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稽核審計工作計劃篇一
農村信用社審計部總經理崗位職責
一、檢查督促全轄各信用社及其點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。
二、負責組織本部門實施
二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用。
四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融醫士。
五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。
六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。
七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。
八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。
一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。
六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。
l 第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。第六條完成領導交辦的其他工作。
稽核審計工作計劃篇二
1、 完善審計內控制度,促進財務公司內控管理健全與完善
（1）首先完善財務公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《財務公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
（2）內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統。2017年為財務公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執行的狀態，必然有很多執行不嚴的地方，因此，2017年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前財務公司費用開支的相關制度尚未健全，部分費用開銷即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、 以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績（預算執行）審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及
其他
專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。⑴對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：
組，作為對各下屬企業考核的依據。
通過對2011年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的`相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、2017年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，2011年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
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稽核審計工作計劃篇三
經理（稽核隊長）（副經理、副隊長）崗位職責（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）
一、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。
三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。
四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。
五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。
六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。
七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規定程序和時間及時報告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。
十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。
十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。
十六、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
稽核組長（副組長）崗位職責
（副職協助工作，按分工做好崗位職責工作）
一、負責稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。
二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續，稽核內容覆蓋到全部業務。
三、按現場稽核操作規程按時保質完成項目稽核工作任務。
四、對所屬稽核人員合理分工。
五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發現的問題提出處理意見，報批后執行。規范地使用稽核管理系統。
五、稽核發現的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領導。
六、及時解決稽核中出現的問題和困難，遵守稽核工作紀律和保密制度。
七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。
十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十
一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
一、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。
二、依據批準的稽核方案，做好有關規章、制度性文件及資料的收集、整理工作。
三、分清主次，突出重點，根據不同稽核目的需要組織實施現場稽核。
四、執行稽核工作規程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規、合法收集稽核取證材料，規范地使用稽核管理系統。
五、對稽核中發現的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。
六、簽收并管理好調閱的檔案資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。
七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。
八、稽核項目結束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
九、按時上報工作
計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
十、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。
十一、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十二、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
一、完成分配的稽核工作任務。
二、對稽核發現的違規、違制、違紀等問題，按授權規定進行處罰或提出處理意見、建議，及時報告。
三、做好后續稽核，對整改結果進行檢查，報告。
四、執行稽核工作規程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規、合法收集稽核取證材料，規范地使用稽核管理系統。
五、對所管轄信用社稽核檢查情況進行匯總，寫出稽核報告，上報部門經理或分管領導。對稽核發現的可疑問題和重要線索向組長匯報。
六、妥善保管調閱的資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。
七、匯總稽核情況，實事求是地分項目擬寫稽核報告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核報告時參考，并在稽核報告上簽名。
八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。
十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
稽核部門（稽核隊）綜合崗位職責
一、做好部門辦公室事務管理、會務，文件收發、傳達等日常工作和各項后勤事務工作。保管、使用業務印章、重要資料。
二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和
三、做好稽核例會、稽核學習的準備、召開工作。
四、編制、匯總填報有關稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。做好報表統計、報告和各種書面報告收集、擬寫報送工作。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，向領導提出改進意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。
六、做好稽核問題臺賬管理和稽核發現問題違規積分移送工作。
七、做好稽核管理系統維護、運行管理工作。
八、完成稽核管理系統對sc6000非現場監測工作。
九、受理來信、檢舉工作。
十、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
十一、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。
十二、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十三、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
稽核審計工作計劃篇四
（1）首先完善財務公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《財務公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
（2）內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統。20xx年為財務公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執行的狀態，必然有很多執行不嚴的地方，因此，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前財務公司費用開支的相關制度尚未健全，部分費用開銷即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績（預算執行）審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，內部審計應注意的.問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。
⑴對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。
通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在erp中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。
5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
稽核審計工作計劃篇五
針對財務公司實際，提出如下審計工作計劃：
1、完善審計內控制度，促進財務公司內控管理健全與完善
（1）首先完善財務公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《財務公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
（2）內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統。20xx年為財務公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執行的狀態，必然有很多執行不嚴的地方，因此，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前財務公司費用開支的相關制度尚未健全，部分費用開銷即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績（預算執行）審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。
⑴對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在erp中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。
5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
稽核審計工作計劃篇六
1、根據年度稽核計劃擬定稽核實施方案。
2、負責承辦全區社會養老保險稽核審計和來信來訪工作。
3、負責稽核參保單位和個人繳費情況。
4、負責稽核欠繳養老保險費的單位和個人的補繳情況。
5、負責稽核離退休人員領取養老保險待遇情況。
6、負責查處違反養老保險政策規定的問題。
7、負責填報有關報表和匯總整理有關資料。
8、負責查補繳費基數錄入工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
稽核審計工作計劃篇七
一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。
二、稽核各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用。
四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融“醫士”。
五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。
六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。
七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。
八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。
一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。
六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。
第一條根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定，并負責監督執行。
第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
監察保衛部崗位職責
（一）監察保衛部經理崗位職責
一、負責指導、監督檢查全轄信用社的紀檢監察、安全保衛工作，對本部工作負全面責任。
二、按照《黨章》、《監察法》和《三防一保》相關規定，指導、監督、檢查轄內農村信用社貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及黨風、黨紀和金融法律、法規安全保衛情況。
三、組織制定工作計劃，考核細則及各項制度的落實工作。
四、積極配合聯社黨委抓好全社員工思想政治工作和黨風廉政建設教育工作，糾正行業不正之風，樹立信用社良好形象。
五、根據需要參加聯社民主生活會和召開黨內外群眾座談會，了解遵紀守法，黨風廉政執行情況，并向聯社領導做好匯報工作。
六、組織協調和督辦轄內農村信用社案件的查處工作，按照干部管理權限和辦案程序做好審理、查處工作及責任人的追究工作。
七、堅持預防為主、群防群治、突出重點、保障安全的工作方針，指導、監督、檢查所轄營業網點的安全設施和保衛工作，并按照技防、物防要求，抓好轄內安全防范設施達標工作，定期向上級保衛部門和當地公安機關匯報工作。
八、組織實施上級、本單位和當地公安部門對安全保衛工作的部署；發生案件立即到場，保護現場，實施報案，并協助公安機關偵查、調查本單位發生的刑事案件和一般治安災害事故的處理。
九、負責守押人員的管理。組織守押人員按時按質完成金庫守衛和運鈔押運工作。加強守押人員的思想教育，協助人事教育部定期對要害崗位人員進行考察，對不稱職人員建議領導適時調整。
十、對全員進行安全防范教育。依據有關規定，對違反安全保衛規章制度的責任單位和責任人進行經濟處罰。提出行政處分建議。
二、負責“三防一保”和社會綜合治理的日常工作；加強槍支彈藥管理，建立健全槍彈管理規章制度。
十三、完成單位領導、上級保衛部門交辦的其它工作。
（二）監察保衛部副經理崗位職責
一、協助經理抓好監察保衛工作，負責擬寫安全保衛工作計劃、方案、總結、匯報和經驗材料。組織召開系統內安全工作會議，經常布置安全保衛工作任務。
二、組織安全檢查，每季必須對所轄網點進行一次全面的安全工作檢查，逢重大節假日防護期必查，并妥善布置防護期間的安全值班工作。
三、深入實際、調查研究，發現問題應主動處理，并及時將情況向主管領導反饋。
四、做好槍支彈藥、器械、器材及辦公用具和各類文書檔案資料的管理。
五、加強對系統內廣大干部職工的法律法規及規章制度和安全常識教育、提高員工的法律意識和遵章守紀的自覺性。〈及時轉發上級的有關文件通報，擬定學習提綱〉。
六、搞好經濟民警管理，按規定要求認真組織培訓與學習。
七、抓好綜合治理工作，嚴格外來人員及暫住人員的管理，做到來登去銷，杜絕治安案件發生。
八、認真做好駕駛員及車輛的年檢和年審工作，及時處理好交通安全事故。
九、協調好本系統與公安內保、交警、社會治安綜合治理等治安部門及左鄰右舍的關系。
十、抓好網點的物技防范設施建設，對新建或改建網點的物、技設施進行嚴格的驗收把關。
十一、抓好“四防一?！必熑螘暮炗啠M織對各社安全保衛工作進行年終考核評比。
十二、接待來客來訪，處理好各類信函，完成領導和公安機關交辦的其它工作任務。
（三）押運崗位職責
一、遵紀守法，高度警惕，常備不懈，確保押運物品的絕對安全。
二、嚴格保密，對庫款、有價證券、重要空白憑證和重要物品運送的時間、地點、路線不能事先透漏給無關人員，防止壞人破壞。
三、堅守崗位，執行雙人押運制度，押運途中不準走親訪友，不準游山玩水，或辦其它事情，以防發生意外，送達目的地后應盡快返回單位。
四、當運鈔車在途中發生事故（堵車或車禍），要采取臨時的強有力的保護措施，并與附近銀行和公安部門聯系，妥善處理。
五、堅決阻止無關人員搭乘運鈔車，更不準運載違禁物品，運鈔途中如遇歹徒、搶劫，要機智、勇敢、臨危不懼，保護庫款 安全。
六、嚴格交接手續，運送前的點收，運送后的點交，均須根據運送憑證認真核對清楚，物質運達地點后，如發現散包斷線、散捆等現象，必須與調入單位核對細，交接清楚，防止差錯事故發生。
（四）監察保衛綜合崗位職責
一、正確貫徹執行金融紀檢、監察工作方針政策，完成上級紀檢、監察部門下達的工作任務，維護黨章和各項規章制度，負責對全轄黨員干部實行黨章規定范圍內的監督檢查。
二、貫徹落實國家行政監察條例和聯社制定的《加強廉潔自律和制止奢侈浪費的十條規定》，對系統內監察對象執行國家方針、政策和聯社廉潔規定情況實行監督檢查。
三、做好我轄信用社系統紀檢、監察業務工作，重點抓好懲治腐敗，肅貪倡廉。一方面抓宣教工作，一方面抓查處大案要案工作，兩項并舉開展工作，保證金融方針政策在信用社系統順利實施。
四、調查了解所轄信用社貫徹執行黨和國家金融方針、政策、法規、條例決定的情況和帶有傾向性的問題,向上級紀檢監察部門寫出工作報告。
五、認真接待群眾舉報、控告和來信來訪，做好舉報電話的收聽、記錄和處理。對舉報、控告的問題，負責按程序會同有關單位查處。做好本系統違紀、違法案件的統計上報，負責上級有關部門的文件處理。
（五）電視監控員崗職責
1、加強政治思想、經濟知識學習，努力鉆研業務技術，熱愛本職工作。
2、遵守保密制度，不將監控的設備性能、設置方位、監控情況泄露給無關人員，不得將錄像內容讓無關他人觀看，不得隨意調試視源，禁止在監控上放視其他影視資料。
3、按時進崗，提高警惕，嚴密監視監控屏幕，發現可疑跡象，要利用對講話筒提請監控區內人員注意，做好報警防范準備。
4、對監控范圍內的營業及值班人員的工作情況進行督查，對違規現象要及時登記，并提請改正，不聽勸阻的，要向領匯報。
5、做好監控錄像存儲工作，監控器顯示盜搶等異?，F象和緊急情況時，要立即報警，認真做好全過程的錄像存儲工作，并作詳細記錄以備查。
6、愛護監控設備，熟悉監控性能，及時維修保養、排除故障，嚴禁無關人員操作。
（六）槍彈管理崗位職責
一、經常對持槍人員進行政治教育和安全常識教育，經常督促持槍人對槍支擦拭和保養，監督本制度的貫徹和落實，做到槍支無被盜、無丟失、無走火、無損壞、無外借、無銹蝕。
二、持槍人員必須政治可靠，作風正派，工作責任心強，必須掌握槍支性能，做到會用、會保養，能排除一般故障，熟悉槍支管理和使用的有關規定。
三、對持槍人員，每半年由保衛、出納、人事部門聯合進行一次政治考查，凡不符合持槍條件的人員要報請聯社立即調換。每半年由保衛部門組織一次訓練，訓練中嚴防事故發生。
四、槍支彈藥要進行專人、專柜保管，建立健全嚴格的使用登記手續，換人持槍，必須嚴格履行交換手續。
五、執行守、押任務時，應先登記后領槍，持槍執行任務應兩人以上同行，任務完成以后槍支立即入庫。
六、嚴禁無守衛、押運庫款的人員佩帶槍支，嚴禁將專用槍支移作自己用槍；嚴禁任何人以任何事由（執行押運任務外）將槍支帶出門外；嚴禁無故鳴槍或用槍打獵；不得用槍開玩笑,嚴禁槍口對人和玩弄槍支；嚴禁持槍飲酒和酒后持槍,嚴禁將槍支帶回家。
七、持槍人員在執行押運、守衛任務時，遇有嚴重威脅守衛目標的暴力侵襲，守衛、押運人員的生命安全遭到犯罪分子的暴力威脅，非開槍不能制止時，可以使用武器，但開槍后應保護現場，立即向上級和公安部門報告。
八、使用武器前，應沉著冷靜地判明情況，除遇特殊緊急情況外，應先口頭警告或朝天鳴槍警告，警告無效時，應盡量射擊其非要害部位，以利事后查清問題。開槍時嚴防誤傷群眾或引起災害性后果。
（七）專職駕駛員崗位職責
一、服從領導安排，嚴守規章制度，未經批準不得私自出車。嚴禁以車謀私，行車謀利和私自用車現象。否則，發生事故一切責任自負并嚴肅處理。
二、遵紀守法，高度警惕與押運員共同負責安全地完成押運任務，保證庫款安全。
三、認真執行交通法規及《車輛管理條例》，做到安全行車，保證完成出車任務，一切違章事故、違章罰款責任自負。
四、愛護車輛，經常檢查維修和日常保養，使車輛常處于良好狀態，不出風險車，不出帶病車，不開“英雄”車和酒后開車。
五、節約用油、減少耗油量，盡量節約一切開支，不放棄小修，不隨意大修，一切維修和購件必須堅持先報告，后修理，嚴禁先斬后奏。
六、負責車輛的年檢、養路費、保險辦理和車輛管理，及有關事故的處理。與交通道路、交警部門保持良好關系。
七、嚴格遵守運鈔時間，保守行車路線，增強防范意識，協助押運人員搞好安全工作。配合科（室）、分社搞好收貸、收存運送工作。
八、堅持學習政治，講團結、守紀律、鉆業務，遵守職業道德，嚴守單位機密，做到保密不泄。
九、完成領導交辦的其他工作。
稽核審計工作計劃篇八
農村信用社審計部總經理崗位職責
一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。
二、負責組織本部門實施
二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。
三、
稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結
經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用 。四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融醫士。
五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。
六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。
七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。
八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。
一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。
六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。
第一條根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定，并負責監督執行。第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。第六條完成領導交辦的其他工作。
