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屬于財務會計崗位職責范疇的是篇一
2.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
3.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。
4.負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
5.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。
6.負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。
1、負責每年初依據(jù)上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調(diào)整。
2、學校財務部門辦理財務收支的“財務專用章”和銀行預留的人名章。
3、負責學校各種補助發(fā)放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據(jù)原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數(shù)據(jù)的安全備份。
5、負責每月底前的結賬并編制會計報表，打印輸出后上報教育局財務科。
6、負責年初預算工作。
7、負責年終決算的編制工作及文字分析。
8、負責銀行以外各項對外業(yè)務的辦理。
9、負責支票和銀行賬戶的管理工作。從銀行購回的支票，須經(jīng)會計確認數(shù)量和起止編號登記使用及收據(jù)的領用簿保管工作。
10、負責每月末的銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行存款的核對工作。
11、負責及時與管理固定資產(chǎn)的老師做好核對工作。
12、負責每年度的會計檔案整理工作。
13、負責年終收據(jù)的保管工作。
1、財務科長
(1)主管本單位的財務會計工作，對工作要有研究、有布置、有檢查、有總結、遵守財務紀律和規(guī)章制度。(2)組織制定本單位的財務會計制度及核算辦法，督促其貫徹執(zhí)行。
(3)組織編制本單位的財務成本費用計劃、銀行貸款計劃、集資計劃，為經(jīng)營和本店的建設開源節(jié)流。
(4)進行經(jīng)常性的核定固定資金和流動資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。
(5)分析財務成本費用和資金執(zhí)行情況，總結經(jīng)驗，提出改進的意見。
(6)參加有關經(jīng)營會議、提供信息、參與決策。
(7)參加經(jīng)濟合同、協(xié)議的擬訂和簽訂工作。
(8)組織會計人員學習業(yè)務，不斷提高財會人員的政治和業(yè)務水平。
(9)及時準確編制會計、統(tǒng)計、報表。
(10)擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。
(11)辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續(xù)，并按規(guī)定進行處理。
2、出納崗位
(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務。
(2)序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清日結，隨時掌握存款余額，每月做好銀行存款調(diào)節(jié)表，不簽發(fā)空白支票。
(3)嚴禁現(xiàn)金坐支和現(xiàn)金轉移他用等違反財經(jīng)紀律的行為。保管庫存現(xiàn)金和有價證券，遵守保險柜的密碼紀律，確保庫款安全。
(4)保管有關空白收據(jù)和支票。做好本店應收、應發(fā)款項工作。對簽發(fā)支票所用的印章，應實行章票分管。
(5)按核定的額度掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。
(6)認真復核單位憑證，對不符合手續(xù)和規(guī)定的單據(jù)憑證以及借支應拒絕付款，收付的單據(jù)一定要加蓋“現(xiàn)金”收付訖，銀行存款收付訖戳記。
3、財產(chǎn)物資核算崗位
(1)擬定固定資產(chǎn)管理和核算辦法。
(2)參加固定資產(chǎn)需用量的核定，參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制。
(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算，對購置、調(diào)入內(nèi)部轉移租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關部門或人員辦理手續(xù)，做到帳卡、物相符，按期編核校反映固定資產(chǎn)增減變動的會計報表。
(4)計算和提取固定資產(chǎn)折舊。
(5)會同有關部門定期對固定資產(chǎn)進行盤點和清查，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損，要查明原因、弄清責任、按規(guī)定的審核權限需報批手續(xù)，及時進行帳務處理。
4、工資核算崗位
(1)按計劃基數(shù)提取工資總額，按規(guī)定交納勞動保險費和醫(yī)療保險費。
(2)負責工資明細核算。
(3)編制有關工資報表。
(4)年終計算并編制工資清算表。參加有關工資清算。
(5)監(jiān)督工資基金和使用。
(6)審核工資發(fā)放。
5、成本費用核算崗位
(1)對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的費用進行記錄與核算。
(2)正確核算銷售成本和費用。
(3)編制費用報表，并進行分析和預測。
(4)對不符合手續(xù)和規(guī)定的成本，費用不得入帳。
6、財務成果核算崗位
(1)編制利潤計劃并對實現(xiàn)情況進行分析。
(2)正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務收入、認真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。
(3)做好利潤的明細分類核算，登記銷售，利潤和稅金明細帳。
(4)按稅法規(guī)定計量和繳納稅金。
(5)根據(jù)市場情況預測銷售前景，提出增加利潤的措施。
7、往來結算崗位
(1)嚴格管理和記錄購銷業(yè)務以及其他的暫收暫付、應收應付，商業(yè)采購等款項，認真核對及時清算。
(2)對商品采購和應付帳款進行認真的核算，經(jīng)領導的審閱后付款。對不符合規(guī)定的單據(jù)給予拒付。
(3)對商品采購和應付帳款的卡片要嚴格管理，每月底要結出卡片余額，做到帳帳、帳卡相符。
(4)對無法收回或無法支付的款項，應查明原因并及時向經(jīng)理室報告。
(5)負責其他往來結算的明細分類核算。每月要按單位和個人分戶逐筆序時報送一份至經(jīng)理室。折緊清償。
8、總帳報表崗位
(1)從事總帳報表，匯總記帳憑證，銜接各崗位明細帳。
(2)設置和登記總帳。根據(jù)規(guī)定的會計科目，設置總帳帳戶。月終與有關明細核對，保證帳證、帳帳相符。
(3)編制資產(chǎn)負債表，核對其他會計報表，保持對應關系正確，并按規(guī)定及時報送。
(4)管理會計憑證和報表。對憑證進行整理裝訂，做到科學和標準化，對需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及歸檔。
9、稽核崗位
(1)復核會計憑證：帳目、報表。
(2)審查各項財務收支以及計劃的執(zhí)行情況。
(3)審查財務收支是否合理合法，符合政策規(guī)定。
(4)復核會計憑證和帳表是否合理，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確。復核帳登記和報表編制是否符合制度規(guī)定。
(5)對審核簽署的憑證，帳簿和報表的正確性負責。
(6)分析狀況和經(jīng)營成果，找出存在問題及原因，提出發(fā)送經(jīng)營管理的建議。
(7)編寫財務狀況說明書。按季、年編寫財務情況說明書，說明報告期內(nèi)財務收支情況和經(jīng)營成果，連同會計報表一并上報。
(8)進行財務預測，提供經(jīng)營決策資料。
10、檔案管理
會計檔案指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計核算專業(yè)是國家檔案的重要組成部分，也是各單位的重要檔案之一。為了切實把會計檔案管好，妥善保管，存放有序，查找方便，為社會主義經(jīng)濟事業(yè)服務，特制定本辦法，具體要求是：
(1)會計人員要按照會計管理檔案的辦法，規(guī)定和要求當年會計檔案在會計年終后，由會計檔案管理員審查核對、整理立卷、制定目錄、裝訂成冊，妥善保管。
(2)嚴格執(zhí)行安全和保密制度不得隨意堆放，嚴防毀損，散失和泄密。
(3)會計檔案應為本店積極提供利用。向外單位提供利用時，檔案原件原則上不得借出，如因特殊情況需要借用時，須主管領導批準，但不得拆散原卷冊，并應限期歸還。
(4)保管期滿的會計檔案。要按照規(guī)定由會計檔案管理人員提出銷毀意見并編制銷毀清冊，經(jīng)財務科負責人和分管經(jīng)理鑒定，嚴格審查，清算主管部門批準銷毀，如有債務未了結的會計檔案，應抽出另外裝訂立卷保存。
(5)銷毀會計檔案前，財務科應派員監(jiān)銷，認真清點核對，銷毀后在銷毀清冊上簽名蓋章，并將銷毀情況報告本單位領導。
(6)各種會計檔案的保管期限。根據(jù)其特點分為：永久、定期二類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5種各種會計檔案的保管期限。從會計年終了后第一天算起。
1、負責機關、富遠、退休辦會計核算工作;審核原始憑證、無誤后輸入會計數(shù)據(jù)，按有關規(guī)定設置會計科目，進行會計核算;按季編制會計報表及收支明細表;指導會計助理、出納工作;
2、負責打印發(fā)生額及余額表及記賬憑證按月粘貼、本年3月15日以前打印上年賬簿，進行核對裝訂歸檔，定期核對清理債權債務、資產(chǎn)明細賬，核對機打、手工賬，做到賬、證、實相符;管理收款收據(jù)，及時對收款收據(jù)進行核對登記歸檔;
3、負責編制各項合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件的財務結算和決算，定期進行核對，登記備查賬簿;
4、負責對工程項目備案合同進行復核、并將審核無誤的備案合同進行登記并及時發(fā)放;
5、負責開具網(wǎng)絡發(fā)票，及時申繳各項稅費、基金、養(yǎng)老及失業(yè)金，按時上報財務報表等;
6、負責辦理各項資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉移、封存、報廢、盤盈、盤虧的有關財務手續(xù)，做到賬實相符;
7、建立財務人員個人檔案，組織財務人員繼續(xù)教育;
8、完成領導交辦的其他事項。
屬于財務會計崗位職責范疇的是篇五l、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權，發(fā)揮會計在教育事業(yè)中的作用。
2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權拒付，并向領導匯報。
3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。
4、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。
5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。
6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。
7、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。
8、堅持對預算的執(zhí)行情況，進行基本的.數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。
9、經(jīng)費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。
10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。
一、會計人員的主要職責：
1、會計在校行政的領導下開展財務工作。
2、會計人員在辦理會計核算、財務分析、會計檢查的過程中必須堅持基本原則，按財經(jīng)紀律、財政法規(guī)和財務制度辦事，不徇私情，不以權謀私。
3、年初認真編制預算，準確地預算出會計年度內(nèi)所需要的各項經(jīng)費;年末做好決算的各項工作，分析全年資金使用情況，計劃執(zhí)行情況。
4、每月將學校的經(jīng)費向領導報告，提出改進意見。
5、合理安排使用資金，辦證教育工作的順利進行。
6、參與財務上的決策會議，協(xié)助學校領導管好財產(chǎn)物資，做到帳帳相符，帳證相符，帳實相符。
7、按時編制會計報表，妥善保管好會計檔案。
8、堅持業(yè)務學習，逐步提高會計人員自身的思想和業(yè)務水平。
二、會計人員的分工及主要工作范圍：
1、負責每年初依據(jù)上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調(diào)整。
2、學校財務部門辦理財務收支的“財務專用章”和銀行預留的人名章。
3、負責學校各種補助發(fā)放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據(jù)原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數(shù)據(jù)的安全備份。
5、負責每月底前的結賬并編制會計報表，打印輸出后上報教育局財務科。
6、負責年初預算工作。
7、負責年終決算的編制工作及文字分析。
8、負責銀行以外各項對外業(yè)務的辦理。
9、負責支票和銀行賬戶的管理工作。從銀行購回的支票，須經(jīng)會計確認數(shù)量和起止編號登記使用及收據(jù)的領用簿保管工作。
10、負責每月末的銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行存款的核對工作。
11、負責及時與管理固定資產(chǎn)的老師做好核對工作。
12、負責每年度的會計檔案整理工作。
13、負責年終收據(jù)的保管工作。
