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公司采購管理制度范本篇一

為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

適用于本公司采購管理。

3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據(jù)生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。

3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；

3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；

采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

發(fā)票單據(jù)齊全→供應部門經(jīng)理審核→財務經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應商（報銷人）

5.1采購分類

5.1.1生產物資采購：

包括：生產用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

5.1.2辦公用品采購

包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等。

5.1.3固定資產采購

包括：機器設備、房屋、大額資產

5.1.4供應采購：

包括：物資采購的運入。

5.2職能歸口

供應部與財務部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。

5.3采購程序：

5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。

5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。

5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。

5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。

5.4請款程序：

5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財務根據(jù)合同或約定付款。

5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。

公司采購管理制度范本篇二

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。

行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。

3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

公司采購管理制度范本篇三

統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的`不予報銷其采購資金。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！