總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇一
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導整改的各項工作。
1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質(zhì)量。
2、切實把握督導整改的三個重點。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程。三是抓好作風整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術(shù)，主動為業(yè)務部室服務，謀求業(yè)務部室的支持與配合。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。
三、切實加強組織領(lǐng)導，確保督導整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇二
(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意
(二)見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。
今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。
(三)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內(nèi)審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。
4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
(四)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務。
1、審有無合同，沒有推銷合同肯定不予付款。
說說抓對，每月打算本錢法核算下的料單要抓對，推銷部的那聯(lián)與大庫考核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫來的，所以號碼肯定是不合的抓對)，若是推銷部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或資料沒到，就掛在途。若是推銷部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而資料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時普通入。抓隊能夠按號碼分，如票據(jù)號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的票據(jù)放到一路，異樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，如許抓對是最快的，當然了，我說的這種是營業(yè)量較大的情況下，若是營業(yè)量小的話如何抓都有理。
好忘性不如爛筆頭，任務多的時分把每件事在紙上記個摘要，做完一筆劃掉，相對是個好習氣，費不了幾多事，還一點不會丟三落四的。
來發(fā)票時，借：資料推銷等科目
若是購貨方認證后，請求退票，需購貨方主管稅務機緣出具一份進貨加入證實單(退貨證實)，我銷貨方主管稅務機關(guān)才予以核準當月作廢，或次月沖紅。
天天進步一小步，你的人生就會進步一大步。加油啊，伴侶們!
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇三
近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇四
近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇五
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計
為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計
全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年x月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委、xx居委、社居委、社居委、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計
據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作
工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇六
第一步：了解公司(包括關(guān)聯(lián)公司)基本情況
組織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內(nèi)部審計工作計劃。了解的內(nèi)容主要有：
1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。
2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。
3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學有效。
4、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現(xiàn)象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計劃《內(nèi)部審計工作計劃》。
5 、經(jīng)營目標的制定是否切合實際;核定依據(jù)是什么;目標是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實際執(zhí)行情況。
6 、費用預算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。
7、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執(zhí)行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;合同的簽訂是否嚴謹;審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴格把關(guān)等。
8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能：
1 、在了解公司經(jīng)營、財務核算、內(nèi)部控制管理、目標考核情況后，將采取以下措施：
對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問題和次要問題.
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇七
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一，加強學習，更新審計觀念
學校內(nèi)部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構(gòu)；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份；涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據(jù)領(lǐng)導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內(nèi)部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領(lǐng)導決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作；學校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據(jù)黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎。
四，工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導匯報，以取得領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督。總結(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇八
一、努力學習，全面提高自身素質(zhì)
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過超多的文獻、報刊、雜志、書籍，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度用心性，自覺地維護大局，維護團結(jié)。
二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和xx城市經(jīng)濟工作會議提出的以經(jīng)濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。透過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。
2、領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責審計工作進一步推進。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的指導方針，按照我市經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進。透過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟職責意識，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務。
3、加強了專項資金審計調(diào)查工作。透過審計調(diào)查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理，防范風險，確保資金安全運作。同時，也為領(lǐng)導機關(guān)帶給了決策依據(jù)。
4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風險，促進有關(guān)部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦。
透過努力，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委、政府及社會的認可和贊賞。近年來，累計安排審計項目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關(guān)20xx—20xx年度審計工作先進群眾”;20xx年度城地區(qū)審計工作先進群眾;20xx年6月城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇九
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習培訓，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務，取得良好成績。
（一）開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃
（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強財務管理，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎。
（三）運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
（五）加強審計隊伍建設，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十
縣審計局志愿服務隊以審計干部為主體組成的志愿者服務組織。在上級領(lǐng)導的指導下，全心全意為人民服務，深入社區(qū)街道，開展各種義務服務活動，展示了審計干部為人民服務的精神，為建立生態(tài)經(jīng)濟城市做出自己的貢獻。
一、加強領(lǐng)導，提高思想認識
我局實行主要領(lǐng)導負責制，確保志愿者活動的有效開展，結(jié)合機關(guān)干部進社區(qū)活動同時部署該項活動，進一步明確活動任務，確保了該項活動的有序開展。
二、把握脈搏，找準工作切入點
確立與時俱進的志愿者服務主旨，緊緊把握時代的脈搏，立足實際，讓志愿服務活動成為實踐教育和過程教育。做到了貼近實際、貼近生活，讓干部在體驗中淬煉無私奉獻、熱心公益、熱愛祖國的精神品質(zhì)。
三、活動形式
1.按照活動計劃，組織開展了2次環(huán)境維護整治志愿服務活動。共25名審計干部環(huán)境整治活動，讓廣大居民了解保護環(huán)境的重要性，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識。
2.志愿者服務隊積極響應縣政府的要求，開展“三幫扶一推動”活動，在局脫貧攻堅鎮(zhèn)村、村開展村屯環(huán)境整治活動，對“臟、亂、差”的路面及兩邊的垃圾進行了清理，并用鏟車對路邊不平的地方進行了鏟平和清理，清理后的街路清潔、無雜物、通暢。
雖然我局志愿服務活動取得了一些成績，但是，也存在的一些問題：志愿者整體培訓如何開展;怎樣提高志愿者的宣傳服務的用心性，怎樣開展更多志愿服務活動，提高隊伍凝聚力等等。這些問題與思考也將促動我們在下階段進一步努力實踐?；仡欉^去，成績鼓舞人心，展望明天，我們?nèi)沃氐肋h。接下來，我們將圍繞深化志愿服務內(nèi)涵、拓展志愿服務領(lǐng)域、健全完善志愿服務機制等方面不斷加強。為建設和諧作出應有的貢獻!
銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)匯報篇十一
_年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導下，以“__”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況
_年我局審計項目市審計局考核指標為_項(區(qū)考核為_項)。預計至12月底可以完成審計項目_項，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計_項，財政財務收支審計_項，領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計_項，專項資金審計調(diào)查_項，固定資產(chǎn)投資審計_項。完成市審計局下達年度任務指標的__%，完成區(qū)下達年度任務指標的__%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為__萬元，查處違規(guī)資金__萬元，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費資金_萬元，其中：應上交財政_萬元，應減少財政撥款_萬元，應歸還原資金渠道_萬元。
二、主要工作情況
(一)審計監(jiān)督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對_區(qū)、開發(fā)區(qū)_年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區(qū)_jú長、區(qū)_局jú長、區(qū)府_主任、_街道原主任等_名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務。
(二)加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎上，制訂了_年度內(nèi)審工作計劃，成立了_區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導能夠深入一線了解情況，并能加強指導，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。
(三)加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《_新區(qū)時刊》和_電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷__份，審計法單行本__冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息_篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“_審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“_摘編”，_篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡媒體信息__篇。審計成果得到了進一步運用，為領(lǐng)導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導對內(nèi)審工作重視不夠。
