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倉庫出入庫管理規定篇一

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后，應及時入庫。

(五)物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理規定篇二

(一) 物品采購回來后首先辦理入庫手續，有采購人員向倉庫管理員

逐件交接。庫存管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二) 對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好

物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三) 物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品調整

內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(四) 物品驗收合格后，應及時入庫。

(五) 物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，

分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六) 物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生

問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七) 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，

要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

(八) 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉

庫。

(九) 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物

的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

(一) 物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

(二) 物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫

實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三) 倉庫管理員要嚴格執行憑發貨單出貨，無單不放貨，內容填寫

不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。

(四) 報關員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。

(五) 為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好

出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六) 對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽

字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理規定篇三

1. 物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

2. 物品驗收合格后，應及時入庫，按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類保管，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

3. 物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改應查明原因，由領導簽字后，物品才能做相應變動。

4. 主機返回工廠，需客服人員說明原因及處理意見，由部門負責人及公司主管同意，方可辦理入庫手續。

5. 主機返廠維修所需材料應有客服人員簽字，主管領導批準做出相應處理后，方可進行維修。

6. 不是單位的物品，不得在工廠存放，違反者罰款200元。

1. 物品出庫，倉庫管理員要做好出庫記錄，需單位相關人員簽字方可出庫。

2. 物品出庫，應有單位相關人員簽字的銷售單及領料單，方可出庫。

3. 物品出庫，數量要準確，與單據要相符，發生問題不能隨意的更改，應查明原因，由領導簽字后，物品才能做相應變動。

4. 在出庫過程中，內容填寫不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，確保發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。

5. 售后維修所需材料，應有售后人員說明情況并且簽字確認，維修完工后，需經公司主管批準同意后，做相應處理。

6. 單位的工具使用或外借，需填寫公司工具領用登記表。

7. 以上規定，相關人員應嚴格遵守，如不按規定執行，所造成的損失由相關人員及主管領導共同承擔。

倉庫出入庫管理規定篇四

1、產品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨。

3、出庫產品當面點驗清楚，出庫不得退。

4、產品不可以不經保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

5、出庫后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

二、產品的入庫

1、產品入庫驗收須憑發票憑證。

2、對產品的數量、品種、規格進行驗收。

3、入庫產品驗收發現有損壞、質差或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領導匯報。

4、產品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

5、保管員將產品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

6、對入庫產品整齊擺放，進行標識;校對物卡，做到產品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。

三、處罰規定

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業一個月(有特殊原因除外)。

2、現保管員與領用配合或協助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發現一次責任保管員下崗待業。

3、倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向領導匯報，以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

4、倉庫保管員產品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

5、產品入庫后保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

6、保管員辦理產品出入庫手續要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業1-3個月。

倉庫出入庫管理規定篇五

出入庫管理旨在加強倉庫區域管理，保護公司資產、保障倉庫運營秩序及訪客人身財產安全。下面是出入庫管理條例，歡迎參閱。

第一章 總則

第一條 為了加強公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規范物資管理工作，結合本公司實際，特制訂本辦法。

第二章 日常管理

第二條 保管員必須根據實際情況和各類物資的性質、類型、用途分門別類建立相應的臺賬，確保日清日結。

第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬實相符。

第四條 保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至采購部處理。

第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數量、規格型號等項目，做到數量、規格、類別準確無誤，質量完好，配套齊全，如發現物資數量、單據不齊全，質量殘次時，不予辦理入庫手續。

第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經整理登記后參照《檔案管理辦法》進行管理。

第七條 各類物資的出庫，實行“先進先出”的原則。

第八條 物資領用部門或領用人需填寫物資《領用單》，經部門主管或分管副總審批后，方可領用物資。

第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據審批手續完畢的《領用單》上面

第十條 本著“厲行節約、杜絕浪費”的原則，嚴禁一次性領用，一次性出庫。

第十一條 物資出庫后，保管員要認真做好記錄，保管好出庫票據，以備核查。

解釋權

本管理文件解釋權歸辦公室 本文件報送: 總經理 抄送: 各部門

公司名稱

20xx年1月1日

一、總 則

第一條 為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。

第二條 倉庫管理工作的任務：

(一) 根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

(二) 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(三) 積級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。

(四) 做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條 本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條 倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。

第五條 外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計部門，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。

第六條 企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。

第八條 因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。

第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

第十三條 生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第十四條 發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第十五條 來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續,但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

四、倉庫物資的保管

第十七條 倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實,并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

第二十條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。

第二十一條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

第二十二條 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，并設置明顯標志。

第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

第二十四條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

第二十五條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

一、目的

為了規范公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規范化，特制定本流程。

二、定義

器材是公司向客戶銷售或配送的設備和耗材。

2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應的包裝人員;

3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業務量及客戶名稱備查;

7、月底將客戶發貨聯交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業績核算。

詳見《器材質量檢驗流程》

五、內部使用管理

3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一并交由財務會計進行帳務處理。

六、器材處理

2、《器材處理申請單》經部門經理簽批后，按簽批意見進行處理;

5、月底《器材處理申請單》匯總交財務會計人員進行帳務處理。

倉庫出入庫管理規定篇六

出入庫管理旨在加強倉庫區域管理，保護公司資產、保障倉庫運營秩序及訪客人身財產安全。下面是出入庫管理條例，歡迎參閱。

第一章 總則

第一條 為了加強公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規范物資管理工作，結合本公司實際，特制訂本辦法。

第二章 日常管理

第二條 保管員必須根據實際情況和各類物資的性質、類型、用途分門別類建立相應的臺賬，確保日清日結。

第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬實相符。

第四條 保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至采購部處理。

第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數量、規格型號等項目，做到數量、規格、類別準確無誤，質量完好，配套齊全，如發現物資數量、單據不齊全，質量殘次時，不予辦理入庫手續。

第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經整理登記后參照《檔案管理辦法》進行管理。

第七條 各類物資的出庫，實行“先進先出”的原則。

第八條 物資領用部門或領用人需填寫物資《領用單》，經部門主管或分管副總審批后，方可領用物資。

第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據審批手續完畢的《領用單》上面的物資名稱、規格、數量等予以發料，同時辦理物資出庫手續。

第十條 本著“厲行節約、杜絕浪費”的原則，嚴禁一次性領用，一次性出庫。

第十一條 物資出庫后，保管員要認真做好記錄，保管好出庫票據，以備核查。

第一條 本辦法由公司辦公室負責解釋和修訂。 第二條 本辦法自20xx年1月1日開始施行。

20xx年1月1日

采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正 確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理流程員承擔。

按收貨倉庫管理流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

(3)材料驗收合格后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

(5)托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單，注明某部門的退料。

(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

(4)保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

(5)保管物資，未經部門領導的同意，一律不準擅自借出。

(6)倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(1)所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

(4)發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

(5)對于部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

(6)對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

(1)創造“五好”倉庫(安全、優質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創“五好”倉庫的開展。

(2)允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

(3)記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

(4)保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事部存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。

(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業務技術的人員負責倉庫的管理工作。

二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術管理、領用出庫和定期盤庫的制度。

三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的'物資要認真核對品名、規格型號、數量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發現的問題。

四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛生，便于收發和檢查。

五、要建立倉庫安全、衛生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產處領導報送物資盤點統計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的物資盤點工作。

六、總務處要定期向學校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。

七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內容記錄實物帳。

八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。

九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。

（倉庫人員包括：倉庫主管、倉庫管員、記帳員、搬運工）

1、熱愛本職工作，愛護倉庫一切物品，遵守各頂規章制度。

2、相互尊重，文明、禮貌。

3、互相關心、互相愛護、互相幫助。

4、相互配合、相互支持、下級服從上級領導，上級支持下級工作。

5、實行規范工作，嚴禁野蠻操作。

6、遵守工作時間，執行當班職責。

7、敢干向壞人壞事作斗爭，保護倉庫一切物品。

8、積極上進，多作貢獻，不斷提升，不斷發展。

1、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁易燃物品。

2、倉庫內保持整潔、安靜。

3、進入倉庫要經有關領導批準。未經批準不得進入倉庫。

4、進入倉庫人員要愛護倉庫內一切物品，不準破壞商品或商品包裝。

5、進入倉庫人員要服從倉庫管理人員（倉管員）的管理。

6、進入倉庫人員不得隨意搬動、踩、壓商品。

7、進倉物品要擺放整齊，商品實行規范管理。商品嚴禁亂擺亂放。

8、退庫及退庫付貨商品要開包檢查，要求打包人員貼上打包單，寫明商品的好與壞，并注明打包人及打包日期方可入庫。

9、倉庫工作要注意安全，嚴禁野蠻操作。玻璃、云石類要小心輕放并嚴格執“六大類商品”驗貨制度。

10、任何商品、物品進倉或出倉，要憑有關責任人簽名的單據才能進倉或出倉。

11、倉管員有權檢查進倉或出倉的一切物品。

12、凡未經批準，私自拿取倉庫物品出倉，定為盜竊。初犯者罰款1000元，嚴重者罰款并開除職位或報送公安部門處理。

1、商品進倉前準備

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。

4、商品出倉

5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）

6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效。

1、賓館需要購進商品時，采購人應該認真審核庫存數量。

2、采購人應根據賓館實際消耗情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、購進貨品規格、數量敲定后，采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時，庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨，并及時通知供應商進行退換貨；若因庫管人未及時對商品進行檢查，所造成的經濟損失由該庫管承擔。

5、確定商品外包裝、質地完好后，財務必須依照相關單據(訂單或隨貨單)，對進貨商品品名、規格、單位、數量、單價、總金額、效期進行核實，核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細必須由庫管和財務核對后簽字認可，做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后，倉庫管理員依據入庫單及時記賬，詳細記錄商品的品名、規格、數量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等，做到帳、貨相符。

8、收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超過一個工作日。

1、根據賓館實際情況，針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫，分倉庫備品采取庫管統一分配制度，分倉庫根據消耗情況，定期申請領料，經庫管盤點后，確定領料物品品名、數量。

2、財務根據庫管確定的物品品名、數量開據出庫單。

3、總倉庫根據以上單據，方可對出庫商品進行實物明細點驗，對出庫商品必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失由當事人負責。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任，庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續。

5、商品出庫后倉庫管理員應當根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到帳貨相符。

6、按出庫流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

1、根據賓館實際情況，針對客房消費品建立前臺小倉庫，商品備品由總倉庫統一管理，小倉庫采用24小時制補貨制度，前臺每樣商品出庫前必須開據酒水單，酒水單一式三聯，存根由前臺保管，另兩聯分別交由庫管和財務。

2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據酒水單，酒水單上須詳細填寫商品的品名、數量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫根據每天的酒水單，須審查消費商品明細，如發現跑單情況，應及時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應根據每天酒水單情況，及時將各個分倉庫消費品補齊。

5、總倉庫根據每天的酒水單據，及時補發客房內消費品，如出現未補或漏補現象，造成客人投訴的，每次處罰金50元。

6、財務次日早上根據昨日的酒水單，匯總后開據出庫單；出庫單一式三聯，財務保管兩聯，交由庫管一聯。

7、庫管根據財務開據的出庫單，對昨日出庫商品進行核對，確認無誤后，簽字認可出庫。

8、庫管根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到帳貨相符。

9、按出庫流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

第一條醫藥倉庫是儲存醫藥商品、物資的重要場所。其基本任務是：在保證安全的前提下，做到儲存多，進出快、保管好、費用省、損耗少，為促進醫藥生產和流通的發展服務。為加強倉庫管理、保管養護好醫藥商品和物資，特制訂本規則。

第二條本規則適用于醫藥工商企業所屬的各種倉庫（以下簡稱倉庫）。

第三條各級醫藥主管部門和工商企業，必須加強對倉庫的領導，健全倉庫機構，搞好倉庫建設，加強倉庫職工思想政治工作，組織業務技術培訓，關心職工生活。倉庫要配有一定數量的專業技術人員，并保持相對穩定。新招收的職工，必須先培訓后上崗。

第四條倉庫要堅持四項基本原則，堅持改革、開放的方針，執行國家政策和法令。要依照客觀經濟規律，積極實行經營責任制。

第五條倉庫要實行主任負責制，建立健全嚴格的崗位責任制度。倉庫主任對本庫的工作和財產負責；貨區小組負責人對本區的工作和財產負責；保管員對所管區域的商品、物資和財產負責；警衛、消防、驗收、養護、堆碼、分裝等各個環節的工作人員都要按照各自的崗位責任對本職工作負責。

第六條倉庫要積極開展社會主義勞動競賽。縣（或相當縣）以上倉庫要開展創“四好倉庫”競賽活動。

第七條倉庫要大力推進技術進步。組織并鼓勵職工開展技術革新和科學實驗活動。逐步實現倉庫管理現代化，養護科學化。倉庫作業機械化、半機械化。

第八條倉庫職工要樹立主人翁思想，工作責任感和良好的職業道德，遵紀守法，努力學習。提高政治、文化和業務技術素質，做好本職工作。

第九條倉庫必須根據《藥品管理法》及有關規定，建立健全商品、物資出入庫的驗收復核制度、作業程序和工作質量標準。大、中型倉庫要設置驗收組，小型倉庫設專（兼）職驗收員。要嚴格驗收復核。假藥、劣藥或質量有嚴重問題的商品、物資不得入庫、出庫，嚴防流入市場或進入生產廠，車間。

第十條倉庫要根據業務部門提報的月、季、年度商品、物資進出庫計劃，編制儲存計劃。大宗商品、物資進出庫。業務部門應事先通知倉庫；有特殊保管要求的新品種入庫。應要求業務部門提供其性質和保管要求。進口商品，物資入庫應要求業務部門（或委托單位）將合同副本和檢驗報告單送交倉庫。

第十一條商品、物資入庫要把好驗收關。倉庫依據入庫憑證對商品、物資的數量、質量、包裝等進行感觀驗收。具體項目、標準、比例、方法、時間等內容和要求，按有關規定辦理。驗收中發現的質量問題應及時通知質量管理部門。

經過驗收的商品、物資，驗收人員要在憑證上簽字或蓋章。并做好記錄；對拆件驗收的商品、物資要在外包裝上加注驗收標記。

倉庫在驗收中發現問題按下列辦法處理：

外地到貨、發現商品、物資的品名、規格、等級、數量等與入庫憑證不符，或包裝破損、雨淋水濕、以及被盜、破碎等問題，由運輸人員做出記錄，倉庫暫行接收，及時采取挽救措施，并會同有關部門迅速處理。發現商品、物資質量有問題暫不入庫，會同質檢和有關部門研究處理。

本地產品，發現數量與入庫憑證不符，按實際數量在憑證上注明簽收；如質量、品名、規格、等級或包裝等不符合規定。倉庫有權拒絕收貨。

第十二條商品、物資出庫，必須有正式憑證。倉庫要認真審查出庫憑證。在有效期內發貨。憑證如有問題，必須經原開票單位重開或更正蓋章后方為有效。對“白條”及手續不符的，倉庫應拒絕發貨。

對救災、搶險、搶救危急病人等特殊情況，倉庫應按企業規定的有關制度或應急措施。及時發貨，不得延誤；事后必須及時補辦手續。

第十三條商品、物資出庫要把好復核關。倉庫必須按憑證所列項目，逐項復核出庫的商品、物資，做到數量準確、質量完好、包裝牢固、標志清楚，并向提貨人或運輸人員辦清交接發貨人必須注銷提貨憑證。并開具出門證。

商品、物資出庫，必須嚴格按照先進先出，先產先出、近期先出、易變先出的原則辦理；特殊商品、物資出庫，應按有關規定辦理。

由倉庫分裝、改裝、換裝的商品、物資，以及零貨拼箱，包裝要整潔，箱外加注標記，箱內放置裝箱單；進口商品、物資出庫，要加注中文標記。

倉庫接到查詢要及時答復，認真處理。

第十四條商品、物資要實行分區、分類管理。特殊商品、物資如貴細、毒品、危險品等，必須按有關規定采取專庫（柜）儲存，指定專人保管。嚴禁將其相互混存或與一般貨物混存；對于性質互相抵觸。互相串味，以及養護、滅火方法不同的商品、物資，必須分開存放。效期商品、物資儲存。必須有特殊標志。

第十五條倉庫要按照安全、方便、節約的原則。合理利用倉容。要留有適當的墻距、垛距、頂距、燈距、底距，并做到堆碼合理，整齊、牢固、無倒置現象。

要愛護商品、物資、堆碼、裝卸要遵守操作規程，實行文明作業。

第十六條倉庫必須設保管帳（卡）。正確記載商品、物資進、出、存動態。

堅持貨位編號、層批標量、動碰復核、日記月清、月對季盤等方法。保證帳（卡）、貨相符。

帳簿及有關憑證必須按財會制度規定妥善保管，不得擅自銷毀。

第十七條倉庫要通過商品、物資進、出、存等活動，隨時了解有無冷背積壓、不配套、近期失效、盲目進貨，倉庫存貨而門市脫銷等問題，積極向業務部門反映情況，以利改進工作。

一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

二條倉庫管理工作的任務。

做好物資的保管工作。

做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

三條對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對于實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

四條對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

五條對于一切手續不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。

六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

七條每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

九條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積漾品的處理提出建議。

十條根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

十二條建立健全出入庫人員登記制度。

十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定。

倉庫出入庫管理規定篇七

第一條 為了加強公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規范物資管理工作，結合本公司實際，特制訂本辦法。

第二章 日常管理

第二條 保管員必須根據實際情況和各類物資的性質、類型、用途分門別類建立相應的臺賬，確保日清日結。

第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬實相符。

第四條 保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至采購部處理。

第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數量、規格型號等項目，做到數量、規格、類別準確無誤，質量完好，配套齊全，如發現物資數量、單據不齊全，質量殘次時，不予辦理入庫手續。

第六條 隨物資配帶的各種文件、資料經整理登記后參照《檔案管理辦法》進行管理。

第七條 各類物資的出庫，實行“先進先出”的原則。

第八條 物資領用部門或領用人需填寫物資《領用單》，經部門主管或分管副總審批后，方可領用物資。

第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據審批手續完畢的《領用單》上面

第十條 本著“厲行節約、杜絕浪費”的原則，嚴禁一次性領用，一次性出庫。

第十一條 物資出庫后，保管員要認真做好記錄，保管好出庫票據，以備核查。

解釋權

本管理文件解釋權歸辦公室 本文件報送: 總經理 抄送: 各部門

公司名稱

20xx年1月1日

倉庫出入庫管理規定篇八

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一、總則

為更好地發揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。

1、采購計劃

(1)每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。

(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料：公司采購申請審批單;對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯)，經相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

(2)產成品入庫

生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫，進入系統錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續辦理入庫，進入系統錄入加工產品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。

凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續。

庫管員收到市場部退貨通知單，點數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。

2、出庫

(1)生產物料出庫

生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發放，進入系統登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。

(2)成品銷售出庫

市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。

庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，簽字不到位不發貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人復核和總經理審批后，進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

(4)五金、工具、勞保用品、

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保潔用品出庫

為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續比照生產物料領用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續。