總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇一
近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，電費(fèi)管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟(jì)合同審計等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：
一、內(nèi)部審計管理工作
我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項審計實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
二、我局審計工作目標(biāo)及原則
工作目標(biāo)：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
三、我局審計項目的完成情況
審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費(fèi)用的專項審計2項。
8、完成了局財務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計劃支出，費(fèi)用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議
我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項審計工作，電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念。
4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計重點(diǎn)，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點(diǎn)，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開展各項審計調(diào)查。
7、建議審計部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內(nèi)部審計工作展望。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強(qiáng)，審計觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計。
隨著科技的發(fā)展，計算機(jī)的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計機(jī)構(gòu)都難以做到的。
面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強(qiáng)使命感，堅定信心，開拓進(jìn)去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇二
_年成華區(qū)審計局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點(diǎn)、理清審計思路、改進(jìn)審計方式、增強(qiáng)審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。
一、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。_年，通過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，_年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、加強(qiáng)監(jiān)督，提高資金使用效率
今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計14項、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內(nèi)部審計工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計信息資料和獨(dú)立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
三、存在的問題和困難
(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、_年工作思路
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。
(二)加強(qiáng)與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇三
20_年，我局在市委、市政府和上級審計機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》，緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作，堅持和提升“依法審計、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計工作思路，認(rèn)真履行法定職責(zé)，加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)，扎實(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動，深化審計轉(zhuǎn)型升級，全力服務(wù)長樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
一、20_年審計工作情況
20_年審計項目計劃安排32項，年中調(diào)整后為35項(不含市領(lǐng)導(dǎo)、市委組織部交辦項目2項)。截至10月末，我局已完成審計和審計調(diào)查項目22個(其中：預(yù)算執(zhí)行審計9個，政府投資審計2個，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計10個，其他審計抽查及調(diào)查1個)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦市慈善總會財務(wù)收支審計1個，積極配合上級審計機(jī)關(guān)完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計、福建農(nóng)村公路世行貸款專項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專項審計等3項任務(wù)。審計查出管理不規(guī)范金額74151萬元，審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題69個。提交審計綜合報告、信息簡報68篇(次)，被批示、采用63篇(次)，提出審計建議55條，被采納審計建議41條。我局榮獲20_-20_年度福州市文明單位稱號，20_年度長樂市重點(diǎn)項目建設(shè)服務(wù)獎，福州市審計信息工作第一名，福州市審計統(tǒng)計工作第二名等榮譽(yù)，林翠琴同志榮獲20_年度長樂市重點(diǎn)項目建設(shè)工作先進(jìn)個人。
(一)著重財政預(yù)算執(zhí)行審計。我局集中力量對20_年本級財政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計，具體完成對市財政局、地稅局(稅收征管)、教育局、民政局、衛(wèi)生局、公務(wù)員局、總工會、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個部門進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計。審計查出主要問題金額57864萬元，發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡，部門預(yù)算安排不準(zhǔn)確，違規(guī)改變項目資金用途，借款長期無法收回，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位，衛(wèi)計、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題，在對29個項目建設(shè)單位延伸審計中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項資金安排多使用少，造成大量資金沉淀等問題，提出了加強(qiáng)預(yù)算管理、盤活財政資金，加強(qiáng)財政專項資金的監(jiān)督管理，加大外借財政資金的清欠力度以及加強(qiáng)衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學(xué)的財務(wù)監(jiān)管力度等方面的意見建議，確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
(二)突出政府投資項目審計。圍繞重點(diǎn)項目建設(shè)，完成福州市定第一屆全國青年運(yùn)動會場館建設(shè)項目跟蹤審計和長樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)竣工決算審計2個項目，對審計發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”、建設(shè)資金核算不規(guī)范、場館施工進(jìn)度滯后以及部分工程項目未實(shí)行監(jiān)理等問題，要求建設(shè)單位按照有關(guān)規(guī)定完善建設(shè)手續(xù)，規(guī)范建設(shè)管理和會計核算。
(三)強(qiáng)化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。20_年我局安排任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目19個(其中：離任審計項目9個，任中審計項目10)，現(xiàn)已開展審計項目19個，截至10月末完成審計項目10個，審計查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計中，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、重大建設(shè)項目、重點(diǎn)資金管理情況以及個人廉潔守紀(jì)情況的審計監(jiān)督，積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計方式方法，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)。
(四)抓好公務(wù)支出和公款消費(fèi)審計。在20_年18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)審計調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計署《關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)支出和公款消費(fèi)審計的若干意見》文件精神和省審計廳、福州市審計局的統(tǒng)一部署，繼續(xù)深化公務(wù)支出和公款消費(fèi)審計，重點(diǎn)對同級預(yù)算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目單位的公務(wù)支出和公款消費(fèi)中涉及到的公務(wù)支出預(yù)算、會議和培訓(xùn)、“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公樓等樓堂管所建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)等八方面的管理情況進(jìn)行審計，促進(jìn)我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增強(qiáng)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的責(zé)任感和使命感。
(五)落實(shí)政策執(zhí)行情況審計。按照審計署《國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況跟蹤審計實(shí)施意見(試行)》和福州市委、長樂市委全面深化改革的決策部署，由總審計師牽頭，全體一線干部分五組持續(xù)對我市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計，并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強(qiáng)建材二三期及擴(kuò)建項目、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個省重點(diǎn)建設(shè)項目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤審計。
(六)配合其他部門開展工作。積極配合市紀(jì)委，由紀(jì)檢組長牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財政財務(wù)收支情況審計，并于中秋國慶期間，連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀(jì)律專項督查工作;積極配合全市中心工作部署，抽調(diào)鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開展市重點(diǎn)項目建設(shè)專項資金管理使用檢查指導(dǎo)工作，規(guī)范29個項目建設(shè)單位建設(shè)專項資金管理，保障財政資金程度發(fā)揮效益。
二、機(jī)關(guān)建設(shè)工作情況
按照“三嚴(yán)三實(shí)”的要求，以“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動為契機(jī)，鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，著力打造審計隊伍。
(一)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計工作的“生命線”和“高壓線”，進(jìn)一步明確和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組的監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化“一把手”責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”制度落實(shí)。局長與分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，明確班子成員廉政建設(shè)責(zé)任分工，把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實(shí)到每個崗位、人員，一級抓一級，層層抓落實(shí)，保證黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。
(二)加強(qiáng)干部培訓(xùn)管理。依托讀原著學(xué)原文悟原理平臺和讀書節(jié)等活動，審計干部職工以自主學(xué)習(xí)為主，集中學(xué)習(xí)為輔，充分利用審計視頻會商系統(tǒng)，提高學(xué)習(xí)培訓(xùn)效率。積極參與上級審計機(jī)關(guān)組織的形式多樣的培訓(xùn)座談活動，選送曾曉婷同志參加審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓(xùn);李正、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機(jī)中級培訓(xùn)。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導(dǎo)干部參加了市委組織部開展的秋季科級干部進(jìn)修班。20_年全局共組織審計干部職工培訓(xùn)170人·次。
(三)深化機(jī)關(guān)文明建設(shè)。以省級文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建為目標(biāo)，開展機(jī)關(guān)黨員進(jìn)社區(qū)、認(rèn)領(lǐng)社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計，提高審計公信力”道德講堂等活動;結(jié)合春節(jié)、中秋、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀(jì)念日，組織開展主題志愿活動;以“三結(jié)對三服務(wù)”、“四個萬家”、“走進(jìn)千萬家溫暖長樂人”進(jìn)村入戶大走訪活動為契機(jī)，服務(wù)基層群眾百姓，樹立文明審計機(jī)關(guān)形象。20_年，我局慰問掛鉤的_鎮(zhèn)_村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3、2萬元，為榕嶺村爭取村部修繕費(fèi)5萬元。
(四)強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。貫徹落實(shí)“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年和整肅“為官不為”活動，嚴(yán)格執(zhí)行“六個不準(zhǔn)”和“八項制度”，梳理制定審計行政權(quán)力清單和部門責(zé)任清單。由紀(jì)檢組長、效能分管組長定期不定期組織機(jī)關(guān)內(nèi)部效能督查，及時反饋省、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件。
三、20_年工作思路
總體思路：全面貫徹落實(shí)十八屆四中、五中全會和和習(xí)近平總書記系列重要講話精神以及國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》，按照“四個全面”的戰(zhàn)略部署，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求，依法履行審計職責(zé)，做深化改革的“催化劑”、當(dāng)好落實(shí)中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”，服務(wù)長樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
(一)加強(qiáng)項目計劃管理。建立健全以“審計成果為導(dǎo)向”的審計立項機(jī)制，認(rèn)真開展審前調(diào)研工作，圍繞全面深化改革與強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督，科學(xué)合理制定20_年度項目計劃。加強(qiáng)項目計劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查，及時掌握計劃進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題，保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù)，并留有余地保障上級審計機(jī)關(guān)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。
(二)提升審計項目質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行審計項目審理、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責(zé)任追究等制度，嚴(yán)控審計質(zhì)量風(fēng)險，確保審計項目質(zhì)量。認(rèn)真聽取合理采納被審計單位的意見和建議，對審計報告中出現(xiàn)的事實(shí)不清、定性不準(zhǔn)、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時予以糾正，確保每個審計項目程序合規(guī)、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評價客觀，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力。
(三)加強(qiáng)績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索。審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要內(nèi)容，學(xué)習(xí)借鑒上級審計機(jī)關(guān)和其他縣市(區(qū))審計局績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗(yàn)和成果，結(jié)合我市審計工作實(shí)際，探索一條符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。
(四)推動落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調(diào)，從組織機(jī)構(gòu)、人員編制、經(jīng)費(fèi)來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處設(shè)立步伐，加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管，以服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)民生、服務(wù)農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)為著力點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性、公開性和有效性。
(五)深化審計成果運(yùn)用和整改工作。狠抓審計項目的整改和成果運(yùn)用工作：一要完善審計整改聯(lián)動機(jī)制，建立健全部門聯(lián)動機(jī)制，推行聯(lián)合督查整改制度，特別是對重大審計項目和重點(diǎn)單位會同市紀(jì)委(監(jiān)察)、組織、政府督查室、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果、件件有落實(shí)。同時，積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的重要依據(jù);對整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。二要進(jìn)一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化、運(yùn)用機(jī)制，歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機(jī)制上、規(guī)律上分析原因，提出建設(shè)性有效性的意見和建議，以專題報告、審計要情和審計信息等形式報送黨委、政府及有關(guān)部門，為黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決問題、加強(qiáng)宏觀管理當(dāng)好參謀助手。
(六)推進(jìn)審計隊伍素質(zhì)建設(shè)。一是注重領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，以上率下、履職盡責(zé)，做到“忠誠履責(zé)、盡心盡責(zé)、勇于負(fù)責(zé)、敢于問責(zé)”，確保市委、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執(zhí)行。二是落實(shí)黨建主體責(zé)任，堅持從嚴(yán)管黨治黨，嚴(yán)格遵守黨的各項紀(jì)律和規(guī)矩，特別是政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”落實(shí)。三是強(qiáng)化效能建設(shè)，及時開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動“回頭看”，堅決治理“庸懶散拖”等問題，建立健全責(zé)任追究和問責(zé)制度，爭做“四有”好干部;四是加強(qiáng)人才培養(yǎng)，建立健全干部輪訓(xùn)機(jī)制，提升信息化時代計算機(jī)審計能力，努力培養(yǎng)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計干部隊伍。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇四
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費(fèi)征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設(shè)
北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，增強(qiáng)審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計算機(jī)審計的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運(yùn)用了計算機(jī)審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點(diǎn)。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實(shí)施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進(jìn)行評價。
(三)注重審計調(diào)查研究
通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手
在審計局工作的日子里，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇五
我校在20_年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20_年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從_年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇六
一年來，我局老干部工作在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市委老干部局的指導(dǎo)下，緊緊圍繞全局中心工作，以“全心全意為老干部服務(wù)”為宗旨，切實(shí)抓好退休干部兩項待遇的落實(shí)，加強(qiáng)和改進(jìn)老干部思想政治工作，積極組織老干部開展各項有益活動，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)理念，增加服務(wù)意識，為老干部安度晚年提供了有力保障?，F(xiàn)將我局老干部工作總結(jié)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
局黨組高度重視老干部工作，充分認(rèn)識“老干部工作無小事”。由局主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓落實(shí)，局辦公室專人負(fù)責(zé)老干部日常事務(wù)工作。局里堅持把老干部工作列入重要議事日程，堅持定期研究老干部工作，想老干部之所想，真心實(shí)意為他們解決實(shí)際困難，讓他們分享改革發(fā)展成果。我局還堅持每年定期向老干部通報審計工作情況和發(fā)展形勢,拉近與老干部的距離，同時也取得了他們對審計工作的支持與理解。老干部工作得到了老同志的認(rèn)可，也促進(jìn)了我局審計工作的發(fā)展。
二、執(zhí)行規(guī)定，落實(shí)待遇
按照政策落實(shí)好離退休干部的政治生活待遇，是我們義不容辭的責(zé)任和義務(wù)。為此，我們嚴(yán)格按照老干部政策要求，認(rèn)真落實(shí)老干部的各項待遇。
政治待遇方面，我們定期召開老干部會議，加強(qiáng)老干部的政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想政治工作;邀請老干部代表參加局黨組召開的有關(guān)會議、群眾路線教育實(shí)踐活動、迎接人大工作評議、“察擔(dān)當(dāng)促有為”等會議;定期向老同志通報工作情況和重大工作進(jìn)展;每年組織老干部進(jìn)行一次身體檢查;今年4月組織老干部參觀了姚家港、白洋、安福寺工業(yè)園區(qū)，老同志們通過實(shí)地走、現(xiàn)場看、聽介紹的方式，親歷工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)情況，感受到我市近年來工業(yè)發(fā)展帶來的巨大變化，進(jìn)一步解放了思想，開闊了眼界，激發(fā)了自身為審計事業(yè)發(fā)揮余熱的熱情。
生活待遇方面，嚴(yán)格落實(shí)老干部的各項生活待遇。按時發(fā)放退休老同志的生活補(bǔ)貼。按照市委市政府的統(tǒng)一部署，及時調(diào)整規(guī)范老干部的津補(bǔ)貼，落實(shí)改革性補(bǔ)貼、電話費(fèi)、住房補(bǔ)貼等各項待遇。同時針對部分老干部對醫(yī)療保險政策的疑慮，局辦公室積極與醫(yī)保局聯(lián)系，了解相關(guān)政策，并向老干部宣傳，消除心中疑惑。真正做到讓老同志老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)，老有所為。局機(jī)關(guān)經(jīng)常主動關(guān)心老同志身體、生活情況，積極幫助老同志解決困難，看望生病住院老干部，今年退休干部周代榮生病期間，我局領(lǐng)導(dǎo)到醫(yī)院慰問，并根據(jù)其家庭困難狀況，經(jīng)局黨組研究，送上特困幫扶資金3000元。
三、加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量
我局老干部工作由局辦公室負(fù)責(zé)，辦公室現(xiàn)有在職干部職工4人，主要工作任務(wù)是負(fù)責(zé)落實(shí)局機(jī)關(guān)退休人員的政治生活待遇，做好他們的服務(wù)管理工作。今年以來，我局辦公室積極開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)提高服務(wù)水平”專項活動，加強(qiáng)工作人員的思想、作風(fēng)、能力和制度建設(shè)，工作人員責(zé)任心更強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度更好，工作質(zhì)量提高，工作運(yùn)轉(zhuǎn)更加規(guī)范高效，自身建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。我局工作人員建立與老干部聯(lián)系制度，堅持定期看望老干部，帶去局黨組的關(guān)心，解答老干部的疑惑，為老干部辦實(shí)事、解決實(shí)際問題。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
1、做好老干部工作，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。只要單位領(lǐng)導(dǎo)對老干部工作重要性的認(rèn)識到位，重視支持老干部工作，我們工作起來也就得心應(yīng)手，取得良好的效果。
2、發(fā)揮好老干部的作用，加強(qiáng)引導(dǎo)是出路。老干部從事工作多年，有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和熟練的業(yè)務(wù)技能，需要我們及時加以組織和引導(dǎo)，鼓勵和支持他們建言獻(xiàn)策，為審計工作發(fā)展做一些力所能及的工作。
3、做好老干部工作，建立感情很必要。做好老干部工作，就要最大限度地摸清和掌握老同志的脾氣性格，要學(xué)會尊重老同志，平時要與老同志多聯(lián)系、多溝通、多交流，與他們建立感情、親情，使自身的工作也得到他們的的理解和支持，這也是做好老干部工作的最大優(yōu)勢。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇七
近三年，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全局干部職工的大力支持下，與局領(lǐng)導(dǎo)緊密協(xié)作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，充分發(fā)揮工作的主動性和創(chuàng)造性，堅持以自律為本，以廉潔從政為起點(diǎn)，開展工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。同時，這三年來，曾連續(xù)兩年被評為“黑龍江省統(tǒng)計系統(tǒng)先進(jìn)個人”、“第六次全國人口普查省級先進(jìn)個人”、“第二次全國經(jīng)濟(jì)普查省級先進(jìn)個人”等榮譽(yù)稱號。根據(jù)區(qū)委組織部的要求，現(xiàn)本人結(jié)合自己三年來所作工作，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)廉政學(xué)習(xí)，注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，勤于思考，努力提高理論修養(yǎng)和工作能力。
三年來，面對規(guī)模以上工業(yè)、商貿(mào)、節(jié)能減排、人口普查、統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報等嶄新的課題，我給自己樹立了新的目標(biāo)，感到在新的歷史時期，基層干部加強(qiáng)自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，顯得尤為重要和迫切。在學(xué)習(xí)上，一是深入學(xué)習(xí)政治理論。二是學(xué)習(xí)新知識、新技能。我為了更好地開展工作，我認(rèn)真自學(xué)了相關(guān)法律法規(guī)不斷拓寬知識面，提高工作能力。
二、自我加壓，永不滿足，出色完成各項工作任務(wù)。
從事統(tǒng)計工作的十多年，使我養(yǎng)成了不怕困難，勇于進(jìn)取的拼搏精神，在任統(tǒng)計局副局長以來，我深知自己肩上的擔(dān)子更重了，更加堅定了一門心思干好工作，以實(shí)實(shí)在在的發(fā)展效果來回報組織的信任和期望的信心。在具體工作中，拿出了吃苦耐勞、任勞任怨的拼博精神，把全部的精力投入到工作上。 一是超常規(guī)抓好分管協(xié)管工作的重點(diǎn)、亮點(diǎn)。承擔(dān)全區(qū)部分經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的核算任務(wù)，其中有區(qū)屬增加值(gdp)和房地產(chǎn)業(yè)。近年來，為了能夠正確把握經(jīng)濟(jì)態(tài)勢，深入基層，并提供了6篇經(jīng)濟(jì)分析報告，撰寫了2篇專項調(diào)研報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。 二是圍繞中心，積極參與人口普查、規(guī)模工業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)村統(tǒng)計等工作。主動轉(zhuǎn)變角色，不斷充電，掌握各專業(yè)工作的一些要領(lǐng)，腳踏實(shí)地，注重調(diào)研，深入基層，從老百姓最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題入手，用心為群眾辦實(shí)事、辦好事，取得了較好的成效，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作作出積極貢獻(xiàn)。 第六次全國人口普查工作是一項情系千家萬戶的重要工作。 此次人口普查，時間緊，任務(wù)重，親自組織從培訓(xùn)、摸底、入戶登記到錄入、審核，始終全身心地投入到人口普查工作第一線，同時，以高度的責(zé)任感、使命感，圓滿完成此次普查任務(wù)。
三、潔身自好，嚴(yán)守規(guī)定，爭做合格的領(lǐng)導(dǎo)干部。
在工作中，我始終堅持以一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，忠實(shí)履行廉潔從政承諾，模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定， 嚴(yán)以律己，寬以待人，堂堂正正做人，清清白白做事。能自覺參加民主生活會，主動檢查自身黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況和廉潔從政情況，積極開展批評和自我批評。認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)的要求，經(jīng)常深入工作一線，千方百計為基層服務(wù)，為基層排優(yōu)解難，以新時期優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)要求自己。通過不斷學(xué)習(xí)，不僅使我在思想上提高了對反腐倡廉工作重要性、長期性的認(rèn)識，還增強(qiáng)了我嚴(yán)于律已的自覺性和同腐敗作斗爭的主動性。達(dá)到能用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導(dǎo)自身工作。
四、今后努力的方向。
(一)堅持勤奮學(xué)習(xí)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)， 提高理論素質(zhì)。二是豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容， 不斷拓寬知識面， 提高綜合素質(zhì)。三是注重學(xué)習(xí)形式，既要向書本學(xué)習(xí)，更要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，不斷充實(shí)自己。四是學(xué)會思考，勤于總結(jié)，深化學(xué)習(xí)效果。
(二)堅持敬業(yè)奉獻(xiàn)，勇于開拓創(chuàng)新。打破舊思路，舊框框。跳出舊的思維，舊的模式，要以新的眼光去看待周圍的事物。堅持解放思想，與時俱進(jìn)，尋找工作新突破，開創(chuàng)工作新局面。
(三)堅持廉潔奉公。要以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，干干凈凈做事，清清白白做人，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項廉政規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，自覺保持廉潔情操，提高自身素質(zhì)，樹立新時期黨員干部的良好形象。
總之，今后我將針對自身存在的問題，揚(yáng)長避短，克服不足，努力做到埋頭苦干、少說多干、真抓實(shí)干。不斷增強(qiáng)廉潔自律意識，堅持做到嚴(yán)于律己，勤儉節(jié)約，清正廉潔。認(rèn)真履行好自己的職責(zé)，腳踏實(shí)地做好自己的工作，用自己的實(shí)際行動感召每一名干部職工，將智慧和力量凝聚到加快統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展上來，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。 我自知，在自己的崗位上，要履行好職責(zé)，必須加倍努力，在今后的工作生活中我會認(rèn)真改進(jìn)，力爭把工作做得更好。旁觀者清，懇請領(lǐng)導(dǎo)和同志們指出我的諸多不足和過失。我將虛心接受，鼎力改進(jìn)。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇八
我局的內(nèi)審工作在區(qū)審計局的關(guān)心和指導(dǎo)下，緊緊圍繞政府投資項目建設(shè)與管理這一中心，不斷加強(qiáng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審隊伍建設(shè)，深入貫徹《審計法》，建立健全內(nèi)部審計制度，正確認(rèn)識審計工作的重要性。按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的20字工作方針，為提高內(nèi)審質(zhì)量，不斷加強(qiáng)審計執(zhí)法力度，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務(wù)管理水平“雙提升”。根據(jù)年初工作計劃，在全體兼職內(nèi)審人員的共同努力下，審計工作開展順利，并取得了較大的成績。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，完善機(jī)構(gòu)
我局的審計領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局紀(jì)委書記陳光耀擔(dān)任，副組長由投資管理科負(fù)責(zé)人擔(dān)任，下設(shè)審計小組辦公室，設(shè)辦公室主任一名和四位成員。局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取審計領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作匯報，指導(dǎo)工作，解決工作中碰到的困難和問題。每完成一項審計，審計報告先由審計小組辦公室主任審核，并由局長簽發(fā)，嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)。做到層層把關(guān)，真正做到對被審計人員的負(fù)責(zé)。隨著我區(qū)政府投資項目建設(shè)不斷加大，建設(shè)項目年年增多，對審計質(zhì)量的要求越來越高，審計風(fēng)險也越來越大，審計任務(wù)越來越重，這勢必要求我們造就一支政治素質(zhì)、道德素養(yǎng)、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)兼?zhèn)涞膶徲嬯犖?，這樣才能保證高質(zhì)量地完成審計工作，我們組織全體兼職審計人員學(xué)習(xí)了新修改的《審計法》。
二、加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)
根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會《關(guān)于印發(fā)20xx年內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃的通知》精神，3月份和7月份我局兩名兼職審計人員參加了寧波市20xx年度內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。近年來我局領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視內(nèi)部審計工作，定期組織審計人員參加了業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，并鼓勵審計人員積極撰寫審計信息，為進(jìn)一步提高我區(qū)政府投資項目的內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高政府工程內(nèi)部審計工作質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。
三、健全制度，落實(shí)規(guī)范，扎實(shí)工作，爭創(chuàng)佳績
審計質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命線，審計準(zhǔn)則是規(guī)范內(nèi)部審計行為的標(biāo)準(zhǔn)。我們根據(jù)《審計法》、《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》、結(jié)合我局實(shí)際情況，遵循“以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，以內(nèi)控制度評價為手段，以提高政府項目資金財務(wù)管理為目的”的審計方針，實(shí)現(xiàn)審計工作規(guī)范化、程序化、制度化管理。對過去制訂的各項內(nèi)審規(guī)范性文件進(jìn)行了修訂，對不完善的規(guī)定進(jìn)行了補(bǔ)充，這不僅使內(nèi)審工作規(guī)范有序，而且大大提高了審計的質(zhì)量和效率。20xx年，我局共完成對太河路沿河綠化景觀工程的基本建設(shè)審計，經(jīng)審計，該項目批復(fù)概算投資60.51萬元，實(shí)際完成投資46.52萬元，減少投資13.99萬元，工程及其它費(fèi)用均有一定程度節(jié)約，投資控制較好。
四、完善審計公告制度，強(qiáng)化管理，發(fā)揮審計結(jié)果的作用
我們內(nèi)部審計人員在項目進(jìn)行過程中，確立了“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致”的工作作風(fēng)，無論是制訂審計計劃、審計方案、審計取證，還是最終撰寫審計報告和作出審計評價等環(huán)節(jié)，都依法審計、合理取證，科學(xué)、公正地評價，從細(xì)微之處體現(xiàn)審計人員嚴(yán)格依法審計的工作原則，從細(xì)微之處體現(xiàn)審計工作的客觀性、獨(dú)立性和公正性，審計結(jié)論做到有據(jù)可查，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務(wù)管理水平“雙提升”。推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部決策規(guī)范化、科學(xué)化。審計本身不是目的，審計的目的是為了促進(jìn)工作。
五、完善審計回訪制度
我們內(nèi)審工作不僅要認(rèn)真完成各項審計任務(wù)，在具體實(shí)施審計過程中，還要關(guān)注經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)容的真實(shí)性，完整性，更需注重審計活動的效益性，對已經(jīng)完成的項目，加大了后續(xù)審計力度，通過后續(xù)審計，及時了解整改措施和整改情況，督促做好審計意見整改工作，盡力杜絕“審計年年有，問題年年出”的現(xiàn)象。
20xx年雖然我們的內(nèi)審工作確實(shí)做出了一些成績，但在工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些不足。在20xx年，我們將揚(yáng)長避短，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加倍努力，繼續(xù)做好內(nèi)審工作，使我局的內(nèi)審工作更上一層樓。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇九
我局的內(nèi)審工作在區(qū)審計局的關(guān)心和指導(dǎo)下，緊緊圍繞政府投資項目建設(shè)與管理這一中心，不斷加強(qiáng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審隊伍建設(shè)，深入貫徹《審計法》，建立健全內(nèi)部審計制度，正確認(rèn)識審計工作的重要性。按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的20字工作方針，為提高內(nèi)審質(zhì)量，不斷加強(qiáng)審計執(zhí)法力度，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務(wù)管理水平“雙提升”。根據(jù)年初工作計劃，在全體兼職內(nèi)審人員的共同努力下，審計工作開展順利，并取得了較大的成績。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，完善機(jī)構(gòu)
我局的審計領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局紀(jì)委書記陳光耀擔(dān)任，副組長由投資管理科負(fù)責(zé)人擔(dān)任，下設(shè)審計小組辦公室，設(shè)辦公室主任一名和四位成員。局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取審計領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作匯報，指導(dǎo)工作，解決工作中碰到的困難和問題。每完成一項審計，審計報告先由審計小組辦公室主任審核，并由局長簽發(fā)，嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)。做到層層把關(guān)，真正做到對被審計人員的負(fù)責(zé)。隨著我區(qū)政府投資項目建設(shè)不斷加大，建設(shè)項目年年增多，對審計質(zhì)量的要求越來越高，審計風(fēng)險也越來越大，審計任務(wù)越來越重，這勢必要求我們造就一支政治素質(zhì)、道德素養(yǎng)、法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)兼?zhèn)涞膶徲嬯犖?，這樣才能保證高質(zhì)量地完成審計工作，我們組織全體兼職審計人員學(xué)習(xí)了新修改的《審計法》。
二、加強(qiáng)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)
根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會《關(guān)于印發(fā)20xx年內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃的通知》精神，3月份和7月份我局兩名兼職審計人員參加了寧波市20xx年度內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。近年來我局領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視內(nèi)部審計工作，定期組織審計人員參加了業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，并鼓勵審計人員積極撰寫審計信息，為進(jìn)一步提高我區(qū)政府投資項目的內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高政府工程內(nèi)部審計工作質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。
三、健全制度，落實(shí)規(guī)范，扎實(shí)工作，爭創(chuàng)佳績
審計質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命線，審計準(zhǔn)則是規(guī)范內(nèi)部審計行為的標(biāo)準(zhǔn)。我們根據(jù)《審計法》、《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》、結(jié)合我局實(shí)際情況，遵循“以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，以內(nèi)控制度評價為手段，以提高政府項目資金財務(wù)管理為目的”的審計方針，實(shí)現(xiàn)審計工作規(guī)范化、程序化、制度化管理。對過去制訂的各項內(nèi)審規(guī)范性文件進(jìn)行了修訂，對不完善的規(guī)定進(jìn)行了補(bǔ)充，這不僅使內(nèi)審工作規(guī)范有序，而且大大提高了審計的質(zhì)量和效率。20xx年，我局共完成對太河路沿河綠化景觀工程的基本建設(shè)審計，經(jīng)審計，該項目批復(fù)概算投資60.51萬元，實(shí)際完成投資46.52萬元，減少投資13.99萬元，工程及其它費(fèi)用均有一定程度節(jié)約，投資控制較好。
四、完善審計公告制度，強(qiáng)化管理，發(fā)揮審計結(jié)果的作用
我們內(nèi)部審計人員在項目進(jìn)行過程中，確立了“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致”的工作作風(fēng)，無論是制訂審計計劃、審計方案、審計取證，還是最終撰寫審計報告和作出審計評價等環(huán)節(jié)，都依法審計、合理取證，科學(xué)、公正地評價，從細(xì)微之處體現(xiàn)審計人員嚴(yán)格依法審計的工作原則，從細(xì)微之處體現(xiàn)審計工作的客觀性、獨(dú)立性和公正性，審計結(jié)論做到有據(jù)可查，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)審項目質(zhì)量水平和內(nèi)審業(yè)務(wù)管理水平“雙提升”。推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部決策規(guī)范化、科學(xué)化。審計本身不是目的，審計的目的是為了促進(jìn)工作。
五、完善審計回訪制度
我們內(nèi)審工作不僅要認(rèn)真完成各項審計任務(wù)，在具體實(shí)施審計過程中，還要關(guān)注經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)容的真實(shí)性，完整性，更需注重審計活動的效益性，對已經(jīng)完成的項目，加大了后續(xù)審計力度，通過后續(xù)審計，及時了解整改措施和整改情況，督促做好審計意見整改工作，盡力杜絕“審計年年有，問題年年出”的現(xiàn)象。
20xx年雖然我們的內(nèi)審工作確實(shí)做出了一些成績，但在工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些不足。在20xx年，我們將揚(yáng)長避短，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加倍努力，繼續(xù)做好內(nèi)審工作，使我局的內(nèi)審工作更上一層樓。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇十
一年來，我局老干部工作在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市委老干部局的指導(dǎo)下，緊緊圍繞全局中心工作，以“全心全意為老干部服務(wù)”為宗旨，切實(shí)抓好退休干部兩項待遇的落實(shí)，加強(qiáng)和改進(jìn)老干部思想政治工作，積極組織老干部開展各項有益活動，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)理念，增加服務(wù)意識，為老干部安度晚年提供了有力保障?，F(xiàn)將我局老干部工作總結(jié)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
局黨組高度重視老干部工作，充分認(rèn)識“老干部工作無小事”。由局主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓落實(shí)，局辦公室專人負(fù)責(zé)老干部日常事務(wù)工作。局里堅持把老干部工作列入重要議事日程，堅持定期研究老干部工作，想老干部之所想，真心實(shí)意為他們解決實(shí)際困難，讓他們分享改革發(fā)展成果。我局還堅持每年定期向老干部通報審計工作情況和發(fā)展形勢,拉近與老干部的距離，同時也取得了他們對審計工作的支持與理解。老干部工作得到了老同志的認(rèn)可，也促進(jìn)了我局審計工作的發(fā)展。
二、執(zhí)行規(guī)定，落實(shí)待遇
按照政策落實(shí)好離退休干部的政治生活待遇，是我們義不容辭的責(zé)任和義務(wù)。為此，我們嚴(yán)格按照老干部政策要求，認(rèn)真落實(shí)老干部的各項待遇。
政治待遇方面，我們定期召開老干部會議，加強(qiáng)老干部的政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想政治工作;邀請老干部代表參加局黨組召開的有關(guān)會議、群眾路線教育實(shí)踐活動、迎接人大工作評議、“察擔(dān)當(dāng)促有為”等會議;定期向老同志通報工作情況和重大工作進(jìn)展;每年組織老干部進(jìn)行一次身體檢查;今年4月組織老干部參觀了姚家港、白洋、安福寺工業(yè)園區(qū)，老同志們通過實(shí)地走、現(xiàn)場看、聽介紹的方式，親歷工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)情況，感受到我市近年來工業(yè)發(fā)展帶來的巨大變化，進(jìn)一步解放了思想，開闊了眼界，激發(fā)了自身為審計事業(yè)發(fā)揮余熱的熱情。
生活待遇方面，嚴(yán)格落實(shí)老干部的各項生活待遇。按時發(fā)放退休老同志的生活補(bǔ)貼。按照市委市政府的統(tǒng)一部署，及時調(diào)整規(guī)范老干部的津補(bǔ)貼，落實(shí)改革性補(bǔ)貼、電話費(fèi)、住房補(bǔ)貼等各項待遇。同時針對部分老干部對醫(yī)療保險政策的疑慮，局辦公室積極與醫(yī)保局聯(lián)系，了解相關(guān)政策，并向老干部宣傳，消除心中疑惑。真正做到讓老同志老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)，老有所為。局機(jī)關(guān)經(jīng)常主動關(guān)心老同志身體、生活情況，積極幫助老同志解決困難，看望生病住院老干部，今年退休干部周代榮生病期間，我局領(lǐng)導(dǎo)到醫(yī)院慰問，并根據(jù)其家庭困難狀況，經(jīng)局黨組研究，送上特困幫扶資金3000元。
三、加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量
我局老干部工作由局辦公室負(fù)責(zé)，辦公室現(xiàn)有在職干部職工4人，主要工作任務(wù)是負(fù)責(zé)落實(shí)局機(jī)關(guān)退休人員的政治生活待遇，做好他們的服務(wù)管理工作。今年以來，我局辦公室積極開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)提高服務(wù)水平”專項活動，加強(qiáng)工作人員的思想、作風(fēng)、能力和制度建設(shè)，工作人員責(zé)任心更強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度更好，工作質(zhì)量提高，工作運(yùn)轉(zhuǎn)更加規(guī)范高效，自身建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。我局工作人員建立與老干部聯(lián)系制度，堅持定期看望老干部，帶去局黨組的關(guān)心，解答老干部的疑惑，為老干部辦實(shí)事、解決實(shí)際問題。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
1、做好老干部工作，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。只要單位領(lǐng)導(dǎo)對老干部工作重要性的認(rèn)識到位，重視支持老干部工作，我們工作起來也就得心應(yīng)手，取得良好的效果。
2、發(fā)揮好老干部的作用，加強(qiáng)引導(dǎo)是出路。老干部從事工作多年，有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和熟練的業(yè)務(wù)技能，需要我們及時加以組織和引導(dǎo)，鼓勵和支持他們建言獻(xiàn)策，為審計工作發(fā)展做一些力所能及的工作。
3、做好老干部工作，建立感情很必要。做好老干部工作，就要最大限度地摸清和掌握老同志的脾氣性格，要學(xué)會尊重老同志，平時要與老同志多聯(lián)系、多溝通、多交流，與他們建立感情、親情，使自身的工作也得到他們的的理解和支持，這也是做好老干部工作的最大優(yōu)勢。
內(nèi)部審計年終工作總結(jié)篇十一
監(jiān)察審計科在廠部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司審計部的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司年初審計工作會議精神，圍繞“以進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范管理為核心，以專項審計為抓手，以全面審計“回頭看”抓整改落實(shí)為重點(diǎn)，狠抓流程建設(shè)和制度執(zhí)行，以全面推進(jìn)審計信息化建設(shè)為依托，認(rèn)真探索審計監(jiān)督的方法、途徑和手段，強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)意識，加強(qiáng)日常審計監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標(biāo)，突出抓好嚴(yán)管理、促規(guī)范、突重點(diǎn)、強(qiáng)素質(zhì)各項工作落實(shí)。以“著力提高日常監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊伍建設(shè)能力”為首要任務(wù)，注重提高審計工作質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)大局意識，較好地履行了監(jiān)督與服務(wù)職能，在突出抓好全面審計工作、扎實(shí)開展工程項目審計、強(qiáng)化日常審計監(jiān)督和提高隊伍建設(shè)等方面取得了良好成效?，F(xiàn)將20_年度審計工作匯報如下：
一、工作目標(biāo)完成情況
今年我科把著力抓好全面審計整改落實(shí)作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠的全面審計整改落實(shí)工作。全年完成各項審計任務(wù)62項，其中：開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計及工會經(jīng)費(fèi)收支審計等專項審計5項，開展預(yù)算資金申報審核和工程投資預(yù)結(jié)算審計等日常審計57項;參與工程項目和物資采購招投標(biāo)、詢價、價格談判164次，參加物資采購和工程項目驗(yàn)收134次，審核登記備案各類經(jīng)濟(jì)合同184項，發(fā)表各類宣傳報道47篇，參加各類培訓(xùn)15人次。
二、主要工作開展情況
(一)審計工作呈現(xiàn)出“四大亮點(diǎn)”
第一，各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工作，規(guī)模大、范圍廣、任務(wù)重、要求高，各級領(lǐng)導(dǎo)重視是搞好全面審計工作的關(guān)鍵。廠長親自擔(dān)任全面審計自查工作第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo)班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實(shí)，高位推動給力，是確保我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實(shí)效的關(guān)鍵，也是我廠今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。
第二，內(nèi)審人員團(tuán)隊建設(shè)明顯進(jìn)步。廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監(jiān)察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作，我科每個星期利用兩個半天時間對他們進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使新同事逐步掌握了企業(yè)文化、企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設(shè)及審計工作職能等方面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人員專業(yè)知識培訓(xùn)的同時，積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘上崗，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計科副科長，一名確定為業(yè)務(wù)骨干和后備人才。
第三，基建維修結(jié)算審計成效顯著。針對部分基建維修結(jié)算送審單價采用估價、簽證價或市場價，規(guī)避工程造價定額，造成結(jié)算金額偏高等不合理情況的出現(xiàn)，我科及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報并得到領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，經(jīng)黨政聯(lián)席會研究決定，要求相關(guān)部門對部分項目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。我科多次同施工方溝通，把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將22項零星基建維修項目結(jié)算原送審金額84.59萬元降至63.09萬元重新報送審計，核減21.5萬元(核減率達(dá)25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建工程項目結(jié)算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進(jìn)行了大膽嘗試與探索。一是取得領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，為這項工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保障;二是通過與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結(jié)果的強(qiáng)制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認(rèn)同和自覺性遵循，有效地避免了同類問題反復(fù)出現(xiàn)。
第四，審計理論研究取得新的突破。一是審計論文發(fā)表上取得了零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程跟蹤審計”的專業(yè)學(xué)術(shù)論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)部門對審計工作的認(rèn)知度與認(rèn)同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破，我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項目按概(預(yù))算金額進(jìn)行abc科學(xué)分級，突出重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)實(shí)施項目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部門的權(quán)力運(yùn)行固化到業(yè)務(wù)流程，使流程信息化，通過對各業(yè)務(wù)流程信息化再監(jiān)督，從而加強(qiáng)了權(quán)力部門和責(zé)任人的自律意識，確保了權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范。
(二)審計工作上水平取得了一定成效
1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認(rèn)真開展全面審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求，我科及時組織開展了全面審計“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的問題從制度和監(jiān)督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實(shí)情況和整改效果。對“回頭看”檢查中發(fā)現(xiàn)的二個遺漏問題，要求相關(guān)部門落實(shí)整改措施。二是結(jié)合國家局全面審計重點(diǎn)檢查方案開展全面審計再檢查工作。為切實(shí)鞏固全面審計工作取得的成果。我科會同財務(wù)管理科聯(lián)合開展了以結(jié)合國家局全面審計重點(diǎn)檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計再檢查工作。從檢查情況來看，我廠全面審計工作成效明顯，內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善，員工規(guī)范意識得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。三是全力以赴抓好全面審計整改落實(shí)工作。為確保全面審計工作取得實(shí)效，我廠始終高度并認(rèn)真按照公司復(fù)查要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識，精心組織實(shí)施全面審計整改落實(shí)工作。在狠抓落實(shí)方面主要采取了如下措施：一是嚴(yán)格對照《全面審計自查工作部門承諾書》，層層落實(shí)工作責(zé)任;二是建立整改落實(shí)督辦制度，針對查擺的問題進(jìn)行梳理剖析，下達(dá)全面審計復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)督辦函，要求各相關(guān)部門及時組織整改，明確整改限期，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，對尚未整改落實(shí)的問題實(shí)行月報制，直至所有查擺問題全部整改落實(shí)到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實(shí)。
2、扎實(shí)開展專項審計工作。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營狀況進(jìn)行了審計。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況、財務(wù)管理等方面展開審計，對職工食堂提出了“加強(qiáng)財務(wù)審核工作，杜絕假票、原料食品集中采購，并進(jìn)行招投標(biāo)、嚴(yán)把原料食品采購的市場詢價、驗(yàn)收關(guān)、加強(qiáng)原料倉庫管理，避免食品原料霉?fàn)€變質(zhì)、規(guī)范流程，完善制度、完善膳委會制度，履行膳委會職責(zé)”等六項審計意見，審計建議得到了后勤管理科的重視，并認(rèn)真組織整改落實(shí)。并由于后勤管理科負(fù)責(zé)人調(diào)離，對職工食堂今年1-7月份的經(jīng)營情況進(jìn)行了審計，針對存在的問題提出了審計管理建議八條，促進(jìn)了職工食堂經(jīng)營行為的進(jìn)一步規(guī)范。二是對工會二○一一年度經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了審計，提出審計管理建議三條，進(jìn)一步規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)的使用管理。
3、積極開展“兩項工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項工作”執(zhí)行督導(dǎo)實(shí)施方案的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成檢查組，對我廠今年實(shí)施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理等事項執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。為企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、不斷健全制度、完善內(nèi)控，提供審計服務(wù)。
4、加強(qiáng)基建工程項目審計。全面加強(qiáng)企業(yè)基建工程項目、零星維修項目審計工作。監(jiān)察審計科始終把嚴(yán)管理、促規(guī)范貫穿到基建項目審計工作中，以規(guī)范項目流程、加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)督、控制價審核、監(jiān)督隱蔽工程驗(yàn)收、項目預(yù)結(jié)算審計等為重點(diǎn)，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，提高服務(wù)質(zhì)量;在重大基建工程項目實(shí)行“五環(huán)節(jié)”(概算審計、招標(biāo)控制、過程監(jiān)督、業(yè)務(wù)初審、結(jié)算審計)審計模式。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項，送審金額383.26萬元，累計核減35.16萬元，核減率9.17%。
