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醫療器械倉庫保管制度 醫療器械庫存盤點表篇一

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，復核倉庫物料結存數據，發現倉庫工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平，特制定本制度。

2、適用范圍及盤點方式

本制度適用于倉儲部成品倉庫、原料倉庫和五金倉庫的盤點工作；盤點分為月末盤點、季末盤點和年終盤點，盤點采用實物實點方式。

3、職責

3.1倉儲部各倉庫管理員負責本倉庫的定期盤點。3.2財務部負責對盤點結果進行檢查與復核。

4、工作流程 4.1盤點準備

4.1.1倉儲部各倉庫對本倉庫進行整理，掛好相應的標識、標牌，確保物料、卡與貨位三者一致帳、卡、物三者的一致，同時確認區域內的物料狀態名稱是否相同，盤點前倉庫賬務應全部處理完畢。4.1.2對不合格品、待檢物品和不確認件要劃出專門區域進行定置存放，由相應的倉庫保管員進行后續處理工作。

4.1.3倉儲部開始準備盤點一周前需要制定好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、賬務凍結時間、復盤抽查時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。4.1.4 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未

登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點

4.2盤點實施 4.2.1盤點表的發放

4.2.1.1根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由盤點負責人統一發放。賬務員對需返還的盤點工具做好記錄。

4.2.1.2盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間和盤點用的工具。4.2.2實物盤點

4.2.2.1盤點人根據盤點表上的物料編號找到相對應的貨位，先核對該貨位的物料標簽卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。

4.2.2.2在盤點表中“盤點數”一欄中寫下實際盤點的數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。

4.2.2.3盤點結束后，盤點人應在盤點人處簽名，并將盤點表交給盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。4.2.3盤點結果確認

4.2.5.1盤點結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。4.2.5.2盤點結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。4.3盤點總結

4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與賬面數字核對，由盤點負責人出具盤點總結報告.4.3.2盤點報告應包括本次盤點結果、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。4.4盤點差異的處理

4.4.1 盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤、異常退貨并且未入賬等，確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置。

4.4.2 盤點差異整改措施: 重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。

倉儲部 2011年11月

醫療器械倉庫保管制度 醫療器械庫存盤點表篇二

倉儲盤點管理制度

第一章 總則 第一條 為了做好物資入庫后的管理工作，正確處理倉儲盤點工作中遇到的問題，保證倉儲盤點工作的有序進行，特制定本制度。

第二條 本制度適用于倉儲部倉儲工作人員。第三條 盤點人員及職責。

為提高盤點效率，應設置總盤人、盤點人、會盤人、協點人及監點人。

1.總盤人：由總經理或物流經理擔任，負責盤點工作的統一領導和督查盤點工作的有效進行，負責盤點異常事項的處理，負責對盤點人員的獎懲。2.盤點人：由物流部門人員擔任，負責盤點工作。

3.會點人：由財務部門指派專人擔任，負責盤點記錄工作。

4.協點人：由經營部門擔任，負責盤點材料物品的搬運及整理工作。

5.監點人：由總經理室派人擔任，也可根據實際情況由總盤人授權專人擔任。6.協調人：為配合盤點工作的有效進行，各有關部門即指派專人負責盤點工作，盤點工作結束后，其職責自然消失。

第四條

盤點編組。物流經理在盤點前，依據盤點的目的、對象、種類進行盤點人員編組，呈總經理核定后組織實施。第二章

盤點準備

第五條

總結以往盤點工作，將以往盤點工作的不當之處先加以檢討修正后，公司的盤點程序與方法應經過會議通過后列入公司正式的盤點程序或盤點制度中。

第六條 盤點日期決定要配合財務部門成本會計的決算。

第七條 盤點復盤、監盤或抽盤人員的選取，應該有一定的級別順序。第八條 盤點用的報表和表格必須事先印妥，并在人員培訓時進行演練 第九條 倉庫的清理工作，賬目的結算工作，應事先確定責任人。第三章

盤點前倉庫清理

第十條 供應商所交來的物料尚未辦完驗收手續的，不是屬于公司的物料，所有權應由供應商所有，必須與公司的物料分開，避免混淆，以免盤入公司的物料當中。

第十一條

驗收完成物料應及時整理歸倉，若一時來不及入倉，及應暫存，并計入暫存場所的臨時賬上。

第十二條倉庫關閉之前，必須通知各用料部門預領關閉期間所需物料。第十三條清理清潔倉庫，使倉庫盡然有序便于計數與盤點。

第十四條將呆料、不良物料和廢料預先鑒定，與一般物料劃定界限、以便正式盤點時作最后的簽定。

第十五條將所有單據、文件、賬卡整理就緒，未登帳、銷賬的單據均應結清。第十六條倉庫的物料管理人員應于正式盤點前找時間自行盤點，若發現有問題，則應作必要且適當處理，以利正式盤點工作的進行。第四章 盤點異常確定及處理

第十七條

盤點所得資料與賬目核對結果，如發現賬目不一現象，則應積極追查賬物差異原因。差異原因的追查可從下列數項著手進行：

1賬物不一致是否確實，有否因料賬處理制度有缺陷而造成料賬無法確實表達物料數目的情況。

2．盤盈盤虧是否由于料賬員素質過低，記賬錯誤或進料的原始單據丟失造成與料賬不符。

3．是否有盤點人員不慎墮盤或將分置數處的物料未用心盤點，或盤點人員事先培訓工作不徹底而造成錯誤的現象。

4．對盤點的原委加以檢查，盤盈、盤虧是否是由于盤點制度的缺陷所造成的。

5．盤點與料物的差異在容許的范圍之內。

6．發生盤盈、盤虧的原因，今后是否可以事先設法預防或能否緩和賬物差異的程度。

第十八條

盤點異常修補改善措施

1．依據管理績效，對分管人員進行獎懲。2．料賬、物料管制卡的賬面糾正。3．不足料迅速辦理訂購。4．呆、廢料迅速處理。

5．加強整理、整頓、清掃、清潔工作。第十九條

盤點異常問題預防措施

1．呆料比率過重，宜設法研究，著重于降低呆廢料。

2．存貨周轉率較低，存料金額過大造成財務負擔過重時，宜設法降低庫存量。

3．物料供應補繼率過大時設法強化物料計劃與庫存管理以及采購的配合。4．料架、倉儲、物料存放地點足以影響到物料管理績效，宜設法降低采購價格或設法找廉價的代用品。

5．成品成本中物料成本比率過大時，應探討采購價格偏高的原因，設法降低采購價格或設法找廉價的代用品。

6．物料盤點工作完成以后，所發生差額、錯誤、編制、呆滯、盈虧、損耗等結果，應分別予以處理，并防止以后再發生。第二十條 廢品處理措施

1．倉儲部在收到各部門送到的廢舊品時，應做好登記，注明品名、數量簽收，逐月按各部實交廢舊物品匯計數量。

2．各種廢舊物料的處理收入，要沖銷經營成本。其余廢舊物料作廢按二八分成（部門占八成，公司占二成）屬部門所得部分，由部門自行處理，屬公司所得，由公司各部門統一分配。第五章盤點獎懲

第二十一條

在盤點過程中，盤點人員應忠于職守，切實履行嚴格的盤點程序，表現優秀者予以獎勵。第二十二條

在盤點過程中，如有玩忽職守，隱瞞事實，不遵從盤點程序的，表現頑劣者，予以懲罰。第二十三條 賬載錯誤處理。

1.經盤點后，發現賬載錯誤，如漏記、記錯、算錯、未結賬或賬記不清，對有關人員如記賬人員按財務規章處理。

2.賬載數字如有涂改未簽章，難以查核或虛構現象可直接告訴財務主管報總經理議處。第六章附則

第二十四條 本質度制定后，呈交總經理批準實施，修訂時亦同。

第二十五條 本制度由倉儲部解釋說明。

醫療器械倉庫保管制度 醫療器械庫存盤點表篇三

醫療器械倉儲、保管、盤點管理制度 制定目的：為確保所儲存醫療器械數量準確和質量完好，杜絕差錯，保證在

庫醫療器械質量安全。制定依據：《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營監督管理辦法》 《醫療器械經營質量管理規范》等相關法律法規規章。3 適用范圍：適用于本公司醫療器械的倉儲、保管和盤點工作。職責部門人員：儲運部、倉儲管理員對本制度的實施負責。5 制度內容：

醫療器械保管管理制度

正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”適當，堆碼規范，無倒置現象。根據產品性能要求，分別儲存相應條件的庫房，保證產品的儲存質量。醫療器械的儲存應分類管理，劃分合格區、不合格區、待驗區、退貨區、發貨區，并按產品批次分開存放，標識清楚。一次性無菌使用醫療器械應單獨分區或分柜存放，根據季節、氣候變化做好溫濕度調控工作，堅持每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據具體情況及時調節溫濕度，確保儲存安全。醫療器械倉儲盤點管理制度

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在月底，由倉儲管理員負責組織，質管部負責稽核。倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在12月底，年終盤點由倉儲管理員負責組織，財務部和質管部負責稽核。不定期盤點由倉儲管理員自行根據需要進行安排，且可靈活調整。盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失。開始準備盤點前三天，需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓或會議，落實盤點各項事宜，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項、盤點人員分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。所有參加盤點的人員須了解和掌握盤點的操作流程和細節后方可開始盤點，避免出現錯誤。盤點結果出現差異，須總結盤點差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點總結和報告，分別報質管部和總經理審核。

倉庫管理規程

一、目的：

為了加強倉庫管理工作，防止產品在使用或交付前受到損壞或變質，特制定本規定。

二、適用范圍：

本制度適用于所有原材料、包裝材料及成品的貯存管理。

三、管理制度：

1、倉庫重地，嚴禁非倉庫工作人員隨意出入；有事須進庫房時，必須有庫房人員陪同。2、2、倉庫應以“安全、方便、節約”的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，堆碼合理、整齊，無倒置現象。物品碼放應距墻面20厘米以上，必要時，采取上苫下墊措施。

3、倉 庫 內 溫 度 應 控 制 在5-38℃，濕度在30-80%之間。做

好倉 庫 溫 濕 度 管 理 工 作，每日應上、下午各一次定時填寫《溫濕度記錄表》。溫濕度異常應及時向有關部門反饋采取措施。

4、倉庫應保持光線充足，保持通風透氣，避免陽光直射，不積水，不積塵，不結蜘蛛網，陰雨天氣及時關窗。

5、倉庫內實行色標管理，合格區為綠色、退貨區為黃色、不合格區為紅色。

6、倉庫內出現產品質量問題，應及時報質管人員確認和處理，將有問題的產品放入不合格區存放，待查明原因后，作退貨或銷毀處理，處理結果應有記錄。

7、倉庫應定期進行清潔打掃，保持庫房環境清潔，配置消防、安全防鼠、防蟲、防塵設施，做好防盜、防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠、防污染工作。

8、對各類養護儀器及設備設施應定期檢查。

9、酒精等化學品必須進行隔離存放，搬運酒精等易燃易爆物品時，嚴禁煙火，做好防護措施。

9.1 化學品管理職責：

采購部負責公司化學品采購。原材料庫負責對庫存化學品進行管理。

9.2 化學品管理規定細則：

原材料庫對庫存化學品進行隔離存放，庫區內嚴禁煙火。庫存化學品臺帳，標識卡片等必須標注生產日期，以生產日期為準，按生產日期或保質期出庫。化學品存放地點應避免高溫線照射，溫度過高應采取通風降溫措施。

10、物品入庫出庫管理：

10.1

所有原材料、包裝材料及成品必須經檢驗合格后方可入庫，由庫管員辦理入庫手續，填寫物料卡片，原材料和配件要填寫該批料的生產日期和有效期，填寫倉庫物料標示卡。

10.2 成品必須檢驗合格后方可入庫，庫管員根據成品進倉單辦理入庫手續，同時填寫有關帳、卡。

10.3

庫存物品按先進先出的原則出庫。發放的物料必須是檢驗合格的物料。

10.4

原材料、包裝材料出庫時，由領用部門填寫領用單，到庫房領用，庫管員根據審核后的領用單進行發貨。

10.5

成品出庫時，庫管員根據銷售部提供的《出庫單》進行發貨，詳細記錄發貨數量，編號及貨物流向。10.6

所有存貨每季度盤點一次，及時填寫有關帳，卡必須做到帳卡物相符。

10.7

發生盤盈（虧）時，庫管員應及時上報主管領導并查明原因，責任人須提交說明報告，如數額巨大，公司有權追究其責任。

10.8

對于退回的不合格品，庫管員必須在規定的區域內隔離存放，同時做好合格狀態標識未經批準，不得擅自使用。

10.9 倉庫內無人時必須關燈，斷電，并關好門窗做好防盜措施。

醫療器械倉庫保管制度 醫療器械庫存盤點表篇四

醫療器械倉儲、保管、盤點管理制度 制定目的：為確保所儲存醫療器械數量準確和質量完好，杜絕差錯，保證在庫醫療器械質量安全。制定依據：《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營監督管理辦法》

《醫療器械經營質量管理規范》等相關法律法規規章。3 適用范圍：適用于本公司醫療器械的倉儲、保管和盤點工作。4 職責部門人員：儲運部、倉儲管理員對本制度的實施負責。5

制度內容：

醫療器械保管管理制度

正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”適當，堆碼規范，無倒置現象。根據產品性能要求，分別儲存相應條件的庫房，保證產品的儲存質量。醫療器械的儲存應分類管理，劃分合格區、不合格區、待驗區、退貨區、發貨區，并按產品批次分開存放，標識清楚。

一次性無菌使用醫療器械應單獨分區或分柜存放，根據季節、氣候變化做好溫濕度調控工作，堅持每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據具體情況及時調節溫濕度，確保儲存安全。

醫療器械倉儲盤點管理制度

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在月底，由倉儲管理員負責組織，質管部負責稽核。

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在12月底，年終盤點由倉儲管理員負責組織，財務部和質管部負責稽核。

不定期盤點由倉儲管理員自行根據需要進行安排，且可靈活調整。盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失。

開始準備盤點前三天，需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。

倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓或會議，落實盤點各項事宜，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項、盤點人員分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。所有參加盤點的人員須了解和掌握盤點的操作流程和細節后方可開始盤點，避免出現錯誤。

盤點結果出現差異，須總結盤點差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫成盤點總結和報告，分別報質管部和總經理審核。