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人力資源崗位職責風險防控措施 人力資源崗位風險點及防控措施篇一

【篇1：崗位職責風險點和防控措施一覽表】

崗位職責風險點和防控措施一覽表

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風險控制部崗位職責

一、風險控制部崗位職能

負責公司業務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業務管理制度并貫徹執行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規角度加以審核； 2.對申請擔保項目從整體風險進行評定；

3.對申請擔保項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見，審核確定相關合同及法律文本；

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程，業務規程；

5.跟蹤公司各項業務進展，協調部門相關人員和公司相關部門保持業務流程的正常運轉；

6.對工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領導交辦的其他事務。

二、風險控制部崗位工作職責

（一）風險控制部部長崗位職責

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統，參與建立投資風險審批系統；

3.合規風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規報告，針對即時風險問題，評估風險狀態與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責

1.協助風險控制部部長完成公司內控制度和風險管理體系的建設，草擬各項風控制度和業務流程，并不斷進行修訂和完善； 2.參與并指導風險審查員對業務部報送的項目進行風險評估，提出風險控制措施和審查意見；對需要現場核實的情況進行實地現場考察；

3.參與業務項目的風險評審，匯總評審意見；

4.督促業務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案； 5.組織實施擔保項目的盡職調查和反擔保抵質押物的價值評估； 6.組織實施業務人員及風控人員的離任審計工作；

7.參與有問題擔保的風險處置方案的制訂，并督促、指導實施風險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責 1.負責投資項目的風險審核；

2.負責對業務發展部上報的調查報告及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領導提供參考意見； 4.負責對業務發展部風險評審制度的落實和執行情況的監督；

5.負責對項目的真實性、合法合規性及可行性進行評價，充分揭示項目風險，設計實施方案及風險控制措施； 6.協助業務發展部完善風險控制相關手續；

7.協助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產。 8.完成領導交辦的其他工作。

三、

1.按照公司《關于深入開展業務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業務知識學習，努力全面提升業務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業務進展，積極協助業務發展部拓展業務；同時，加強保后管理，督促落實保后調查報告，發現風險，及時協助業務發展部完善風險控制相關手續。

4.結合公司實際情況，修訂和完善公司的業務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程、業務規程。

【篇3：大隊長崗位職責風險點和防控措施一覽表】

第二大隊崗位職責風險點和防控措施一覽表

人力資源崗位職責風險防控措施 人力資源崗位風險點及防控措施篇二

(1)思想道德風險的防范措施：建立學習教育臺帳，加強學習培訓;采取談心、互助、警示、告誡等形式落實教育長效機制;強化人文關懷、愛護、幫助黨員干部，加強黨員干部作風建設。

(2)制度機制風險防范措施：落實現有各項規章制度，建立健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政制度，完善制度體系，建立綜合監督機制。

(3)崗位職責風險防范措施：監督干部選拔任用工作;嚴格財務審批制;推行公開承諾制，接受群眾監督。

(四)建立預警機制。(6月20日至7月10日)

通過崗位廉政風險動態監控、分級監控和廉政風險信息分析發現存在或可能發生的廉政風險，及時向有關學校責任人發出預警信號，運用上級監督、內部監督、群眾監督、廉情預警監督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，及時化解廉政風險。

1、制定內部監督機制。結合落實黨風廉政建設責任制，將依法行政、依法執教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內容;每年結合工作考核，組織一次考評工作，主要圍繞履行職責、依法行政、工作質量、服務質量、勤政廉政等五個方面進行述職，并將考評結果與年度考核、評先評優、選拔任用掛鉤;年度開展一次個人崗位廉政風險防范承諾的落實情況檢查，發現問題及時糾正。

2、實行外部監督預警。通過公開工作流程、公開辦事承諾、政風行風熱線和公開投訴處理結果等監督方式，對廉政風險點進行公開、動態的監控，提高工作的透明度。

3、建立風險信息預警。通過網絡舉報、電話舉報、來信來訪、督促檢查、民-主評議等形式收集廉情信息。

(五)建立風險處理機制(7月10日至7月30日)

根據排查出來的廉政風險點，按職能權力大孝風險發生幾率和危害損失程度，分別劃分為一級、二級和三級風險。廉政風險防范管理領導小組針對中期監控發現的問題，視情節嚴重程度，按照干部管理權限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯、責令整改三種措施，對存在風險表現的個人進行告誡，對前期預防不到位的學校進行督導，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發展為違紀違法行為。當出現一級廉政風險事件時，除嚴肅懲處違紀違法人員外，還要啟動問責程序，按照干部管理權限，由上級紀檢監察機關追究相關領導的領導責任。

(六)建立風險管理考核評估機制(8月1日至8月10日)1、根據權力運行的風險層面和不同風險等級，實行分層管理、分級防控。單位主要領導、分管領導及各學校負責人分別是學校、崗位廉政風險防范管理第一責任人，對本層面范圍內的風險管理負總責。對不同等級的風險實行分級防控。

2、學校將廉政風險防范管理的檢查考核納入黨風廉政建設責任制檢查考評之中，將風險監控工作貫穿于廉政風險防范管理工作的全過程。

3、針對關鍵環節實施考核，考核以定期自查(查措施落實、查履職盡責、查薄弱環節)、重點抽查(明察暗訪、專項檢查、巡視督導)為主，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責令整改。

七、工作要求

1、提高思想認識。積極推進廉政風險防范管理，對于做好化解風險，做好源頭預防工作具有重要意義，同時也是以人為本，關心干部、愛護教職工的有力措施，學校黨支部從加強黨的執政能力建設和建立健全懲防體系、推進源頭治理的高度，加強組織領導，周密安排部署，認真組織實施，統一思想，提高認識。

2、加強廉政風險的建設和管理。結合學校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風險防范管理工作規范有序進行。突出重點領域和關鍵環節的制度建設，結合“風險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人、制度管事。

3、實施有效監督，切實抓好落實。推進廉政風險防范管理工作與深入學習實踐科學發展觀、學校效能建設活動相結合，突出重點崗位，把握關鍵環節，全面推進廉政風險防范管理工作。注重實效、不留死角、切實抓好工作落實，扎扎實實做好廉政風險防范管理工作，確保廉政風險防范管理工作取得實效。