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企業內部管理工作總結篇一

為規范公司各項會議及各類培訓流程，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。

二、職責。

(一)行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到綜合部登記備案。

(二)會務工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協助。

(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發、立卷、存檔。

三、會議分類。

1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持。

2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。

3、參加人員：部門主管、部門員工。

由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向部門主管請假。

4、會議資料：該部門上周工作總結、本周工作計劃。

(二)、公司員工周會制度。

1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。總經理未列席會議時，由副總經理主持。

2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。

4、會議資料：

(1)公司日常運作狀況的總結。

(2)各部門匯報上周工作任務完成狀況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題。

(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發言。

(三)、公司工作述職會議制度。

1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。

2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。

4、會議資料：各與會人員各自總結、匯報半年來的工作狀況，如工作具體資料、工作任務執行狀況及所取得的業績或成效等。

(四)、其他會議。

1、公司年終總結表彰大會。

總結全年工作狀況，布署下一年度工作任務，表彰獎勵先進群眾及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。

2、各專題會議。

相關部門根據實際工作需要不定期地召開。會議的資料主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業管理工作、預算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結。

3、員工發起的會議。

公司員工能夠發起必須級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現的問題提出解決方案，需要多個部門協同時，能夠提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經理批準。

四、會議召開。

(一)會議安排：

1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將總經理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統一安排，方可召開。

2、行政管理部每月統一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。

3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經理審批并報請行政管理部調整會議計劃，未經行政管理部調整的，任何人(部門)不得隨意調整正常會議計劃。

4、各部門工作例會務必服從公司的統一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

5、會議一經確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議資料及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質完成并對工作結果負責。

(二)、會議的準備：

3、個性重大會議，應由行政管理部專人負責各項準備工作，具體包括以下資料：

3。1會議議程安排(應提前報交公司領導或主要參會者);。

3。2會議資料準備(如需分發應在入場前登記分發);。

3。3會議場所布置;。

3。4會議服務人員的安排;。

3。5會議簽到;。

3。6會后事項安排。

3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。

(三)、會議召開及傳達：

1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。

2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。

3、與會者的發言要言簡意駭，一般發言不可過長，會議組織者或主持人在開會前就應就每個人的發言時間予以統計和控制，時間到后，無特殊狀況不予延長。每次開會中就應強調發言的時間要求。

4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議資料。

5、與會人員務必用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。

6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人員，必要時，分發給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發并編號存檔。

7、會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據規定的時間節點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成狀況報公司領導。

(四)、會議紀律。

1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。

2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人務必到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發現有以上狀況者，一次贊助10元，成長10次。

5、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特殊狀況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應同時提交對該問題的解決方案。

第三十三條附則：

本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規定執行。

企業內部管理工作總結篇二

內部管理制度怎么制定?本文是本站小編為大家整理的企業內部管理制度范文，僅供參考。

一、內部控制概述。

內部控制是指為了保證企業業務活動的有效進行，保護資產的安全和完整，防止、發現、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程序。內部控制的目標包括:。

(1)保護企業資產的安全、完整及對其的有效使用;。

(2)保證會計信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;。

(3)保證企業制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執行;。

(5)預防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端，及時、準確地制定和采取糾正措施;。

(6)保證企業各項生產和經營活動有序有效地進行。

內部控制是現代企業管理的重要手段。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，均有著非常重要的意義。

二、現行企業內部控制中存在的主要問題。

(一)對內部控制認識不足。

目前一些企業特別是某些國有企業對內部控制的認識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習慣于甚至滿足于傳統的經營管理方式，認為只要能夠規范化操作就行了，不必考慮是否先進;二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調改革組織結構的重要性，忽視了控制方式的跟進和強化;這就使企業的改革同微觀治理機制相脫離。

(二)產權關系不明。

在我國現階段，公司的法人治理結構不夠完善，甚至是有形無實，尤其體現在董事會這一重要機構沒有發揮應有的職能。有不少國有企業在改革過程中，一味地“放權讓利”，致使原廠長負責制的領導班子現在既是經理層又進入董事會，董事會成員和經理成員高度重疊，致使國有企業產權主體缺位、權責不清，內部控制的受益主體模糊。這種責權不分的公司治理結構，導致所有者對經營者不能實施控制，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設。

(三)監督機制不健全。

目前有很多企業監督評審主要依靠內審部門來實現，而有些企業的內審部門隸屬于財務部門，與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核會計賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行指定職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。

三、企業內部控制制度的基本框架。

(一)完善企業的控制環境。

規章制度。

和人事政策等等。要改善企業內部控制環境，要做好如下工作:。

1、加快現代企業產權制度改革。真正實現產權明晰、權責清楚、管理科學、政企分開的現代企業制度，從產權制度上保證內部控制制度有效建立。

2、要有明確的內部控制主體和控制目標。控制主體解決了由誰進行內部控制的問題，而控制目標則解決了為什么要進行控制的問題。科學的企業組織結構在企業內部應包含四個層次的經濟主體，相應地，企業內部也有四種控制主體，即股東、經營者、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標?押股東的目標是財富最大化?鴉經營者的目標是不斷增加經營效益;管理者的目標是完成責任目標、獲得業務運行的真實報告;普通員工的目標是遵從企業的內部規章制度，不斷提高企業的生產經營效率。

3、要有先進的管理控制方法和高素質的管理人才。管理控制方法作為管理當局對其他人的授權使用情況直接控制和整個公司活動實行監督的一種方法，包括很多內容，如制定企業各項管理制度、編制各項計劃、業績與計劃考評、調查與糾正偏離期望值的差異等，實施先進管理控制方法，還需輔以積極的人事政策，要能培養和引進一批具有高素質、掌握先進管理方法的人才隊伍來改善企業的經營管理觀念、方式和風格，培養全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識，從而形成一個特定的企業文化氛圍。

(二)設立有效的控制活動。

1、針對人員的控制。

(1)職責分離。職責分離是現代企業內部控制的基本要求，對于企業的一切交易或事項都應嚴格按照不相容職務相分離的原則，科學地劃分各職責權限，形成相互制衡機制。

(2)工作流程。明確每個崗位的職責，使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作，從而達到相互牽制的目的。為了實現這一目標，可以采用對每一個崗位設計工作流程圖的辦法，在工作流程圖中明確規定每個人應該做什么、如何做、何時做以及正確進行工作的結果等。工作流程圖設計的目的應達到使管理的過程標準化，也就是說，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作，得到的工作結果將是相同的。

(3)票據與記錄控制。實行票據保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據進行預先編號，所有作廢的票據都要妥善保存，對已經使用的票據由會計人員進行定期消號，并及時與票據保管人員進行核對，以防止交易漏記或重復記錄現象，保證全部收入、結算款項等能夠及時準確入賬。

(4)資產接觸與記錄使用。資產接觸與記錄使用主要是指限制接近資產和接近重要記錄，以保證資產和記錄的安全。保護資產和記錄安全的重要措施是采用實物和技術防護措施。在采取電算化核算的情況下，每個崗位只能使用自己設置的密碼接觸由自己負責的數據，復核崗位只能進行數據查詢和復核，而不能具備修改已經形成數據記錄的權限。

(5)績效考評。為了實現既定的工作目標，應實施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議，作為對其工作目標完成情況的事后控制，不僅可以總結一定時期的工作成果，同時也是發現問題、改進工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯系在一起，部門的工作目標也將通過個人工作目標的實現而實現。

2、針對信息系統的控制活動。在信息系統的日常使用中，信息系統產生的舞弊現象比手工操作更具隱蔽性，因而對信息系統的控制也十分重要，具體應通過采取權限控制、數據錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式，各個崗位應通過設置密碼口令來防止別人越權使用自己的權限，沒有權限的人絕不允許對數據進行查閱或修改。

內部牽制是指對具體業務進行分工時，不能由一個部門或一個人完成一項業務的全過程，而必須由其他部門或人員參與，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進行正確性檢查。它由適當授權、不相容工作的責任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環節組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關部門之間的相互制約。如會計信息收集、歸類過程中，除了制單外，必須有復核并由財會主管審批;又如現金流轉業務中，現金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業務應分工管理，互相牽制。

在內部牽制中，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達到牽制的效果。工作輪換制是指根據不同崗位在管理系統中的重要程度，明確規定并嚴格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關鍵崗位應頻繁輪換，次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

(四)加強企業內部稽核制度和內部審計制度。

切實提高企業對內部稽核和內部審計的認識，切實加強考核、監督、制約機制，發揮企業內部審計的作用，將內部審計人員從會計、財務人員中分離出來，直接對董事會負責，這樣才能真正發揮內審人員的作用，監督和保護企業的資產、財產安全，監督企業朝著合理、合法的良性方面發展。內部監督評審應當遵循以下原則。

1、在日常工作中不斷地監督評審內控的總體效果。對主要風險的監督評審應當是公司日常活動的一部分。

2、對內控系統應當進行有效和全面的內部審計。內審要獨立進行，內審人員應得到適當的培訓，并配備稱職和得力的人員。內審作為內控系統監督評審的一部分，應當向董事會或其審計委員會直接報告工作。

3、不論是經營層還是其他控制人員，發現內控缺陷都應及時地向適當的管理層報告，并使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識，幫助企業更有效地實現預期控制目標，促進企業控制環境的建立，為改進內控制度提供建設性建議，實現預期的內控目標。

一、總則。

第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

二、工資結構。

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三、工資系列。

第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。

一、日常管理制度(工作紀律)。

1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。

6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。

10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

1、客戶資料管理。

a全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。

2、片區路線及周期管理。

a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

a、每天業務人員回公司后填寫片區銷量進度表及單品銷量進度表。

b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫流通市場進度表。

c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。

c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5、欠條管理。

公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。

規定如下:。

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。

(4)欠款后續由業務人員負責追回。

6、市場問題反饋。

a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。

4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。

6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。

流通中的幾個關鍵點:。

a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業務司機。

1、崗位內容。

做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

2、

崗位職責。

(1)認真完成每天的出車任務。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。

(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。

(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵。

(1)駕駛員每月100元車輛維護費。

(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修。

(3)車輛正常保養維護由公司維修。

企業內部管理工作總結篇三

自6月起，在習的帶領下，我黨統一展開了關于群眾路線的教育實踐活動，10月8日在黨的群眾路線教育實踐活動總結大會上的講話，標志著實踐活動進入尾聲。“從嚴治黨”，針對這個中心議題，提出以下八項要求：第一，落實從嚴治黨責任;第二，堅持思想建黨和制度治黨緊密結合;第三，嚴肅黨內政治生活;第四，堅持從嚴管理干;第五，持續深入改進作風;第六，嚴明黨的紀律;第七，發揮人民監督作用;第八，深入把握從嚴治黨規律。此次講話，無論是在思想指導還是具體實踐方面，都使我們對嚴治的重要性和緊迫性有了更新一步的認識。

“求木之長者，必固其根本;欲流之遠者，必浚其泉源”，從嚴治黨是做好黨內一切工作的重要保障。強調，從嚴是我們做好一切工作的重要保障。我們共產黨人最講認真，講認真就是要嚴字當頭，做事不能應付，做人不能對付，而是要把講認真貫徹到一切工作中去，作風建設如此，黨的建設如此，黨和國家一切工作都如此。眾所周知，國家想要健康發展，人民生活水平想要逐步提高，這和黨的領導都是息息相關的。因此，對黨的治理從嚴要求，加強黨內紀律建設和作風建設，加大反腐倡廉力度，確保黨的領導核心地位，保持黨的先進性和純潔性，這一點事十分必要的。近年，不可否認地，黨內確實存在一些問題，某些黨員以黨壓民，以權謀私，逐漸腐敗的問題，迫在眉睫。黨和群眾的關系，好比魚兒和水，發揚密切聯系群眾的優良作風，建立和諧良好的黨群、干群關系十分重要。目前，在習及其領導的各級黨員干部帶領下，我國正處于大發展、大變革時期，利益關系日趨復雜，在這樣的大環境下，作為個人，如何加強自身修養的同時，樹立明確的人生目標，建立良好的黨群、干群關系是各級黨員干部的必修課。所以，我們要堅持從嚴治黨，建立和諧的黨群、干群關系，想群眾之所想，及群眾之所急，解群眾之所難，轉變工作作風，提高辦事效率，接地氣、樹風氣，從根本上杜絕脫離群眾，堅決走群眾路線，為群眾辦實事、辦好事。

“力覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，從古至今反腐都是歷朝歷代的重點任務。毛澤東也曾明確指出了執政黨要特別注意反對官僚主義，并反復指出，必須清除黨內的官僚主義，否則，它將危及黨的戰斗力，嚴重干擾和阻礙黨的路線、方針、政策的貫徹執行，損害黨群關系。這些年來，在一些地方和單位，“四風”問題越積越多，黨內和社會上潛規則越來越盛行，政治生態和社會環境受到污染，其根本原因是什么呢?這和黨內黨群建設是分不開的。所以，從嚴治黨，迫在眉睫。此次實踐活動，總書記結，取得了重大的成果，一是廣大黨員、干部受到馬克思主義群眾觀點的深刻教育，貫徹黨的群眾路線的自覺性和堅定性明顯增強;二是形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風得到有力整治，群眾反映強烈的突出問題得到有效解決;三是恢復和發揚了批評和自我批評優良傳統，探索了新形勢下嚴肅黨內政治生活的有效途徑;四是以轉作風改作風為重點的制度體系更加完善，制度執行力和約束力得到增強;五是影響群眾切身利益的癥結難點得到突破，黨的執政基礎更加穩固。但是，黨建工作并不僅僅滿足于此，各級黨組織和廣大黨員要在思想上真正明確，從嚴治黨必須具體地而不是抽象地、認真地而不是敷衍地落實到位，把從嚴作為做好一切工作的重要保障，把講認真貫徹到一切工作中去，真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴，使我們黨永遠立于不敗之地。

企業內部管理工作總結篇四

1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。

6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。

10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

1、客戶資料管理。

a全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。

2、片區路線及周期管理。

a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

a、每天業務人員回公司后填寫片區銷量進度表及單品銷量進度表。

b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫流通市場進度表。

c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。

c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5、欠條管理。

公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。

規定如下:。

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。

(4)欠款后續由業務人員負責追回。

6、市場問題反饋。

a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。

4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。

6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。

流通中的幾個關鍵點:。

a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業務司機。

1、崗位內容。

做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

2、崗位職責。

(1)認真完成每天的出車任務。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。

(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。

(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵。

(1)駕駛員每月100元車輛維護費。

(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修。

(3)車輛正常保養維護由公司維修。

企業內部管理工作總結篇五

通貨膨脹、成本上升、利潤稀薄，嚴峻的市場變革迫使日化企業“被變革”。其實，被變革也有主動變革和被動變革之分：適應形勢，分析自身特點，找到新的利潤增長點，在市場競爭中占據主導地位就是主動變革；而被動變革的企業只知道一味地壓縮再壓縮成本，而這樣壓縮所獲得的利潤必然抵不過成本上升和價格下降帶來的利潤萎縮，而且還會帶來諸如質量粗糙、服務下降等惡果。有業內人士認為，隨著第三次渠道變革浪潮的到來，傳統渠道可能出現嚴重萎縮；伴隨著第三次日化渠道變革逐漸成型，電子商務或成未來必然發展趨勢。

渠道創新，電子商務任重道遠。

目前由于上游原材料日益上漲，日化企業如何搶占有限的市場份額已成為品牌之爭的一大焦點，渠道深耕與變革對于企業開拓和穩占市場意義重大。一直以來，很多有實力的企業在傳統渠道上不斷精耕細作，另一方面也在努力嘗試渠道創新，實行雙管齊下的渠道戰略。

不可否認，每一個日化品牌所處的發展階段不同，在渠道戰略的選擇上也會有所不同。廣州迪彩總經理劉東君這樣分析說，隨著電子商務不斷成熟，今年網購所占的銷售份額會有較大提升，消費主流會更多地向電子商務領域發展。因此，在渠道模式創新上也應緊隨這種主流趨勢。

廣東飄影國際集團品牌管理中心總監黃志東在接受《中國洗滌化妝品周報》采訪時表示，“從整體市場來分析，渠道創新要渠道深耕更為重要。當日化企業面對3.8億網民、1.3億中國網購用戶、年150億元化妝品網購規模時，權衡利弊，從多方面考慮（80/90后消費群將是企業未來市場的主要消費生力軍），順應時代潮流的發展趨勢，本土日化企業決戰‘電子商務’是遲早事情。”

時至今日，由互聯網迅猛發展所引發的電子商務正在對傳統渠道造成越來越多的沖擊，一方面是網購的低成本運作使一大批中小企業找到了新的渠道模式，推動了企業的發展；而另一方面，因為國家對網購市場的監管還缺乏一系列規范的管理措施，而導致日化業假貨產品在網購中泛濫。

另外，日化企業本身對網絡營銷缺乏運作經驗，同樣的產品，代理商三折進的貨，在網絡上以四折的價格出售，因為沒有終端費用，也照樣可獲得一定的利潤回報，而同樣的產品在傳統商超柜臺和專賣店渠道則是按廠家規定的零售價格銷售，代理商或廠家還要承擔進場費、條碼費、促銷管理費、店慶費等終端費用，一旦在傳統終端消費的顧客通過網絡購物買到同樣更便宜的產品，商超或專賣店就會失去一個忠誠顧客，而且她會將該購買信息和熟人分享，最終使傳統渠道的顧客數量不斷減少。

目前，傳統渠道仍占絕對主導地位，劉東君還分析說，在這種傳統渠道模式下，廠家與經銷商，經銷商與商超之間存在著長期永久的較量，電子商務等新渠道也面臨著這些問題。電子商務雖已為世人所熟知，但任重而道遠。

企業內部管理工作總結篇六

第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

二、工資結構。

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三、工資系列。

第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。

企業內部管理工作總結篇七

為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業、勇于創新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質的講師隊伍，是公司建設學習與發展型組織進程中的關鍵環節。關于講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。

一、講師的職責。

1、擔任講師，總結和分享專業理論知識和實踐經驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。

2、根據員工培訓與發展工作的實際需求，開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。

4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓時更新。

5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進建議，協助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。

二、講師隊伍的來源與構成分工。

1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業務骨干或技術尖子，各部門的業務骨干或技術尖子將是員工業務培訓的主要內部培訓講師。

2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。

(1)助理講師：主要開發和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;。

(3)高級講師：主要開發和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。

三、講師的管理。

1、講師候選人的推薦。

2、助理講師、講師、高級講師的任職資格。

助理講師：

(2)具有良好的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;。

(4)具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經驗;。

(5)已能夠開發或再開發一門以上的專業培訓課件。

(6)技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。

講師：

(2)具有優秀的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;。

(5)已能夠結合具體工作和企業發展情況深入開發或再開發兩門以上專業培訓課件。

(6)技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

企業內部管理工作總結篇八

隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:。

1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論。

總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。

3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

個企業也是如此，企業管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。

一、管理職能。

1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。(2)負責公司各種規章制度的分類編號。(3)負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實施。(6)有權代表公司解釋有關規章制度。

2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。

二、管理內容與要求。

1、規程制度的制定或修編(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。(2)規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。(6)編制或修編規程制度的依據:a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;b、制造廠家的設備資料;c、本公司及兄弟單位的先進經驗;d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術;f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。

三、規章制度的審批與頒布1、生產規程制度的審批與頒布(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。

四、規章制度的印刷及發放1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。

企業內部管理工作總結篇九

企業在進行會計工作時，應當依照現行規定來完善管理。企業應當明確的是：會計管理在根本上決定了企業內控的完善性，因此有必要強調會計管理。然而，會計管理包含了很多步驟與環節，作為會計人員有必要密切結合多個會計環節，通過綜合管理的方式來杜絕會計管理中的弊病和漏洞。作為內部控制的關鍵部分，會計管理對于企業管理的全面完善起到了重要作用。由此可見，企業在完善內部會計制度的基礎上才能確保自身競爭實力的提高，在激烈競爭中獲得優勢地位。

首先，會計制度缺乏完善性。對于現代企業而言，多數企業管理者已經意識到內部會計控制對于自身的重要價值。但是截至目前，仍有某些小型企業并沒有構建全方位的內部會計制度，因而忽視了最根本的會計管理。由于欠缺完善的制度，導致企業無法有效控制會計流程，長期以來就會削弱企業競爭實力。從會計控制的角度來講，目前仍有較多中小企業欠缺明確的機制，這種現狀在本質上削弱了會計管理的基礎，因而容易導致會計管理的漏洞和弊病。

其次，內部控制并不具備牢固基礎。企業在建立內控機制的過程中，通常忽視了會計內部控制。然而實質上，會計管理應當構成其他層面管理的基礎。會計管理包含了很多流程和環節，與之相應的管理制度也體現了較強復雜性。從管理者角度來看，某些企業管理者并不具備必要的會計內控意識，對于會計管理也持有敷衍的心態。這種狀況下，會計制度經常就會停留于表面。某些情況下，會計人員即便發現了會計管理的某些弊病，也沒有給予必要的重視。

第三，企業并沒能完善預算控制。在會計制度中，預算控制應當構成核心部分，完善會計管理的關鍵點就在于確保預算的完善性。對于會計預算而言，應當保證預算信息的透明與公開，在此基礎上才能為企業贏取更高的經濟效益。從現狀來看，很多企業無法完善會計管理的根源就在于缺乏預算控制。例如：會計人員通常忽視了對預算目標的詳細審核;一旦預算出現問題，也通常歸因于客觀因素給預算造成的影響。實際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質上阻礙了會計管理的全面提高。

二、探求完善措施。

從會計現代化的角度來講，內部會計管理有必要體現長效性，為此企業需要擬定明確的會計管理制度。通過完善會計制度，才能在根源上杜絕會計工作中的各項誤差，確保會計工作的精確性與優質性。同時，企業如果擁有了明確的內部會計制度，那么也有助于防控營私舞弊或嚴重失職的不良現象發生。在企業的內部，會計人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時做好互相監督。在明確權責的前提下，合理劃分各部門人員的職責。企業在遇到資產重組或者重大投資的事項時，會計人員應當為企業提供必要的保障，確保會計活動具有精確性。

(二)重視內部會計監督。

企業在構建內控機制的過程中，有必要重視最基本的會計監督。現代式的會計管理包含了很多環節，對于各環節的會計運行都有必要予以實時性的監督。在會計運行中，相關人員要做好全方位的檢查監督，確保糾正會計環節中的誤差。這是因為，企業會計工作不能缺少檢查與監督，通過監督檢查的方式才能真正發現會計環節的漏洞與誤區，從而實現及時的糾正。從會計管理角度來講，企業會計人員有必要依照現行的會計制度來嚴格監管;一旦發現不合法的會計行為，則要立即予以禁止。同時，企業對于不規范的會計預算與核算行為也應當予以必要的懲戒，完善全方位的會計活動監督。

(三)確保人員素質的提升。

企業不僅需要擬定會計管理制度，還需要全面進行落實。由此可見，會計人員的素養和水準直接決定了內部會計管理是否完善。進入轉型期后，企業內部的會計隊伍也具有了管理性色彩，而不再局限于單純的會計核算。作為現代企業，需要給予會計人員定期的培訓，確保會計人員掌握新近的會計法規，嚴格依照現行法規來執行企業的會計管理。會計人員自身也有必要重視素質提高，致力于知識結構的完善。

三、結論。

會計制度構成了現代企業的基本制度，企業只有做好全方位的會計管理，才能杜絕會計工作的缺陷與誤差。現代化企業如果缺乏完善和健全的內控制度，那么就很難保證會計工作的實效性。近些年來，多數企業逐漸意識到會計制度在完善內部控制中的必要性，因而也開始嘗試運用新時期的會計制度。然而截至目前，企業在完善會計制度的實踐中并沒有達到完善，仍有待長期的改進。完善內部會計管理機制，企業有必要從根源入手，構建長期性的內部會計制度。在未來實踐中，企業內部會計人員還需要摸索經驗，進而服務于內部會計綜合水平的全面提高。

企業內部管理工作總結篇十

公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據《蘭州大方經典公司管理細則》，從本校實際出發，特制訂本管理制度。

按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

2、公司經費開支制度。

首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

其次公司的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會審核通過。

公司經費支會原則：

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

1、開學初向家長公開收費標準。

2、公司添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定，并在教師會上公開。

3、定期向教師公開公司收支情況。

1、物品登記驗收制度。

公司財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。

公司財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。

公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。

3、公司財產檢查制度。

總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查（班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查），發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。

每學年對公司賬目（包括資產使用情況）財產向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。

四、教學用品的供應制度。

1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。

2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。

3、學習材料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經教導處批準。

五、校舍和校園管理細則。

1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。

3、制定公司維修計劃，經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或接到報修及時維修。

5、對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。

7、加強與公司其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

六、衛生檢查制度。

1、成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。

3、組織少先隊員每日巡查衛生，并及時公布檢查中出現的問題。

4、周五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公布檢查結果。

企業內部管理工作總結篇十一

企業內部財務管理制度，是企業同各方面經濟關系的基本規范、是企業生產經營活動和財務管理活動的行為準則。現代企業內部財務管理制度的建設、有著非常重要的現實意義。

1、企業面臨的新的經濟形勢要求企業必須建設企業內部財務管理制度。

2、目前許多企業的內部財務管理制度，仍停留于傳統的計劃經濟模式。盡管現代企業制度的建設已有多年，但我國大多企業的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業再生產過程中的資金運動”，其內容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。

1、企業的生產經營特點，管理要求，是企業內部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業、生產規模、經營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產經營特點和管理的要求基礎上進行內部財務管理制度建設、才具有可操作性。

2、企業財務管理的目標，企業內部財務管理制度建設的出發點和歸宿點。企業內部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現財務目標，進而實現企業目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發生何種利益沖突，其他利益主體（包括經營者、債權人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現出資者（股東）財富最大化、就成為制定內部財務管理制度的出發點和歸宿點。

企業財務活動及其管理是基于一定的企業制度而建立的。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產所有權；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產權；公司的總經理，具有公司的經營權；公司的財務經理，則具有公司決策的執行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監督權，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內部董事會和總經理通過行使法人產權和直接經營權，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經營者為財務管理主體的經營者財務管理層次；公司的財務經理，行使財務決策事項的執行權與日常管理權，在財務上形成以財務經理為管理主體的財務經理財務管理層次。

監督權、決策權、執行權三權的分離、有利于明確權責、有利于公司財務內部紡束機制的形成。

（二）企業內部財務管理制度的規范體系。

1、出資者財務規范體系，主要是指股東在何時何種狀態下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內容之一。

2、經營者財務的規范體系。

有關董事會的財務規范。董事會的財務規范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務權限；二是董事會對經費管理者財務的約束和激勵機制。

有關公司經營者財務的規范。公司經營者受董事會委托負責日常經營決策與管理，它是公司重大決策事項的執行主體、同時又是日常非重大經營的管理事項的決策主體。應明確公司經營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經營管理活動的具體財務權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務責任。

3、財務經理財務的規范體系。財務經理受公司經營者委托對公司的日常財務運作進行管理協調，主要有以下內容：

選擇適宜企業特點的公司財務管理模式。

明確公司內部各有關利益主體在財務管理方面的權限和職責，建立財務管理的崗位責任制。

建立內部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務分析和財務評價制度。

1、內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經理負責實施。一方面是由于內部財務管理制度的全面性，涉及生產經營方方面面，一方面是為了內部財務管理制度的權威性，內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經理負責實施。

2、實施內部財務管理制度，需健全財務管理機構和配備高質量的財務管理人才。實施內部財務管理制度，在單獨設置財務管理機構基礎上，應建立財務總監督制度，主持和監督內部財務管理制度的實施。

3、實施內部財務管理制度，應采用漸進式與企業的其他制度同步進行、內部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。

企業內部管理工作總結篇十二

第一條目的為了規范薪酬管理體系，體現員工價值，激發員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發展，結合本公司實際情況，制定本制度。

第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，總經理是公司薪酬管理的執行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關制度的擬訂和執行。

第四條薪酬設計和管理。

一、總經理通過工作分析和職位評估，根據薪酬市場調查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

二、總經理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執行，并根據公司發展狀況不斷完善。

三、總經理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調整，應根據公司發展狀況進行調整，并將調整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。

第五條薪酬構成。

一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。

出自 www.tb8k.com

三、績效工資。按具體考核辦法執行。

四、輔助工資包括。

1、工齡工資（在本單位工作工齡）。

2、手機話費補助。

3、差旅費補助。

4、養老金、醫療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。

第六條薪資發放。

一、員工薪資以現金方式直接在公司規定的發薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。

二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實際出勤天數按以下公式計算：（實際出勤天數/30）xx月工資總額。

四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續后一個月內，于10日發放。

五、根據國家以及公司有關規定，以下費用從每月工資中扣除。

（一）個人所得稅；

（二）社會保險費（養老、失業、醫療）中個人負擔的部分；

（三）應由個人負擔但公司已預支的費用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

（五）其他個人應負擔部分。

六、薪酬保密。

（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。

第七條員工薪資的確定。

一、由總經理按規定確定員工薪酬待遇。

二、臨聘人員薪酬由總經理按規定批準決定。

三、發生爭議時，由所長辦公會審議決定。

第八條薪酬調整員工薪酬需要進行調整時，由總經理根據市場薪資調研情況并結合公司經營狀況，向所長提出薪酬調整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執行。

第九條本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬所長辦公會。

企業內部管理工作總結篇十三

xx公司為了堅持以人為本，客觀、公正、科學地考核和評價公司員工的工作業績，激發其工作熱情和潛能，促進個人績效目標和企業經營目標的實現，實現企業全面協調可持續發展，特制定本辦法。

公司全體在崗人員(包括因請假、停班等月度出勤不足者)。

根據考核管理的需要，考核內容主要分為業績考核、素質考核和特殊貢獻三部分。

業績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門、本單位工作業績情況。

素質考核主要是指對被考核人員基本業務技能、核心能力、職業道德、特有素質進行綜合評議。

特殊貢獻主要指對公司發展的特殊貢獻及工作過程中的創新、突出亮點等。

(一)中層管理人員：

1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：

中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分(范圍為0―15分)

其中：

(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。

(2)自評成績以自評附表1的考核分數為準;

(3)月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經理。

(4)部門(單位)負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門(單位)負責人根據工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數明細。

2、如出現職業禁區里規定的情況，情節輕微者，一次扣掉20分;情節較重者，一次扣掉30分;如出現以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績為零：

(1)違反國家有關政策及法規規定的;

(2)嚴重違反公司規章制度的;

(3)工作失職造成重大安全事故的;

(4)出現職業禁區中規定絕對禁止行為的;

(5)有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為;

(6)在業務交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;

(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;

(8)不服從工作安排及拒絕執行公司管理規定的。

(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內部團結，有損公司形象的行為者。

3、考核等級

a級(優秀)90―100分工作成績優異，對公司有突出貢獻者;占總人數的10%。

b級(良好)80―90分工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出;占總人數的65%。

c級(合格)70―80分工作成果均達到目標任務要求標準;占總人數的20%。

d級(基本合格)60―70分工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經努力可以達到;占總人數的`5%。

e級(不合格)60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經督導而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程規定時間隨具體情況變化而變化。

(二)員工

員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結合自身實際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施(上報公司人力資源部)，考核內容及所占權重由各部門(單位)自行確定。同時，為保證考核工作收到成效、見到實效，以利于激勵先進、鼓勵后進，員工月度考核結果：優秀、良好、合格的比例原則上分別占到總人數的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總人數的5%。

(1)考核者必須公正公平、認真負責，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經發現上報考核委員會酌情扣分。

(2)考核工作要在規定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。

1、申訴

人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結果有異議，可在網上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調查落實，將調查情況上報考核委員會審定。

2、考核面談

考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行，由人力資源開發部組織面談。肯定成績，指出工作中存在的問題，并提出改進意見。

企業內部管理工作總結篇十四

1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，制定本辦法。

2、辦公室主任對辦公室管理負有直接的職責。

3、本辦法所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

4、檔案管理。

(說明:寫明檔案管理的基本要求、職責、職責等)。

(說明:寫明印鑒的刻制、使用、保管等資料)。

6、公文打印管理。

(說明:寫明公文打印管理的程序、印刷質量等資料)。

7、用品管理。

(說明:寫明用品管理的原則、人員、程序等)。

8、庫房管理。

(說明:寫明庫房保管人的權限、職責、安全防火防盜等)。

9、報刊及郵發管理。

(說明:寫明相關的'要求)。

10、辦公室接待事務管理。

(說明:寫明接待的標準等資料)。

11、辦公室對外聯絡。

(說明:寫明對外聯絡的批準程序、費用的審批等)。

企業內部管理工作總結篇十五

所謂的企業內部財務管理制度，是在企業的管理部門依據相關的規定并結合自身的實際情況所制定的具體的規則，它作為整個財務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規范并優化企業的內部財務行為以及處理企業內部的財務關系。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業內部財務主體的具體范圍；第二，明確了企業內部財務管理的職責；第三，去定了企業內部財務戰略以及政策，確定了管理的具體內容；第四，確定了財務管理和內部相關責任單位之間的相關關系；第五，對財務規劃以及相應的評價方法以及程序有了明確的規定。

企業內部財務管理制度作為一個系統包括的內容比較多，劃分所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環節劃分可以將其分為財務結算與計劃制度、財務控制和制度、財務考核評價制度以及財務監督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務管理制度、資產管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。

企業通過對內部財務管理制度的設計，可以促使其內部財務工作的實施以及財務政策的制定更加規范化，其作為企業財務管理的基本建設。由此可見，在社會主義市場經濟條件下，對企業內部財務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義。當前我國是市場經濟的高速發展以及國有企業都為企業進行內部財務管理制度的數據提供了參考依據。而且國內外的財務丑聞告訴我們必須要對企業內部的財務管理制度進行合理設計，以實現對相關人員的規范。總之，企業對內部財務管理制度進行合理的設計是必要的，有著重要的作用和意義。

企業的所有生產經營活動能達到預期的目標，即就是實現財務管理目標在很大程度上可以促進和規范內部財務管理制度的設計。企業內部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進行分析總結之后，認為企業內部財務制度設計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業資產的完整性和安全性；第二，加強對企業的管理，提高企業的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，規范并優化企業內部的財務行為，并實現對相關部門財務關系的良好處理。

企業進行內部財務管理制度設計的時候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業內部財務管理制度設計的質量。

4.1堅持權利責任和利益相結合。

通常情況下，企業財務關系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業財務管理制度的數據做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業內部各部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質利益充分的體現出來。

4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則。

任何制度都需要有一個發展和完成的過程，因此，企業的內部財務管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導致財務混亂，給財務管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經過實踐，合理的就應該采用，不合理的就要重新制定。

4.3堅持適應企業自身特點以及管理需要的原則。

不同的企業的經營方式、規模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務活動的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業所使用的財務制度也是各不相同的，規模較小的企業的生產經營活動范圍和規模較大企業的相比就會相對簡單，范圍也相對較小。基于此種情況，在制度企業內部財務管理制度的時候，在遵守相關法律法規的基礎上，應對企業自身特點進行綜合考慮，應確保所指定的財務管理制度具有實用性，能符合企業財務管理的真實需要。

4.4遵循效益性原則。

企業在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮財務的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務目標的`正常順利進行，在符合相關管理要求的基礎上盡量使得財務制度能簡單清晰，具有較強的可操作性。總之，在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮設計、經濟效益以及運行成本這三者的關系，這就需要通過先進合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。

4.5堅持科學合規性的原則。

所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會失去意義，企業的內部財務管理制度也不例外。企業財務管理制度的制定必須要和國家的相關法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規定，也就是說要嚴格遵守國家的財務規章制度。

通常情況下，企業內部財務制度的設計的所依據的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準備階段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和相關業務活動有關資料的整理，對設計工作進行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據所整理的資料并結合企業自身的特點完成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開集體會議進行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進行定稿，并確定發布實施的形式以及貫徹實行的時間。

不同企業的實際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業內部財務管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及實地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財務制度進行比較，認識財務制度的本質以及規律結合企業自身的情況進行科學合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業成功的經驗，該種方法的優點就是所設計的制度實用性更強；系統分析法就是綜合分析系統的各要素，通過多種手段進行財務制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業經濟效益的提高來進行。在財務管理系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存在一定的關系。基于此種情況，在設計時應對國家、員工以及各個部門之間的利益關系以及企業長遠目標的實現進行綜合考慮，進而確保制度設計的科學可行性、穩定性以及協調性；實地調查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特點，我們應結合自身的實際情況進行選擇使用，以求設計出科學合理切實可行的內部財務管理制度。

結束語。

綜上所述，在企業的發展中所起到的作用是非常重要的，企業內部財務管理作為企業管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時候應綜合考慮企業自身的情況，運用先進的手段設計出科學的內部財務管理制度，以使得企業在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展。

一、業務發生時，必須由承接業務的負責人開具《業務流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協議》)，特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批準。定金和業務流程單及時交給財務部。

三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類必須在規定時限內及時入賬。

四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;。

六、每月22日前由執行部做好上月工資表，副總審核后上報總經理簽字確認后28日發放。

七、對報銷原始憑證的規定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。

九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字;。

十、當月無違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分。

(一)有關零用金之設置劃分如下：

1、公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2、工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1、各單位零星費用開支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。

2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業部經理核準。

3、零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發票或收據加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業程序如下：

1、零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。

2、零用金每星期應將收到之發票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。

3、財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。

4、財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發現所附單據有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續，如經手人延擱不辦得照有關規定辦理。

5、零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經奉準后實施。

企業內部管理工作總結篇十六

摘要：為了提高企業經濟效益和競爭力，本文對建立健全企業內部財務管理制度的必要性進行了探討，并提出了建立健全企業內部財務管理制度主要措施：學習、掌握國家和上級有關規章制度；注重全面規范會計工作和企業經營行為；增強制度的科學性、合理性和可操作性等；同時對如何保證財務管理制度的執行提出了措施：嚴格考核；處理好內部控制與其他工作的關系；充分發揮內部審計機構的作用等。

關鍵詞：建立健全；財務管理；措施；執行。

一、引言。

建立健全企業內部財務管理制度，是貫徹執行會計法和國家統一的會計制度，規范企業經營行為，保證財務工作合規、合法、有序進行的重要措施，是加強會計基礎工作的重要內容。國家電網公司制定并下發了《國家電網公司財務管理制度體系建設綱要》，要求各單位要高度重視財務制度建設工作，結合本單位實際情況，建立和完善公司系統分層的、實用的財務管理制度體系。

1.建立健全企業內部財務管理制度的目的在于保證企業經濟活動的正常進行，保護企業資產的安全完整與有效運用，保證各項方針政策的貫徹執行，進而提高企業經營管理水平和經濟效益，這和企業的基本目標是一致的。

2.財務管理是價值形態的管理，是企業管理的中心環節，財務管理涵蓋了企業生產經營活動的全過程和各個方面，在企業經營管理中的地位越來越重要。

3.國家電網公司制定并下發了《國家電網公司財務管理制度體系建設綱要》，要求各單位要高度重視財務制度建設工作，結合本單位實際情況，制定實施細則，建立和完善公司系統分層的、實用的財務管理制度體系。

1.學習、掌握國家和上級有關規章制度，促進本單位制度創新。

近幾年，財政部、國家電網公司和省公司相繼出臺了很多批財務管理規章制度，是基層單位建立健全財務管理制度的依據和指導，認真學習和掌握相關規定的精神和原則，對照本公司實際，查找財務管理制度建設的不足，健全和完善本單位的財務管理制度。

2.注重全面規范會計工作和企業經營行為。

制度建設一是突出“全面”二字，制度建設要考慮到企業經營管理的各個方面、各個環節，避免出現制度真空；二是突出“規范”二字，用制度規范各項會計工作，用制度規范企業經營行為，用制度保證企業經濟活動的正常進行。

3.體現強化管理、細化管理要求。

根據強化管理、細化管理的要求，制定修編各項制度，對資金管理的組織機構、現金流量管理等進行明確規定，加強票據及印章管理、對賬管理、資金報表管理等，建立預算咨詢制度及預警機制。

4.把全面預算管理作為財務管理制度體系的重要組成部分。

實行全面預算管理是企業經營管理水平提升的標志，通過制定修編預算管理制度，對相關預算指標進行考核，充分發揮全面預算管理對經濟活動的控制、整合和導向作用。

5.增強制度的科學性、合理性和可操作性。

如何使企業內部財務管理制度科學、合理一直是企業追求的目標，修訂財務管理制度時，就需要注重管理制度的科學性、合理性和可操作性，例如：原來的管理制度中對財務指標的考核規定得比較簡單，只有“考核結果與單位獎金掛鉤”的內容，但具體操作中，如何考核，如何兌現，不容易操作，為此，需要制定《財務指標考核辦法》，對預算完成情況規定具體的考核標準和獎懲額度，使財務管理制度更加科學、合理。

四、如何保證財務管理制度的執行。

要把相關制度貫徹到基層單位，甚至每一個職工，讓廣大職工知道應該如何去做、為什么要這樣做，用制度規范企業職工的行為，形成一種良好的風氣，推動企業內部管理制度的順利實施。

2.領導帶頭執行財務制度，不允許任何人凌駕于制度之上。

公司領導以身作則，模范遵守財務制度，嚴格按制度辦事，起到了很好的示范作用，中層干部嚴格執行、認真把關，使財務管理制度得到了很好的落實。

3.嚴格考核。

對違反財務管理制度的.行為要有相應的處罰措施，以保證各項制度的貫徹執行。

4.處理好內部控制與其他工作的關系。

不執行規章制度，短時間內可能不會出問題，但長此下去總有一天是要吃虧的，所以，要處理好內部控制與其他工作的關系，統籌安排，合理分工，使各項工作協調進行。

5.充分發揮內部審計機構的作用。

通過內部審計機構對管理制度是否健全以及制度的合理性和有效性進行審查和評價，及時發現財務管理方面存在的問題和薄弱環節，提出改進意見和建議。

五、結語。

企業要在市場競爭中求生存、求發展，就要按照國家有關規定建立健全財務管理制度體系，并隨著外部經濟環境的變化和經營管理的需要不斷補充和完善，充分發揮財務管理制度在企業經營管理中的作用，以保證企業經營目標的實現，保證企業財產的安全完整，保證國家的各項方針政策和有關規章制度的貫徹執行，不斷提高會計信息的質量。

參考文獻：