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公共場所安全管理制度篇一

為保證公司財產及員工人身財產安全，保障公司正常工作及秩序，根據公司實際情況，特制訂辦公大樓安全管理規定。

二、適用范圍：

辦公大樓安全管理工作。

三、定義：

1、原則

1.1 分類原則即可控可不控分類原則。

1.2 事前預防原則。

1.3 誰使用誰負責。

1.4 檢查處理到位。

2、組織架構

3、崗位職責

3.1 機關安全主管對機關安全負管理責任，有制訂機關安全管理制度及有關事務直接調查、調配、宣傳、處理的權利，對其下屬有安全考核權利。

3.2 機關安全主任、機關安全助理對機關安全負直接管理及培訓責任，對辦公室安全工作有調查、協調、宣傳權利，對其下屬人員有直接領導權。

3.3 辦公室各部領導對其所屬轄區負間接安全責任，對安全制度、安全工作有配合及咨詢權，對自身下屬有安全培訓及安全管理權利。

3.4 機關安全員執行機關安全管理制度，對辦公室安全負直接安全責任，有培訓、警告、

巡查權利。

3.5 機關人員執行機關安全管理制度，對自屬安全負直接責任，有接受安全培訓、咨詢安全工作的權利。

四、管理辦法

1、類別

1.1 可控類別即根據現有條件人為工作可以避免的辦公室安全事故：電腦操作不當引起的安全事故、電源使用不當引起的安全事故、行走及上下樓梯安全事故、未做好防盜措施引起的安全事故、人為火災、資料丟失及被盜、資金財產被盜等。

1.2 不可控類別即根據現有條件人為工作不可避免的辦公室安全事故：使用設備的老化、

被搶劫、被暴力侵害、自然災害等。

2、具體工作

2.1 日檢：機關安全員每天晚上十二點進行巡檢，并填寫巡檢表，如遇突發且不能解決的問題，及時向上級安全管理人員回報。機關安全助理當日審核巡檢表。

2.2 周檢：機關安全管理人員每月對辦公室安全不定期進行四次檢查，并出檢查報告。報告闡述一下內容：檢查項目、問題、處理方式、合理性意見。

2.3 月會：機關安全人員及各部領導每月進行一次安全會議，會議闡述以下內容：工作

概述、已解決的問題、未能解決的問題、合理性意見、下月工作。

2.4 監控室安全：監控室由機關安全主任及機關安全助理管理，由機關安全助理對監控室使用人進行操作培訓。

2.5 三樓化驗室安全：三樓化驗室定為危險區，唐總直接負責。

2.6 出現安全事故應保護好現場。 3、考核辦法

3.1 損失承擔：由于可控類別工作未做到而導致的安全事故，根據損失額度，直接責任人承擔60%責任，直屬領導負5%責任，安全專員負10%責任，機關安全主任負10%責任、機關安全助理負10%責任，機關安全主管負5%責任。承擔不了者法律處辦。

3.2 免責條款：不可控事項免除安全責任，但應建立公司是我家意識。

3.3 日檢工作未做、日檢表不真實均扣除1分/次，月度匯總納入績效考核;日檢表未審核扣除1分/次，月度匯總納入績效考核。

3.4 周檢工作工作未做、周檢報告不真實均扣除1分/次，月度匯總納入績效考核。 3.5 月會未舉行扣除機關安全人員5分/次，部門領導未參加或未委派下屬參加扣部門月度績效3分/次。

3.6 監控室安全工作：任何人員未經同意不得擅自使用，否則進行5元至500元罰款。數據丟失、設備非正常損壞，機關安全人員扣除當月考核。

3.7 安全事故發生后，機關安全人員應立即到達現場，未來者應電話通知機關安全主管，否則取消當月考核，現場未保護視具體情況扣除5-20分當月考核。

3.8 月度未出安全事故，機關安全人員當月考核獎勵10分;年度未出現安全事故，給予年度安全獎金。

公共場所安全管理制度篇二

第一章 總則

第一條 為加強公司辦公區域的安全管理，增強員工的安全意識，落實各項安全措施，保障公司各項工作順利開展，本著“預防為主，杜絕隱患”的原則，特制定本制度

第二條 本制度中的安全管理，是指包括消防、防盜和用電等方面的安全管理

第三條 辦公室為公司辦公區域安全管理的歸口管理部門，負責安全防范措施的制訂、落實、檢查及安全事故的調查及處理：各部門、機構應負責本部門的安全管理工作

第四條 本制度適用于北京總公司全體人員，各部門應遵照執行

第二章 用電安全管理

第五條 公司辦公室區域應配電容量配置設施設備，并留有余地

第六條 員工使用各類設施設備時，應遵守相關的操作程序和要求，禁止違規操作，以保障用電安全

第七條 員工不得擅自使用電熱器具;下班時應切斷辦公設施設備的電源

第三章 加班事項

第七條 每日19點后仍需在辦公室進行辦公人員視為加班

第八條 員工加班應填寫《加班申請單》(附表一)，經部門主管以上領導同意后，方可實施加班

第九條 加班人員應填寫各樓層加班領取鑰匙表格(附表二)后領取各樓層鑰匙，并于下班后進行鎖門工作

第十條 加班人員離開前需確認周圍電器設備及空調開關關閉后方可離開(包括洗手間各項設施)

第十一條 加班人員離開前應確認鎖門事項無誤后方可離開

第十二條 本辦法從 20xx年9 月1 日開始生效執行

公共場所安全管理制度篇三

為維護機關辦公秩序，做好防火、防盜、防止失泄密等安全防范工作，根據公安部門的有關規定，結合多元經營管理的具體情況，制定本制度，望遵照執行。

一、各種印鑒的安全管理制度

1、各單位、部門的公章要設專人保管。

2、公章必須存放在保險柜可鐵柜內。

二、現金的安全管理制度

1、財務部門，保存現金必須設置保險柜，保險柜鑰匙必須由負責人隨身攜帶，妥善保管。

2、庫存現金不得超過銀行規定的限額，下班前將超額部分送存銀行。

3、到銀行取送款要有兩人以上，其中必須有男同志并且要乘車取送，數額較大的須由安全保衛人員護送，數額巨大的與銀行聯系由銀行派人接送。

4、非財會部門不準保存現金，個人的現金和貴重物品一律不準放在機關。

三、貴重物品的安全管理制度

1、像機、錄像機、計算機、彩電及其分貴重儀器設備，均應設專人保管，并建立使用管理制度。

2、所有貴重物品，要存放在門窗牢固有可靠安全設施的房間，要建立卡片，寫明品種、名稱、型號、本機號、價值、購入時間和保管人姓名職務。

3、建立檢查制度，對上述物品每年至少要和卡片對照一次防止遺失。

四、辦公室安全管理制度

1、辦公室必須建立安全工作責任制，指定專人負責本室安全保衛工作。

下班前，責任人要對本室進行認真檢查，關閉電燈及其他電器、關好門窗后離開辦公室。

2、辦公室的門窗必須牢固。財會室、保密室門窗必須牢固，要安裝保險鎖或防撬鎖，門上亮和窗戶要安裝鐵欄桿。財會室、保密室應設在夜間值班人員視線之內。各種安全設備，應齊全有效。

3、辦公室內各種文件、資料、報表應按保密制度管理，嚴防失密。非財會部門不準保存現金，財會現金按銀行規定限額，存放于金庫內。個人的現款和貴重物品，不準存放在辦公室內。

4、嚴禁將燃易爆、劇毒物品帶入辦公室內。

5、辦公室內嚴禁使用電爐、電熨斗，不準私拉電線，隨意安裝電器設備。離開辦公室前應關閉電源。

6、辦公室走廊內，不準堆放紙張，書籍和資料，不準在走廊內焚燒廢紙和其他物品。

7、節、假日應安排專人值班，并對下屬單位進行嚴格檢查，不要把節日值班流于形式。

8不準在辦公室內會客，更不準在辦公室內留宿。辦公室鑰匙不能轉借，人員調出要及時收回

公共場所安全管理制度篇四

四、《辦法》的主要內容有哪些?

答：《辦法》共7章45條，主要內容包括：一是財政票據的定義和種類?！掇k法》明確了財政票據的定義、種類及其使用范圍、票據的票面基本內容和基本聯次等內容。二是財政票據主管部門及職責?！掇k法》規定財政部門是財政票據主管部門，同時明確了財政部、省級財政部門、省以下財政部門管理職責和權限。三是財政票據管理要求?！掇k法》對財政票據印制、領購、使用等內容進行了規范，詳細規定了財政票據印制權限、領購和發放程序及使用、保管、核銷、銷毀具體要求。四是財政票據電子化改革要求?！掇k法》明確應當積極推進財政票據電子化改革，依托計算機和網絡技術手段，實行電子開票、自動核銷、全程跟蹤、源頭控制，提高財政票據管理水平。五是監督檢查及罰則?！掇k法》明確了財政部門監督檢查的內容、方式，檢查工作人員和被查單位的責任，以及違反財政票據管理規定應承擔的法律責任。

五、《辦法》與《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》比較內容主要有哪些變化?

答：《辦法》是總結近年來財政票據管理工作實踐，本著立足實際、兼顧改革、理順體制、規范管理、全面規范、便于操作的原則制定的，與財政部此前制定的《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》相比，主要變化如下：一是在法律層面確定“財政票據”的名稱并做出明確定義;二是對財政票據進行科學合理的分類并明確其適用范圍;三是明確了推進財政票據電子化改革的要求;四是明確財政票據承印企業確定方式、監制章樣式、防偽用品及使用文字等印制要求;五是細化財政票據領購程序和要求;六是明確監督檢查要求和對財政部門、行政事業單位工作人員違反《辦法》行為處罰處分規定。

六、《辦法》頒布有什么重要意義?

答：《辦法》是一部在全國范圍內統一適用、法律層次較高、綜合性的財政票據管理制度，明確規定了財政票據的種類以及印制、領購、使用要求，充分反映財政改革和財政票據發展的新要求，為加強財政票據管理提供了堅實的制度保障?！掇k法》的頒布，是財政法制建設的重要成果，對于進一步規范財政票據行為，加強政府非稅收入管理和單位財務監督，推動依法行政、依法理財具有十分重要的意義，對經濟社會發展也將起到積極作用。

七、按照《辦法》規定怎樣領購財政票據?

答：財政票據一般按照財務隸屬關系向同級財政部門申請。財政票據應按計劃領購，實行憑證領購、分次限量、核舊領新制度。首次領購財政票據，應當按照規定程序辦理《財政票據領購證》。辦理《財政票據領購證》應提交申請函、單位法人證書、組織機構代碼證書副本原件及復印件，填寫《財政票據領購證申請表》，并按照領購財政票據的類別提交相關依據。受理申請的財政部門應當對申請單位提交的材料進行審核，對符合條件的單位，核發《財政票據領購證》并發放財政票據。再次領購財政票據，應當出示《財政票據領購證》，提供前次票據使用情況。

公共場所安全管理制度篇五

一、監控原則與適應范圍

(一)根據“分級管理、各負其責，有效監控、全面覆蓋”的原則，通過gps定位對車輛運行過程位置、速度、方向、行駛線路、運行軌跡、風險道路、規范行駛等實施安全運行監控，從而規范車輛運行，規避風險，實現生產運行過程的受控管理，有效制止違章行車和預防控制交通事故的發生，根據公司實際，特制定本規定。

(二)車輛gps監控是指帶有gps衛星定位功能，能實時記錄和傳輸車輛所在位置、行駛路線、行駛速度等，具有定位、監控、記錄、警示、指揮調度、營運管理、信息、網絡、通訊等綜合功能的汽車行駛記錄監控管理系統。包括車輛gps車載終端、各級監控平臺相關設備及監控管理軟件系統。

(三)凡公司車輛安裝了車輛gps車載終端的車輛，均應遵守本規定。

二、職 責

(一)安監保衛部職責

1.負責統一管理公司車輛gps監控管理平臺，負責平臺正常使用及維護，保證監控平臺運轉正常。

2.負責監控公司車輛的運行情況，發現問題及時處理。對監控中發現的違章車輛駕駛員進行考核處理，并做好有關記錄。

(二)各車屬單位職責

教育職工樹立“安全第一”的思想，使駕乘人員認識運用車輛gps監控管理系統對運輸安全生產的重要性，自覺接受公司的跟蹤監控。

(三)駕駛員安全職責

1.確保gps車載終端處于開機狀態，嚴禁人為破壞車載終端的正常使用，嚴禁私自拆除或改變車載終端結構。出現故障應及時報告，以便及時解決。

2. 行駛中保持終端信息通暢，嚴禁無故或惡意手動報警，擾亂平臺正常工作。

3.遵守各項行車安全制度，對監控平臺提醒糾正的違章行為應及時改正。

4.保護好gps車載終端，使其始終處于工作正常狀況。

三、監控管理

(一)日常監控管理內容，包括車輛超速處理、偏離規定線路檢查、夜間車輛運行監控、定點停放、發送安全警示、調度信息等監控。

車載終端設備的管理由本車駕駛人員全權負責，車輛移交時，相關人員之間要進行設備測試，經測試正常后方可移交。發現設備運行不正常，應及時向安監保衛部報告，以便通知設備供應商前來進行維護。

車載終端設備不能正常運行，經查證系人為破壞的，由本車駕駛人員承擔設備維修或更換設備的費用，并處以損失額2倍罰款。

3.駕駛人員不得自行斷開gps車載終端電源，確因車輛檢修需斷開電源的，要及時告知安監保衛部。

4.不得無故報警，駕駛員或車上乘座人員，不得無故按緊急報警開關。

(二)gps報警設置

1.超速報警：以交通執法部門的時速設置為準。

2.超范圍報警：

(1)轎車及越野車的報警范圍設置在重慶市區域內，超出重慶區域報警。

(2)其它車輛的報警范圍設置在各工作區域內，即：鴨江、平橋，羊角、白馬、土坎，火爐、桐梓，巷口、仙女山、江口范圍內，超出上述區域報警。

(3)各車輛凡是超范圍行駛的，必須事前報安監保衛部備案(特殊情況電話通知)。

3.緊急報警

駕駛人員遇到險情、困難需要救助時，可按緊急報警按鈕進行求助，同時電話告知求助內容。

(三)報警的處理

當接到報警信號或gps監控工作站話務員的來電報警后，要迅速查明報警原因：

1.超速報警：及時告訴本車駕駛人員糾正，減速慢行;

2.超范圍報警：及時查明原因，是否履行派車手續;

3.緊急報警：及時與駕駛人員聯系，查明報警原因，了解求助內容，協助并通知車輛使用單位，及時救助;

4.定點停放：及時告知當車駕駛員進行糾正。

四、違章行為

1.私自拆動和損壞監控系統的各部件。有意遮擋天線，使其無法正常工作。

2.無故按緊急報警開關報警的。

3.駕駛員超范圍或超路線行車，私自改變行車路線(特殊情況向公司匯報后方可改線)脫離監控。

4.以該車輛gps設置初始值為標準，凡超過該路段最高時速規定10%三分鐘的。

5.在運行中被監控中心警告有違章行為，沒有立即中止違章行為的。

6.未按規定停放車輛的。

7. 每天在辦公oa系統上未按時上報派車信息的。

五、違章處罰

以公司車輛管理規定、交通執法部門的處罰通知書和gps監控系統的違章行為的回放為依據，對違章者比照公司交通安全管理辦法、反違章管理辦法等相關規定進行考核。

公共場所安全管理制度篇六

第一章總則

第一條為加強我市政府門戶網站和子網站群(簡稱政府門戶網站)安全管理，確保政府門戶網站的整體安全，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、永公通[20xx]34號《永州市電子政務安全管理暫行辦法》、永政辦發[20xx]20號《永州市政府網站建設和管理暫行辦法》、永政辦發[20xx]51號《永州市人民政府辦公室關于做好市政府門戶網站內容保障工作的意見》等有關規定，制定本制度。

第二條本制度所稱政府門戶網站，是由永州政府網主網站(簡稱主網站)和市政府各部門、直屬單位、辦事機構以及各縣區政府和我市部分重點企業的子網站(簡稱子網站)組成的政府門戶網站群。

本制度所稱信息資源，是指各級政府及其部門以及依法行使行政管理職能的組織在履行管理職責或提供公共服務過程中制作、獲得或掌握的應公開發布的政務信息和公共服務信息。

第三條永州市信息化管理辦公室是政府門戶網站的領導機構。市信息化管理辦公室網絡建設科負責組織指導、協調全市政府門戶網站的統籌規劃和建設管理工作，并具體承辦主網站的建設、運行維護和日常管理，負責為各子網站提供網絡環境和技術支持。

各縣、區人民政府和市政府各部門、直屬單位等負責本地區、本部門(單位)子網站的建設、維護和日常管理工作，并接受市信息化管理辦公室的業務指導和監督。

第二章網站建設第四條按照全市電子政務工作發展總體要求，各縣、區及市政府各部門必須建設各自子網站，實現網上政務信息公開和在線服務。

第五條主網站及子網站建設，需報市信息化管理辦公室進行登記并經由國家信息產業部備案。

第六條子網站建設要依托主網站網絡資源，以利于資源整合、節省投資，市信息化管理辦公室為主網站和子網站提供虛擬空間和支持平臺，縣、區及部門、單位負責子網站的欄目規劃、資源管理和內容提供;個別應用規模較大的部門可以按照有關規范要求自行建設。

第七條采用虛擬主機方式的，網站安全運行及網絡管理統一由市信息化管理辦公室負責，各部門負責本單位信息的整理、編輯及上傳和發布工作。采用主機托管方式的，網絡的管理由市信息化管理辦公室負責，服務器的設置及應用由部門負責。采用本地管理方式的，部門應當設置子網站管理人員，負責本單位子網站的安全運行。

第三章信息資源管理

第八條政府門戶網站信息資源開發建設管理工作由市信息化管理辦公室負責，各縣、區和市政府各部門有義務根據行政管理和公共服務需要進行信息資源的采集、加工和開發工作。

第九條政府信息資源必須按永政辦發[20xx]51號《永州市人民政府辦公室關于做好市政府門戶網站內容保障工作的意見》有關內容進行公開，并遵循“誰發布，誰負責;誰承諾，誰辦理”原則。

第十條政府門戶網站建立規范的信息采集、審核和發布機制，實行網站信息員制度。

各縣、區和市政府各部門、各單位指定專人負責網站信息的采編工作，并對網站信息發布實行專職專責。網站信息員負責信息發布日常事務，并負責向主網站報送本部門需要公開發布的信息，代表本部門在其網站上提供實時信息咨詢服務。

第十一條擬對外公開的政務信息在上網發布前，應經本部門分管負責人審查同意，對審查上傳的內容進行登記建檔，需要在政府主網站發布的信息還需經主網站負責人審核確認。

第十二條涉及全市的政務信息、政府文件、公共服務信息、重大事項、重要會議通知公告等信息資源在子網站發布的同時必須報送給主網站對外發布，同時，必須保證主網站與子網站所發布信息的權威性、一致性和時效性。

涉及全市的重大政務活動，有關部門應及時將有關活動情況報送給主網站進行相應信息發布。

第十三條對互動性欄目，要加強網上互動內容的監管，確保信息的健康和安全。建立網上互動應用的接收、處理、反饋工作機制，確定專人及時處理、答復網上辦理、投訴、咨詢和意見、建議。

第十四條根據國家有關保密法律、法規，嚴禁涉密信息上網。

第十五條市信息化管理辦公室根據需要提供網站信息員信息采集及相關技術操作培訓工作。

第四章網站運行維護第十六條主網站運行維護工作由市信息化管理辦公室負責，子網站運行維護由各縣、區政府及各部門、各單位自行負責。

第十七條政府網站有關設備要定期巡檢，保證網站每天24小時正常開通運轉，以方便公眾訪問。

第十八條建立網站信息更新維護責任制。各部門應明確分管負責人、承辦部門和具體責任人員，負責本部門網站日常維護工作，并建立相應的工作制度。第十九條定期備份制度。主網站和子網站應當對重要文件、數據、操作系統及應用系統作定期備份，以便應急恢復。特別重要的部門還應當對重要文件和數據進行異地備份。

第二十條口令管理制度。主網站和子網站應當設置網站后臺管理及上傳的登錄口令。口令的位數不應少于8位，且不應與管理者個人信息、單位信息、設備(系統)信息等相關聯。每三個月須更換一次網站登錄口令，嚴禁將各個人登錄帳號和密碼泄露給他人使用。

第二十一條機房管理制度。主網站和子網站機房應建立嚴格的門禁制度和日常管理制度，機房及機房內所有設備必須由專人負責管理，每日應有機房值班記錄和主要設備運行情況的記錄。外來系統維護人員進入機房，應由技術人員陪同并對工作內容做詳細記錄。

第二十二條安全測評制度。主網站和子網站系統應當由永州市信息化管理辦公室按照《計算機信息系統安全測評通用技術規范》的要求，對系統安全性進行測評。新建網站需經測評合格后，方可正式投入運行。已建成投入使用的網站，應當按照上述要求予以補測。

第二十三條服務器和網站定期檢測制度。主網站和子網站應及時對網站管理及服務器系統漏洞進行定期檢測，并根據檢測結果采取相應的措施。要及時對操作系統、數據庫等系統軟件進行補丁包升級或者版本升級，以防黑客利用系統漏洞和弱點非法入侵。

第二十四條客戶端或錄入電腦安全防范制度。網站負責人、技術開發人員和信息采編人員所用電腦必須加強病毒、黑客安全防范措施，必須有相應的安全軟件實施保護，確保電腦內的資料和帳號、密碼的安全、可靠。

第二十五條應急響應制度。主網站和子網站應當充分估計各種突發事件的可能性，做好應急響應方案。同時，要與崗位責任制度相結合，保證應急響應方案的及時實施，將損失降到最低程度。

第二十六條安全事件報告及處理制度。主網站和子網站在發生安全突發事件后，除在第一時間組織人員進行解決外，應當及時向市信息化管理辦公室和市網安辦報告，并由其給予及時的指導和必要的技術支持，同時將部門網站報告的情況反饋給門戶網站，并視安全突發事件的嚴重程度，及時協調公安、電信等部門進行處理。

第二十七條人員管理制度。主網站和子網站應當制定詳細的工作人員管理制度，明確工作人員的職責和權限。要通過定期開展業務

培訓，提高人員素質，重點加強負責系統操作和維護工作的人員的培訓考核工作，實行考核上崗制度。同時，規范人員調離制度，做好保密義務承諾、資料退還、系統口令更換等必要的安全保密工作。

第五章監督管理

第二十八條市信息化管理辦公室定期檢查各縣、區及各部門、各單位信息采集報送、子網站運行管理及更新維護情況，并將監測結果在主網站及其它有關媒體上進行通報。

第二十九條子網站未能按照上述要求及時進行信息更新或網頁不能打開，經聯系溝通后一周內問題未能解決的，主網站將取消其鏈接。

第三十條主網站將不定期組織開展網上評議，由公眾評議各子網站建設和維護情況。

第三十一條信息化管理辦公室每年根據檢查監測及網上評議情況組織優秀子網站評選，并將評選結果作為電子政務建設考評的重要依據。

第三十二條網站信息發布審核、把關不嚴，造成失、泄密的，按照國家保密法有關規定處理。

第六章附則

第三十三條本制度自20xx年6月1日起實施。

公共場所安全管理制度篇七

一、原則

1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。

2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。

3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審核

對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務部門審核

財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。

四、審核權限同審批權限

五、費用報銷及借款時間

六、報銷手續

嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證：

1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。

2、 印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。

3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。

4、 機房與oa設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

6、 差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。

7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。

差旅費報銷管理規定為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

(1)出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

(2)出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

(3)報批手續：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。

①員工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

②出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。

③出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

④出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。

⑤往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

⑥出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助。

⑦出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

9、 出差補助天數的計算方法：

(1) 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助;12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助;

(2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

10、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

11、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

12、 其它

(1) 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。

(2) 凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。

公共場所安全管理制度篇八

第一章 總則

第一條 為樹立企業形象，提高工作效率，優化辦公環境，保障公司辦公秩序，根據公司經營管理實際制定本規定。

第二條 本規定適用所有員工，這里所指“員工”包括公司簽訂各種類型勞動(用工)合同人員。

第二章 行為規范

第三條 公司要求在規定時間統一著工作服上班。不著工作服時，員工的衣著和儀表應當保持整潔、端莊，嚴禁穿奇裝異服，辦公區域必須佩帶工作卡。

第四條 工作時間應保持辦公區域的安靜，不得喧嘩、大聲吵嚷。與同事討論工作時，應放低音量或在會議室討論，不得影響其他人工作。

第五條 對待同事、來訪者熱情、禮貌。辦公室電話鈴聲響起三下須有人接聽，接聽時做到言語親切、簡練，并注意使用禮貌用語。代接他人電話的，要準確記錄、轉告電話內容。

第六條 不得在辦公區域做與工作無關的事，討論與工作無關的事情，不得在辦公室區域閱讀與工作無關的書報期刊等資料。

第七條 員工應時刻注意保密性。暫時離開辦公桌時，一定要把正在辦理的文件翻轉過來，離開辦公桌時一定要將印章及機密文件鎖起來。工作中不得翻閱不屬于自己的文件、復印件、報告等。

第八條 出入會議室或領導辦公室要敲門示意。

第九條 公共辦公區域照明及空調從早上7:00至晚間19:00之間統一開啟。

第三章 物品擺放

1、個人辦公物品及電腦按指定位置擺放，詳見附圖。

2、桌面物品擺放整齊，文件資料分類擺放在文件盒中。

3、逾期或廢棄文件要定期處理或銷毀，避免多余物品占用辦公桌使用空間。

4、桌面可適當擺放小型綠色植物，但應盡量保持美觀、整潔。 第十一條 墻面、隔斷禁止亂掛物件，如需張貼、掛擺工作相關內容，要保持整齊、端正。

第十二條 每位員工每天下班時，清理好辦公桌面，將個人的辦公椅、辦公用品、文件放置適合的位置。

第四章 衛 生

第十三條 辦公區域作為公司日常辦公及業務開展的場所，每位員工都應自覺維護環境衛生，注意清潔、整理個人辦公區域。

第十四條 個人辦公區域應保持衛生、整潔，辦公桌面干凈，無雜物。電話、茶杯等用品潔凈、無污漬。

第十五條 垃圾、茶水等廢棄物必須放置于規定的垃圾桶內，不得任意亂倒堆積。

第十六條 嚴禁在辦公區域吸煙，吸煙應在指定吸煙區，并嚴禁亂扔煙蒂、煙灰。

第五章 公共設施使用

第十七條 紙張

1、注意節約用紙，養成正反兩面使用紙張的習慣。

2、充分利用公司oa辦公網傳遞相關信息，減少紙張用量。

3、按需復印、印刷文件、資料，盡量減少多余份數。

4、辦公廢紙可使用碎紙機處理，或集中收集賣與廢品收購單位，涉及保密的廢舊文件應妥善處理。

1、公司電話為方便公司與外界溝通、方便處理公務專用。

2、上班時間打私人電話通話時間最多不得超過5分鐘。

3、打業務長途電話要精簡，盡量縮短通話時間，音量要低，盡量不要影響其他同事的工作。

第十九條 空調

1、原則上每年夏季高溫、冬季寒冷時可開啟空調，其他季節遇特別高溫高濕或寒冷的天氣，可酌情開啟。

2、節假日少量員工在敞開式辦公區域加班時，若因天氣原因需開啟空調，可調整至小辦公室辦公。

3、空調開啟時應注意關閉門窗。

4、員工外出時，應隨手關閉空調。

第二十條 照明及其它辦公用電

1、各部室的照明及其它用電，由各部室自行管理。辦公人員應養成節約用電的習慣。

2、自然光線充足時，盡量不使用人工照明。

4、節假日少量員工在敞開式辦公區域加班時，原則上只開啟本部門辦公區域照明。

3、人員外出、中午休息及下班時應關閉照明及其它電器的電源。 第二十一條 綠化植物

1、公共區域綠化植物由綜合辦公室統一布置，任何部門個人不得隨意挪動、更換綠植，員工個人的綠化植物放置在個人辦公區域內。

2、綠植的日常養護由專業公司進行，各部室需愛護各自區域內的綠植，員工不得將茶水殘渣、垃圾雜物放入花盆內。

第六章 安 全

第二十二條 員工需樹立安全意識，確保辦公區域的安全。 第二十三條 下班最后離開的員工應關鎖好門窗，關閉電腦、照明、空調及其他用電設備。

第二十四條 不得私拉亂接線路，使用電器設備時注意規范操作。

第二十五條 發現可疑事件及時報告，如發現公司或個人財物被盜，應立即報告領導并保護好現場以便公安部門采取行動。

第二十六條 應將裝有重要文件的文件柜和抽屜鎖好，辦公桌內不要存放大量現金及貴重物品，以免造成不必要的損失。

第七章 監督辦法

第二十七條 公司成立檢查小組，負責隨時抽查、檢查辦公區域規章遵守情況。

第二十八條 每周抽查一至兩次，并將得分情況做好記錄。每周五由檢查組將各部室的得分情況進行公布。

第二十九條 每月根據得分情況，對得分合格的部室排出名次，第一名掛流動紅旗。連續兩次獲得流動紅旗，次月月度考核每人加0.5分。對不合格部室通報批評，當月月度分每人扣0.5分，連續兩次不合格，或累計四次以上不合格的，年終取消先進部室評選資格。

第八章 附則

第三十條 本規定最終解釋權在公司。

第二十一條 本規定自發文之日起執行。

公共場所安全管理制度篇九

(1)班組安全生產管理制度

1、認真執行安全生產法規和本企業、本隊組的安全操作規程，全面負責本班組的安全生產，班組是安全生產法律法規和規章制度的直接執行者。

2、貫徹執行本企業對安全生產的規定和要求，對本班組工人進行安全操作方法指導，督促本班組的工人遵守有關安全生產規章制度和安全操作規程。

3、抓好安全思想教育工作。帶領工人經常學習安全生產知識，認真組織工人搞好安全活動日，積極配合有關部門對工人進行安全技術培訓。

4、經常教育和檢查本班組工人正確使用生產工具、防護工具、安全裝置，并教育工人注意環境安全，及時消除生產過程中的隱患。

5、嚴格按質量標準化要求，加強現場管理。隨時檢查作業現場安全情況，工作質量和設備運轉情況，發現問題，及時處理，嚴把安全質量關。

6、有權拒絕上級不符合安全生產、文明生產的指令和意見，切實作到不違章指揮，不違章作業，遵守勞動紀律。

7、發生事故時，應立即向調度室及值班室領導匯報，在現場積極組織搶救，盡可能保護好事鼓現場。參加事故的原因分析，吸取教育，采取有效措施，預防同類事故重復發生。

8、充分發動群眾，不斷開展反“三違”，防事故安全互?；顒樱龅饺巳斯馨踩?。虛心聽取各級領導和安全員的意見和要求，及時處理不安全隱患。

(2)采煤班安全生產管理制度

1、認真組織和貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針、政策和法規，堅持生產必須安全、不安全不生產的原則。

2、對所轄范圍內的安全工作負直接責任，組織管理好安全生產工作，安全的完成任務。

3、負責組織實施采煤工作面的作業規程既安全措施，組織本班職工嚴格執行“三大規程”，加強安全技術教育，制止“三違”現象。

4、建立健全各項管理制度。

5、認真組織本班(組)深入開展“質量標準化，安全創水平”活動。切實解決好采煤工作面工程質量、設備質量等問題，實現安全文明生產。

6、加強采煤工作面現場管理，必須實行日?，F場安全巡回檢查，發現事故隱患，采取措施，組織職工進行處理，把隱患消滅在萌芽狀態，遇到不能解決的問題要及時請示上級。

7、對礦和隊指定的制度，如有不符合實際情況的，有權建議修改。

8、對那些在安全生產管理工作中，有嚴重失職的管理人員，提出批評或向上級反映情況。

9、發生事故時，要組織好本隊工人處理，避免脫險，參與事故分析，吸取教訓，采取有效措施，以防同類事故重復發生。

10、負責本隊的安全生產獎懲工作。

(3)掘進班安全生產管理制度

1、認真組織所管轄隊貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持生產必須安全，不安全不生產。對本隊范圍內的安全生產工作負責。

2、組織本隊嚴格實施“三大規程”，干標準活，干放心活，切實解決好掘進工程質量、設備質量等問題，及時制止“三違“現象。

3、組織所管轄的隊深入開展“質量標準化，安全創水平”活動，落實礦提出的安全生產管理目標。

4、對本礦職工的安全生產、技術革新、合理化建議和排除重大事故等工作中有突出成績或違章違紀造成嚴重事故和經濟損失者，進行表揚或批評，并有權建議上級給與獎勵或批評。

5、在無作業規程、主要設備和材料不合格的情況下，拒絕開工。

6、生產現場發現有不安全因素，并威脅工人的人身安全時，在向上級匯報的同時，停止生產，及時處理。

7、對那些在安全管理工作中，存在嚴重失職行為的管理人員，提出批評或向上級反映情況。

8、對礦和隊制定的規章制度，如有不符合實際情況，建議修改。

9、發生事故時，要組織好本隊 ，避災脫險，參與事故分析，吸取教訓，采取有效措施，預防同類事故重復發生。

10、負責本隊的安全生產獎懲工作。

(4)井下機電班安全生產管理制度

1、負責主排水泵、人車、副井絞車、井下變電所設備管理的領導工作。

2、要以身作則，帶頭遵守各項規章制度，監督本隊人員模范遵守。

3、努力提高本隊職工業務技術水平，做到勤學互幫，提高職工素質。

4、抓好本隊職工的安全工作。

5、帶領本隊職工搞好本職工作，積極完成上級下達的各項任務。

(5)運輸班安全生產管理制度

1、負責井下大巷及斜井地面運輸系統的全面工作，大巷軌道的維護工作及地面皮帶的安全運轉，對主絞車繩松緊狀況及時調整適度及更換鋼絲繩以及對電機車的管理工作。

2、隨時掌握全線運輸系統的狀況，及時解決處理故障，保證全線暢通。

3、負責提高本隊人員的思想業務水平等方面的技能工作，帶領全隊人員履行好各自的崗位職責。

4、參加逢五檢查及時對運輸系統的日常檢查工作。負責召開半月一次的工人思想動態會。

5、加強班前會的召開，及時要求學習各項措施。

6、按時完成領導交給的其它任務。

(6)通風班安全生產管理制度

1、在總工程師和科長領導下工作，負責通風技術工作。

2、負責編制礦井通風計劃，反風試驗措施和排放瓦斯措施的貫徹執行。

3、負責編制通風、防塵、瓦斯、防火安全技術措施經批準后認真組織貫徹執行。

4、負責主扇技水性能、試驗、鑒定和資料管理工作。

5、經常深入井下檢查各工作面風量供給情況及通風設施的完好，包括風筒懸掛，局扇安裝使用，主要通風巷道失修情況，發現問題及時處理。

6、負責井下各測風站的設立及測風狀況，做好礦井瓦斯等級鑒定工作。

7、完成領導按排的臨時性工作。

公共場所安全管理制度篇十

一、使用范圍：

(一)一類用車范圍：

1、公司領導外出工作;

2、市局以上領導或檢查組來公司視察、檢查用車;

3、公司聘請外單位技術專家來公司解決技術問題或講座用車;

4、配合生產急需和營銷工作用車;

5、赴現場處理事故用車;

6、去銀行提款用車。

(二)二類用車范圍：

1、各部室正級主管外出工作用車;

2、受公司領導委托外出工作用車;

3、協作單位工作用車。

二、使用手續：

(一)、公司領導外出工作用車，由辦公室及時派車，流程圖(圖一)如下。

(二)、一類的2-6條和二類用車的單位和個人用車說明及流程圖(圖二)如下。

1、用車單位或個人須提前一天向部門主管申請，(公司召開大型會議或組織活動用車，須提前三天提出用車計劃)，填寫用車申請單，部門主管及時與辦公室聯系，以便辦公室統一調度。

2、派車批準權限人在收到用車申請后十分鐘之內給出答復。若同意，同時將出車信息通過郵件發給所有員工。

3、準備搭乘人員收到到信息后即時與辦公室聯系。

4、辦公室車輛調配者開出派車單，按實際所需注明使用何種車輛，以及駕駛人等。

(三)、在出現安全等緊急情況時，無須任何審批手續，有車先用，事后補辦手續。

(四)、公司車不得擅自用于私事，如確實需要，直接向總經理申請,由總經理通知辦公室安排。

三、有關規定：

(一)、本公司的轎車、交通車由辦公室統一管理，指派專人駕駛、保養、清潔等。

(二)、司機憑辦公室下達的《派車單》出車，不得去《派車單》以外的地點，出車返回后及時將填好的《派車單》反饋給辦公室。

(三)、凡沒有《派車單》的臨時用車，司機應在用完車后的第一時間到辦公室補辦《派車單》。

(四)、司機接到出車任務后，應在10分鐘內將車開到公司大門口等待出車。對在公司以外地點等候乘車的，要事先做好出車的各項準備工作，按派車要求，準時到達候車地點。

(五)、用車人員下車辦事時，司機不得離開車子辦理私事，途中不得隨意捎帶公司以外人員，若特殊需要應提前向辦公室申請。

(六)、駕車外出者必須按章行駛，嚴格遵守交通規則，因違規而被罰款由駕駛人自行負責。如果指定駕駛人把車交由他人駕駛而發生違規、交通事故等導致罰款或損失的，由指定駕駛人負責全額賠償，并視情節給予相應處罰。

(七)、凡需去外地(出南京市)用車的，盡可能不派車，除非接送重要客人、三人以上同行或攜帶的物品極其不便出行的。

(八)、公司車輛調配者為保證公司業務的順利運轉，應準確把握車輛的運營狀況，實行科學的有計劃地安排車輛。一般情況下，兩小時之內不應再向同一目的地派車。

(九)、取消用車計劃的人員要以最快的速度通知車輛調配人員。

(十)、用車單位和個人須準時乘車，不得更改乘車路線，自覺遵守用車規定。

公共場所安全管理制度篇十一

一、總則

第一條為了加強公司的資金使用管理，提高經濟效益，保證資金支出安全，并能盡量減少審批程序，特制定本辦法。

二、財務支出審批程序

第二條生產性支出。在既要滿足生產的正常需要，又要在庫存合理的前提下，根據簽訂的購貨合同和月初經審批同意的用款計劃，購買原材料、燃料、輔助材料、備品備件、低值易耗品等生產用物資。一般情況下采取貨到驗收付款，根據發票和入庫單由部門經理簽字、財務部主管復核后方可報銷(在預算范圍之內)。

第三條非生產性開支。辦公用品、非生產性低值易耗品等物品的購置，原則上由辦公室統一購置和管理，各部門不得自行購置。否則費用自理，不予報銷。辦公室根據部門批準的申請計劃組織購置，辦公室主任、總會計師簽字后方可報銷。

第四條對外投資統一由公司本部開展，下屬各分店(或分公司)不允許從事任何對外投資。對于50萬元以下短期投資款項的支付由總會計師、總經理聯簽;50萬元～20xx萬元的短期投資由總經理會議決定，報總會計師、總經理審核，董事長核準;20xx萬元以上的短期投資必須由董事會決議后實施。對于長期投資投資金額在500萬元以下的項目經總經理辦公會通過后即可投資;投資金額在500萬元～20xx萬元，投資方案必須經董事會決議通過后方可實施;投資金額在20xx萬元以上的，必須召開股東大會討論通過后方可實施。

第五條在建工程項目開支。公司下屬各部門(包括下屬分店、分公司及子公司)在投資新建或改擴建項目時須遵照以下程序進行審批和實施。

擬新建或改造項目的職能部門要對擬投資項目提出立項建議書，立項建議書經公司主管經理批準后(下屬各店為店總經理批準)，即可組織有關人員進行可行性研究。而后由項目小組(由各分店或子公司的總經理、財務部主管、公司資產管理部、基建工程部及財務部組成)進行集體討論。討論通過并會簽后，根據擬投資項目概算總額與公司所規定的核準權限呈報不同的職能部門。審議通過后，再行實施，具體核準權限如下：

3萬元以下的在建工程項目必須由各分店總經理、財務部主管、本部基建工程部及資產管理部組成的項目小組會簽后即可實施;3萬元～50萬元的在建工程項目還必須在上述小組會簽后報公司總經理、總會計師聯簽;50萬元以上的項目，經上述會簽及聯簽后，還必須由董事長簽字同意后才能實施。

財務部門根據合同規定，按工期進度支付工程款。付款時，由客戶寫出申請，項目小組和設備管理部門簽署意見，財務部審核，其款項的支付，3萬元以下由各分店(或分公司)的總經理簽字，3萬元～50萬元應由公司總經理和總會計師聯簽;超過50萬元時，還應報董事長核準。在建工程尾款(工程尾款不得低于合同總價款的30%)的結算須在審計部門審計及監理部門出具監理報告后，才能付清全部價款。

第六條固定資產購置。機器設備、交通工具及通用設備等固定資產的購置，實行預算管理制度。

(一)下屬各分店(或分公司)固定資產購置的審批程序和權限：在預算范圍之內，如果購置的固定資產單位金額在5000元以下，則由各分店(或分公司)擬使用部門提出購買申請，報各分店(或分公司)的設備主管部門，設備主管部門根據公司的實際情況和今后的發展需要決定是否購置，而后報各店(或分公司)總經理審核批準方可購買;對于單位金額在5000元以上、5萬元以下的固定資產購置項目，在履行上述程序后，報經公司總經理和總會計師聯簽后方可購置;對于單位金額在5萬元以上的固定資產購置，在前述審批基礎上，必須由董事長審批和加簽。

(二)公司本部固定資產購置的審批程序和權限：在預算范圍之內，如果購置的固定資產單位金額在5萬元以下，則由擬使用部門提出購買申請，報設備主管部門，設備主管部門根據公司的實際情況和今后的發展需要決定是否購置，而后總經理審核審批，最終必須由總經理和總會計師聯簽后方可購置報銷;對于單位金額在5萬元以上的固定資產購置，在前述審批基礎上，必須由董事長審批和加簽。

第七條通訊費、差旅費、業務招待費等日常費用報銷程序。

公司本部報銷的審批權限：對于一次報銷金額在1000元以下的，由財務部負責人審核批準;1000元以上至1萬元，由總會計師審核批準;1萬元以上至3萬元，必須由總會計師和總經理聯簽;超過3萬元，則必須由董事長加簽。

第八條工資的支付：按照勞動合同的有關規定，應按時發放職工的工資。

下屬各分店(或分公司)的工資由所屬的人事部門依據規章制度進行統一核算，經分店(或分公司)總經理、財務部負責人簽字后方可支付;公司本部的工資開支，工資表經人力資源部審核無誤后，經總經理和總會計師聯簽后，由財務部負責核發。

三、其他事項的審批權限

第九條暫借款的審批。由于業務需要，因公出差或購買貨物需預支現金的，預算內金額在1000元以下的由財務部部長簽字批準，1000～5000元由財務主管領導簽字批準，5000～10000元由總經理批準，10000元以上由董事長批準。所支付的現金，前款沒有結算清的，一律不再借款。

下屬各分店(或分公司)的借款，預算范圍內5000元以下一律由各分店(分公司)總經理簽字批準，5000元以上的，必須按照上款要求由公司總經理或董事長審批。

第十條對外擔保的審批權限。公司對外提供擔保時，擔保合同由財務部起草，經法律部(或法律顧問)復核，按公司有關程序會簽后，報公司法定代表人簽字生效。對外擔保(抵押)500萬元以下的事項，必須經過董事會決議通過方可提供擔保;超過500萬元以上的擔保(抵押)事項，必須經過股東大會決議通過方可實施。

下屬各分店(或分公司)不允許對外開展擔保業務。

第十一條銀行借款的審批權限。借款金額在20xx萬元以下的，由財務部負責人報公司總經理同意并由董事長批準;20xx萬元～6000萬元的，經公司董事會決議通過后方可借款;超過6000萬元，必須經過股東大會決議通過后方可借款。

下屬各分店(或分公司)不允許以自己的名義向銀行借款。

四、附則

第十二條本制度由公司董事會負責解釋。

第十三條本制度自發布之日起施行。