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國有企業公車使用管理規定篇一

一、公車僅限于公司公務活動。嚴禁公車用于婚喪嫁娶、旅游等與公務無關的活動。

二、鑒于車輛狀況，公車原則上只限于xx市內行駛，嚴禁公車市外長途駕駛。

三、各部門因公務用車需填寫用車申請單，經部門負責人審核、報公司領導同意后方可用車。

四、法定休息時間無公務時，公車應在本單位指定地點停放，任何人不得擅自使用。

五、駕駛人員要經常檢查車況，發現隱患要及時報告并處理，嚴禁車輛帶“病”行駛。

六、車輛正常檢修，應事先報公司領導批準。

七、駕駛人員在行車時應帶齊證件，自覺遵守交通規則，嚴禁疲勞駕車、酒后駕車和超速行駛，確保行車安全。因違章受到處罰，由駕駛人員本人承擔全部責任。

八、員工個人一般不得擅自借用公車，不得利用公車學習駕駛技術。

九、公車的日常保養、修理、保險及稅費辦理等事宜由綜合管理部具體負責。

十、本辦法由x公司綜合管理部負責解釋。

國有企業公車使用管理規定篇二

一、目的

為了規范公司車輛管理，提高車輛使用效率，控制成本，規范行車安全行為，特制訂本管理辦法。

二、管理部門及人員

公司指定綜合部為公車管理部門，負責對車輛使用情況進行管理，具體包括：公司用車事宜記錄、車輛里程數油耗統計、車鑰匙及行車證的保管及交接。

三、用車管理

1、公司車輛僅作為工作用途，嚴禁公車私用。

2、各部門因公外出申請用車，應填寫《車輛使用登記表》明確時間、地點，并由部門經理審核批準。長途出差用車，應提前一天提出用車申請，綜合部按照申請先后次序及工作重要性調整調度。

3、用車申請應在工作時間提交辦理，如遇特殊情況時，用車申請人可電話請示公司負責人，綜合部在接到通知后安排用車，事后由用車申請人及時補辦相關手續。

4、申請人用車前須檢查車況，比如水、油、潤滑油等是否滿足用車條件。

5、申請人用車完畢后，應及時填寫《車輛使用登記表》，辦理車輛移交手續。

6、申請人還車時，應將油箱加滿或至少保證半滿狀態，并將車輛停放在指定停車區域，車內外應保持清潔。

7、公司車輛必須當天歸還，車輛不得在外過夜。用車人因特殊原因未能按規定時間將公司車輛交回的，須電話通知車輛負責人，并在移交時補辦相關手續。

8、能夠乘坐公共交通車輛解決的問題，不宜申請使用公司車輛。

9、駕駛公司車輛的員工須將駕駛證復印件報綜合部部備案。

10、公司車輛應由申請人駕駛，不得借他人使用。

11、用車申請人應遵守《道路交通安全法》，安全駕駛公司車輛。違反交通法規受到的罰款，由用車申請人或部門承擔相應責任(綜合部負責定期查詢公司車輛違章記錄并落實相關責任人);若發生交通事故，應及時辦理維修與保險理賠并報公司綜合部，如負有全責或主要責任的，據情節輕重當事人負損失的10-20%的經濟賠償。

四、此規定自20xx年8月1日起執行。

國有企業公車使用管理規定篇三

第一章總則

第一條 為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益，以適應公司公務用車的需要，特制訂本制度

第二條 本制度所指車輛系公司管理的公務車輛

第二章 車輛管理與使用

第三條 公司車輛由行政統一管理、統一調配。車鑰匙統一放在行政部，任何人不得私自利用鑰匙出車

第四條 車輛的附帶資料，除行駛證、保險卡、養路單、附加稅告知證由駕駛員隨車攜帶外，其余均由行政部統一保管。隨車攜帶資料由車輛負責人保管，不得遺失。如車輛交接或者轉移時應辦理轉移手續，隨車攜帶資料一并移交。

第五條 本公司人員因公外出需要用車時，應填寫經部門負責人核準的《公務車使用登記表》報行政部(詳情請看附件)，行政部將根據公務的重要性安排車輛。未辦理申請的、非緊急情況臨時性用車，行政部將不予安排。(緊急狀況臨時用車包括：臨時急需取件，臨時送客戶等。)

第六條 員工歸還是車輛時也是一樣填寫《公務車使用登記表》。把當時歸還車輛的實際里程數報給行政人員，由行政人員記錄在檔，檢查好當時車輛的儀容，并且拍照存檔。

第六條 駕駛前駕駛員必須對車輛進行檢查，包括：車輛外觀檢查、記錄起始于終止歷程。

第七條 使用者應愛護公務車，保持車內衛生，車內嚴禁吸煙，蹬踏內飾。

第八條 車輛在行駛途中應遵守交通規則，注意安全。

第九條 駕駛員不得將公務車開回家。不得公車私用或將車擅自借給他人駕駛。

第十條 出車期間，車輛停放在安全位置。車輛駛回后應停放在公司指定場所。

第十一條 駕駛員出車，必須在當天把車輛開會公司車輛?？康亍?/p>

第三章 車輛違規與事故處理

第十二條 未經允許將車輛借予他人駕駛以致違反交通規則或者發生事故，所發生的罰款及責任由責任駕駛員自行負責。

第十三條 各種車輛如在公務中發生車禍，應即刻與公司行政部聯系。行政部應即刻派相關人員前往處理。

第十四條 駕駛員因超速、超載、任意停車及其他違反佳通規則行為所發生的一切罰款和費用由駕駛員自行負責。

第四章 附則

第十五條 本制度發文之日起生效

國有企業公車使用管理規定篇四

一、車輛使用

1本公司的車輛為工作用車，統一由中心辦公室負責調度并填 寫派車單，通知出車。

2各工作人員工作用車應提前告知中心辦公室，由辦公室統一協調安排。

3禁止公車私用?；?、喪、嫁、娶一律不準用公車;不準用公 車接送子女上學、娛樂和辦私事等。確有特殊情況的，需經公司領導 批準方可使用。

4駕駛員要根據中心辦公室的安排，憑派車單出車(車輛加油、 修理要事先告之辦公室)。無派車單出車的，按公車私用論處(特殊情況出車的除外，但事后要及時補辦出車手續)。

二、車輛的管理

1、駕駛員平時要保持車輛良好狀態，無特殊原因按時上下班， 保證按時出車。無工作用車時，車輛必須停放在指定的地點。

2、駕駛員憑派車單每月向公司領導核實里程，由公司領導負責核 算報銷汽油費、高速費、過橋費等其他費用。

3駕駛員要嚴格執行交通有關法規，嚴禁酒后駕駛，嚴禁帶故障 行車，嚴禁超載人員，不得擅自將車輛借給他人駕駛。

4、駕駛員要確保車輛行駛安全，提高警惕，做到無事故。

5、休息日、節假日、晚上按規定將車輛停放在指定的地點。休息日、節假日應將車鑰匙統一交給車輛主管保管。

6、車輛需要維修保養的，實行定點維修保養。維修必須到定點維 修部維修(除外出用車等特殊情況外)，維修保養時駕駛員要向中心 辦公室和公司領導報告，經中心領導同意后維修。維修后將維修發票、 維修清單(需有駕駛員簽字認可)報公司領導，由公司領導負責維修 費用報銷事宜。

三、獎懲

1、公車私用經發現查實，當事人個人承擔機械磨損費，燃料費、 過路費、過橋費等相關費用。如發生交通事故，一切后果由當事人負 責。

2、駕駛員未按規定地點停放車輛或擅自將車輛錯給他人造成車 輛失盜或損壞的，一切后果由駕駛員承擔。

四、本管理規定自發布之日起實施

國有企業公車使用管理規定篇五

1目的

加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續。

2范圍

適用于大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。

3文件執行者

3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。

3.4會計中心：為費用報銷的監控部門。

4定義

預算外事項：是指未經預算管理委員會批準的，但因內部或外部因素導致的、必須執行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。

5正文

5.1借款規定

5.1.1借款是因業務需要的臨時借款，包括出差備用、日常采購、固定資產采購及各種臨時性借款。

5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的，不得另行借款。

5.1.3起借額度規定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。

5.1.4借款人規定：

(1) 對于需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門周轉備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此周轉備用金產生的業 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業務時，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內，原則上不得再另行借款，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。

(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時，未取得原始發票而要先付款時，可由業務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生，部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長于15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須于次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。

5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常采購、其他等,并按規定審批權限審批后，由財務部付款。

5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。

5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面余額。

5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。

5.2報銷規定

5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據，周二、周五銀行轉賬，周三、六現金付款。

5.2.2報銷時限：所有報銷應于業務發生后一周內提交，特殊情況下超期限借款的，須于約定的借款還款日期前報銷;月底發生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰，重大節假日順延。

5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執行。

5.2.4報銷票證要求

(1)所有費用單據原則上是稅務局統一印制的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效。

(2)發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

(3)凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。

(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效。

(5)根據稅務規定，禮品發票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發票不予報銷。

(6)發票須寫公司名稱，機打發票一律不準手寫。

5.2.5下列票據不得報銷

(1)無正規的發票或收據;

(2)審批手續不全的票據;

(3)內容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據;

(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據;

(5)數量、單價、金額不符的票據。

5.2.6費用報銷的其他注意事項

(1)報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產品名稱、事由、發票張數;

(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊;

(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、粘貼填制;按發票內容歸類進行粘貼，發票應與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發票之外);

(4)報銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整，并用楷體書寫;報銷單據下面的簽字欄不能打印，須手簽;

(5)費用報銷單上的摘要及原始發票上不能隨便填寫，不得將說明原因寫于發票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什么事或因什么原因無發票，用什么發票代替等,同時注意編號要對應;

(6)公司發生經濟業務活動，凡與相關單位簽訂正式合同的相關費用的報銷，報銷單據后須附合同復印件;

(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發票的特殊情況下，可以找其他發票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，并在備注欄中注明發票與支出項目不符的原因。

5.2.7報銷使用單據規定

(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，后附《出差申請表》;

(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，后附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;

(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，后附《用戶訪問工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;

(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。

5.2.8各項費用報銷內容及標準

(1)招待費：見《招待費管理辦法》;

(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;

(3) 采購人員外出零星采購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品，均需先入庫后報銷，填寫物料采購報銷單，后附倉庫入庫單，采購發票及采購申請單。采購進來立刻 被相關部門全部領用并一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，后附經使用部門簽收的發票及采購申請單;

(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理范圍內報銷;

5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。

5.3約束

5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，并對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款并通報;

5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在oa上通報批評并可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，并給予50元/次罰款，

5.3.3越權批準用款的，處以批準人當月工資3%的罰款，并承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;

5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;

5.3.5需事先申請再執行的事項，或預算外的事項，不得先斬后奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;

5.4該規定經公司領導批準發文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部。

6相關文件

《差旅費管理辦法》

《招待費管理辦法》

《預算執行與控制制度》

7附件

職能部備用金申請流程

借款及報銷流程

報銷地點及審批權限表

8表單

《借款單》

《差旅費報銷單》

《費用報銷單》

《支出證明單》

《派工單》

《用戶訪問工作記錄單》

國有企業公車使用管理規定篇六

一、職責劃分

1、礦車、材料車屬機電設備管理范疇，由機電科負責對現有的礦車、材料車進行建帳、監督、考核和管理，確保安全運轉;平板車屬綜采設備管理范疇，由機電科負責發放、回收和維修，并對平板車使用單位進行日?？己斯芾砉ぷ鳌?/p>

2、運輸隊是礦車、材料車的使用、維修和現場控管單位;要協助機電科加強對所屬礦車的使用和管理，以滿足我礦的生產用車需要，并負有對全礦各用車單位進行協助、監督、控制和管理的責任。

3、調度室是生產指揮調度中心，要根據生產需要，對礦車的使用進行合理調度和協調，確保礦車的安全合理使用。

4、機電科負有的礦車管理責任，要不定時的對整個礦車管理工作進行監督檢查，定期抽查礦車使用情況，并根據礦車使用及管理情況對上述管理部門進行監督考核。

二、管理規定

1、新購進的礦車、材料車到貨后，由機電科會同運輸隊組織相關部門進行驗收;驗收不合格的礦車，不得投入使用。

2、新購進的礦車、材料車投運前，由運輸隊對所屬的每輛礦車進行統一編號、建卡。機電科(設備組)同時建賬并將其納入管理。

3、由機電科會同運輸隊對現有礦車、材料車進行全面的清查，對無號、重號的礦車重新建卡、編號;存在缺碰頭、少輪對、銷子閉鎖裝置失效、輪對不轉或轉動不靈活的車輛要及時修復，確保礦車安全使用。

4、用于礦車的聯接裝置(插銷、連接環)，必須是具有資質廠家生產的合格產品。并按《煤礦安全規程》的有關規定，對聯接裝置定期做探傷、拉力等試驗，試驗不合格的，一律禁止使用。

5、為保證在用礦車合理調配和使用。各單位應提前制定用車計劃，經調度室審批后，由運輸隊按計劃進行調配。少量臨時用車，由各單位直接向運輸區申請,并現場辦理用車手續。未經批準私自用車的，每次罰責任單位1000元。

國有企業公車使用管理規定篇七

貨梯的使用和安全操作注意事項

1.貨梯行駛前的準備工作：

1)司機應在每日工作之前，先將貨梯上、下試行數次，檢查有無故障和不正?，F象。

2)司機應先核實門觸頭和門鎖的作用，試使吊廂運動時斷開貨梯應立即停止。

3)應注意吊廂停層站平層準確度，無顯著不正常的差距。

2.貨梯在行駛中注意事項：

1)司機在服務時間內，不得擅離崗位，如須離開時須將廳門關閉。

2)司機應負責監督吊廂的載重不超過額定重量。

3)不允許裝運易燃，易爆等危險物品。

4)開動貨梯之前必須將貨梯門關閉密合，嚴禁在貨梯門敞開情況下，開動貨梯作一般行駛。

5)吊廂頂上，除去屬于貨梯的固定設備外，不得存放其它物件;除檢修人員外，其他人不得進入。

6) 貨梯在工作時，嚴禁揩拭、潤滑或修理機件。

3.貨梯發生故障或有失正常工作時應立即通知檢修人員修理，如發現有危險性或可能造成人身、機械事故時，應立即停用，切斷機房總電源，報告管理部門，待修復并進行詳細檢查后，才可使用。

4.貨梯停駛后的工作：

1)當貨梯的工作完畢，司機應將吊廂返回基站。

2)司機在離開前應檢查廣下吊廂內外情況，關去照明燈。

三、貨梯的維護和檢修

1.司機或維護人員除每日在工作開始前對貨梯應作準備性的試車外，并應每日對機房內的機械和電氣裝備作巡視性的檢查。

2.貨梯的維修人員應對貨物升降機作經常性的定期保養工作。根據不同的檢修范圍和內容可分為每月檢查、季度檢查和年度檢查三級。

1)每月檢查：貨梯維修人員每月對貨梯的主要機構、安全裝置和設備作二次動作的可靠性和工作的正確性檢查，并進行必要的修正和潤滑。

2)季度檢查：貨梯使用三個月之后，維修人員應對重要機械和電器裝置進行比較細致的檢查、調整和修正。

3)年度檢查：貨梯運行一年以后，應組織有經驗的檢查小組，對貨梯作一次性檢驗，對所有的機械、電器、安全設備作比較詳細的檢查，檢查主要零件的磨損程度以及對磨損量超過允許值的零件進行修正或調換。

3.貨梯在作定期的維修檢查或加油，以及在修理及試車時，不得裝貨，同時應掛檢修停用的牌子。

4.貨梯在維修、檢驗、清理工作時應將機房的電源開關切斷。

5.貨梯在維修檢查時應該用36伏以下的安全電壓作行燈。

6.貨梯所有的電氣裝備和管系應用有良好的安全接地或安全接零，接地電阻應小于4歐姆。

7.所有電氣裝備都應用有良好的絕緣，總的線路絕緣電阻不得小于1000歐姆/伏。

國有企業公車使用管理規定篇八

一、新入職人員需要先到人資部錄取指紋。

二、刷指紋方法和注意事項：

1、按指紋前應注意手指是否干凈。

手指上不要帶有臟污及可能的化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。

2、將已經存檔的手指平放于刷指紋鏡面上，指紋機語音提示“謝謝”即操作成功。

如果不成功就需要再次放入指紋，或者用備用指紋刷。

3、刷指紋要盡可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、劃、晃動、摳鏡面等動作。

4、指紋考勤機上其他鍵盤不允許隨便按動，刷指紋成功后不得重復、隨意亂刷。

5、指紋考勤機對手指干燥、太冷都會失靈，自己要提前處理后再試(可用口呵問、潤)，手指不可有水。

6、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人力資源部反應并采取補救措施，否則視為未出勤。

7、指紋處脫皮嚴重，十指都無法準確采集指紋的同事可到人力資源部審核領取個人密碼，每天實行密碼考勤，直到指紋可用時終止。

8、常用和備份指紋因各類原因刷指紋不順暢時可以到人力資源部重新采集指紋。

三、指紋考勤時間及規定

1、刷指紋時間為(暫執行每天四次指紋考勤)：

上午8:00之前簽到

上午11:30-12:00簽退

下午12:30-13:00簽到

下午17:30之后簽退

加班簽退時間: 23:59之前簽退

2、加班超過凌晨跨入第二天者須在23:59之前簽退，00:00之后相隔3-5分鐘，最長不得超過10分鐘再次進行簽到，下班時間根據實際下班時間簽退。因出差或外出辦事無法打指紋者必須事先到人資部備案并在微信群中定位，無法備案的電話通知或由部門內勤到人資部備案，否則按曠工處理，由于個人遺忘未打指紋者按曠工處理，望大家認真遵守執行。

3、在公司人員因特殊情況無法打卡者(開會、接待等其他事宜)需寫出詳細證明經上級主管簽字確認后交人力資源部存檔。

4、如若有銷假、外出時間發生變動者及時到人資部更改出勤時間。

人力資源部

20xx年7月17日

國有企業公車使用管理規定篇九

為加強空調的安全使用與管理，切實貫徹節約用電，降低能耗，按需使用原則，也為更科學合理地使用學校空調設備，延長使用壽命，切實保障空調能發揮其應有的作用，為教育教學服務，給全校師生提供一個安全、舒適的工作和學習環境，現對本校各教室、辦公室、宿舍的空調使用作出如下規定：

一、學?？照{使用由各班班主任、辦公室負責人負責，并指定專人管理。嚴格保證空調的日常使用與管理;一旦發現空調使用異常，請勿自行拆機，應及時匯報總務處。

二、空調使用條件：

1、夏季：室內溫度在30℃以上，可使用空調，空調溫度應設 在26℃以上。

2、冬季：室內溫度在5℃以下，可使用空調，空調溫度應設定在25℃以下.

3、如情況特殊需經學校同意。

三、使用注意事項：

1、空調使用時，應注意門窗關閉，拉下遮陽窗簾。

2、夏季雷雨時，立即拔下空調插頭，以免遭雷擊導致空調損壞。

3、遙控器由各班、各辦公室專人負責保管，并負責空調溫度調節，空調使用中不得隨意改變風葉方向或打開機殼等。若人為因素造

4、空調需按使用說明規定進行操作，如發生非人為故障應及時向總務處報修，不得自行拆卸，否則責任自負。

5、各處室人員要經常檢查空調使用情況，同時做到人走關閉空調，并保持室內機清潔。辦公室較長時間無人時應關閉空調，放學下班前必須關閉空調

6、全體住宿生要節約用電，安全用電。不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及空調開關，也不得隨意在空調線路上亂接線，如造成損失由當事人承擔，并進行嚴肅處理。

8、宿舍空調一旦出現故障，寢室長應及時報告宿舍管理老師，由總務處請專人維修?？倓仗帒洺θ５目照{線路、開關、接線盒等設施設備進行常規檢查，發現故障及時修理。

9、學期結束交宿舍管理老師處統一管理，新學期由宿舍管理老師處統一發放。

10、提高安全用電、節約用電的意識，以免造成不必要的浪費和安全隱患。

11、學期結束，遙控器上交保管室。

綿陽中學英才學校

國有企業公車使用管理規定篇十

第一條 為了規范本公司物資出廠手續，加強對出廠物資的管理，確保公司資產安全完整，特制定本制度。

第二條 財務部門作為公司資產的監管部門，負責物資出廠手續的簽發、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。

第三條 對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。

第四條 物資出廠手續辦理流程：

1、不需返回的物資出廠： 財務人員(備案、蓋章) 財務負責人(批準) 門衛(放行出廠)。

2、需返回的物資出廠：

經辦人(申請) 財務人員(批準、備案、蓋章) 門衛(放行出廠)。

3、返回時申請核銷：

經辦人門衛 部門負責人(審核) 財務人員(核銷)

4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。

第五條 出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

資放行單據

1、 電腦打印的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

2、 手工開據的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調讓出倉單”

第七條 物資放行單據所加蓋印章

1、 財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產品發貨專用章”。以下簡稱“財務放行章?！?/p>

2、 倉庫收發專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”

第八條 物資出廠具體規定：

1、退貨材料：①質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

2、銷售的產成品、零星原材料：由倉管員開據電腦“產品出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”，并完善相關手續，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

3、銷售的廢品物資：經倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，并根據報廢物資管理辦法規定報批，到財務交清款項后，按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經辦人員填寫“物資出門放行條”，經相關部門部長(模具還要附“模具外發加工審批表”)、財務部長簽字后加蓋“財務放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

5、客戶送樣：由技術部門填寫“物資出門放行條”，經技術部長、銷售經理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛收下財務聯和門衛聯，并在兩日內將財務聯交財務備案。

6、委外加工的產品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”，并完善相關手續，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

7、供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員開據“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章?！遍T衛履行正常檢查手續后可予放行。

8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據“物料出門放行條”。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛收下財務聯和門衛聯，并在兩天內將放行單據的財務聯補交財務存查。

第九條 門衛應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。

第十條 對于需要返回物資的出廠經辦人，應按時持原出門單或

第十一條 財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

第十二條 制單員、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據，門衛至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。

第十三條 附則

1、按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。

2、對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人罰款100元。

3、對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。

4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關規定嚴肅處理。

6、本規定由財務部負責制定、修改并解釋;從下發之日起執行。

國有企業公車使用管理規定篇十一

范圍

本標準規定了禁煙的基本原則、區域劃分、管理權限和獎罰等。

基本原則

1、為嚴格火種管理，杜絕和減少火災、爆炸事故的發生，各級領導，全公司員工必須嚴格執行原化工部規定《化工企業嚴禁吸煙的決定》。

2、全公司各部門應加強禁煙的管理，采取有效措施，各級領導要把禁煙工作列入議事日程。

3、各級領導、外來一切人員都必須嚴格執行進入公司區內禁止吸煙的規定，違反者一視同仁。

三、禁煙范圍的劃分

為了照顧常住公司內集體宿舍的員工，允許在室內吸煙，做好防火安全工作，不準將煙帶丟在室外，人走煙滅。

禁煙的管理權限

1、安全主管負責監督、檢查禁煙制度執行和修訂禁煙制度。日常檢查管理，違章罰款處理工作，由公司辦公室負責。

2、辦公室應把禁煙工作列入宣傳教育的主要內容，經常開展對全公司員工、干部進行禁煙工作的重要性等內容的宣傳教育工作。

3、工會協同辦公室監督、檢查禁煙工作的貫徹執行工作情況和宣傳教育，要把禁煙工作執行情況列入評比文明班組和勞動保護監督之一。

4、各部門要嚴格落實措施，認真做好禁煙教育和禁煙的日常工作。

5、外來人員(參觀、學習、聯系業務、檢修施工、臨時工、檢查、指導工作等)應嚴格遵守本規定，有關部門接待人應向外來客人交代本規定的內容。

五.獎罰

1、在禁煙區內吸煙者，第一次罰款50元，屢次違章吸煙及情節嚴重者，依據消防法等有關規定從重處置執行。

2、禁煙區內發現煙頭，對所在部門或個人處以每只10元的罰款。禁煙區內吸煙按員工獎懲條列有關規定從嚴處罰。

3、離崗吸煙者，按《溫州市聯成色漿有限公司員工獎懲條列》有關規定條例處罰。

4、各級領導在禁煙中應以身作則，違反規定者加重處罰。

5、各級領導執行禁煙制度不力，發現禁煙吸煙不制止或隱瞞不報和為違反者以各種理由說情的，要追究管理責任，并扣當月崗位責任工資20~50%或罰款。

6、對違反本規定者，人人有權制止監督、檢舉，對檢舉者給予罰款金額的三分之一作獎勵。

7、罰款費用可用于獎勵對安全、消防工作有貢獻的人員和部門，具體操作由安全主管提出方案由總經理審批。

國有企業公車使用管理規定篇十二

工作進展情況，特制訂本制度。

一、 計劃原則

(一) 工作計劃必須完整，不能缺項和漏項;

(二) 工作計劃必須確保先進性，不能瞞報和虛報;

(三) 工作計劃必須準確，條理清晰，節點明確。

二、 計劃構成

計劃主要包括計劃內容、責任主體、完成時間和考核標準。

(一) 計劃內容：是指具體工作內容，要求描述具體、明確，與實際一致，不得含糊其辭;

(二) 責任人：每項具體工作必須有明確的責任人;

(三) 完成時間：每項工作均應有明確的完時間，完成時間必須與公司總體工作節點一致;

(四) 考核標準：每項工作必須有明確可考核的標準，不得模棱兩可。

三、 計劃節點

(一) 年度計劃：

公司在每年11月20日以書面形式發布次年公司年度計劃，各部門據此編制部門次年度工作計劃，編制時間為每年11月20日至12月20日，年度計劃考核周期為每年12月26日至次年12月25日止。

(二) 月度計劃：

1、 每月25日 前公司以書面形式下達各部門次月重點工作內容，各部門負責人根據公司的工作計劃制定部門的工作計劃，于每月的28日完成，交分管總經理審批，被修改一項扣1分，增加一項扣2分;

2、 各部門員工根據部門負責人的月度工作計劃制定工作計劃，于每月29日前報部門負責人審批;

3、 工作計劃審批后，主管級(含)以上在每月最后一天將計劃交行政人資部，以便監督落實和考核;各部門員工由部門統一存檔，行政人資部實行抽查;

4、 每年的二月份，月計劃的發布和提交日期均提前2日。

(三) 節點計劃：

項目于公司確定之日起5日內，由分管領導組織相關人員和行政人資部通過會議形式制定倒計時計劃，報公司批準后執行。

四、 計劃編制

(一) 公司實行部門計劃和個人計劃相結合的管理形式，公司所有人員均需要制定個人計劃;

(二) 部門負責人計劃等同部門計劃;

(三) 工作計劃采用統一的格式編制(見附件)

(四) 工作計劃必須按以下要求編制：

1、 主要內容：公司年度經營目標的分解及項目節點計劃，公司階段性重點工作，部門(崗們)職責內容，公司會議決議所形成的工作事項，上級領導臨時安排的工作事項;

2、 完成日期：指預計完成某項工作事項的具體日期，跨月度的工作事項要明確本月應完成比例;

3、 責任主體：工作計劃中必須明確各項工作的責任主體，落實到個人;

4、 目標設定：重點工作事項必須設定達成目標，跨度工作應設定階段目標，并在工作總結中對目標達成情況進行匯報;

5、 工作計劃必須根據月計劃的重點內容，年度工作計劃中的重點工作應在月工作計劃中具體體現，避免造成工作偏差。

(五) 在編制月工作計劃時，上月未能按期完成的工作須納入下月工作計劃。

五、 計劃調整

(一) 由于公司經營計劃、重點工作、經營策略發生調整，各級人員相應進行工作計劃的調整;

(二) 各部門根據實際情況需要調整工作計劃的，應書面報請計劃審批人批準同意，并將審批文件交行政人資部備案。

六、 管理職責

行政人資部負責監督各部門計劃制定與實施，各部門負責人分解、監督本部門計劃的實施與考核。

(一) 行政人資部主要職能

1、 負責督促實施、跟蹤各部門重點工作，及時向相關領導反饋信息;

2、 負責建立公司工作計劃管理和評價體系，并對各部門計劃執行情況進行匯總、考核。

(二) 部門負責人職責：

1、 負責組織編制所管轄部門工作計劃;

2、 負責與公司保持工作計劃銜接關系，并接受公司的指導和監督;

3、 負責組織跟進、協調、落實所管轄部門工作計劃，協調、落實公司重點工作計劃的實現;

4、 負責建立所管轄部門工作計劃管理，并對部門工作計劃實施情況進行總強、分析和評價;

5、 負責所管轄部門工作計劃的上報與計劃執行情況的總結。

七、 計劃考核

(一) 考核方式：上級領導對直接下級月度工作計劃進行考核，與每月5號前將考核得分報與行政人資部;行政人資部對各部門計劃執行情況進行實時監控，并對重點工作進行抽查，對各部門月底考核得分情況進行復核，一旦發現弄虛作假進行雙倍扣除部門負責人及當事人得分;

(二) 考核標準：

1、 工作未完成，該項工作得零分;

2、 本項權重分數，扣完為止。

八、 計劃得分直接與績效工資掛鉤，每月計劃得分也將做為年度考評重要參考依據。

九、 本制度自簽發之日起執行，由行政人資部負責解釋，并根據實際執行情況進行修訂和完善。如有特殊情況，報請總經理審批后按特例執行。