客戶手中。對內叫：業務經理or生產主管or總經理助理。不管是外貿公司的跟單員，還是工廠企業里的跟單員，他們基本職責都是由“業務跟單”和“生產跟單”兩部分構成。

跟單員是業務員。他的工作不僅僅是被動的接受訂單，而是要主動的進行業務開拓，對準客戶實施推銷跟進，以達成訂單為目標，既進行業務跟單。因此，跟單員要：

(1)尋找客戶：通過各種途徑尋找新客戶，跟蹤老客戶。

(2)設定目標：主要客戶和待開發的客戶。我們的工作著重點及分配的工作時間。

(3)傳播信息：將企業產品的信息傳播出去。

(4)推銷產品：主動與客戶接洽，展示產品，為獲取訂單為目的。

(5)提供服務：產品的售后服務，及對客戶的服務。

(6)收集信息：收集市場信息，進行市場考察。

(7)分配產品：產品短缺時先分配給主要客戶。

跟單員是業務助理;跟單員在許多時候扮演業務經理助理的角色，他們協助業務經理接待，管理，跟進客戶，因此跟單員要：

(1) 函電的回復：

(2) 計算報價單

(3) 驗簽訂單

(4) 填對帳表

(5) 目錄，樣品的'寄送與登記

(6) 客戶檔案的管理

(7) 客戶來訪接待

(8) 主管交辦事項的處理

(9) 與相關部門的業務聯系

跟單員是協調員：跟單員對客戶所訂產品的交貨進行跟蹤，即進行生產跟蹤。跟蹤的要點是生產進度，貨物報關，裝運等。

因此，在小企業中，跟單員身兼數職，既是內勤員，又是生產計劃員，物控員，還可能是采購員。在大企業，則代表企業的業務部門向生產制造部門催單要貨，跟蹤出貨。

審計師的工作職責和流程篇二十一

一、日常工作：

1、全面準備并了解訂單資料(客戶制單、生產工藝、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料、特殊狀況可攜帶客樣)，確認所掌握的所有資料之間制作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給技術部和業務部，以便及時確認。

2、務必保證本公司與外加工廠之間所有要求及資料文字化并明確、一致!

3、事先盡可能多地了解各加工廠的生產、經營狀況并對工廠的優/劣勢進行充分評估，做到知根知底業務跟單員工作流程及工作資料業務跟單員工作流程及工作資料。

4、跟單員言行、態度均代表本公司，因此與各業務單位處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對客戶(或客戶公司跟單員)有過激的言行。處理業務過程中不能隨意越權表態，有問題及時請示公司決定。

5、預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題為目的，預先充分防范、工作中重復發掘、及時處理問題并總結經驗，對以后的工作方式和細則進一步完善方為根本之道。

二、具體工作：

1、收到訂單，與下單人聯系，核對訂單，發制作圖紙過來，另發一份給工藝部，算單、算料、做工藝圖，按平面圖制作生產執行單，與客戶聯系確定預出貨日期業務跟單員工作流程及工作資料跟單員。

2、按平面圖制作生產執行單，更新訂單生產排程表，讓各部門負責人簽名確認貨期;。

5、發貨后整理托運單與裝箱清單，傳真一份給客戶，復印1份給自己留底以便查詢，并在單上注明訂單名稱。

6、每個月底整理好本月的所有客戶意見反饋表，每個訂單都務必讓客戶回簽此表，托運單、裝箱清單。

審計師的工作職責和流程篇二十二

跟單員的定義跟單員，是在國際貿易過程中，根據已簽署的商務合約中有關出口商品的相關要求，代表公司選擇生產加工企業，指導、監督其完成生產進度以確保合同如期完成的人員。

第二。

跟單員工作內容1、熟悉公司所經營的產品，準確報出銷售價格。2、積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即發信給客戶，詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。3、客戶下訂單后，業務員應在第一時間整理出中文訂單，并立即下發到有關生產部門。全身心投入到對客戶訂單的分析，如有客戶交待不清的，應立即發電子郵件與客戶書面確認。4、產品準備過程中，貨款結算問題亦同步進行，貨物備妥后，根據合同安排貨物的最終發運。

第三。

跟單員工作流程一.接單：接單也即合同的簽定，訂單的取得。合同的書面形式并不限于某種特定的格式。任何載明雙方當事人名稱，標的物的質量，數量，價格，交貨和支付等交易條件的書面文件，包括買賣雙方為達成交易而交換的信件，電報或電傳，都足以構成書面合同。1.下單方式：客戶下單的方式有：通過電話，fax,email或書面合同等方式。2.接單的途徑：交易會，出訪，出國參展，邀請客戶來訪，利用我們的網站，等等。3.接單的形式：在出口貿易中，跟單員接的單沒有特定的限制，最常見的是：(1)合同：(contract)合同有銷貨合同(salescontract)和購貨合同(purchasecontract)。前者由賣方草擬，后者由買方草擬。(2)確認書;(confirmation)它比合同要簡化些。對異議，仲裁，不可抗力等條款都不列入。它也有銷貨確認書(salesconfirmation)和購貨確認書(purchaseconfirmation)。這種格式的合同一般適用于成交金額不大，批次較多的輕工商品，日用品，土特產等。而合同用的比較正規。機器設備，大棕貿易的進出口。還有協議書，意向書，訂單和委托訂單等。要提的是，客戶從國外直接發來的訂單或委托訂單，我們收到后要回復，不能置之不理，否則算默認。4.接單的程序：接單的程序可分為詢盤，發盤，還盤和接受四個環節。(1)詢盤：(inquiry)又叫詢價。(2)發盤：(offer)又叫發價。是買方或賣方向對方提出各項交易條件，并愿意按照這些條件達成交易，訂立合同的一種確定的表示。在實際業務中，發盤通常是一方在收到對方的詢盤后作出的。(3)還盤：(counter-offer)又叫還價。(4)接受(acceptance)買方或賣方同意對方在發盤中提出的各項交易條件，并愿意按這些條件達成交易，訂立合同的一種確定的表示。二.審單：即審核合同1.審單內容：確認產品名稱，規格，質量，數量，單價，價格條款，總額，付款方式，包裝要求，交貨期，交貨方式。2.審單方法：(1)產品名稱，規格：審查時產品代碼是不是自身的產品?與我們的產品資料能否對上號?有很多公司和企業產品名稱的代碼同時也代表了規格。(2)質量：也稱品質。是貨物的外觀形態和內在質量的綜合。在國際貨物買賣中，貨物的品質不僅是主要交易條件，也是我們跟單員進行審單的首要條件。(3)數量：應審查貨物的數量是否可以及時備妥，其計量單位，重量以及約數有何規定。約數：如合同數量前加“約”，可使交貨數量有適當的機動。國際上對約字的含義解釋不一。有的認為是2。5%，有的認為是5%。按《跟單信用證統一慣例》，信用證上如規定約字，應允許有不超過10%的增減幅度。(4)單價，總額的審查：1、客戶下單有的會將單價標出，我們要對照我們的報價表審查是否對?總額有沒有加錯?新客戶下單，要查看我們給他的報價。2、通常我們以美元為結算貨幣，但也有以其它幣種的。要注意的是要用在國際上流通的硬貨幣。(英鎊，港幣，歐元)(5)價格條款的審查：出口貨物的單價條款，也稱價格術語，常用的有：fob船上交貨價(指裝運港的價格條件)，c&f(freightorcarriagepaidto…..)運費付至指定目地的交貨，cif成本+保險費+運費(指目的港)價格。常用的fobcfrcif幾種價格的換算及公式介紹如下：(1)fob價格換算為其它價：cfr價=fob價+運費fob價+運費cif價=--------------------------------1-保險費率x投保加成(2)cfr價格換算為其它價：fob價=cfr價c運費cfr價cif價=---------------------------------1c保險費率x投保加成(3)cif價格換算為其它價：fob價=cif價x(1c投保加成x保險費率)-運費cfr價=cif價x(1c投保加成x保險費率)(6)付款方式審查：1.付款方式是否能接受?lc，付定金，等等。2.支付的貨幣能否接受?(7)包裝要求的審查：1.工廠的產品本身有自已的包裝，展示給客戶能否接受?2.客戶提供的包裝(彩印，尺寸)我們能否做?3.客戶提供的包裝資料是否齊全?(內包裝，外包裝，標簽，說明書)內包裝：普合，白合，彩合，吸塑外包裝：紙箱，木箱，桶裝，編織袋。最主要是嘜頭印刷。(8)交貨期的審查：跟單員應審查交貨期是否合理，公司是否能及時籌備到貨物，并裝船送達。交貨期一般應規定一個期限，而不是某個具體日期。期限有長有短。可以是2周，3周，或一個月，二個月，一個季度或更長。(9)交貨方式的審查：運輸主要有海運，陸運，空運，郵寄等等。注：如運費由客戶支付，客戶決定交貨方式。如我們付費，盡量用海運。如報的價是連同海運價，而客戶要求空運(趕銷售)，我們可要求客戶承擔多出部分的費用。關于樣品：要獲取訂單，備好樣品是很重要的一步。1.寄目錄，樣本：2.準備樣品。(1)工廠現有的款式(2)新款(3)客戶來樣。要領：無論老品，新品，還是客戶來樣，樣品都要寄給客人進行確認。特別是新品可能要反復修改幾次。跟單員一定要保存好最終的確認樣品，以免客人在下單時找不到確認樣。在國際貿易中，憑樣品成交的比重很大。作為跟單員，我們要做到：a：有完整的產品資料，主動進行宣傳。b：新品的成本，價格要進行核算。c：新品的制作要留有實樣。d：客戶的來樣要保存好原樣。三.形式發票：proformainvoice買方為了向其本國當局申請進口許可證或核批外匯，在未成交前要求出口方將擬出售成交的商品名稱，規格，價格等條件開立的一份參考性發票。這種發票在成交后不能代替正式發票使用，對雙方都無最終約束力。為了區別于正式發票，它必須明顯表明“形式發票”字樣。形式發票上一般要顯示訂單的相關信息。(收貨人，合同號，形式發票號，開出日期)。產品信息(品名，數量，價格，交貨期)。合同條款(價格條款，付款方法)。此外，提供我們的銀行資料以便客戶開證或匯款。注意幾點：1.單價條款要明確(fob,cfr,cif)2.交期要明確3.付款條件要明確(lc,tt)四.出口貨物跟單的基本程序：出口貨物跟單是跟單員對履行合同的跟進。它以貨，證，船，款為中心，包括備貨，催證，改證，租船訂倉，(報關，報驗，裝船)，制單，結匯等環節。我們將這些程序概括為：(1).籌備貨物：按訂單及信用證的要求，按時，按質，按量地備好貨物。(2).催審單證：大多數的支付方式是l/c。對安全收匯有保障，因它是銀行信用。只要所裝運貨物與信用證條款一致，銀行保證付款。跟單員應對以l/c為支付方式的`合同進行催證，審核和修改的跟蹤工作。催證：貨物快完成時，要催證。審證：審證是銀行和公司的共同職責，但在范圍和內容上有所不同。銀行從政策面上審，如開證的國家有無貿易往來，開證行的資信等等。公司則審開證人和受益人是否正確，l/c的貨物和金額與合同是否相同，裝期，特別條款等。改證：審證后發現問題是常事。包裝上，總金額，效期，包括拼寫錯誤。要求對方修改，一份l/c，可能有幾處問題，我們要一一指出，一次性修改。(3).訂倉裝船：貨物備妥，l/c沒問題后，我們就要進入到出貨裝柜，租船訂倉和裝船的階段。按cfr和cif成交的，我們負責租船訂倉和裝船的手續。首先：出貨裝柜：(p。28)跟單員在出貨前三四天就要聯系出貨裝柜事。這當中要做的工作有貨柜選擇，制作裝箱單，跟蹤裝柜等。a.貨柜選擇：(p。29)根據貨物的不同而選擇不同的貨柜。常用的有：20’29c30立方/17.5噸40’58c61立方/22.5噸40’h68c71立方/27.5噸b.制作裝箱單：(p。30)裝箱單著重表現貨物的包裝情況。應包括出貨的品名規格，數量，箱數，毛凈重，包裝尺碼，總體積，箱號，嘜頭等。c.跟蹤裝柜：(p。31)出貨前一天通知有關人員并確定出貨數量的準確性。協助生產部門安排好人員裝柜。貨柜到廠后，跟單員要監裝，指導貨物的擺放。如一個柜內有幾種貨，每一規格的產品要留一二箱放于貨柜尾部用于海關查貨用。(4).制單結匯：是出口貨物跟單的最后一個環節。a.制單：貨物裝船后，跟單員要及時按l/c，合同或其它單據的內容制作各種單據。要在l/c的有效期內將單據送交銀行。出口單據主要有：匯票，發票，海關發票，提單，裝箱單，產地證，商檢證，保險單等。b.結匯:如按l/c的規定制作了單據，并及時送交了銀行，我們就可及時收到貨款了。單據要求：正確，完整，及時，簡明，整潔。五.進口貨物跟單的基本程序：(1)就是跟進進口合同的履行。其程序為：租船訂倉，申請開證，催交裝運，辦理保險，商檢報關及接貨驗收等。一.采購跟單的基本要求：適當的交貨時間，適當的交貨質量，適當的交貨地點，適當的交貨數量及適當的交貨價格。(適時，適質，適地，適量，適價)二.物料采購跟單的原因：以下原因造成我們要對物料進行跟催：1、供應商方面的原因：由于供應商方面的原因造成交貨不及時，而使我們必須跟單的原因有：超過產能的接單和超過技術水準的接單。制程管理不良，質量管理不充分而造成不良品的增多。來自低工資的員工工作效率低，完不成等原因。2、企業方面的原因：供應商的選定有誤，對他的產能和技術調查不足。所要求的品質沒說清楚。價格的決定很勉強。進度的掌握和督促不力。下訂單到過遠的地方。3、溝通方面的原因：信息交換不及時。三.物料采購跟單流程：1、制作訂購單:跟單員接到所需部門的請購單，要制成訂購單傳給供應商。制訂購單時注意：審查請購單。熟悉訂購的物料，價格確認，確認質量標準。確認物料需求量，制定訂單說明書，發出訂購單。(制作采購單p。26)，將要采購的物料名稱，規格型號，數量，價格。交期等要求表達清楚。采購單經審核無誤后發給供應商，并要求供應商簽字回傳。2、訂單跟蹤：對長期合作的，信譽好的供應商可以不進行跟蹤。跟蹤加工工藝，跟蹤原材料，跟蹤加工過程，跟蹤組裝總測，跟蹤包裝入庫。3、物料檢驗：確定檢驗日期，通知檢驗人員，進行物料檢驗，處理檢驗問題。4、物料進倉：協調送貨，協調接受，通知送貨，物料入庫，處理接受問題。四.物料采購跟單的方法策略：催單的目的是使供應商在必要的時候送達所采購的物料，使企業的經營成本降低。1.催單的方法：(1)按訂單跟催。按訂單預定的進料日期提前一定時間進行跟催。(2)定期跟催。于每周固定時間，將要跟催的訂單整理好，打印成報表定期統一跟催。生產過程跟單主要是了解企業的生產進度能否滿足定單的交貨期，產品是否按訂單生產，因此跟單員要深入企業的生產車間查驗產品的質量與生產進度，發現問題要及時處理。因為生產過程跟單的基本要求是使企業能按訂單即時交貨及按訂單約定的質量交貨。所以我們要深入到生產線，查看進度，查看質量。一.生產過程跟單的基本要求：1、按時交貨：要使生產進度與訂單交貨期相吻合，做到不提前也不推遲。2、按質交貨：生產出來的產品符合訂單的質量要求。二.生產過程跟單的流程：1、下達生產通知書。跟單員接到客戶訂單后，應將其轉化為生產通知單。通知單要明確客戶所訂產品的名稱，規格型號，數量，包裝要求，交貨期等。2、分析生產能力。生產通知單下達后，要分析企業的生產能力。能否按期，按質地交貨。如不能應采取什么措施?要不要外包?3、制定生產計劃：生產計劃的制定及實施關系著生產管理及交貨的成敗。跟單員要協助生管人員將訂單及時轉化為生產通知單。4、跟蹤生產進度(1)生產進度控制流程：(2)生產進度控制作業程序(3)生產進度控制重點：實際進度與計劃進度發生差異，要找原因。(4)跟蹤生產進度的表單：生產日報表，生產進度差異分析表，生產進度控制表，生產異常處理表，生產線進度跟蹤表。5.交期延誤：如是工廠原因，要通知客戶，取得同意后方可出貨。如不同意，一是協商，我們可承擔部分費用將貨出去。二就只好取消訂單了。6.我們再提一下有關訂單的更改問題：客戶對已下的訂單因市場變化會有更改，有數量上的，(或增加，或減少)。有包裝上的。(彩印，或白合)。有交期的變更。(或提前，或推遲)。接到客戶要求變更，首先要看改什么?能否接收?如我們的貨已生產的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如還沒按排，問題不大。如已按排了部份，要進行協商。比如數量要減，我們已按原數量采購了材料，通用的問題不大。但如是專用的，客戶要承擔部份費用。對交期：如要提前，我們要根據實際情況說。如要推遲，時間短，問題不大，但如要延遲很長，那倉儲費，損耗費要承擔。

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審計師的工作職責和流程篇二十三

1、不要死記硬背，要融會貫通。

“審計不是背出來的”，在于理解。

學審計，應抓住審計脈絡，以風險審計為主線的審計思路非常重要。

學習審計要做到思路清晰，再適當記憶。

要把教材真正弄懂弄通，即一定要熟悉教材，才會有助于閱讀資料，準確理解、分析問題，千萬不要死記硬背，效果往往不會很好的。

2、抓住當年的重點、難點。

審計是一個實務性較強的課程，特別是財務報表審計實務內容豐富。

在把握基本內容的基礎上，要求能夠熟練運用審計理論結合會計實務，并要有綜合和分析能力。

一定要結合教材涉及到的準則變化的內容要熟讀，加深理解和記憶。

難點內容往往是復習備考過程中的絆腳石，所以要認真閱讀教材相關的內容，理解教材中的問題處理思路。

同時，對準則內容、財務報表審計實務內容反復閱讀、體會，客觀題主要集中在前面章節的審計理論部分，主觀題主要集中在后面章節的審計實務部分。

3、合理安排復習時間。

學審計的感覺：看第一遍云里霧里，看第二遍摸出門道，看第三遍融會貫通。

快速通讀第一遍，這階段最好不要中斷學習，一氣呵成。

不要急于做練習，否則會降低學習效率，沒有成就感，且會挫傷對《審計》學習的積極性。

如果以前未曾接觸過審計，看第一遍的感覺——云里霧里，不知教材所云;。

最后是第三遍是對重點難點內容仔細研究和掌握，要摳細節、抓難點，把時間花在重點內容上，對自身薄弱環節進行強化，每周至少通看一次教材(不用花太多時間，抽出半天時間即可)，做一些綜合性強、水平較高的題目，特別是高質量的模擬題、歷年考題;臨考前一周，主要看看教材和歷年考題。

考前一天，將教材基本內容過一遍。

實際上，在考前看書不止三遍，這里所說的三遍實際上是指學《審計》的三個階段或三個層次。

最好結合《會計》進行學習。

對于《審計》科目的.敏感性是極少數人才擁有的，所以扎實的會計基本功我們一般人學習《審計》所應該必備的。

在復習《審計》過程中要掌握題目中涉及的企業會計準則相關知識，要能判斷、說明被審計單位的會計處理是否正確，簡單的會計調整分錄應當熟悉。

只有如此把審計與會計相關知識結合起來共同學習、融會貫通，才能真正學會審計。

4、多做練習，重視歷年考題。

在復習過程中，對重點內容要多看、多做練習，力求熟練掌握教材的重點內容。

審計知識點多，不做練習難以將考點記住和把握好。

研究歷年考題的命題模式與解答思路是審計應試中的“必要程序”，無論是對考試時間的把握，還是出題的思路，諸多方面都會讓你更加貼近考試。

希望大家都能考出好成績。

相關閱讀-審計師資格證書【2】。

審計專業技術資格考試后成績合格者，由人力資源和社會保障局頒發，人力資源和社會保障部統一印制，人力資源和社會保障部、審計署聯合用印的相應級別《審計專業技術資格證書》，該證書全國范圍內有效。

審計專業中級資格的外語要求另行規定。

違紀管理：有下列情形之一的，由發證機關取消其資格，收回證書，3年內不得再參加審計專業技術資格考試:。

(一)偽造、涂改學歷、資歷證明;。

(二)考試期間有違紀行為。

中國現狀。

國際上最具挑戰性的國際信息系統審計師開始進入中國，國家審計署的一位年青官員成為中國大陸通過考試獲取該資格的第一人。

據專家介紹，國際信息系統審計師(簡稱it審計師)目前已經成為全球范圍最搶手的高級人才，這些人才一般都具備全面的計算機軟硬件知識，對網絡和系統安全有獨特的敏感性，并且對財務會計和單位內部控制有深刻的理解。

隨著計算機技術在管理中的廣泛運用，傳統的控制、管理、檢查和審計技術都受到巨大的挑戰，國際會計公司、專業咨詢公司和高級管理顧問都將控制風險，特別是控制計算機環境風險和信息系統運行風險作為管理咨詢和服務的重點。

幾乎所有的大型跨國公司，由于普遍使用大型管理信息系統，都非常重視對信息系統安全和穩定性的控制，常常高薪聘請it審計師進行內部審計。

“國際信息系統審計與控制協會(isaca)”是國際上唯一的信息系統審計師專業組織，其總部設在美國的芝加哥，在世界上160多個國家和地區設有分會，現有會員兩萬多人，會員被稱為信息系統審計師，也就是我們通常所說的it審計師，主要從事的工作包括：向客戶提供與信息系統相關的服務;在財務審計中對被審計單位的信息系統的了解、測試和評價以及計算機輔助審計技術的運用等方面。

國際信息系統審計師的考試包括五個方面：信息系統審計準則與安全、信息系統的安全與控制實務;信息系統的組織與管理;信息系統的處理過程;信息系統的完整、保密和有效;信息系統軟件的開發、取得與維護。

由于涉及的知識面較廣、信息技術的更新也很快，因此除了一本考試指南外，沒有像其他專業資格考試那樣全面系統的教材，主要考察考生平時的知識積累和工作經驗。

至年國際信息系統審計師的考試還是全英文試卷，在中國已經設立考點。

國際著名會計公司德勤會計師行的高級合伙人鮑威爾先生指出，全世界即將迎來管理領域信息化的高潮，信息技術對傳統管理和控制的挑戰是空前的，主要表現在三個方面，一是內部控制環節的變化，許多傳統的控制手段已經失去意義，評價和改進內部控制必須以信息系統的運轉為基礎;二是管理的風險增加，由于企業經營越來越依賴于信息系統，除了傳統意義上的經營風險、控制風險和財務風險之外，企業信息系統安全性導致的信息風險日益增長;三是對復合性高級人才的需求驟增，要求管理者、審計師和咨詢人員必須精通管理和專業的同時還要熟悉信息系統和網絡技術。

國內注冊會計師行業的專家指出，信息技術的發展對中國注冊會計師和會計師事務所提出了更高的要求，國際同行的業務收入中，傳統審計服務的收入比例正在迅速下降，風險控制服務和管理咨詢服務收入的比重大大提高，而這些收入增長部分往往又和it環境審計和信息系統安全審計服務有關。

如果我國的會計師事務所不及早作好人才準備，不僅談不上和五大競爭，而且還會喪失國內的市場。

據了解，為了在國內培養更多的it審計師，以培養國際會計審計師知名的審計署干部培訓中心目前正在積極籌備，準備在適當時機，面向全國推出it審計師培訓和考試業務。